公司安全风险识别控制评估报告

公司安全风险识别控制评估报告安全风险识别控制评估报告起草人: 日期：审核人： 日期:批准人： 日期:＊＊＊*有限公司1/共15页公司安全风险识别控制评估报告目录1。安全风险管理概要: 3安全风险评估目的： 4安全风险评估范围： 44。安全风险评估依据： 45。风险评估小组： 46.风险管理模式图： 57。安全风险等级评估方法(FMEA)说明： 58.风险关注点管理： 79。风险评估实施内容: 910.风险沟通: 1511。风险评估结果 1512。风险回顾： 15第2页 第15页安全风险管理概要：

公司安全风险识别控制评估报告11安全风险起着非常关键的作用。1。2安全风险控制是通过对安全风险源的分析来“设计安全”问题的降低、减少、避免安全问题出现。1。3有效的安全风险管理可以对可能发生的安全风险有更好的计划和对策，可以有效的识别安全风险因素,帮助管理者进行战略决策。1。4定义：1。4.1风险：危险发生可能性和危险严重性的结合。1.4.2风险管理：安全管理方针、风险评估过程（分析和评定)、控制、沟通和风险回顾的系统性应用。1.4。3风险评估：由识别危害,分析并评估接触这些危害所带来的相关风险组成,风险评估过程包括风险分析和风险评估。1.4。3.1风险分析:系统地应用可用信息识别和估计风险；是对已识别危害相关的风险的估计。A危害识别：识别可能造成损失的危害。分析目标相关风险应参考该产品、设备，系统的预期用途b识别可知的或可预见危害的根源.风险估计：确定危害的严重性和可能性，a发生的可能性:根据可用的信息和数据估计。后果和严重性。可侦测性：在危害发生之前潜在风险被发现的可能性。风险评价:确定现有风险的可接受性，将所估计的风险和风险标准进行比较，以确定风险第3页 第15页的严重度和降低风险的必要性.

公司安全风险识别控制评估报告1.4。4风险控制：根据风险评估的决定确定实施措施，将风险降低至可接受水平。1.4.5风险回顾：定期对风险管理的效果进行审核,一旦发生对原始风险产生影响的事件，立即重新进行风险回顾。1。4.6风险分级:高风险水平、中等风险水平、低风险水平。安全风险评估目的:公司危险作业环境和岗位各要素进行安全风险分析评估,提出风险控制建议和意见,以此减少、降低或杜绝各类安全事故的发生。安全风险评估范围:3。1适用于****有限公司厂区可能存在的安全风险因素。3.2公司生产产品为＊＊＊＊、*＊**3。3公司特种设备有：电梯、锅炉、叉车、储槽安全风险评估依据：4。1《中华人民共和国安全生产法》；4.2《中华人民共和国劳动法》;4。3《中华人民共和国消防法》；风险评估小组:风险评估小组人员：安全风险评估小组成员序号 姓名1 ＊*2 **3 ＊*

部门总经办生产中心工程设备部

职务 备注安全委员会生产副总工程设备部经理第4页第15页公司安全风险识别控制评估报告4 ＊＊ 工程设备部 安全56789风险管理模式图：启动风险管理程序风险评估风险识别风险分析不接风险评估 受风风 险险 风险控制 管沟 风险降低 理通 工风险接受 具风险过程结果风险回顾审核事件安全风险等级评估方法（FMEA）说明：第5页第15页公司安全风险识别控制评估报告71（FMEA）统、设备和元件的特点，按实际需要将系统进行分割，然后分析各自可能发生的故障类型及其产生的影响，以便采取相应的对策,提高系统的安全可靠性.风险评价：故障类型和影响分析(FMEA）评分风险单项 可能性（P） 严重性（S） 可测定性得分①在安全生产管理过程中不会或基本不会出现，发①对人身、财产安全无影自动控制装置到位,监测1分生概率低.②每年1次.

响. 到风险错误(例：报警)。不太容易出现，发生概2分 一般。②每3个月1次或每年2～3次。

造成影响。

错误.①在安全生产管理过程中容易出现,发生概率相对分 较高。②每周1次或每月2～3次。

①直接轻微(2000元内）影响人身、财产安全，涉通过周期性控制可检测及范围小（在某个岗位到风险错误。等）。第6页第15页①在安全生产管理过程中分②每天≥12～3次。

①造成严重人身、财产安（个岗位出现)。

公司安全风险识别控制评估报告不存在能够检测到风险错误的机制。7。3风险分级7。3。1风险分级得分的计算方式:PSD=可能性(P)*严重性(S)*可测定性（D）PSD得分 风险等级 风险控制措施1分≤PSD≤12分 低风险13分≤PSD≤35分 中等风

适当地降至尽可能低。测性及/或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平.所采用的措施可以是规程或技术措施，但均应经过验证.此为不可接受风险,在得不到有效解决之36分≤PSD≤64分 高风险 提高可检测性及/或降低风险产生的可能性来降措施且持续执行。风险关注点管理：8。1风险识别：对公司所有生产、劳动行为过程，通过鱼骨图方式识别潜在风险控制点。第7页第15页公司安全风险识别控制评估报告风险沟通物 机 人原辅料

生产线

操作、培训水、供气测

检测系统卫生公用工程系统产品生产环境SMP消毒方式储存环境

SOP环 法第8页第15页风险评估实施内容：序类步骤/操 可能的不

起始风险评估

采取的风险控制/降号别 作单元砂轮机

良事件物体打

原因/程序失败 现行的控制措施P砂轮机操作未穿戴防护用按照设备操作规程操

PSD/S D等级

低的措施组织操作人员进行设伤害适伤害适并监督检查火灾按照《工业气瓶安全操作规程》对现场进2228组织操作人员进行《设备安全操作规行清理行清理程》培训并监督检查人

操作

（防护眼镜或站位不合

作并穿戴防护用品

3 2 2 12 备安全操作规程培训人人

压力容器使用库放物资仓库

容器爆伤害

内积水等压力容器使用不当及防护措施不全

训取得上岗操作证防止货物超高堆放训取得上岗操作证防止货物超高堆放货物堆放超高、失稳 格按照堆叠要求进32212操作

1 2 2 4

点检监督检查培训并严格执行对员工进行货物堆放人 火灾货物码 求物资损害、人员物资损害、人员搬运方法不当或违章操作对搬运人员进行搬运方法培训32212定期对搬运人员进行搬运方法培训伤害触电乱拉乱接临时线、配电箱（柜、板）没有识别标示、限制乱拉乱接临时线及时增加标识，及时32212对员工进行操作要求培训，对柜板进行关不能关闭维修柜板闭上锁专人管理

进行货物堆放

3 2 2 12 “五距”要求培训执行每天进行监督检查人人

运柜板

第9页 第15页序类步骤/操 可能的不

起始风险评估

采取的风险控制/降号别 作单元变配电人 系统操作

良事件灾

原因/程序失败 现行的控制措施等级具有上岗证的人员进行操作，按照操作规等级具有上岗证的人员进行操作，按照操作规32318操作人员需取得上岗程进行操作规程》培训具有上岗证的人员进操作人员需取得上岗行操作，按照操作规32318证，《变配电系统操程进行操作作规程》培训人员佩戴防护设备，

P S D

PSD/

低的措施人

变配电系统

停电事故 变配电站操作风动工人 具使电器线

使用时控制不住或操作失误、砂轮破裂飞出

按照操作规程进行操作

3 3 2 18

操作人员进行操作规程培训,严格执行操作步骤。电器线路连接时由上岗人员按照相应操作人路连接、使用生产等人 其他机械操作电工作

触电 相色乱接地制式乱未地等对生产等其他机械操作机械伤害 违章未按安全操作规程行操作无证作业、电工作业未严格

禁止非上岗人员操作 3 2 3 18对操作员工进行上岗4 2 3 24前安全操作培训具有上岗证的人员进

安全操作培训程进行操作具有上岗证的人员进人 触电程进行操作触电程进行操作触电电工维修未按规定穿绝缘鞋、电工作业时未按规定在具有上岗证的人员进行操作，按照操作规33218闸刀处挂警示牌程进行操作电工作

执行电工安全操作规程

行操作，按照操作规

3 3 2 18

行操作，按照操作规程进行操作操作员工进行上岗前安全操作培训，按照人业人 上岗证

人员伤等

特种设备为非专业上岗资格人员操作

操作人员需取得上岗资格证

2 3 3 18

规定穿戴防护设备、悬挂警示牌操作人员需取得上岗资格证第10页第15页序类步骤/操 可能的不

起始风险评估

采取的风险控制/降号别 作单元办公设

良事件

原因/程序失败 现行的控制措施P禁止非上岗人员操作乱拉乱接临时线、使用多点接线，限制接入插座

PSD/S D等级

低的措施电器线路连接时由上人

施工业气

火灾 接线板插座过载下班后气设备的电源没有关闭

电器负载，下班后关闭电器

3 3 2 18

岗人员,每年全员进行安全培训制定检验计划在周期机 瓶未检 气体泄漏 工业气瓶超检验周期使用容器内物液氧储槽、储气罐等压力容定期进行校验容器内物液氧储槽、储气罐等压力容定期进行校验32318质泄漏器超校验期使用容器爆炸液氧储槽、储气罐、锅炉等压力容器安全安全阀超校定期进行校验32318验期使用容器爆炸 液氧储槽爆破片老化 定期更换 32318压缩空气管道出口防护缺 定时检查，增加防护其他伤害 32212机 器未校验

定期进行检验 3 2 3 18

类及时检验内及时校验制定校验计划在周期机

阀未校验压力容

内及时校验机 器爆破片道

定期更换定时检查，增加防护机

防护缺陷电气线

陷低压电器线路短路产生电

措施对设备用电总负荷进

措施控制接入设备用电总机 路超负荷变配电

火灾火花，超负载变配电站各种工具没有按

行统计控制定期对各种工具进行

4 2 24 负荷，严格按照操作规程进行负荷操作。定期对各种工具进行机 触电 4 2 3 24 监测,建立监测使用系统手持电机 触电动工具

规定定期监测线长度超出6米

监测

2 2 2 8第11页第15页

记录。使用前检查，对操作人员进行安全操作培序类步骤/操 可能的不

起始风险评估

采取的风险控制/降号别 作单元

良事件

原因/程序失败 现行的控制措施

P S D

PSD/等级

低的措施训变配电机 其他伤系统变配电

变电所安全警示标志不醒目，防护措施不符合要求

定时监督检查，对不符合情况进行及时整改对设备用电总负荷进

3 2 2 12

定期检查，及时制作标识，防护措施控制接入设备用电总机 火灾 变配电站设备超负荷运系统砂轮机

行控制343422432212422162321224324322122331233218页第15页

负荷，严格按照操作规程进行负荷操作使用前检查防护罩完机防护

物体打击

砂轮机防护罩缺失整性 整性机

砂轮机配件

砂轮有裂纹、过期货受潮，使用前检查配件，法兰盘与软垫不符合要求 符合要求的禁止使对所有工业燃气瓶安

工业燃气瓶，对未安机

工业气瓶

火灾人员伤

乙炔气瓶等工业燃气瓶无回火防止装置特种设备（

装回火防止装置,在使用前进行检查

装回火防止装置的进行安装，在使用前进行检查按照特种设备清单进机

特种设

梯等（表）进行周期性检验,发

行周期性年检,发现备 需年检设备等未进行周等性年验

现异常及时维修

异常及时维修液氧储槽储气罐腐蚀液按照《压力容器设备 操作人员进行《压力机

压力容器工业气

力容器使用不当及防护措施不全

操作规程》进行操作使用上岗前培训取得上岗操作证定期安全检查,更换

容器设备操作规程》培训定时对压力容器点检监督检查定期安全检查，更换机 瓶完整性工业气机瓶存放

漏、爆炸物体打击

附件缺损工业气瓶存放和使用没有采用防倾倒装置

安全气瓶使用防倾倒装置第12

安全气瓶,禁止使用不安全气瓶检查统计使用的工业气瓶全部使用防倾倒序类步骤/操 可能的不

起始风险评估

采取的风险控制/降号别 作单元使用

良事件

原因/程序失败 现行的控制措施

P S D

PSD/等级

低的措施装置设备运机 其他伤害 设备运行噪行噪音

对有超噪音控制标准的岗位发放耳塞

对有超噪音控制标准2 2 16 的岗位发放耳塞，人员年度进行听力检查机

配电箱

烫

防护缺陷、腐蚀泄露2323318223123231232312222823318

定期进行安全检查根据负载及时更换熔

2 3 3 18

定期安全检查，及时更换维修控制负载情况，禁止机 火灾柜板配电箱机 触电柜板变配电

与负载不匹配或电器元件接触不良（

断原件安装时检查验收安装时检查按照规定

超负荷使用定期检查配电柜板安装时检查验收接地线，安装需有上岗资格人员进行操作安装时检查验收接地机 触电 统缺损空气开关灭弧罩系统损手持电机 触电 关插头缺损绝缘电阻动工具有检测

验收购买正规品牌工具，使用前检查

线，安装需有上岗资格人员进行操作购买正规品牌工具，使用前检查机机

具路物资仓库

漏电

脱锁卡无效低压电器线路老化

使用前检查定期检查，测试更换老化电路及时清理保持道路通

使用前检查老化电路对员工进行培训不能环

通道不畅

其他伤害 库房通道不畅，有绊脚物 3 2 2 畅

随意堵塞通道环 作业环 物体打击 产品、空托盘堆放超高 严格按照堆放区域要 3 2 3 18 每天进行监督检查第13页第15页序类步骤/操 可能的不

起始风险评估

采取的风险控制/降号别 作单元境

良事件

原因/程序失败 现行的控制措施求进行放置

P S D

PSD/

低的措施环环环

路路路

厂区路段没有限速和警示标识交叉路口视线盲区没有反光镜或反光镜破损厂区道路堆放物料占道

情况无行放置工业气瓶储存标志不明显、按照工业气瓶储存规环

工业气瓶

超量存放、存放和使用与明爆炸合安全规定

定进行标识存放，严禁在储存第使用明火等环环环环

柜板境施其他

火灾

（线不正确，有杂物，积水