陶瓷事业部2015年度经营承包方案实用文档

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陶瓷事业部2015年度经营承包方案实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）二O一五年度企业经营责任书（陶瓷部）广东东方锆业科技股份二O一五年一月针对当前复杂多变的市场形势，为提高东方锆业公司陶瓷部现有生产设备利用率，盘活库存产品及原、辅材料，加速资金周转；激活陶瓷部全体员工的生产经营热情，奋力开拓结构陶瓷产品销售领域,力争在国际、国内市场占有一席之地，特制定本方案:实行经营承包人全权负责制,在经营承包方案施行期间享有如下自主权：1、生产经营权：可根据市场需求自主决定其产量及品种.2、原、辅材料采购权：可根据生产需要自主决定原、辅材料采购的数量和单价（在同等条件下，陶瓷部使用的复合氧化锆粉需向盐鸿工厂采购,双方如有购销关系发生时需签订明晰的购销合同,严格按合同条款执行）。3、人事调配权：可根据生产经营需要自主调配人员（包括招聘）及其薪酬待遇，以同岗同酬为原则。4、费用开支权：可根据生产经营需要,本着勤俭节约的原则自主开支权限内费用(旅差费开支应按总公司规定标准执行）.5、资金使用权:以陶瓷部2021年12月31日的现有存货（正品部分）按市价折值（库存半成品按合格产品折值计价)及应收账款余额作为经营资金，由其自主使用，责任制施行期结束后全额归还。（原则上以现金归还，也可部分实物折值归还，价差在原受让价10％以内的自行消化，超过10％的另行协商解决)。6、2021年第一季度,陶瓷部可以向总公司暂借生产经营资金234万元（折合为原材料复合氧化锆30吨拨付,拨付材料时需订立购销合同)，借款期限不能超过2021年底。二、费用负担：1。陶瓷部在经营责任制施行期间的房产税、土地使用税、宿舍租金、财产保险费由总公司承担，其余一切费用自负。2。经营承包人必须负责支付陶瓷部全体人员的工资、社保、医保等费用。3.根据市场经营需要，需对现有设备进行改造或新增设备,报总公司审批通过后,费用由总公司承担。4.陶瓷部每月限额报销管理费用（差旅费用、业务接待费用、通迅费用、办事处费用等)不超过2万元.如有特殊情况由经营承包人申请报销超额部分。三、经营承包内容：1.陶瓷部2021年应完成结构陶瓷产品含税销售额4,500万元(不含消化原积压库存部分,主要原材料2021年市场价格变动幅度在20%以内,不调整销售任务；如变动幅度超过20%，销售任务另行商议），产品销售价格应与当期销售公司制定的《东方锆业产品销售价格表》相衔接.如销售价格低于指导价的10％，陶瓷部应向销售公司报批.2。经营承包人全年应完成利润150万元。四、经营承包的边界条件及义务：1。经营承包人须在承包方案签定时交纳风险抵押金50万元。2。经营承包人保证依法经营，照章纳税，承担承包期内所发生的安全、环保等事件所造成的全部损失(如出现重、特大事故由经营承包人与总公司协商进行解决)。3.经营承包人保证所使用公司固定资产的安全与完整,承担毁损或灭失等全部损失,不得以公司财产作抵押、变卖等。如生产设备在承包期内发生严重损坏,必须查明原因，分清责任，属承包方违规操作造成的,其修复费用由承包方负担。4.经营承包人必须保证2021年12月底应收账款余额比2021年底余额减少25％。5.陶瓷部的资金往来必须通过总公司，总公司财务部设立资金专户、指定专人代为核算陶瓷部的收入及支出。每月5日前总公司财务部资金专户管理员将上月报表与承包人核对后报送经营管理部、审计部。6。陶瓷部的订单管理、客户管理由销售公司统一安排管理.7。陶瓷部每月对大宗原辅材料、大宗备品备件的采购，必须列表上报经营管理部、销售公司(表格内容必须包含采购价格、数量等）。8.总公司于2021年底对陶瓷部库存产品进行盘点，明确届定正常产品与积压产品.正常产品按市价折值作为拨付的经营资金.积压产品按市价减值折算，陶瓷部必须对其内部利用或对外销售。积压产品如对外销售,订立购销合同时必须由销售公司、经营管理部会审，主管销售副总经理审批,总公司将以销售总金额的10%对陶瓷部经营承包人进行奖励.9。陶瓷部原来使用的，用于对外采购材料的一辆汽车，承包经营期间暂借给承包人。总公司负责汽车的年费、保险等费用，承包人负责日常加油、维护保养等费用。承包经营期满,承包人必须将汽车完好地交回总公司.10.销售公司外贸组帮助陶瓷部外销产品，外贸组的销售提成由陶瓷部支付。11.生产经营过程中产生的废料、废品、废包装物所有权归属承包人.12。鼓励新产品、新工艺创新，新产品、新工艺经立项申批，项目相关经费由总公司拨付，产生的效益给予立项人奖励.13.承包人如有违反国家法律行为或严重违反总公司制度的行为,总公司有权终止经营承包方案。其他未完善方面按总公司现有的制度执行.14.承包人有义务协助盐鸿工厂对粉料进行成型烧结测试，测试费用由盐鸿工厂支付(具体价格由双方协商后报经营管理部确认）。五、任务考核：1.陶瓷部根据总公司下达的2021年度产品销售任务，做好分季计划,年终总结。2。总公司由审计部、经营管理部牵头，定期或不定期对陶瓷部生产经营进行检查，设备、存货进行盘点（原则上做到每一个季度检查盘点一次）。六、奖罚措施：1.承包人2021年完成150万元的利润后,超额部分全额奖励承包人；承包人2021年完成利润增长幅度不超过2021年完成利润的100％;2021年利润另定。利润未完成部分由承包人交纳的风险抵押金弥补.2。承包人超额完成应收账款指标的部分按1%提成奖励；未完成部分按1％从风险抵押金或超额利润中扣罚。七、本经营承包方案施行期自二0一五年一月一日至二0一七年十二月三十一日。逐年考核（考核的办法按评分制方法执行，满分为100分，其中利润考核40分,销售任务考核25分,应收账款考核25分,安全环保、质量考核10分。如年度考核达到或超过80分，则认定为考核合格）,如考核达标则承包方案继续施行；如考核不达标,总公司有权终止承包方案。承包期届满后，如经营承包人有意继续经营,同等条件下享有优先权。施行期间如市场发生重大变化可另行协商调整。广东东方锆业科技股份陶瓷部总经理：承包人：二〇一五年一月一日北京联合国际文化影视制作经营方案一项目介绍1.项目立项过程介绍根据集团战略部署与新传媒公司业务开展需要，经过大量的市场调研工作后，新传媒公司决定进行自有影视前后期设备购置和视频演播室搭建工作.在设备到位和演播室搭建完成后，不但可以通过承接影视节目前后期制作业务获得一定现金流收益，尽快做到设备投入回收，还能使新传媒公司项目运作中在制作环节的成本和开支大大降低.影视前后期设备和视频演播室预计投入80万元，2021年年度经营费用为429700.设备选用上为目前业内采用的主流设备。而且考虑到业务发展后的二次投入,将做到相互兼容搭配使用,一定时间内不会被淘汰，以便于经营工作良性开展。2。项目执行时间3。项目主要负责人4.年度经营目标年度内实现运营成本收支平衡争取年度内实现设备回收成本投入的50％争取实现2007年年度利润444000元建立和资源城市、企业的业务合作关系创建专业制作团队和科学的服务流程、业务经营管理体系积累新媒体CP内容资源通过日常经营打通传统媒体渠道,为公司其他业务开展提供辅助平台5.项目经费预期投入情况资金来源：北京-—--投资集团全资投入资金数量：人民币2039700元，其中:影视前后期及视频演播室:800000（见设备配置单）人员工资:120000元运营费用:119700元流动资金：100000元二市场概述和业务定位1、市场环境通过市场调研,影视制作业务属于一项较为传统但是对技术手段要求极高的业务。从事影视制作的主要有：电视台、专业影视制作公司、专业广告制作公司、具备一定知名度的个人工作室（工作小组）、一些掌握设备资源的个人。主要进行各类宣传片、专题片、纪录片、MV、广告片、电视栏目等的制作服务。全国约有影视制作公司1200多家，其中有一定设备和专业制作实力的公司只要集中在北京、上海、广州、杭州和成都等。北京为主要的影视制作集中地，约有制作公司300余家（不含个人影视工作室）.中国有31个省（含5个自治区)，660个城市，4个直辖市,副省级城市15个,地级市260个,县级市381个；全国注册企业350万家.每个省、市及企业基本每2年都会一定的城市宣传片、专题片、广告片等制作业务的市场需求,这给专业性的影视制作公司创造了较大的市场空间。由于单一的城市宣传片、专题片、广告片等业务门槛低，业务分散，近年来各类制作公司、个人影视工作室都以降低制作价格展开恶性竞争,使次类业务市场环境缺乏规范性。这给我们进行影视制作业务形成挑战也带来策略性开展业务的机会。业务基本流程：客户接洽－－前期策划－－创意－－编写分镜头脚本－－客户确认－－正式拍摄－－后期剪辑－－专业配音－－数字特技合成－－看样片－－客户提出修改——成片－－制成母盘——交付客户2、业务方向定位根据市场调研结果,结合公司实际资金投入、设备、人员和长期的从业经验等各方面综合考虑，在公司业务开展初期阶段，制作业务的主营方向主要锁定为：·影视剧后期粗剪；城市、企业宣传片摄制；专题片、纪录片摄制；电视栏目承接;MV摄制。·另一方面，通过业内人脉资源，通过资金投入或设备投入的方式与其他影视公司或专业团体进行电影、电视剧的联合摄制。·针对低端市场，进行庆典活动、会议、个人求职视频简历等零散业务的拍摄和制作业务。·通过一定时期的经验和资源积累之后，根据业务开展情况和经营情况，考虑逐步添置高端设备，开展影视剧大片的前后期制作和高端影视后期人员培训业务。3、竞争对手及优劣势：竞争对手市场占有率竞争优势竞争劣势竞争机会及策略其他中央电视台10％公信度高，品牌号召力强，有播出平台体制差，价格高，服务能力差.省级电视台20%公信度高,品牌号召力强，有播出平台体制差，价格高，服务能力差，缺乏业务灵活性地方电视台20%公信度高，品牌号召力强，熟悉地方政府和企业情况，有一定固定业务关系,有播出平台体制差，价格高，服务能力差。专业设备和人员素质不高，制作能力差影视制作公司20％专业性强，设备齐全，专业人员齐备，价格、服务方式灵活设备老化，人员流动性大,业务没有持续性,业务信息匮乏广告公司20％综合服务能力强，能给予客户其他服务价值（如设计、发布等)业务不专一，影视专业设备、人员少,配置差个人工作室5-8％业务灵活，成本低，以小业务为主不成规模,设备差，没有专业团队，缺乏公信度企业本身5%熟悉企业本身情况，成本低缺乏专业团队和设备，制作能力差设备新、专业，人员经验丰富，有集团关系资源和资金支持，能给予客户带来附加价值和其他服务新公司,没有品牌基础和服务案例，团队服务能力弱1：利用关系资源进行目标客户开发,避免盲目的业务开发，可以有效节约业务开发成本。2:发挥先进专业设备优势和主要创作人员丰富的制作经验,以专业的制作和服务能力形成竞争力。3：发挥自有设备优势，形成差异化价格竞争能力。三制作业务经营计划1。阶段性工作安排准备阶段时间进度：工作重点：1。场地装修及后期机房设置2.设备采购3.设备安装调试4.专业人员招聘到位5.外部资源合作建立6.制作业务宣传及业务资源拓展任务负责人预期目标:预计完成演播室和影视制作机房的基础建设工作，同期专业人员到岗。场地装修、设备采购方式工作将专题讨论.业务开展（2021年5月——2021年2月30）a.城市宣传片业务开发b。电视剧后期业务承接联络c.企业专题片、广告片业务开展d。MV音乐片制作业务开展e.记录片、行业专题、个人专集制作业务f.其他业务开展预期目标：完成设备投入回收的50％摊平年度内业务经营成本年度内完成不少于200000的业务利润。建立行业资源关系和业务合作拓展城市选宣传片、企业宣传片业务创建完善制作、业务团队建立完善业务经营体制。创建公司品牌知名度。为心语心愿创建相关业务支持平台.2.业务经营策略1。目标客户的业务拓展。充分利用公司在地方城市的关系资源展开业务拓展,对关系资源进行有效的资源分析和整合，节约时间空间业务沟通成本.2。利用国通商联的企业客户平台目标性的进行业务拓展，并利用国通平台网络优势给予客户带来其他业务价值。3。配置较为高端的技术设备和高水平的专业人才提升为客户专业服务能力，并利用集团公司其他平台资源为客户带来其他价值，形成不同于其他制作公司单一的制作服务业务的核心竞争力。4。利用集团公司其他资源降低制作成本,形成有价格差异化的价格竞争策略和竞争能力。5.发挥自身行业资源关系和业务能力积极开展业务拓展工作。6．利用公司建立的网站平台和整合的心语心愿线上线下业务平台配合影视制作业务的开展并给客户创造其他服务价值。3。收费标准定制注:此部分报价为基础价,根据客户需求价格会有所调整制作业务报价价格（元）城市宣传片拍摄HDCAM高清摄像机80000/部起5-10分钟DVW标清摄像机或同级40000—60000/部起5-10分钟HDV高清摄像机40000/部起5—10分钟广告片拍摄普通型8000/部起15秒—1分钟创意型50000/部起15秒—1分钟明星型80000/部起不含明星费用15秒-1分钟企业宣传片拍摄HDCAM高清摄像机80000/部起5-10分钟DVW标清摄像机或同级40000-60000/部起5-10分钟HDV高清摄像机40000/部起5—10分钟MV拍摄普通型8000/部起3分钟-5分钟创意型30000/部起3分钟-5分钟明星型80000/部起不含明星费用3分钟—5分钟纯后期制作业务报价项目设备周期价格(元）人员补充高清制作类高清在线剪辑APPLEG52。5TMEADABLACKMAGIC4：2:2双通道180/小时

1500/天/10小时2EDL编码压缩编辑3000/天/10小时2纯高清实时在线编辑高清字幕设计50-500/条2片头片尾字效高清母带费用1高清高清DVD母盘制作5002DVD设计，母盘加密要符合国家标准剪辑师电影面议电视剧2500/集素材采集SONYJH-3高清放机1需要根据实际数量确定电影电视类方案制定3需要和导演配合完成标清剪辑APPLEG52。5TMEADABLACKMAGIC1000/天/12小时3电影片头制作AMD64＊2工作站1000-5000/秒235秒以下电视片头制作500-1500/秒2宣传片制作6000元起具体要求可面议磁转胶3000/小时海报设计3三套设计风格光盘封套特效类三维特效制作MAYA+程序控制1000-5000/秒视复杂程度而定三维动画800——1500元/秒节目制作由客户提供所需资料（如文字资料及图片资料等），本公司负责后期制作并向客户提供一张多媒体光盘三维特技效果800—1500/镜二维动画设计300-1500/秒频道包装类片头设计800-1200/秒三维高标清片花设计200—800/秒高标清片插设计200/秒二级页面设计150/页形象页设计400/秒4.人员需求计划根据我公司制作业务的整体设备、经营等因素，我们需要以下人员到岗才能保证业务正常开展.业务性质岗位数量薪资（月）/元备注制作业务编导（兼摄像）1人5000影视后期制作（高级）1人5000影视后期制作(普通)1人3000技术经理1人4000制作业务外联1人3000四成本与收益1.工资成本单位：元人员工资6月7月8月9月10月11月12月合计其他编导兼摄像500050005000500050005000500030000根据实际业务量按制定的业务奖励标准进行业务奖励影视后期制作（高级)500050005000500050005000500030000同上影视后期制作300030003000300030003000300018000同上业务经理（兼公关外联）300030003000300030003000300018000同上技术经理400040004000400040004000400024000同上总计120000说明:以上薪酬为基本工资,保险及其他福利按集团公司统一标准执行.人员配置为公司初步开展影视制作业务的配置，将根据业务发展情况随时增加和调整人员需求,业务人员的提成和奖励制度将另行制作相关制度。2。设备投入成本：见设备投入清单3.经营成本单位：元办公成本6789101112合计其他网络3003003003003003003002100打印及耗才2002002002002002002001400通讯5005005005005005005003500交通6006006006006006006004200工作误餐5005005005005005005003500公关应酬500050005000500050005000500035000差旅500050005000500050005000500035000其他500050005000500050005000500035000总计119700每月各项经营成本为常规性成本费用,实际费用将根据业务不同情况有所调整和变化整体成本：设备800000+人员工资120000+运营费用119700+预留流动资金100000=11397004.收益：(一年期限）单位：元内容6789101112营业额利润城市宣传片装修1000001部1000001部1000001部1000001部1000001部1000001部60000020%120000企业宣传片500001部500001部500001部500001部500001部500001部30000020％60000专题片500001部500001部500001部500001部500001部500001部30000020％60000影视后期600001部600001部600001部600001部600001部600001部36000020%72000MV10000单曲10000单曲10000单曲10000单曲10000单曲10000单曲6000020％12000广告片500001部500001部500001部500001部500001部500001部30000020％60000其他1000010000100001000010000100006000020%12000总计1980000396000说明:以上是根据本2021年年度内设备配置和人员配置初步的业务利润表，按月分解每月业务利润，实际业务利润将按照年度总体利润4098000元经营目标，税金为5。5％。2021年的设备投入费用将按一年计划折旧完,2021年下半年目标为折旧一半.人员工资和日常经营费用将均摊在制作成本费用里。项目经营合同甲方：江苏永达电力电信安装工程乙方：身份证号：为了切实规范项目管理行为,增强项目经理工作责任感，努力提高企业的经济效益和社会效益，公司决定聘任乙方为项目经理，负责代表企业履行项目管理职能。为了明确双方的权利义务，经甲乙双方友诚协商，特订立本合同。一、经营期限经营期限从年月起至年月。二、经营目标质量管理目标:工程一次验收合格率为100%，确保合格工程，满足贯标要求。安全管理目标:确保安全合格工地，杜绝重伤和死亡事故。利润上缴目标：乙方应切实加强工程成本管理,不断提高管理成效。确保按开票票面金额的8％税后（不含税）向公司上缴净利润。（若向公司提供开票票面金额的60%的正式成本票,上缴净利润率降至税后的6％）三、甲方的权利和义务1、及时向乙方传达业务生产经营的有关法律法规及公司规章制度，按照公司管理制度要求和《工程施工承包合同》的约定对乙方的经营管理活动进行检查监督；2、帮助和支持乙方开展生产和管理活动。3、可以针对乙方的不良经营管理行为及其负面影响作出必要的裁定。4、不干预乙方正常的施工管理工作。四、乙方的权利和义务1、在企业法定代表人授权范围内,行使项目施工管理权力。2、根据公司总体部署，牵头组建项目管理部，并充分发挥各自的特长，保证施工生产的顺利进行。3、负责工程项目施工全过程的计划、组织、协调和控制工作，调配并管理进入项目施工现场的人力、资金、物资、机械设备等生产要素。4、选择劳务作业人员,并进行合理的使用。5、贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，自觉执行公司各项管理制度。6、积极推广应用新技术，确保工程质量、工期，实现安全、文明生产。7、自觉接受来自于企业和行业主管部门的检查监督。8、正确处理利益关系，维护企业形象和荣誉，保障员工的切身利益。9、自行承担因管理不善,造成的质量、安全事故责任以及材料、人工等经济纠纷损失。五、经济利益分配1、乙方实现项目管理目标，实行自主分配。2、乙方承接业务，自已独立完成生产，由施工当地税务部门开票，税费由乙方向当地税务部门缴纳，乙方按开票票面金额的8％向甲方进行利润上缴（不含税）。(若向公司提供开票票面金额的60%的正式成本票,上缴净利润率降至税后的6%)3