创冠塑胶电子制品有限公司质量手册

PAGE2创冠塑胶电子制品质量手册手册发行编号：A/1手册版本编号：1手册持有编号：QM-01受控副本以蓝色受控印章显示生效日期：2012编写：汤小文管理者代表审批：吴飞总经理禁止复印本手册或其任何一部分。创冠塑胶电子制品质量手册章节号：0.1手册发行：A章节标题：目录生效日期：章节版本：2第1页，共1页内容1.0目的、范围、裁剪、参考5.4测量、分析和改进修订情况PAGE3创冠塑胶电子制品质量手册章节号：0.2手册发行：A章节标题：质量手册实施令生效日期：章节版本：2第1页，共1页PAGE4质量手册实施令创冠为建立和完善本组织的质量管理体系，采用ISO9001:2008国际标准编写本手册，本手册规定了公司的质量方针，引用了质量管理体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。本手册适用于合同环境下向顾客或第三方证实质量管理体系的有效性，和提供满足客户产品要求的能力，同时亦适用于非合同环境下的内部质量管理。质量手册由管理者代表编写，总经理批核。本手册生效日期为2012年本手册引用之术语与ISO9001:2008之标准所引用术语相同。本手册正本由文件控制中心保存，副本须盖有“受控文件印章”后方可视为生效。任何人不得在质量手册上私自涂改、换页及损坏。本手册的解释权归管理者代表所有。《质量手册》是公司质量体系运行时,需长期遵循的纲领性文件和准则。全公司各职能部门和全体员工必须认真学习,切实贯彻执行,力争把创冠塑胶电子制品的产品推向全世界,为创冠塑胶电子制品的名誉声扬国内外而尽心尽责吧!经审查批准予以发布。总经理：吴飞二零创冠塑胶电子制品质量手册章节号：0.3手册发行：A章节标题：任命书生效日期：章节版本：2第1页，共1页PAGE5创冠塑胶电子制品ISO9001:2008质量管理体系管理者代表任命书兹任命本公司汤小文先生为本公司管理者代表，其负责并执行下列工作：确保本公司质量管理体系按照ISO9001:2008标准建立、维持及执行。向最高管理者汇报质量管理体系运行成效及待改进事项。确保向全体员工宣传客户要求的理念，在整个公司内促进客户要求意识（即以客户为中心有效开展质量管理的意识）的形成。负责内部质量审核的组织和实施，管理评审会议的召集及相关纠正和预防措施的跟踪验证。对外代表本公司联络与协商ISO9001：2008质量管理体系认证及相关事宜。以上任命自签署之日起生效，望各部门全力支持其工作，服从领导和指挥，确保公司质量管理体系有效运行。总经理:吴飞创冠塑胶电子制品质量手册章节号：0.4手册发行：A章节标题：公司概况生效日期：章节版本：2第1页，共1页PAGE6公司概况大陆工厂名称：（PRC）广东东莞创冠塑胶电子制品地址:广东省东莞市石排镇石崇工业园Telax立日期:二零一二年投资总额:人民币壹佰万元主要产品:塑胶制品、五金制品、玩具制品、文具制品主要设备:注塑机、移印机、封口机、超声机等机器设备。检测仪器：焗炉、拉、扭力计、跌落地板、震台、卡尺、厚度尺等。自公司创建多年以来，通过不断技术改造，综合实力不断增强，现已拥有一支讲究实效、富有开拓精神的高素质技术管理队伍。成为一家技术力量雄厚、生产设备先进、质量保证体系完善的发展中企业。公司以OEM订单为主，为客人提供专业的服务，包括从产品意念到图样，从手板到造模，从生产到出货全面完成。多年来，先后未多家品牌公司COCACOLA、TAKARA、BANDAI、HASBRO、DISNEY登生产加工产品，20%的产品销往欧美市场，65%的产品销往日本，业务遍布全球。创冠将一如既往地奉行“客户至上、质量第一、追求卓越、全员参与”的经营方针，持续改善，不断创新，竭诚为海内外客户提供多元化优质服务。创冠以满足顾客的要求为最高宗旨，多年来，创冠在品质管理、生产效率的提高及全面成本降低等方面取得了长足的发展；随着市场竞争的日益激烈，创冠将日益提升内部的管理水平，将继续坚持“以质取胜”之道，赢得客户，迎接挑战！创冠塑胶电子制品质量手册章节号：0.5手册发行：A章节标题：手册控制生效日期：章节版本：2第1页，共2页PAGE7概述本章节规定本企业质量手册在编写、修改、换版、审批、发放、废除时必须遵守的原则及管理办法。其目的在于保证质量手册的完整性、严肃性和有效性。1.2职责总经理负责审阅与核准质量手册。管理者代表负责质量手册的组织编写及维持。文件控制中心负责质量手册的发放、保存及更新控制。发布状况质量手册发布状况由封面页的发行编号和修订字母进行识别。发行编号从A开始，版本编号从1开始，顺序依次递增。质量手册章节修订管制是依手册章节的版本号和章节修订字母来进行的。质量手册修订字母可以使质量手册更改任何章节并同时保持不需改动的部分，任何时候更改任何章节，质量手册修订字母、目录、修订表都要做相应变更。当手册章节经过多次修改后，管理者代表决定重新发行号，更改手册发行号出版,所有章节及版本编号都要重新改为“1”发放控制质量手册分“不受控”和“受控”两种。不受控副本须经管理者代表同意才可发放。不受控副本没有特殊的副本号，但应清晰地标上红色“不受控”字样。每个受控文件都要有一个蓝色的“受控文件”印章，并且每份受控文件都有一个副本编号。文件控制中心根据管理者代表拟制的发放表进行发放控制。手册修改2.1当质量手册任何一章节需修改时，文件控制中心必须更新质量手册修订表、首页以及目录，并与修正章节一起发给受控副本持有者。创冠塑胶电子制品质量手册章节号：0.5手册发行：A章节标题：手册控制生效日期：章节版本：2第2页，共2页PAGE82.2受控副本持有者收到已修正章节应立即在发放表上签字，同时将已作废的副本交文件控制中心处理。旧的正本质量手册盖红色作废章，并交文件控制中心保存至作废后三年。定期审核根据已批准的时间表对质量管理体系进行定期的管理评审，其中必须对质量手册的适用性进行评审，以确保质量手册充分正确地描述公司质量体系运行情况。参阅文件文件控制程序CG-COP-001管理评审控制程序CG-COP-004创冠塑胶电子制品质量手册章节号：0.6手册发行：A章节标题：修订表生效日期：章节版本：2第1页，共1页日期手册发行手册版本章节章节编号修正细节编写审批2012/09/01A1所有1初版发行PAGE9创冠塑胶电子制品质量手册章节号：0.7手册发行：A章节标题：发放表生效日期：章节版本：2第1页，共1页PAGE12受控版本受控本持有者正本文件控制中心受控副本编号总经理管理者代表人事、行政业务部PMC工程部、手板部啤机部移印喷油部装配部品质部采购部创冠塑胶电子制品质量手册章节号：0.8手册发行：A章节标题：术语生效日期：章节版本：2第1页，共1页ISO：国际标准化组织CG：创冠塑胶电子制品QM：质量手册COP：公司运作程序WI：工作指引MR：管理者代表QR：质量记录QA品质保证QC/IPQC工序品质控制IQC来料品质控制QE品质测试QR质量记录DCC文件控制中心AOD条件收货/让步放行MRB物料重审会议/管理者代表审核创冠塑胶电子制品质量手册章节号：0.9手册发行：A章节标题：标准条款对照生效日期：章节版本：2第1页，共2页以下表格是参照ISO9001：2008版定义的条款和要求，并且确认支持公司运作程序的质量手册章节。ISO9001:2008参考质量手册条款公司运作程序条款主题章节主题4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求总则质量手册文件控制记录控制4.0质量管理体文件要求4.1总则4.2质量手册4.3文件控制4.4质量记录控制CG-COP-001文件控制程序CG-COP-002质量记录控制程序5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审5.1管理职责CG-COP-003内外信息沟通控制程序CG-COP-004管理评审控制程序6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境5.2资源管理CG-COP-005人力资源控制程序CG-COP-006岗位能力要求控制程序CG-COP-007生产设备控制及维修控制程序创冠塑胶电子制品质量手册章节号：0.9 手册发行：A章节标题：标准条款对照生效日期：201章节版本：2第2页，共2页PAGE137产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供生产和服务提供控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性5.3产品实现CG-COP-008品质规划控制程序CG-COP-009合同评审控制程序CG-COP-010顾客投诉和退货处理控制程序CG-COP-01供应商评审及监察控制程序CG-COP-012采购控制程序CG-COP-013生产计划控制程序CG-COP-014样品的制作与管理程序CG-COP-015过程控制程序CG-COP-016标识与可追溯控制程序顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制CG-COP-017顾客财产控制程序CG-COP-018搬运/储存/包装/防护/交付控制程序CG-COP-019检测设备控制程序8测量、分析、和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施5.4测量、分析、和改进CG-COP-020顾客满意度调查控制程序CG-COP-021内部质量审核控制程序CG-COP-022首件检验控制程序CG-COP-023来料检验控制程序CG-COP-024制程检验控制程序CG-COP-025最终检验控制程序CG-COP-026不合格品控制程序CG-COP-027数据分析控制程序CG-COP-028持续改进控制程序CG-COP-029纠正及预防措施管理程序创冠塑胶电子制品质量手册章节号：1.0手册发行：A章节标题：目的、范围、裁剪、参考生效日期：章节版本：2第1页，共1页PAGE15本手册依据ISO9001:2008版标准规定了质量管理体系要求,用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品,及通过体系的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。1.2适用范围A．本手册描述的质量管理体系要求适用于公司所有玩具产品的生产。B．用于公司内部质量管理及对外展示本公司的质量管理体系。C．适用于顾客及第三方质量管理体系审核。1.3裁剪说明本公司新产品的生产是依据客户提供的样品或图纸的要求进行，无“”，因此在本公司建立的质量管理体系文件中删除了“”的要求。1.4参考文件ISO9001：2008质量管理体系——基础和术语ISO9001：2008质量管理体系——要求创冠塑胶电子制品质量手册章节号：2.0手册发行：A章节标题：质量方针和质量目标生效日期：章节版本：2第1页，共2页质量方针以下是由总经理授权的质量方针，它要求公司各阶层理解、执行、维持。质量方针创冠塑胶电子制品承担在任何时候都满足内外客户对所有产品及服务的要求,并持续改善质量管理体系的责任。我们的方针是：客户至上质量第一追求卓越全员参与同时积极争取在同行业的领先地位，为达到上述目标，我们承担以下各项任务：公司致力于全体人员之共同努力及参与，以满足客户要求；培训及发展公司的人力资源；提倡预防问题发生，而非事后的检查和补救；不合格品率逐年降低。公司每个部门的领导都要保证下级理解和执行这个质量方针，公司质量体系的目的旨在完全控制每项作业，以符合ISO9001：2008国际质量体系标准的要求，从而保证达到最高质量水准。公司全体员工都要遵行这个质量体系。管理者代表负责质量体系的整体运作绩效，并直接向最高领导汇报。总经理：创冠塑胶电子制品质量手册章节号：2.0手册发行：A章节标题：质量方针和质量目标生效日期：章节版本：2第2页，共2页PAGE162.2质量目标质量目标计算方法频度责任担当年度公司总目标生产产品合格率95%↑1-(月生产退货批数/月生产交货总批数*100%)每月品质主管客户满意率95%↑客户满意数/客户总数*100%每月客户主管品质部客户退货率3%↓月退货批数/月交货总批数*100%每月品质主管客户投诉率1.6%↓月投诉批数/月交货总批数*100%每月仪器校准率95%↑仪器按时校准件/仪器校准计划件*100%每年生产部部门投诉率计算方法频度退货率计算方法频度注塑2%↓因注塑原因投诉批次/月交货总批数*100%每月4%↓因注塑原因退货批次/月交货总批数*100%每月生产经理/主管喷油/移印2%↓因喷油/移印原因投诉批次/月交货总批数*100%每月4%↓因喷油/移印原因退货批次/月交货总批数*100%每月装配/包装2%↓因装配/包装原因投诉批次/月交货总批数*100%每月4%↓因装配/包装原因退货批次/月交货总批数*100%每月PMC部出货部交货达成率92%↑月准时交货批次/月交货总批次*100%每月PMC主管出货差错率0.5%↓出货差错批次/出货总批次*100%每月仓库账、物、卡一致率95%↑抽查合格次数/抽查总次数*100%每月采购部采购材料批次不合格率（以IQC判退批次计）5%↓月IQC判退采购物料批次/月采购物料总批次*100%每月采购主管业务部合同评审达成率99%↑月合同评审达成批次/月评审合同总批次*100%每月业务主管维修部生产设备正常运转率95%↑月正常运转工作日/每月天数*100%每月行政主管设备周期保养计划完成率95%↑1-(未按时保养数/设备周期保养计划数*100%)每月工程部工程单正确率为99.7%↑月正确工程单张数/月开出工程单总张数*100%每月工程经理合同评审达成率为99%↑月合同评审达成批次/月评审合同总批次*100%每月人事部培训达成率99%↑月完成培训人数/月计划培训人数*100%每月人事主管季度教育培训完成率95%↑季度教育训练完成次数/季度教育训练计划次数*100%每月 创冠塑胶电子制品质量手册章节号：3.0手册发行：A章节标题：组织与责任生效日期：章节版本：2第1页，共3页PAGE163.1组织结构创冠塑胶电子制品的组织结构显示在附页的组织架构图中。当发生较大的组织变化时，图表需更新，或至少要在每年的管理评审会上评审一次。最新版本由文件控制中心保存，组织图由总经理审批。(请参阅附页一、附页二公司组织结构图)3.2责任与权力有关经理与主管职位权责的条款细则如下。对从事与质量检验有关工作的员工的工作描述由管理部保存，详细见各部门职务说明书。总经理对于公司的运作，总经理负有一切责任。总经理必须确保提供的产品与服务能够遵照客户的质量要求并且达到本公司订立的质量目标。负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标，负责组织管理评审；负责公司组织结构图及部门职责的确定，管理者代表的任命；负责公司经营目标方针决策的落实、确定公司的经营政策、未来的发展方向，指挥督导及运用各部门及全体员工全力推动公司的发展，负有公司营运成败之责任；3.2管理者代表有责任确保质量系统的实施与维持，尤其是在管理评审、质量系统文件管制及内部质量评审方面。管理者代表负责确保下列活动的实施并直接向总经理或副总经理汇报工作：PAGE17管理评审控制文件控制内部质量审核控制生产经理生产经理有责任确保质量系统在生产流通环节得到实施与维持，负责保证下列工作的实施并直接向总经理汇报工作：创冠塑胶电子制品质量手册章节号：3.0手册发行：A章节标题：组织与责任生效日期：章节版本：2第2页，共3页生产计划控制程序样品的制作与管理程序过程控制程序PAGE19标识与可追溯控制程序持续改进控制程序3.2.4业务主管直接向总经理汇报工作，他负责保证下列工作的实施合同评审控制客户投诉和退货处理顾客满意度调查顾客财产控制程序3.2.5工程部经理直接向总经理汇报工作，他负责保证下列工作的实施:对外与客户在产品技术上之沟通与协调合同评审控制程序样办及产品的所有技术控制新产品的策划及技术支持和引导审核工单并协助生产解决产品工艺问题3.2.6采购部主管直接向总经理和副总经理汇报工作，他负责保证下列工作的实施供应商评审及监察控制程序采购控制程序PMC部主管直接向总经理汇报工作，他负责保证下列工作的实施：合同评审控制程序生产计划控制程序搬运、储存、包装、防护及交付控制程序品质部主管直接向总经理汇报工作，他负责保证下列工作的实施:品质规划控制程序创冠塑胶电子制品质量手册章节号：3.0手册发行：A章节标题：组织与责任生效日期：章节版本：2第3页，共3页顾客满意度调查控制程序首件检验控制程序进料检验控制程序制程检验控制程序最终检验控制程序纠正及预防措施控制程序样品管理3维修部主管直接向总经理或行政经理汇报工作，他负责保证下列工作的实施：机器设备控制及维修控制程序厂房及宿舍的相关维修和保养工作4行政部主管直接向总经理汇报工作，他负责保证下列工作的实施：人力资源控制程序岗位能力要求控制程序协助管理者代表对质量系统文件的控制协助管理者代表对内部质量审核的控制协助管理者代表对质量管理体系执行与落实进行稽核负责客户验厂之要求的督查和跟踪ISO体系相关的培训事宜财务部主管直接向总经理汇报工作，他负责保证下列工作的实施负责公司的出纳、会计、报关及统计的日常工作，但不纳入公司ISO体系7稽查组直接向总经理或行政经理汇报工作，其负责以下活动的实施：监督公司厂规厂纪和其它规章制度的执行、落实及贯彻负责对重要会议之决议进行督查其执行落实情况和成效追踪总经理或行政经理交待之其它稽查工作创冠塑胶电子制品质量手册章节号：4.0 手册发行：A章节标题：质量管理体系文件要求生效日期：章节版本：2第1页，共2页PAGE20创冠应建立并维持文件化的程序以控制与ISO9001：2008版要求有关的所有文件和资料，包括质量手册、公司运作程序、工作指引、质量记录等。外部文件如ISO9001：2008版标准和有关的内部标准都被包括在创冠文件控制系统中。管理者代表负责质量手册、公司运作程序及内部标准的监控。各部门领导负责工作指引、质量记录和属其职责范围内，其它与质量系统相关文件的控制。管理者代表负责组织编制质量手册、总经理负责审核批准后予以发放实施，质量手册的内容包括：a．质量方针及目标；b．公司组织结构和部门职责描述；c．质量管理体系的范围，对ISO9001：2008版标准裁剪的具体内容和理由说明；d．对质量管理体系程序文件的概括说明或引用；e．质量管理体系过程及其相互关系的描述；f．有关手册定期评审、修改和控制的规定。4.3文件控制文件和资料的核准和发布文件和资料在发布前应由授权人员审批。应制定并可随时得到确认文件的现行修订状态的控制清单或相应的文件控制程序，这种控制应确保：a)在对品质有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。b)及时撤出作废的文件或以其它方式确保防止误用。c)任何需保留的已作废的文件都应进行适当标识。d)确保相关适用的外来文件在使用以前得到确认，按规定范围分发并记录。创冠塑胶电子制品质量手册章节号：4.0 手册发行：A章节标题：质量管理体系文件要求生效日期：章节版本：2第2页，共2页PAGE21e)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。文件和资料的更改除非有特别指定，文件和资料的更改应由该文件的原审批部门或组织进行审批。可行时，应在文件或适当附件中标明更改的性质。质量记录控制创冠塑胶电子制品编制《质量记录控制程序》对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等做出规定，保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。4.5支持程序文件控制程序CG-COP-001质量记录控制程序CG-COP-002创冠塑胶电子制品质量手册章节号：5.0 手册发行：A章节标题：质量管理体系过程描述生效日期：章节版本：2第1页，共1页PAGE43质量管理体系过程描述组织系统地识别并管理所采用的过程及过程的相互作用，称之为“过程方法”。基于以上质量管理的原则，以下使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”等四大过程，对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行描述。四大过程既可作为质量手册的一部分，给出查询现有程序文件的途径，也可单独使用，以可执行文件的形式对程序文件中未能涵盖的内容进行补充。质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进管理职责顾客顾客管理职责顾客顾客满意满意要求测量、分析、要求测量、分析、改进资源管理资源管理输出输入产品产品输出输入产品产品实现过程方法模式过程方法模式创冠塑胶电子制品质量手册章节号：5.1 手册发行：A章节标题：管理职责生效日期：章节版本：2第1页，共4页1目的明确最高管理者的职责,以利于质量管理体系的建立、实施和改进。2适用范围包括管理承诺的证据，以顾客为关注焦点的原则，方针、目标、组织结构、管理者代表的确定，质量管理体系的策划，管理评审的组织等相关内容。3职责3.1总经理负责方针、目标、组织结构的确定及质量管理体系的策划，负责管理者代表的任命及管理评审的主持。3.2管理者代表负责体系建立和保持及改进的具体事宜，负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。3.3管理者代表及ISO委员会负责统筹内部沟通活动。3.4各部门负责目标的适宜分解和质量方针、目标的贯彻实施。4工作程序4.1管理承诺总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据；a．不断加强自身质量意识,采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；b．制定质量方针和质量目标；c．确定组织结构；d．为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；e．任命管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜；f．主持管理评审。4.2以顾客为关注焦点a.总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成业务部通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的创冠塑胶电子制品质量手册章节号：5.1 手册发行：A章节标题：管理职责生效日期：章节版本：2第2页，共4页需求和期望,转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。总经理以质量管理原则为基础,针对公司的实际情况,适当的考虑相关方的要求,制定质量方针并形成文件,传达到全体员工,同时应确保质量方针;a．与公司经营的总方针相一致、相适应；b．适合公司的生产性质和规模；c．对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；d．为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此逐层分解；e．在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；f．管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。策划质量目标.1总经理负责制定质量目标,责成公司相关单位对目标进行适当分解,直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制;.2质量目标应建立在公司质量方针的基础上,在质量方针给定的框架内展开,应高于现状,具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。.3质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺。质量管理体系策划总经理必须对质量管理体系进行整体策划,以实现公司的质量目标;确定与公司质量管理体系相关的过程（要素）及对应的活动，确定对管理体系要求（要素）所进行的裁剪及充分的理由；确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；创冠塑胶电子制品质量手册章节号：5.1 手册发行：A章节标题：管理职责生效日期：章节版本：2第3页，共4页不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；d．应对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。4.5职责、权限和沟通 职责和权限总经理在征询各部门意见的基础上,以书面形式,确定公司的组织结构及各部门的职责和权限,下发相关部门；部门负责人在征询各岗位人员意见的基础上,以书面形式,确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限,向部门全体成员公布，以促进有效的质量管理。总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表,赋予其直接向总经理反馈信息的权力,同时具有以下方面的职责和权限；a．确保按照ISO9001标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；b．向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面；c．促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识；d．负责就质量管理体系相关事宜与认证公司、咨询公司等相关方的联络。管理者代表密切关注与顾客有关的信息，主动的与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面信息，及时整理、分析和汇总，以书面的形式呈总经理或下发各单位，促进满足顾客要求意识的形成。内部沟通公司必要时召开由总经理、管理者代表、及各部门主管/经理共同参与的行政会议，旨在对生产经营及品质等方面问题进行沟通；工程部、PMC部、生产部、品质部等各部门定期召开部门会议或部门联合会议以讨论有关客户要求、工艺技术、生产计划、产品质量等各方面的问题以达成沟通；并通过将内部质量审核报告、管理评审报告发给各部门来保证对质量管理体系的有效性进行沟通。创冠塑胶电子制品质量手册章节号：5.1 手册发行：A章节标题：管理职责生效日期：章节版本：2第4页，共4页4.6管理评审管理评审的计划公司编制年度管理评审计划,按计划由总经理定期主持召开管理评审,评价公司的质量管理体系(包括质量方针和目标)是否有变动的需要,以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。管理评审的输入一般包括:质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）；b．顾客投诉的处理；c．重大质量事故的处理过程及产品质量趋势；d．质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施情况；e．以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f．可能影响质量管理体系的变化；g．对改进的建议；h．数据分析项目：供方供货质量统计表、产品质量统计报表、生产情况统计报表、顾客满意度调查表。管理评审的输出要反应出对以上输入进行分析和评价的结果；a．质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；b．质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c．是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；d．管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；e．对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。管理者代表对管理评审的内容进行总结,编写《管理评审报告》，经总经理批准后发放相关部门采取相应的措施，并跟踪记录措施的实施情况。5支持程序5.1内部沟通控制程序CG-COP-0035.2管理评审控制程序CG-COP-004创冠塑胶电子制品质量手册章节号：5.2 手册发行：A章节标题：资源管理生效日期：章节版本：2第1页，共3页1目的确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需要的资源,用于组织、过程和项目的管理，以达到顾客满意。2适用范围适用于人力资源、基础设施和信息等资源的管理。3职责3.1人事部负责人员的选择、安排和能力的考评，负责培训计划的制定及监督实施，负责组织对培训效果进行评估。3.2管理部文件控制中心负责统筹公司对内、对外相关信息的传递和处理，负责建立信息库，保存和管理相关的信息。维修部、生产部、仓库等部门负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。4工作程序4.1资源的提供为了实施和改进质量管理体系的各个过程,为了满足顾客的要求,达到顾客满意,创冠塑胶电子制品各级管理人员应及时确定并提供所需的资源,包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务等各方面。4.2人力资源管理人员安排人事部依据《岗位能力要求控制程序》作为人员选择、培训安排和考评的主要依据。人员培训需求人事部负责确定各类人员的基本培训需求,包括新员工,转岗人员，检验人员，仓管人员，内审员，特殊工作人员，工程技术人员等；通过对各类人员能力的考评，以培训计划的形式，明确需要实施的相应培训。创冠塑胶电子制品质量手册章节号：5.2 手册发行：A章节标题：资源管理生效日期：章节版本：2第2页，共3页培训计划及培训的实施a．每年底人事部根据各部门的培训申请及公司发展方向，制定下年度的培训计划，经总经理批准后，下发各部门，并督促各部门按计划执行，确保与质量体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训，具备所从事工作必须的能力（资格），同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性；意识到应积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展作出贡献。b．每次培训需填写《培训记录表》，培训后相关部门将培训签到表、记录表及考核记录等送人事部在员工培训履历上记录。连同该员工学历、资格证书及工作简历等相关资料，放入员工档案内保存。c．计划外培训可由相关部门以《培训申请单》的形式提出。经总经理批准后，由相关部门组织实施。有关人员安排及培训效果评估的详细内容见《人力资源控制程序》。4.3信息资源管理文件控制中心负责信息的分类,明确公司需要保存的内、外部信息的具体类别，并负责督促各部门进行相应职责范围内各类信息的收集、传递与处理。文件控制中心负责建立公司的信息库,不断汇集各方面反馈的信息，提供适宜的贮存环境,分类整理存放，制成索引，便于相关部门调阅，并确保已获取信息的完整性和可用性。有关信息资源管理的具体内容详见《内部沟通控制程序》。4.4设施和工作环境的管理工程部、维修部、生产部负责确定和提供作业现场和为实现产品的符合性所必需的(基础)设施,(如车间和办公室、生产工具和设备、计算机和配套的软件、水电的供应等)，并进行适当的维护；负责确定工作环境中相关的人和其它因素（如工作方法、人体功效、温湿度、清洁度等）并创造良好的工作环境，由人事部予以配合。创冠塑胶电子制品质量手册章节号：5.2 手册发行：A章节标题：资源管理生效日期：章节版本：2第3页，共3页5支持程序5.1人力资源控制程序CG-COP-0055.2岗位能力要求控制程序CG-COP-0065.3内部沟通控制程序CG-COP-0035.4生产设备控制及维修控制程序CG-COP-007创冠塑胶电子制品质量手册章节号：5.3 手册发行：A章节标题：产品实现生效日期：章节版本：2第1页，共6页1目的确定产品实现所必须的过程,并予以有效控制。2适用范围包括实现过程的策划，与顾客有关的过程，采购，过程控制，标识和可追溯性，顾客财产，测量和监控装置的控制等相关内容。3职责3.1ISO委员会负责组织产品实现过程的策划。3.2业务部/工程部负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审及与顾客的沟通。3.3工程部负责新产品试制和打样，负责确定特殊工序,编制相关指导文件。3.4采购部负责组织对供方的选择和定期评估，负责原材料、零部件、外协件的采购。3.5PMC部负责制定物料和生产计划并负责物料到位情况和生产进度的跟踪。3.6生产部负责生产过程控制,负责职责范围内的标识和产品防护。3.7品质部负责标识和质量追溯的统筹管理,负责测量和监控装置的控制。3.8PMC仓库负责库存产品的防护,负责职责范围内的标识。3.9各部门负责各自职责范围内顾客财产的标识、验证、保护和维护。4工作程序4.1产品实现过程的策划由ISO委员会负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划,并重点考虑生产和服务的运作过程,这种策划必须与公司质量管理体系的其他要求(如管理职责、资源管理中的要求)相一致，并且必须以适于公司操作的方式形成文件，ISO委员会根据策划的结果，组织编制相应的质量计划，确定以下适用内容：a．产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求；b．针对某一具体产品所需建立的过程；c．过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；d．应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；e．具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；创冠塑胶电子制品质量手册章节号：5.3 手册发行：A章节标题：产品实现生效日期：章节版本：2第2页，共6页f．证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录；g．为达到质量目标而采取其它措施和方法。4.2与顾客有关的过程产品要求的确定业务部和工程部负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求,包括习惯上隐含的、无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关质量法律法规、国家和行业标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。产品要求的评审.1业务部和工程部负责合同评审，组织公司相关部门对已识别的顾客要求和公司自行确定的附加要求进行评审。.2合同的评审应在合同签订之前进行,确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足；在协调过程中，变动事项及解决情况需在《合同评审表》备注栏中予以记录。.3合同评审签订后，由业务部或工程部将相应的信息以书面形式传递到公司相关部门，业务部或工程部负责跟进并记录合同的执行情况，根据需要及时反馈给顾客。.4对于合同条款的任何修改,都需征求原评审部门和顾客的书面意见,由业务部或工程部将更改的信息及时传递到公司和顾客的相关单位或人员。.5当合同的修改涉及产品要求的变更时,工程、品质等部门须确保相关的文件得到修改。与顾客的沟通.1问询和咨询业务部对顾客来信、、等方式的问询和咨询（包括合同的执行和修改情况），设专人解答并记录。.2顾客信息反馈和投诉创冠塑胶电子制品质量手册章节号：5.3 手册发行：A章节标题：产品实现生效日期：章节版本：2第3页，共6页各部门接获顾客反馈的有关信息或投诉,按《顾客投诉和退货处理控制程序》进行处理。4.3设计和开发无采购控制.1创冠对直接影响产品质量的供应商,进行评估和选择,把合格的供应商作为供货来源，确保采购的产品符合要求，经评定合格的供应商列入《认可供应商/加工商名单》。.2公司对所有合格的供方进行定期评估,品质部负责建立供方档案,记录其每批供货质量状况,每月将汇总结果提交资材部,资材部定期对供方进行业绩评估(每年至少两次，综合考虑质量、交期)，根据评估结果对供方采取相应的措施，并对供方措施的执行进行跟踪记录。采购信息.1采购部依据采购计划,按照采购物资技术标准进行采购。.2具体的采购作业由采购员以《采购单》执行，《采购单》要包括采购产品的名称、型号（或规格等级）、数量、交期、验收标准等事项，经部门负责人签名确认后，才能发放进行采购。采购产品的验证采购产品的验证按合同规定进行,顾客或公司需要在供方货源处对采购产品进行验证时,应在采购合同中说明验证的具体事项,以及产品放行的方式。有关采购过程详细内容见《采购控制程序》、《供应商评审及监察控制程序》。生产和服务提供创冠塑胶电子制品通过以下方面控制生产过程和服务的实施:a．通过已有的“产品说明书”或顾客要求评审的结果，明确公司相关产品的特性；b、为了确保生产和服务的质量，编制并执行必要的作业指导书；创冠塑胶电子制品质量手册章节号：5.3 手册发行：A章节标题：产品实现生效日期：章节版本：2第4页，共6页c.为生产和服务的正常开展配置适当的设备并进行必要的维护保养；d．根据测量任务的要求，配备并使用适宜的测量和监控装置；e．对生产过程和产品特性进行适当的监控和测量；f．规定产品放行的方法，交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相应的服务工作。g.对任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。标识和可追溯性.1公司对采购产品、半成品、成品分别用“产品标识卡”、“产品标签”等标识其名称、型号（规格）、避免不同类型的产品混淆，并用标签、标识牌、区域划分等明确相应产品“待检”、“合格”、“不合格”的检验状态。.2品质部根据顾客、相关法律法规的要求及产品的安全性能等因素并考虑公司自身的追溯性需求，明确追溯的具体内容、追溯的途径（如涉及的部门、记录、唯一性标识等）等相关事项。顾客财产.1公司对顾客的财产,包括原材料、零部件、包装材料、机密资讯、知识产权等应进行验证或验收，接收后应将其放置于专门指定的区域，或在其本身或产品标签、随行资料上注明顾客的名称，使其有明确的标识，并进行适当的保管和维护。.2在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行处理，应统一收集暂存，做相应标识，同顾客商定解决办法后，方可做进一步处理并记录。.3对于顾客的知识产权,如核心技术资料、专利技术、管理绝窍或商业机密等，需进行保密控制，未经顾客允许，不得向外界泄露。创冠塑胶电子制品质量手册章节号：5.3 手册发行：A章节标题：产品实现生效日期：章节版本：2第5页，共6页产品防护采购产品、半成品、外供产品在内部处理，及外供产品在交付到预定的地点期间，公司要针对产品的符合性提供防护，包括对标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制。过程确认.1特殊工序按下述原则设置:该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证;或需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；或质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。.2工程部根据以上设置原则,以工艺流程图或清单的形式明确公司的特殊工序,制定相应的工艺和设备操作规程,对这些工序及所使用的设备进行事先评估、鉴定，保存合格的评估、鉴定记录或证据，每年或在出现异常情况时重新确认，以证实该工序持续实现预期结果的能力。.3生产部负责特殊工序予以明确标识,并进行严格的连续质量监控,按要求填写各类监控记录。.4特殊工序的操作人员必须经过培训,经考核合格后才能持证上岗。4.6测量和监控装置的控制创冠塑胶电子制品根据测量任务的要求选择适用的具有所需准确度、精密度的测量和监控装置（包括工艺参数监控用的仪器仪表）。品质部负责建立测量和监控装置台帐,对其中的监测装置送相关单位或自行进行校准,对校准状态做明确的标识,并保存好校准的记录。当需自行校准时，品质部需规定校准的过程、周期、方法、验收准则以及发现问题时需采取的措施等内容。所有测量和监控装置经校准合格后才能使用,在使用时应确保其在校准有效期内,并保证测量不确定度已知且与要求的测量能力相一致。创冠塑胶电子制品质量手册章节号：5.3 手册发行：A章节标题：产品实现生效日期：章节版本：2第6页，共6页使用监测装置时,应防止因调整不当而使其校准失效。确保测量和监控装置在适宜的环境下使用或校准,以保证监测或校准结果的有效性。做好测量和监控装置的日常维护,确保在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。发现测量和监控装置偏离校准状态时,应由品质部评定已检验和试验结果的有效性,确定需要重新监测的范围并重新进行监测,或采取其它适宜的措施并跟踪记录其执行结果。品质部对用于测量和监控规定要求的软件,在使用前应予以确认并保存相关的记录。5支持程序合同评审控制程序CG-COP-009供应商评审及监察控制程序CG-COP-011采购控制程序CG-COP-012过程控制程序CG-COP-015样品的制作与管理程序CG-COP-014标识与可追溯控制程序CG-COP-016顾客财产控制程序CG-COP-017搬运、储存、包装、防护和交付控制程序CG-COP-018检测测量及试验设备控制程序CG-COP-019品质规划控制程序CG-COP-008生产计划控制程序CG-COP-013创冠塑胶电子制品质量手册章节号：5.4手册发行：A章节标题：测量、分析和改进生效日期：章节版本：2第1页，共5页1目的规定、策划和实施必要的测量和监控活动，根据其结果采取相应的措施，确保产品、过程、体系的符合性及持续改进。2适用范围适用产品、过程、体系、顾客满意度的测量和监控，以及在监测结果和数据分析的基础上所采取的纠正、预防、改进措施的控制。3职责3.1品质部、生产部、客户服务部分别负责产品、过程、体系、顾客满意度的测量和监控。3.2品质部负责不合格品的判定,组织相关部门对不合格品进行处理,并跟踪记录不合格品的处理结果。3.3ISO委员会负责统筹纠正、预防、改进措施的实施。4工作程序4.1策划公司为确保产品、质量管理体系和过程的符合性及改进，对顾客满意、内部审核、过程和产品的测量和监控做出明确规定，并且通过数据分析，对