工艺纪律管理及考核办法

工艺纪律管理及考核办法（修订版）第一章总则工艺纪律是公司司在产品生产产过程中，为为维护工艺的的严肃性，保保证工艺贯彻彻执行，确保保产品的质量量和安全文明明生产而制定定的某些有约约束性的规定定，工艺纪律律是确保公司司有秩序地进进行生产活动动的重要法规规之一。第二章工艺艺纪律的主要要内容现场作业管理的的工艺纪律1.工艺文件的的管理1.1工艺文件件是指作业指指导书、装配配流程卡、工工艺附图、参参数对照表、样样板、设备操操作规程等能能够及时而有有效地指导员员工进行正确确而规范化操操作的正式文文件；1.2职能部部门下发的工工艺文件应达达到“正确、完整整、统一、清清晰”，并能有效效地指导生产产；1.3总装车间间班组成员负负责工艺文件件、样板的完完好性，在产产品上线生产产前，班组成成员要把工艺艺文件按要求求及时、准确确、完整地摆摆放到生产现现场的指定位位置；1.4工艺人员员在处理生产产过程中发生生的技术问题题时，要坚持持“三按”（按设计图图纸、技术标标准、工艺文文件）进行操操作，发现文文件不正确时时，要及时反反馈修改文件件，总装车间间班组长和一一线员工有责责任对其发现现的文件错误误及时反馈以以使文件能够够持续有效指指导生产；1.5一线员工工要熟悉当班班机型的工艺艺文件，生产产时要严格按按照工艺文件件及作业要求求的规范化动动作要领正确确地操作，要要保证操作与与工艺文件规规定的一致性性。发生工艺艺文件规定模模糊或产生歧歧异时，以现现场工艺指导导为准。现场场工艺对工艺艺文件拥有最最终解释权。2.技术通知等等临时性工艺艺文件的管理理2.1职能部门门下发的技术术通知等临时时性工艺文件件必须是盖有有受控章的正正式文件，对对于非正常渠渠道下发的非非正式文件，总总装车间有权权不予执行；；2.2技术通知知等临时性工工艺文件与其其他工艺文件件一样在指导导一线员工生生产操作时具具有严格的约约束力，总装装车间相关执执行人员应严严格按照技术术通知规定的的内容进行正正确生产操作作；2.3现场工艺艺有责任对技技术通知等临临时性工艺文文件进行必要要解释或补充充，并要求总总装车间相关关人员按文件件规定贯彻执执行。现场工工艺对技术通通知等临时性性工艺文件拥拥有最终解释释权；2.4总装车间间应对职能部部门下发的技技术通知等临临时性工艺文文件进行妥善善保管，以备备查询。3.过程检验管管理3.1过程检验验是指一线员员工在生产过过程中发生的的自检、互检检、首检以及及终检等活动动，目的是为为了减少生产产过程中的人人为错误和不不必要的损失失，提高成品品一次下线合合格率；3.2一线员工工在生产过程程中应严格按按照检验工艺艺文件规定进进行自检和互互检等活动，一一线员工要熟熟知当班机型型当班工位自自检内容和互互检内容；3.3总装车间间应在每条生生产线的成品品下线工位或或关键岗位设设置不少于一一人的终检工工序，进行终终检操作的人人员要经过专专业技能培训训并熟知本岗岗位终检内容容；3.4总装车间间应安排固定定人员对每天天开工时生产产的第一台产产品或发生转转机型时的生生产线进行首首检工作，首首检工作应严严格按照相应应的工艺文件件规定进行并并保留相关文文字记录以备备查询。4.缺陷管理4.1缺陷管理理是指一线员员工在生产过过程中发现异异常现象时所所应该采取的的应对措施，对对于一般意义义上的或之前前发生过的异异常现象由当当班操作人员员与当班班组组长自行解决决，对于难以以判断异常原原因或较重大大的质量问题题应及时反馈馈给现场工艺艺，由现场工工艺协调解决决；4.2一线员工工发现同一物物料连续三件件存在同样缺缺陷或缺陷物物料数量比例例较高时，应应立即停止该该工序操作并并通知班组长长及现场工艺艺协调解决。5.标识管理5.1标识管理理是指总装车车间班组长或或一线员工在在生产工程中中进行的具有有追溯性的文文字记录；5.2《工序记记录卡》的使使用与管理总装车间在线生生产过程中每每台机器都要要附带相应的的《工序记录录卡》，《工工序记录卡》的的内容记录了了每台机器当当班生产时的的原始状态。一一线员工在完完成当班工序序操作后要按按照实际情况况认真填写相相应的工序记记录状态；总装车间要定期期对终检完成成后的《工序序记录卡》分分类装订成册册并妥善保管管，以备查询询；5.3一线员工工进行在线性性能检测或其其他关键重要要岗位时，要要严格按照工工艺文件的要要求或现场工工艺的指导进进行相关检测测记录，并对对记录的内容容负责；5.4一线员工工在生产过程程中发现的不不合格物料要要按要求进行行标识。现场定置管理的的工艺纪律1.总装车间场场地规划的定定置管理1.11总装车间现场场所有用途不不同的区域都都应有明确的的界线和标识识，并应有相相应的责任人人负责管理；；1.22总装车间现现场所有地面面区域划线应应清晰、美观观，各类标识识（地面标识识、标识牌）都都应完好有效效；1.33总装车间现场场所有物品摆摆放均应严格格按照车间定定置管理平面面图进行。2.总装车间物物料周转器具具、工作台等等辅助性工具具的管理2.1总装车间间生产现场所所有物料周转转器具、工装装板、工具、工工作台（柜）、板板凳等辅助性性工具均应严严格按要求进进行定置摆放放；2.2总装车间间生产现场存存放的周转器器具最高高度度不得超过11.5m；2.3总装车间间所有周转器器具、工装板板、工具、工工作台（柜）、板板凳等辅助性性工具都应有有编号，必要要的情况下要要有责任人标标识；2.4室内总装装线、部装线线在使用工装装板进行生产产时，应严格格遵守《工装装板使用注意意事项》的相相关规定；2.5一线员工工要遵守文明明生产的相关关规定，对于于物料周转器器具、工装板板、工具、物物料等要轻拿拿轻放，更不不能野蛮推、拉拉总装生产线线上的产品。3.总装车间物物料、半成品品、成品以及及返修机的管管理3.1物料的管管理总装车间现场物物料要分类摆摆放，物料包包装要求整洁洁、整齐；总装车间生产现现场原则上只只允许摆放正正在生产机型型的物料，如如遇特殊原因因停线转机型型时，相应的的退返物料和和半成品机需需退回临时物物料存放区（非非拉式物料不不允许滞留生生产线），并并在显著位置置标识清楚，在在临时物料存存放区存放的的退返物料由由总装车间负负责进行防水水、防尘、防防盗等安全管管理，超过三三天以上的退退返物料应由由车间开单退退回仓库；总装车间生产现现场存放物料料最多数量应应不超过当日日排产总量，大大型钣金件、配配管、电控部部件及其他物物料必须用规规定的周转器器具按规定位位置有序摆放放；生产过程中发现现的不合格物物料，应及时时将不合格标标签贴在缺陷陷位置的旁边边，写明故障障原因和发现现故障时间，放放到指定的不不合格物料临临时存放区；；拉式物料统一放放在拉式物料料架上，并标标识清楚，拉拉式物料架上上的物料标识识应与盛放物物料一致。生生产过程中需需要的拉式物物料统一由车车间现场领料料员领取，每每次领取拉式式物料的数量量要适中，严严禁一次性把把拉式物料全全部放到线上上；生产过程中产生生的物料包装装袋、包装布布，不能重复复使用或外协协厂家不要求求回收的要立立即置于垃圾圾箱中，能重重复使用的要要及时拆叠、摆摆放整齐并定定期清理出现现场；总装车间和仓库库有责任对各各自存放的物物料进行防水水、防尘、防防盗等安全管管理。3.2半成品、成成品及返修机机的管理生产过程中发现现的故障机（成成品机或半成成品机）需要要返修时，由由发现故障者者在《工序记记录卡》的指指定位置上写写明故障现象象和发生故障障时间，并周周转至指定的的待返修区；；总装车间生产现现场成品存放放区应将未检检成品、已检检合格成品、已已检不合格成成品区分存放放并按规定标标识清楚。工装夹具及设备备管理的工艺艺纪律1.工装夹具具的管理1.1工装夹具具的定义：简简称工装，是是指生产制造造过程中用于于测试、操作作等生产辅助助手段，包括括测试工装、夹夹具、刀模、刀刀具、专用量量具（包括计计量器具）以以及辅具。1.2总装车间间生产现场投投入使用的工工装夹具必须须有明确的标标识，标明工工装名称、有有效期、保管管人等内容。投投入使用的所所有工装必须须是有效的；；1.3工装夹具具的使用必须须严格按照作作业指导书的的相关规定进进行；1.4所有工装装夹具必须由由规定的保管管人负责维护护保管，不使使用的工装须须放置在规定定的区域，每每天生产结束束时工装保管管人必须及时时清理所负责责的工装夹具具；1.5工艺装备备应经常保持持良好的技术术状态，计量量器具应按规规定周期定检检，以保证量量值正确、统统一；1.6工装夹具具的其他管理理规定应严格格按照商技字字[20011]005号《工艺装装备管理办法法》进行。2.设备及动力力能源方面的的管理2.1总装车间间所有设备必必须有专人进进行维护、保保养，确保设设备运行正常常和设备完好好率；2.2总装车间间一线设备操操作人员必须须熟悉设备的的操作使用方方法，并能够够排除设备运运行过程中发发生的常见故故障，对于设设备运行过程程中的异常现现象应及时通通知公司设备备主管进行协协调处理；2.3总装车间间要有专人按按要求定期检检查水源、电电源、气源（包包括压缩空气气、氧气、液液化石油气、氮氮气）是否在在使用要求范范围内，以确确保水、电、气气等能源的正正常供应；生产现场不合格格品管理的工工艺纪律1.不合格品的的定义：在生生产过程中发发现的不合格格物料、半成成品以及成品品均称为不合合格品；2.总装车间一一线员工在生生产过程中发发现不合格物物料时，必须须及时在物料料缺陷位置旁旁边贴好不合合格标签，并并注明物料名名称、缺陷原原因以及发现现日期等内容容；3.作好标识的的不合格物料料应放置在不不合格物料临临时存放区内内，对于不合合格物料也应应轻拿轻放并并摆放整齐，以以保证物料的的完好性；4.领料员应对对不合格物料料临时存放区区定期清理，当当日生产过程程中发现的不不合格物料不不能滞留现场场一个工作日日以上。一线员工培训上上岗的管理1．总装车间在在新职工（包包括临时工、轮轮换工）上岗岗前必须组织织进行专业技技能培训和工工艺纪律教育育，经考试合合格者方能上上岗操作；对对特殊工序（如如焊接、电工工），操作人人员还必须持持有相应的岗岗位上岗证书书(或持颁发的的具相同效力力的许可证))；2．新产品批产产后，要对班班组长和生产产工人进行新新产品专业知知识方面的培培训（可以在在试产时同步步进行），对对受训人员的的态度和掌握握程度要进行行检查和考核核；3.总总装车间对于于需要轮岗的的员工要组织织进行新岗位位技能培训，经经考试合格或或相关人员认认可后方可轮轮岗；对于关关键重要工序序操作人员的的轮岗，还必必须经现场工工艺口头或书书面认可；4.工艺人员应应定期对各个个部门进行工工艺纪律的宣宣贯，保证工工艺纪律的宣宣贯率；5.总装车间还还应对车间的的安全、文明明生产按相关关规定要求（6SK检查规范）进进行负责。第三章工艺艺纪律的管理理第六条工艺纪纪律贯彻执行行和检查考核核由总经理助助理和技术工工程部部长全全面负责。第七条总装车车间主任（财财务部）负责责本车间（仓仓库）的工艺艺纪律管理日日常工作。第八条条现场工艺参参与车间工艺艺纪律管理日日常工作，对对工艺纪律管管理负协同责责任。第四章工艺艺纪律的检查查制度第九条工艺纪纪律实行日常常检查、周检检和不定期检检查相结合的的检查制度。第十条日常检检查：车间主主任与车间班班组长、现场场工艺共同负负责车间日常常工艺纪律管管理（并制订订车间一级的的工艺纪律管管理制度及考考核办法），发发现违反工艺艺纪律现象及及时纠正，同同时记录在工工艺纪律检查查表上。第十一条周检检：由技术工工程部每周五五以前进行一一次工艺纪律律检查，并填填写“工艺纪律周周检记录卡”。第十二条由技技术工程部部部长组织公司司相关部门每每月至少进行行一次全面工工艺纪律检查查，并填写“工艺纪律月月检记录卡”。第十三条技术术工程部把每每次检查结果果进行统计，并并把上月/上次检查结结果不符合项项作为下次检检查的重点。第五章工艺艺纪律的考核核第十四四条技术工程部部把每次工艺艺纪律检查的的结果进行汇汇总通报，各各部门根据检检查结果对相相关责任人进进行考核（评）。第十五条工艺艺纪律的考核核方式分为通通报（批评或或表扬）、罚罚款、奖金等等三种形式，对对于因违反工工艺纪律而进进行的罚款将将进行专款专专用。第十六条工艺艺纪律检查考考核细则见附附表一。第十七条对各各部门在周（月月）检查中，每每扣罚超过11分，进行500元的累积处处罚（如：扣扣罚3.2分，则则罚款150），同样样每奖励超过过1分，进行50元的累积资资金奖励。第十八条多部部门责任项目目，按考核时时部门责任分分别计分。第六章附则第十九条本办办法由技术工工程部负责修修订、解释。第二十条本办办法自下发之之日起实施，原原美冷商字[20011]027号文件作废废。附：1．工艺纪律检检查考核细则则2．工艺纪律月月（周）检查查记录卡3．车间现场定定置管理平面面图二OO二年六月二二十二日发：各部门送：王总、伍伍副总报：营运发展部部印发份数：100份其中存档1份附表一：工艺纪律检查考考核细则（现场作业管理理部分）项目分考核内容容责任部门考核（评）要求求备注10作业工位必须摆摆放放与装机一一致致的作业指指导导书、工艺艺对对照表、样样板板等工艺文文件件车间每违反一次扣00..5分*10操作工人必须做做好好生产前的的准准备工作车间考评计分10工艺文件、样板板管管理，车间间班班组长要求求对对其完好性性负负责车间考评计分10装配过程中，发发现现不合格零零件件必须做好好标标识，置于于不不合格区，并并并在一个工工作作日内清理理完完毕车间仓库考评计分10装机前必须调试试好好相关设备备及及环境空调调，并并按设备操操作作规程做好好相相关设备的的点点检记录车间考评计分5车间设备员要定定期期检查电源源、气气源是否在在使使用要求范范围围内，并按按要要求做好记记录录车间考评计分10车间现场物流、搬搬运、场地等等应按要求进进行定置管理理车间考评计分10生产现场（总装装、部部装）物料料、器器具等要按按要要求进行定定置置摆放，物物料料数量不能能超超过规定数数量量车间考评计分5车间和仓库要对对存存放的物料料进进行防水、防防防尘、防盗盗等等安全管理理车间仓库考评计分10班组长在接受物物料料时，对标标识识不清楚或或与与装机不符符物物料要坚持持拒拒收，并反反映映到工艺员员查查明原因，对对对BOM编码错误，要要要及时反馈馈到到工艺员，进进进行修改车间每发现1次BOOMM单错误奖励0.5分续附表一：工艺纪律检查考考核细则（管理部分）项目分考核内容容责任部门考核（评）要求求备注20工艺文件（工装装、样样板）在首首批批生产时要要完完整地发放放车车间，第二二批批生产后工工艺艺文件（工工装装）应得到到完完善技术工程部按项目推迟1天天扣扣0.5分，按月度度缺一项扣0.5分出口机除外10总装（部装）生生产产顺畅，效效率率高；无因因工工序的分解解和和工位的安安排排造成塞线线、停停线现象技术工程部车间考评计分10生产计划不影响响车车间均衡生生产产（生产前前要要检查落实实物物料的准备备情情况）生产部（计划）每超出1次扣00..5分（基数300次）由车间统计10正在使用的工装装夹夹具，性能能良良好车间技术工程部每违反一件扣00..5分10设备、计量器具具等等使用性能能良良好，标识识正正确车间技术工程部每违反一项扣00..5分10未检或已检不合合格格的物料不不流流入生产现现场场仓库每违反一项扣11分分10新产品培训重点点工工序培训合合格格率要求达达到到100%，其它工序序要求达到95%技术工程部车间每违反一人次该该工工序扣1分，其它工工序扣0.5分附表二：工艺纪律月（周周）检查记录录卡（生产现场部分分）项目分考核内容容责任部门考核（评）要求项目得分不符合情况描述述10作业工位必须摆摆放放与装机一一致致的作业指指导导书、工艺艺对对照表、样样板板等工艺文文件件车间每违反一次扣0.5分*10操作工人必须做做好好生产前的的准准备工作车间考评计分10工艺文件、样板板管管理，车间间班班组长要求求对对其完好性性负负责车间考评计分10装配过程中，发发现现不合格零零件件必须做好好标标识，置于于不不合格区，并并并在半天内内退退给仓库车间考评计分10装机前必须调试试好好相关设备备及及环境空调调，并并按设备操操作作规程做好好相相关设备的的点点检记录车间考评计分5车间设备员要定定期期检查电源源、气气源是否在在使使用要求范范围围内，并按按要要求做好记记录录车间考评计分10车间现场物流、搬搬运、场地等等应按要求进进行定置管理理车间考评计分10生产现场（总装装、部部装）物料料、器器具等要按按要要求进行定定置置摆放，物物料料数量不能能超超过规定数数量量车间考评计分5车间和仓库要对对存存放的物料料进