天下面粉有限公司委托外加工产品作业程序(doc 4)

委托外加工产品作业程序目的：为确保外加工产品在品质，交期，数量等方面符合客户的需求，制订本程序范围：适合本公司面粉产品外加工处理业务。组织与权责：客服中心：负责订单外包计划的提供及成品发货的安排。3.2外加工：负责外包商的评鉴，生产过程监管，成品发货，外加工作。3.3：技研部：负责外加工生产的技术支援及评鉴工作。4.作业内容：4.1：外加工需求的提出:委外加工的决定，中止或变更，须由市场部将所需对外加工的品种，规格，价格，预算数量等，依书面方式提报市场部经理核准后，转外加工进行外加工执行。4.2：外加工厂的评鉴4.1.1：由外加工负责人先将【厂商调查表】、【厂商品质管理体系评鉴表】分发各外加工厂商，进行先期的洽询工作，加工厂确认后填写公司基本资料及符合产品加工交易的条件及产品品质需求。4.2.2：由外加工负责人主导，通知技术人员，依据【厂商调查表】，【厂商品质管理体系评鉴表】对加工厂实地现场评鉴，评估合格后，书面报告整理后经总经理审批后列为合格供应商。4.2.3：评估合格的外加工厂经总经理审批后，由外加工负责人统一汇总成【合格供应商目录】,并分发于经理，技术部各一份，当新增或取消供应商资格时需及时变更供应商目录，并及时通知分发各单位知悉。4.3：询价，议价4.3.1:针对合格的外加工厂商，先由外包商进行报价。（技术部进行前期的价格预测以便外加工负责人进行谈价议价）4.3.2：尽量开发三家以上的同类型的外包厂商，以便询价，比价及满足客户交期的需求。4.4：委外加工协议的签订及下发：4.4.1：依据外包厂的报价，外加工负责人完成公司加工协议打印，签订，合同必须含以下规定：4.4.1.1：委外加工的产品及数量4.4.1.2：委外加工产品的价格及总价4.4.1.3：交货期4.4.1.4：品质要求及验收要求4.4.1.5：交货运输要求4.4.1.6：付款方式及保密工作。4.4.1.7：其它事项（双方需约束）4.5：外加工产品的质量验收4.5.1：技术部负责委外加工的面粉依合同约定的标准进行检验及验收，分公司品控给予协助，检查合格可安排出货。4.5.2：当检查的产品异常时，及时通知外加工负责人给外加工厂商沟通，并请外包厂采取有效的措施给予补救及预防，以满足我司的需求。若沟通外加工商不认可时，外加工商可自行送至所在地的检测机构检测验证。4.5.3：若在客户端使用发现品质问题，此状况需根据投诉的严重性及不良率由外加工负责人与协力商共同协商处理。4.6：协力商的辅导及评价4.6.1：外加工负责人及技术部应不定期至外加工厂对工艺，品质等流程进行稽查辅导，持续不断提升外加工厂的质量管理体系。4.6.2：每年定期依外加工厂【年度稽查计划表】，依【供应商评鉴表】进行综合现场的评鉴，从而确保外加工厂品质体系的有效性及符合性。4.6.3：稽核评级说明:A级厂商:91-100分〈优秀〉B级厂商:76-90分〈合格〉C级厂商:61-75分〈再评鉴〉D级厂商:60分以下〈不合格〉4.2.5稽核缺失及追踪改善:A、稽核人员在稽核过程中所稽查到的事实依据,经确认有违背或不符合质量管理休系要素要求对应记录并按规定扣除得分.B、由外加工负责人总结缺失项后填写到【厂商缺失明细表】,回传外加工厂商,厂商收到缺失报告在7个工作日内回复不符合项原因分析及纠正措施,内附佐证资料证明已按照所拟定的措施执行的客观证据.D、在下次稽核时必须对上次稽核不符合项改善效果进行确认追踪.D级厂商若有合作意向且愿意配合改善,可以给予两次稽核机会,若再不合格则不再考虑与其合作4.7：协力商的考核管理：4.7.1：考核方式：总分=品质+交期+配合度4.7.2：每月由外加工负责人进行对外包商进行综合考核一次，并填写供应商月度【评价表】，当月度评价低于75分时，将开出品质异常单，并列为改善供应商，给予辅导提升。4.7.3：供应商的奖罚制度：若连续三个月时，供应商被评优秀供应商时，订单量给予优先安排，若连续两个月被评于75以下，将立即停产整改辅导，一个月仍未改善，取消合格供应商品资格。5：生