2021年襄州区农业技术推广中心

2021年襄州区农业技术推广中心部门预算说明目录：一、部门主要职责二、部门预算单位基本情况三、部门主要工作任务四、预算收支总体情况及增减变化说明五、一般公共预算拨款支出情况六、政府性基金拨款支出情况七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、机关事业运行经费安排情况说明：九、其他需要说明的事项说明十、重点名词解释

根据《预算法》的要求，以及《关于批复2021年度部门预算的通知》（襄州财预发〔2021〕18号），现将我单位2021年部门预算说明如下：一、部门主要职责区农业技术推广中心部门的主要职责是：农业技术推广及应用等.二、部门预算单位基本情况区农业技术推广中心部门总编制数21人，实有人数98人，其中行政编制

0人，事业编制21人。包括0个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数

襄州区农业技术推广中心2名财政供养人员，19名定额补助人员

21在册在岗23人，在册不在岗75人三、部门主要工作任务2021年，区农业技术推广中心部门主要任务是：农业技术推广及应用等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）贯彻落实国家和省、市农业技术推广相关方针政策和决策部署，落实区委区政府工作要求，负责全区农技推广服务体系建设，并对下级和基层农技推广服务组织、农机推广服务组织进行业务指导。（二）负责种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种新产品的试验、示范和推广。（三）负责组织实施重大病虫害的监测与防治，包括植物病虫害和其他有害生物防治技术的推广。（四）负责指导全区种子、土壤、肥料的质量监测工作。（五）负责上级农业部门授权的品种区域试验。（六）负责耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组织实施。（七）负责农技推广国际合作交流与项目的实施。（八）负责农技推广系统的初级、中级、高级农技推广人员的业务培训。(九）农田水利、土壤改良与水土保持技术应用推广等。四、2021年预算收支总体情况及增减变化说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2021年,

襄州区农业技术推广收入预算为405.56万元，其中：一般公共预算405.56万元，政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算405.56万元，其中：工资福利支出136.6万元，对个人和家庭的补助支出16万元，商品和服务支出16.74万元。项目支出236.22万元,上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出万元。较上年393.81万元增加11.75万元，主要原因是工作职责范围扩大，开支增加。五、一般公共预算拨款支出情况2021年度一般公共预算拨款支出405.56万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：工资福利支出24.88万元。主要用于事业单位财政供养人员工资。对个人和家庭的补助140.68万元。主要用于在册不在岗人员休人员杨莉、医保支出。商品和服务支出3.4万元，主要用于办公费、水电、公务接待费、工会经费和开展业务活动所产生的费用及乡村振兴、文明单位创建、开展党建工作、红色教育活动等开支。项目支出236.22万元，主要用于定额补助人员工资、社保等。其他农业支出0.38万元。较上年393.81万元增加11.75万元，主要原因是工作职责范围扩大，开支增加。六、政府性基金拨款支出情况我单位无政府性基金拨款支出。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明（一）因公出国（境）经费2021年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:压缩预算开支，无出国（境）业务计划。（二）公务接待费2021年预算安排2.7万元。主要用于相关业务部门试验对接等方面的接待活动。与上年相比增加237%，主要原因是:主要原因是单位职责范围增加，相应各项支出增加。（三）公务用车购置及运行费2021年预算安排0元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:无购置公车计划。八、机关事业运行经费安排情况说明：本部门机关本年日常公用经费支出预算3.4万元，其中：商品和服务支出3.4万元，资本性支出0万元；本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计3.4万元较上年4.59万元减少1.19万元，减少22%，主要原因是:过“紧日子”，压缩预算开支。九、其他需要说明的事项说明1、政府预算采购安排情况：本部门2021年政府采购预算安排58.2万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排56.7万元，服务类预算安排1.5万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排58.2万元，单位自筹资金安排0万元。2、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，我单位资产总额777.94万元，其中流动资产456.28万元，固定资产321.66万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物280.84万元，汽车1辆12.29万元，单价10万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产28.53万元。与上年相比，本年资产总额增加27.67万元。3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明：2021年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排405.56万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。十、名词解释1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

附表：1.2021年收支预算表2.2021年收入预算表3.