库房管理制度

Word-20-库房管理制度

1、目的

为了强化对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由选购部负责监督和指导，仓管员负责仓库详细事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员天天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月囫囵月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

A、原材料入库分为二类，一类是选购；一类是外协。

B、任何入库物资必需经检验合格后方可入库。

C、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或选购部人员负责签字。

D、对于急要选购或外协物资，到库后仓管员应第一时光反馈给使用部门。

E、物资入库后准时调节电脑数据库资料。

F、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。

G、未入库物资暂时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

A、为了提升原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规章：由仓管员按照“装配目标单”代装配工配料；其他车间因为领用原材料比较零星，由领料人按照仓管员指示自己领取。

B、原材料出库后，仓管员应准时更新库存数据库信息。

6、装配多配或领多，定期清退

A、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准；

B、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，日常顺便上去时也可清退部份，尽可能避开多余物资堆在车间现象。

7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

A、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特殊是关注电镀质量，托运原材料在运送途中有无碰坏问题。发觉问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。

B、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发觉退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供给商。

8、仓管员中途有事离岗、请假及暂时顶岗管理

A、为了确保库存数据精确     性，仓管员按照阅历在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。

B、假如仓管员暂时请假，选购部应支配好人员暂时替代其工作。

9、盘库

每月底仓管员应对库存物资举行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。

10、平安库存及选购申请

仓管员天天监控库存物资数量状况，当库存数量低于设定“平安库存数量”时，应准时填写《选购申请单》向选购部申报，，特殊做好选购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。

11、仓库现场7S管理

收拾：将仓库实用和无用物资区别开。对于实用物资在规定区域摆放整齐。

整改：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出珍贵空间，更利仓库管理。

清洁：做好实用物资及场地保洁工作。

清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。

素质：强化自律，爱岗敬业、有责任心、平安及服务意识强。

库房管理制度篇二

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量举行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的选购。

b)与合同方案或请购单不相符的选购物资。

c)与要求不符合的选购物资。

4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特征和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐：物资摆放整齐、库容整洁整齐。

b)三清：材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正

3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确     性和牢靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员按照进货时光必需遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员准时选购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、因为生产方案更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员按照"废品损失报告单"举行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结：

1、仓库是企业物资供给体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要目标是：保管好库存物资，做到精确     ，质量完好，确保平安，收民快速，面对生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要按照工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要强化经济责任制，举行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要采取工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提升仓库管理水平。

仓库管理制度篇三

为强化成本核算，提升公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的平安完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库平时管理

1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需按照实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，互相全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分离建账反映。

2、必需严格按MIS系统和仓库管理规程举行平时操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时记下手工明细账并与MIS系统中的数据举行核对，确保两者的全都性。

3、做好各类物料和产品的平时核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期举行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重举行核对并记录，如有变动准时向事业部、财务部反映，以便准时调节。

4、各事业部、分厂必需根椐生产方案及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步采取零库存；仓库保管员必需定期举行各类存货的分类收拾，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门准时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要注重审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并按照检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必需正确完整，供给单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时光，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。

6、因质量等缘由而发生的退回电机，必需由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或方案员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门惟独经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量情况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，记下入卡、入帐。

2、成品电机发出必需由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并记下卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障成本核算的正确性。

2、必需正确准时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应准时查明缘由，并举行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可举行处理，否则一律不准自行调节。发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应准时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必需报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必需由专人负责记下库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存状况编成报表，定期举行盘点清查，每月将各类报表在规定的时光内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必需严格根据6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的详细规定落实。

仓库管理制度篇四

一、仓库管理员必需仔细查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、联系地址，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品，如因疏忽发生责任事故，应担当责任。

二、妥当保管好食堂全部的物品，及设备造册记下，对选购的进仓和不进仓食品必需严格验收，办理收料入库手续和出库手续，按名称、入库时光的先后挨次罗列和领取，并建账备查。

三、必需做到每日检查库存和记下好账簿，准时将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。对库中需要补充的物品应准时通知选购人员予以选购。

四、做好当日进出仓物品的统计，遵照财务审核要求，仔细做好每月月末的盘点工作。

五、强化仓库的平安管理，做好防火、防盗工作，不得在仓库内使用明火，检查库内是否有无存在平安隐患，如有应准时上报处理，检查好门窗是否牢固、门销是否损坏，并准时通知修理和加固。同时做好闲杂人员不得入内的工作。

六、完美物品领用手续，严格控制、强化领用审核，避开造成铺张；强化防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作，确保仓库环境干净有序。

七、妥当保管贵重物品，造成仓库物品走失、短斤少两必需赔偿，严峻的追究其责任，并予以辞退。

仓库管理制度篇五

第一章、总则

第一条、为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，按照企业管理和财务管理的普通要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。

其次条、仓库管理工作的目标。

（1）做好服装出库和入库工作。

（2）做好服装的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保服装的平安保管，不出事故。

（4）保障各店铺及客户所需货物的供应。

（5）做到日事日清。

其次章、仓库服装入库

第一条、对于服装入库要清点数量，核对款号、色彩、尺码。无误后双方签字确认。

其次条、入库后准时收拾上架，并做好标识。

第三条、入库帐交予仓库主管准时登帐。

第三章、仓库服装出库

第一条、配货员按照货品部的配货单举行配货出库，其他部门到仓库借衣服需记下，如不肯意记下，可拒绝赋予服务。

其次条、配货员要核对清晰款号、色彩、尺码、数量，方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。

第三条、全部出库货品及调拨品必需走账，做到有帐可查，确保仓库货品的精确     率。

第四条、打包人员在打包前要提示配货员有否遗漏方可打包，打包完后举行记下，并做好和司机或货运公司的交接。

第五条、发货前需和货品部交流好，方可发货。

第六条、货品出库完后准时收拾货架，需更改标识的要准时更改。

第七条、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管准时登账。

第四章、仓库服装退货

第一条、自营退货：各店铺发生退货时，应经货品部同意，经店铺负责人审核并编制退货单，准时将退货信息输入信息系统举行核算，将货物交回总仓。

加盟商退货：加盟商发生退货时，经货品部同意后，加盟商将货物交回总仓。总仓收回退货：总仓收到退货后，应对货物举行验收，并将实物与退货信息举行核对，对信息系统记录的退货状况举行审核确认。

其次条、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量精确     方可签字。返回来的货品必需整洁有吊牌和包装袋，如达不到标准仓库不予接收，后果店铺自行解决。

第三条、残次返到公司后，交给货品部统一验货，不经货品部直接到仓库的处理10元/件的罚款。每件残次货品上要有残次条，注明：店铺名称，货号，残次地方，残次状况，经手人等，少写一处罚款5元。

第四条、对于非正常残次的（油渍，笔迹，烂洞，印染纸染色，穿模特烂洞的）请各店铺自行担当，并处于店铺处50元/件的罚款。

第五条、全部店铺返还物料必需要有装箱单，装箱单内容要与实物彻低全都，每箱一单。

第六条、次品退货需修理的，准时返回厂家修理，不能修理的入次品仓并上报相关领导。

第七条、退货单核对无误后交予仓库主管准时登帐

第五章、仓库货品保管

第一条、仓库人员对库存货品要每月月末盘点。

其次条、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点便利。

第三条、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（4）严禁在仓库内存放私人物品。

（5）严禁在仓库内乱接电源。

第六章、仓库的卫生管理

（1）不得在仓库内吃零食，吃饭。

（2）在货品上架、打包后要准时清扫。

（3）仓库坚持无灰尘、无蛛网、要保持地面的干净以及仓库的清楚。

（4）要准时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。

（5）做好收拾、整改、清洁、清扫、平安、素质、节省等。

第七章、平安事项

第一条、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好。

其次条、库存物资应符合分类、整齐、清洁、防污染、防腐烂、防尘、防损、防潮、防火、防燃、防盗、防鼠害，对危及平安的隐患要准时清除，易燃、易爆物品严禁入库。

仓库管理制度篇六

一、工作职责：

仓库设有仓库管理员，负责保管酒店的各类经营物品，主要为经营所需的耐用品和非消耗品。并做好各类物品的记下，物品的明细帐册及验收进仓物品和出仓物品的发放工作，保管好所管的全部物品。，保管好所管的全部物品。

二、工作标准：

1、仓库管理员对进仓物品必需要严格检查物料的规格、质量和数量，发觉与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立刻向选购人员或上级领导递交物品验收报告和反映状况说明。

2、全部进仓的物料，必需填制验收单，物料阅历收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。

3、领用物料必需填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。

4、物料出库，必需办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应准时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。

5、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。

6、为确保仓库平安，仓库发货必需在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库选择货物。（为保证营业的正常举行，仓库必需保证每日8：00——17：00必需在酒店，天天所需经营物品补充集中在此时光内领取，除特别状况以外另外时光内不领货）。

7、仓库全部物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺状况，并可按照营业实际消耗情况分析，做到物品提前清购，若仓库未能准时清购而造成供给短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而选购员不能按时到货，责任由选购员负责。

8、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

9、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发觉，所有赋予没收处理。

10、任何人员，除验收所需外，不得任意试用已入库的商品物资。

11、仓库因定期检查消防设施，注重放火防盗。

仓库管理制度篇七

1、目的

为强化对仓库物料的管理，为防止货物在收发、储存、运送、组装过程中有异样状况发生，按照公司相关规定特制定本管理规定。

2、范围

本公司的原（物）料、配套件、半成品及成品的仓储管理作业均适用。

3、职责

保证仓库帐、卡、物的全都性。仓库货物的平安，仓库环境的干净、卫生，仓库工作的有序举行。

4、工作内容

4.1收货

4.1.1在来车尚未卸货时，对送货状况举行查看，假如有异样，应实行留证手段。

4.1.2按照来货有效的《送货单》和选购部提供的选购订单对来货的品名、规格、数量、质量等举行核实，核实无误后方可签收。

4.1.3清点货物时应保证货物整洁、干净，不行造成货物的破损。

4.1.4未来货放在暂存区，通知品质部对来货举行检验。

4.1.5对合格的货物举行入库处理，对不合格的货物经品控确认放在不合格区，并做好标识。

4.1.6按照货物特性做好相应的标识、并摆放在相应的地点，如易碎品应标识易碎贴、危急品放置在危急品区。

4.2入库

4.2.1按照仓库的分类办法支配货物的放置区域。

4.2.2按照先进先出的要求将货物入库位。

4.2.3借出还回、托付代销的货物，应在质检检查没有发觉异样后才干办理入库，否则不予入库。

4.2.4做好货卡的记下工作。

4.2.5假如是货物首次入库的应记下好货卡信息，如货名、货号、大类、入库日期、数量等具体信息。

4.2.6货物的放置应保证整齐、干净、平安。

4.2.7专卖店的固定资产，一次性入库，并且由店长负责盘点等工作，有发生店长变动时，应交接清晰。

4.3出库

4.3.1严格落实先进先出、见单发货的原则。

4.3.2按照出库单内容，核实货名、货号、规格、数量等举行拣货。

4.3.3做好货卡的记下工作，记录好出库类型、数量、订单号等详情。

4.3.4对于销售出库的，应包装好货物，保证货物在运送过程中不会在普通状况下有包装破损、货物外漏等状况的发生。

4.3.5填写发货单时仔细核实收货人、电话、地址等重要信息，确保无误。

4.4组装

4.4.1根据样品严格包装成成品，不污染成品。

4.4.2包装好的成品送检，品控出具合格认可后，方能办理入库手续。

4.4.3自行包装好的，与另外成品应区别开。

4.5盘点

4.5.1仓库盘点必需采纳实盘实点方式，不行直接照抄货卡，目测等方式举行盘点。

4.5.2每月、季度、年都应对仓库举行举行全盘，有数量、品质等异样的货物，列出并找出缘由，提出预防及解决办法。

4.5.3季度及年度盘点，仓