设备综合管理检查细则

PAGE1设备综合管理检查细则PAGE设备综合管理检查细则考核项目考核内容抽查比例考核标准标准分数实际得分评议意见一设备管理制度和管理体系（15分）1．设备管理制度抽查管理处和不少于2个输油站公司设备管理制度汇总齐全（印刷版或电子版）。1.设备管理制度汇总不全每缺少一项扣2分。公司管理处和输油站1月内未每项扣1分。32．制度执行情况抽查管理处和不少于2个输油站依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。1.未按要求组织检查和考评的扣1分；未定期召开设备工作例会的扣1分。2.无检查记录和整改结果扣1分；检查记录不完整，整改结果不落实每项扣1分。43．设备管理目标责任制抽查管理处和不少于2个输油站制定设备管理的总体目标和专业管理目标,设备管理目标责任明确。1.无设备管理总体目标扣1分。2.无专业管理目标或责任不明确扣1分。3.无年度设备管理总结扣1分。34．经济责任制考核抽查管理处和不少于2个输油站定期进行经济责任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。1.无经济责任制考核记录扣1分。2.考核奖惩不落实每项扣1分。25.设备管理体系抽查管理处和不少于2个输油站有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。1.设备管理机构不健全扣1分。2.专业管理人员配备不齐全每缺少一个专业扣1分。3.特殊作业人员持证率达不到100％扣1分。3

续表检查项目检查内抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二设备现场管理（15分）1.设备完好率、主要设备完好率至少抽查2个输油站，每站不少于20台设备抽查完好率=（抽查台数-不完好台数）/抽查台数×100%1.设备完好率≥99.5%，每降低1%扣0.5分。2.主要设备完好率≥99.5%，每降低1%扣1分。32.静密封点泄漏率至少抽查2个输油站，每站不少于5台设备，以抽查的静密封点总数计静密封点泄漏率=泄漏点总数/静密封点总数×1000‰1.静密封点泄漏率≤0.5‰，每升高0.1‰扣0.5分。2.明显泄漏点未挂牌，每点扣0.5分。33．设备巡回检查至少抽查2个输油站，每站不少于5台设备输油站巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。1.巡回检查制度内容不健全，扣0.5分。2.巡检不及时，每点扣0.5分。3.巡检记录不准确，每条扣0.5分。4.设备缺陷及隐患无上报或处理记录，每处扣0.5分。34．设备现场状况至少抽查2个输油站，每站不少于5台设备1.现场及设备外观整洁，无杂物。2.设备外观完好，附件无缺损。3.无“跑、冒、滴、漏”。“沟见底、轴见光、设备见本色”4.设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。5.各种标识清晰齐全。不符合要求，每项扣1分。6

续表检查项目检查内抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见三检维修管理（20分）1.检修计划抽查管理处和下属抢维队检修项目有批准的计划，并按计划执行，追加项目有审批手续。1.检修项目没有批准的计划扣1分。2.追加项目没有审批扣1分。22.检修组织抽查管理处和下属抢维队设备检修要建立检修组织体系，设备大修要有详细的施工方案，按计划完成。1.未建立检修组织体系扣1分。2.设备大修无完善的施工方案扣1分。3.未按计划完成扣1分。33.检修质量抽查管理处和下属抢维队设备大修要有质量管理体系、中间质量检查记录和项目最终验收报告。维修项目有专门的质量验收人员和最终验收记录。验收记录要有验收人员签字。1.设备大修无质量管理体系、无中间验收质量检查记录和最终验收报告扣2分。2.维修项目无验收记录扣1分。34.检修总结抽查管理处和下属抢维队有检修总结并及时归档。1.无检修总结扣1分。2.检修总结未及时归档扣1分。25.检修合同抽查管理处和下属抢维队检修项目按照规定进行了招投标并办理了合同手续。1.没有进行招投标的扣1分。2.未办理合同手续的扣1分。2

续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见三检维修管理6.外委抢修队伍抽查管理处管理处建立外委抢修队伍资质管理资源库并进行考评。1.没有建立外委抢修队伍资质管理资源库扣1分。2.没有对外委抢修队伍进行考评扣1分。3.每发现一个外委抢修队伍不在资质资源库内的扣0.5分。4.检维修项目与外委抢修队伍资质不相符的扣0.5分。37．检维修应急保障体系抽查管理处有检维修应急保障体系，对现场突发问题处理反应速度快，措施到位。1.未建立检维修应急保障体系扣1分。2.对现场突发问题反应不及时，措施不到位扣1分。28.修理费用抽查管理处管理处对修理费用有分类统计和汇总分析。没有进行统计和分析的扣3分。3四设备更新管理（8分）1.零购、更新计划和方案抽查管理处有批准的零购、更新计划和设备零购、更新方案。1.没有批准的年度零购、更新计划扣1分。零购、22.项目执行情况检查全部项目零购、23.零购、更新费用检查全部项目费用落实到具体项目，实际发生的费用控制在指标之内。1.费用没有完全落实到具体项目扣1分。2.实际发生的费用超指标扣1分。24.项目质量抽查不少于3个项目每个项目都有验收报告，实际运行情况良好。验收报告有相关人员的验收意见和签字，未发生质量问题。1.没有验收报告扣1分。2.实际运行情况不好，出现质量问题扣1分。2

续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见五设备基础资料管理（15分）1.设备台帐抽查管理处和不少于2个输油站设备台帐应准确、完整，帐物相符。不符要求扣2分。22.主要设备技术档案抽查管理处和不少于2个输油站主要设备技术档案格式统一、随机资料齐全、内容准确完整，并及时补充内容（设备检修、改造等）。1.格式不统一、内容不准确或不完整扣1分。2.设备检修、改造后未及时补充相关内容扣1分。23.报表管理抽查管理处和不少于2个输油站上报年报和综合定期报表及时、准确。1.未及时上报扣1分。2.报表数据不准确扣1分。24.设备操作抽查管理处和不少于2个输油站1.严格遵守操作规程，操作规程制定率达到100%。2.设备操作人员掌握“十字”作业和“四懂三会”等基本知识和技能。3.设备运转记录齐全、准确、无涂改。不符合要求，每项扣0.5分。25.设备保养抽查管理处和不少于2个输油站1.没有设备保养规程，扣1分。2.设备一、二级保养对号率达到100%，否则扣1分。26.闲置、报废设备管理抽查管理处和不少于2个输油站1.没有建立闲置、报废设备台帐，资料不准确扣1分。2.闲置、封存设备保管不善，有丢失毁损现象，扣1分。27.培训管理抽查管理处和不少于2个输油站有设备管理、操作、维修人员培训计划，并得到落实，有记录。不符合要求扣1分。18．设备故障及缺陷的闭环管理抽查管理处和不少于2个输油站有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定和完整处理记录。1.无相关管理规定扣1分。2.无分析处理记录扣1分。2

续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见六设备前期管理（10分）1.设备前期管理的执行查管理处，至少抽查2个项目管理处应组织或参与基建、技措项目中有关设备前期管理的工作，包括：设计审查、设备选型、设备购置、安装与验收。以上每缺少一项扣0.5分。22.购置管理查管理处，至少抽查2个项目1.主要和关键设备应签订详细的技术协议。2.重要设备应进行监造。3.产品应有到货质量验收。不符合要求每项扣1分。33.安装与验收查管理处，至少抽查2个项目1.有完整的施工方案。无施工方案扣1分，施工方案不完整扣0.5分。2.安装应符合国家和行业标准，否则扣1分。3.应进行竣工验收并有记录，否则扣1分。34.跟踪评价查管理处，至少抽查1个项目新购重大、关键设备的技术状况和经济效益进行跟踪分析评价，有相应的资料,否则扣2分。2七设备事故（5分）设备事故记录和事故分析报告检查上一年度所有设备事故没有发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故。发生事故有事故分析报告，事故记录存入设备档案。1.设备事故未在规定时间内按要求上报扣1分。2.发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故扣5分；发生上报集团公司、股份公司的一般事故每起扣1分。3.事故报告或分析记录不全面扣1分。4.整改措施不落实扣1分。5

续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见八创新（5分）设备管理创新检查管理处(可采取召开设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式)1.在设备管理的机制创新、制度创新、技术创新等方面有所建树，成绩显著，有总结、有成果，对比资料齐全。应用效果显著得2分；一般性应用得1分。2.采用了新技术、新工艺、新材料，开展设备技术攻关、重大设备国产化的研制工作。解决了设备难题成效显著得3分；取得了省部级以上的奖项或取得专利，得2分。5九自检情况（7分）1.自检问题分析抽查管理处和不少于2个输油站按照检查细则组织了自检，对检查出的问题汇总并列出明细，在自检报告中对发现的问题进行分析总结。1.