面粉仓库管理细则

面粉库管理细则文件编号：2-LW-03-011文件版本：A／3版发布日期：2011年2月15核准杨冬云审核张亮董学军制订郭瑞锋上级流程生产管理本级流程面粉库管理细则下级流程/流程归口部门生产本部///NO.版次变更修订日期修订页次、内容摘要修订者会签部门1A/O20070601新制定王柏春2A/120080601增加预收管理要求等郭瑞锋3A/220080724完善预收、质检、使用、退货流程等王尧森4A/320110129修改储存条件要求郭瑞峰面粉库管理细则评审履历表面粉库管理细则评审表申请单位生产本部申请人郭瑞锋流程名称面粉库管理细则申请日期201会签部门：品保中心面粉库管理细则制订原因及要点说明：修改储存条件要求会签意见：文管中心意见：审核意见：核准意见：目的保证面库原物料的出入库及时、准确；确保面粉及原物料储存过程中质量，以及识别、保护，实现其符合性与可追溯性；规范面粉库盘点作业以及呆废料的提报、处理流程。适用范围组织范围：适用于方便面事业群业务范围：涉及面粉、辅助原料等原物料的入库、存储、出库以及卫生的规范化.定义无职责采购部：负责外购原物料的采购、退货安排 品保部：负责原物料的检验，并出具、编制质检单计划科：负责面粉库原物料采购计划的下达，呆废料的跟踪及处理库管科：负责原物料的收、发、存管理制造部：负责面粉及原物料的领退料手续办理财务部：负责帐务处理工作流程到货:采购部向供应商要求所到原物料需按照请购量±5%进行到货，超出5%的拒收，并尽量减少低于-5%的情况。预收原物料到货时，采购员在系统内将《预收单》制作完毕；但需保证每张《预收单》与所到实物品项一致，不得有《预收单》上有该品项，但实物未到的情况。原物料到货后，供应商（或承运司机）需持带有“预收单号”的《采购订单》到仓库办理收货流程；如到货时间在非工作日，则采购员可采取先行将带有“预收单号”的《采购订单》送至各相关仓库。库管员凭带有“预收单号”的《采购订单》在系统中查找对应的《预收单》，与所到货物的供应商、品项、数量进行核对；到货量清点完毕，在系统中填写实收量后，将《预收单》过帐并打印，与供应商（或承运司机）共同签字确认，加盖“预收完成”专用章后，一份交供应商（或承运司机），一份留存。卸车过程中如发现有面袋破损、雨淋、结块等现象，通知采购部门处理；搬运工按库管员要求将原物料卸在指定位置，在卸车过程中，由库管员组织与司机（或供应商）共同抽查原物料重量，记录抽重情况（需明确供应商、到货日期、品种、数量），抽重比例按10袋/20吨（除面粉外，其它随机），并在抽重记录上签字确认。面粉均重不足时，按3倍扣罚，在系统的《收货单》中备注，由采购部、财务部负责帐务处理工作。其它均重不足时，可由采购部、品保部共同参加重新抽重，共同签字确认后以书面形式反馈品保部、采购部、财务部；品保部会签扣罚比例，采购部、财务部负责帐务处理工作。调拨原物料部分：由计划员在系统中制作《采购订单》，到货时承运司机持调出方开具的《销售出库单》到仓库，库管员根据《销售出库单》组织卸车，搬运工按要求将原物料卸在库管员指定位置；库管员、搬运工、承运司机共同清点、确认数量，无误后《销售出库单》上签字确认。库管员对已预收的原物料悬挂标识牌，注明供应商、品名、规格、数量、生产日期、入库日期、状态等，并在《到货记录台帐》上登记。质检、入库面粉到货后,库管员第一时间通知质检员取样检验；质检员取样后在打印的《预收单》上签字确认此批货物已取样完毕。检验合格的，质检员于2小时内完成系统内QC单制作、过帐，同时出具检验结果送至仓库。若拖延QC单制作，影响上料生产的要对责任人考核50元/次。检验不合格的及时出具《不合格品处理单》，最迟于当日16：00前转至采购部进行处理；采购员接到《不合格品处理单》后，当日17：10前进行会签、报批，并送至品保部、仓库；质检员接到《不合格品处理单》后，当日完成QC单过帐工作。特殊情况，如16：00前未检验完毕，且当日及次日早班均不使用的，品保部可在次日早9：00前将《不合格品处理单》传递至采购部，采购部需在当日11：00前处理完毕，并送至品保部、仓库。调拨原物料：原则上质检结果以调出方检验结果为准，到货后，库管员通知品保部检验，如抽检结果为不合格，则以调入方为准。库管员在系统中根据《采购订单》生成《收货单》，《收货单》一式三联，由库管员、计划员签字确认后，第一联仓库留存，另两联交计划员。外购原物料：计划内到货的原物料，品保部将系统内QC单过帐后，库管员于1个工作日内在系统中完成《收货单》制作、打印工作，1个工作日内交采购部签收，仓库留存一份，采购部留存二份。入库完毕后，库管员对原物料标识中状态做相应更改。出库库管员接到生产计划后，根据《领料申请单》核对所需物料数量是否齐备，如有不足的，在30分钟内反馈给计划员调整。对拖延反馈时间影响生产的责任人考核20元/次。库管员根据生产计划把所需原物料登记到《发货记录本》、《上料记录本》上，注明追溯码（标明厂家、到货日期）按先进先出、先零后整原则提前备料。对未按先进先出、先零后整原则发料的保管员考核30元/次。面粉出库库管员依据当班次的系统内《领料申请单》和面粉配比要求，以先进先出、先零后整原则发放面粉，与上料工共同清点所发面粉垛位及数量，确认后由上料工按时将面粉上至倒面岗，并与倒面岗员工对所上面粉数量在《上料记录本》签字确认。上面结束后库管员与搬运工共同清点余垛数，并做好相应记录。辅料出库称料员依据当班次的系统内《领料申请单》及相关工艺，对制面辅料进行配比称量。库管员依据当班次的系统内《领料申请单》与称料员、上料工共同清点上料数量，由上料工将当班生产所用辅料上至倒面岗、和面岗，并与倒面岗、和面工共同确认所上辅料品种及数量，同时签字确认。生产结束后，车间生产员工在停机1小时内将生产余料退至仓库，根据生产计划下一班次继续使用的原物料实行假退假领，由两班组负责人到仓库对假退假领量进行签字确认；相同口味上、下班生产时，下班班组必须使用上班班组的余料（包含不同线别的情况）；如因设备等原因造成当班无法完成产量，则需在停机前3小时告知库管员，以调整该口味的上料量，避免下班退料量过多，影响退料速度；下一班次不使用的原物料必须全部退回仓库；库管员核查数量及外观质量（无脏污、不混放、不混装、无杂物、外包装完整），符合要求的进行退库；不符合要求的，由退料人在30分钟内进行处理，合格后再行办理退库手续。未按要求退料的，则对责任人考核20元/次，生产班组班长考核20元/次。在库管员核算出当班实用数量后，与退料人共同在《发货记录本》上签字确认退料数量与实用数量；如车间员工未在规定时间内办理退料手续，库管员即刻提报至部门主管及制造部主管，并要求其在30分钟内完成退料手续。未按要求完成退料的则对制造部主管考核20元/次。库管员根据《发货记录本》所记录的实用数量及成品入库数量进行分摊，在2小时内将数据录入到系统，生成《领料批处理》并过帐。面团粉按整锅批重量领用，配水料、其它辅料按品保下发的《制面工艺》标准批重量领用，喷淋料按各喷淋小料配套量领用；特殊情况需由制面班长提出书面申请，品保部制程班长签字同意后，方予以发放。对于在生产过程中发现的不合格原物料，必须有制程品管员的书面检验证明，否则不予退库或调换。因计划更改原因导致制面车间所用原物料未使用的，原则上由库管员安排装卸工进行原物料退库工作。后勤科食堂领用，需出具《原物料领用申请单》，注明用途、费用归属、销售单价，由后勤主管、财务主管签字确认；其它部门领用需经具有核决权限人员签字确认；库管员凭《原物料领用申请单》在系统内制作《销售出库单》，办理出库手续。使用库管员对不合格品的处理进度、质检单下达、系统内QC单过帐等工作需及时追踪，异常情况反馈部门主管或值班经理及时解决处理，杜绝“未入库、已使用”的现象。对“未入库、已使用”违规作业的库管员考核20元/次。库管员为车间上料前，需确定所上原物料为合格的，且系统中的QC单已过帐。检验结果未出具的，需提前使用的，按照《原物料放行作业规范》流程办理进行相关作业。对扣罚、挑拣、特采使用的原物料，需做好可追溯记录。如建立《不合格品追溯台帐》，注明供应商、到货日期、不合格原因、处理结果、使记时间、数量等；每次使用后，按要求在台帐上记录清楚，便于追溯。对少记、漏记台帐的保管员考核10元/次。在库原物料因使用、并垛、或其它原因导致与原标识牌记录内容不一致时，库管员需第一时间对标识牌进行相应变更，确保标识牌与实物情况一致。退货检验结果判定为退货的已预收原物料，退货时，供应商持《预收单》提货，库管班长根据系统QC单中的拒收量制作《预退单》，并由采购主管、生管主管、供应商（或承运司机）、库管员共同签字确认，方可离厂。已出具《收货单》的，使用过程中发现不合格需退货的原物料，由品保部出具《质量事故处理报告》至采购部、生管部。未开发票的：退货时，由采购部在系统中根据不合格量制作《退货单》过帐、打印，作为退货原物料的“提货证明”交至仓库；退货后，由采购主管、生管主管、供应商（或承运司机）、库管员在《退货单》上签字确认，并加盖“已退货”专用章，作为“退货证明”交财务部、生管部、供应商（或承运司机）各一份。已开发票的：按“销售出库”的方式进行帐务处理工作。退货时由采购部出具“提货证明”至生管部，由库管主管根据不合格量在系统中制作《销售出库单》，销售出库单价由财务部提供；退货时，由采购主管、生管主管、供应商（或承运司机）、库管员在《销售出库单》上签字确认，并加盖“已退货”专用章，作为“退货证明”交财务部、生管部、供应商（或承运司机）各一份。面粉、木薯淀粉退货由采购部督促供应商2日内运离公司；其它原物料退货由采购部负责十五日内运离公司；特殊情况报厂长批准后延长退货时间。预收管理收货签收：《预收单》为《收货单》的过渡凭证，属内部结算单据，供应商凭《收货单》开据发票及与公司结算，而《收货单》凭《预收单》及《检验单》取得。在供应商的发货清单上或承运单上签收仅为外部凭证，不作为是否开据《收货单》的依据。当《预收单》对应原物料开具《收货单》后，因《收货单》可自动带出预收单号，则该《预收单》的收据功能自动失效，供应商无权再持《预收单》申请办理收货。对于已预收、未收货原物料，仓库主管、生管主管定期查看系统中《已预收未收货清单》，检查各仓库收货办理的及时性，解决未能及时入库问题。储存环境要求：储存条件依《保质期管理规定》执行；在保证安全及卫生前提下，离墙离地，离墙距离不小于20cm；仓库消防通道必须保持畅通，灭火器离地放置处于完好状态；按要求放置、使用挡鼠板、粘鼠板、灭蝇灯等防鼠、防虫设施；标识要求：库管员合理规划仓库，对仓库进行分区、分类管理，并对区域标识清楚；原物料按照到货批次做标识管理，每垛标识牌上标注：供应商、品名、规格、数量、入库日期、状态（合格、待检、退货）等；包装要求：原物料在卸车过程中发现包装损坏、雨淋等影响品质现象，或原物料的外包装脏污现象，需即刻反馈采购部予以处理；因储存不当造成外包装损坏，但未影响原物料品质的，库管员要即刻重新更换包装，并做好相应标识；原物料预警提报库管员按照“原物料警界天数”标准，将库存原物料按生产日期起算，达到（或超过）警界天数标准的原物料按要求格式进行统计，注明品名、数量、生产日期、保质期等，在每月9日15：00前发至仓库统计员邮箱，由统计员汇总后，在每月10日以书面形式提报至品保部进行品质鉴定。提报时间遇节假日顺延。因仓储条件或其它原因，造成库存原物料有变质风险或现象的，需第一时间以书面形式提报至库管主管，由库管主管进行解决、处理。盘点依集团《仓库盘点作业办法》执行。其它巡库要求:每班库管员不定时巡查仓库（1次/2小时），并填写《巡库记录表》，检查物料标识、摆放、包装以及库区环境卫生等状况，并做好温湿度记录；巡库时对未达到标识、摆放、包装及库区环境卫生要求时，库管员要在第一时间予以整理、改善。库区卫生要求:按照《巡库记录表》中的相关要求及5S标准执行，详见相关规定。报表提交要求:每月1日12:00前将《月盘点表》电子档发仓库统计员邮箱中。每月最后一日16:00前将《收货清单》（包含已预收未收货量）在系统