整车厂质量手册上海汇众汽车制造有限公司

质质量手册（合用整车）本质量手册是根据GB/T19001-idtISO9001：以及结合企业实际状况编制，经企业总经理办公会议审定，符合GB/T19001-idtISO9001：原则规定.本质量手册是质量管理体系运行基本准则，是企业全体职工质量活动法规和大纲性文献，企业所有职工必须遵照执行，也是企业对所有顾客承诺。它论述了企业质量方针、质量目并对质量管理体系过程次序和互相作用进行了描述，从即日起公布实行。遵照本质量手册是企业每一种员工应尽职责，各级质量管理人员发现违反规定活动，有权按手册规定予以纠正。任何人未经同意不得以任何形式（翻印、复制）传播。总经理:年月日编制组（年月）:审定组（年月）:批准（年月）:章节内容名称版本/修订状态页次同意页A/01编审人员名单A/02目录A/03-4第一章序言A/05-71.1企业简介A/051.2组织机构A/06-7第二章范围与参照A/08-92.1合用范围A/082.2手册管理A/082.3参照原则A/08-9第三章质量方针与质量授权A/010-113.1质量方针A/0103.2管理者代表授权A/011第四章质量管理体系A/012-204.1质量管理体系过程模式A/0124.2质量管理体系过程识别A/013-164.3文献控制(SP1)A/017-184.4记录控制(SP2)A/019-20第五章管理职责A/021-285.1经营筹划(MOP1)A/021-245.2质量管理体系筹划(MOP2)A/0255.3内部沟通(SP3)A/026-275.4管理评审(MOP3)A/028第六章资源管理A/029-346.1人力资源管理(SP4)A/029-306.2基础设施管理(SP5)A/0316.3生产设备管理(SP6)A/0326.4工装管理(SP7)A/0336.5工作环境(SP8)A/034第七章产品实现A/035-587.1市场营销(COP1)A/035章节内容名称版本/修订状态页次7.2协议与订单评审(COP2)A/036-377.3设计和开发(COP3)A/038-437.4采购控制(COP4)A/044-457.5生产控制(COP5)A/046-477.6交付(COP6)A/0487.7服务(COP7)A/049-507.8顾客沟通、反馈与处理(COP8)A/051-527.9产品标识与可追溯性控制(SP9)A/0537.10产品防护(SP10)A/054-557.11检查与试验设备控制(SP11)A/056-57第八章测量、分析与改善A/058-708.1顾客满意度调查(MOP4)A/0588.2内部审核(MOP5)A/0598.3过程监控和测量(MOP6)A/0608.4产品检查与试验(SP12)A/061-628.5不合格品控制(SP13)A/0638.6数据分析(MOP7)A/064-658.7持续改善(MOP8)A/066-678.8纠正、防止措施(MOP9)A/068-69附录1组织定义A/070-73附录2手册内容与ISO9001：要素对照表A/074-75附录3程序文献清单A/0761.1企业简介上海汇众汽车制造有限企业座落于上海xxxx,现已拥有轿车底盘厂、轿车车桥厂、汽车底盘厂、重型汽车厂、轻型客车厂五个生产工厂。企业产品有：轿车底盘系统包括前悬挂总成、后桥总成、副车架总成、减振器等，已形成60万-70万配套生产能力，是大众、通用各系列轿车底盘系统零部件骨干配套企业；整车包括十五吨级“XX牌”、“XX牌”系列重型车和“ISTANA”轻型商务车。企业重视技术进步，现共有铸造、冲压、电泳涂装、热处理、焊接、金加工、装配等7500台生产制造设备，并有原子吸取仪、三维万能工具显微仪等余台检测设备，拥有产品开发中心、试验中心和检测中心。企业坚持以质量为中心生产经营管理思想，严格遵照“硬、严、狠、实、提高顾客满意程度”质量方针，树立“质量是xx第一硬指标”质量意识，推行质量“零缺陷”管理，向顾客提供满足规定产品和服务。在加强技术开发同步，建立并完善了技术服务机构，为各地广大顾客提供一流服务。企业以实行“整车与轿车零部件同步发展”为战略方针，并以市场为导向，引进、消化、吸取国外先进轿车零部件和整车制造技术，建成具有自我开发、自我研制、专业化生产轿车配套和整车生产基地。地址：上海XXXXXXXXXX号电话：021-XXXXXXXXX传真：021-XXXXXXXXX电挂：41XX邮编：221.2组织机构图一行政组织机构图总经理总经理技术副总经理商务副总经理生产副总经理人事副总经理技术副总经理商务副总经理生产副总经理人事副总经理研究开发中心总经理办公室人力资源部研究开发中心总经理办公室人力资源部计划物流部计划物流部采购部采购部营销部产品工程部财务部信息部营销部产品工程部财务部信息部轿车车桥厂轿车车桥厂轿车底盘厂规划发展部质量保证部轿车底盘厂规划发展部质量保证部重型汽车厂重型汽车厂审计室审计室汽车底盘厂经营战略部汽车底盘厂经营战略部轻型客车厂轻型客车厂监察室监察室销售部销售部国际业务部国际业务部注：虚线框为企业本次整车产品非波及认证范围图二整车质量管理系统图总经理总经理管理者代表管理者代表各部室各厂质量保证部各部室各厂质量保证部整车质量管理科计量科质量工程科整车质量管理科计量科质量工程科技术质量科/质量保证科技术质量科/质量保证科各科各科领导关系科/生产车间指导、督促、协调关系科/生产车间班组班组图三质量保证部组织机构图质量保证部质量保证部质量控制科整车质量管理科质量工程科计量科质量控制科整车质量管理科质量工程科计量科2.1合用范围2.1.1企业按照ISO9001：质量管理体系规定识别和建立质量管理体系设计、开发、生产和服务质量管理模式。用作证明其具有提供满足顾客规定和合用法律、法规规定产品能力。用以向顾客或第三方证明企业质量管理体系符合ISO9001：质量体系原则规定。通过体系有效应用，包括持续改善和防止不合格过程，从而到达顾客满意。2.1.2本手册合用于企业整车产品设计、开发、生产和服务全过程。2.1.3我司申明在质量管理体系中删减7.5.4顾客财产规定,理由为企业生产装配整车产品没有顾客提供零件和物资。2.2手册管理2.2.1由企业总经理办公室负责组织编写，总经理办公会议审定，经总经理同意、公布。2.2.2总经理办公室负责手册编号、造册、登记、分发、回收及归口管理。2.2.4本手册通过质量管理体系审核和管理评审来验证其合用性和有效性，并验证质量管理体系运行状况以及与否到达规定质量目。2.2.5当企业经营环境、产品构造发生较大变化和ISO等国际原则变动时，将对版本进行修改，届时旧版本即行废止。2.2.6所有内部使用手册均盖受控章。所有供外部参照手册均盖非受控或仅供参照章，各部门保管人员应保证手册完好和整洁，不得私自复印外传。2.2.7电子档手册权限：电子档手册，由总经理办公室统一管理。其途径受权限保护，容许文控人员和ISO人员进入，其他顾客不可进入。2.2.8企业各部门若要修改手册内容，应向企业总经理办公室提出申请，由总经理办公室负责组织修改，管理者代表组织审核，由总经理同意后实行，并由企业总经理办公室对手册进行修改跟踪。手册解释权归总经理办公室。2.3参照原则2.3.1我司质量手册以及各项有关程序文献（B级文献）、作业指导书（C级文献）均引用如下原则和规定：2.3.1.1GB/T19000-idtISO9000：《质量管理体系-基础和术语》；2.3.1.2GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系规定》；2.3.1.4中华人民共和国国家质量监督检查检疫总局令第5号《强制性产品认证管理规定》；2.3.1.5国家认监委第3号公告《强制性产品认证明施规则》；2.3.1.6CNCA—02C—023：《机动车辆类（汽车产品）强制性认证明施规则》。3.1质量方针3.1.1企业质量方针由企业总经理组织制定，内容规定如下：3.1.1.1与组织使命、宗旨、企业文化相适应；3.1.1.2承诺组织可以：满足规定和持续改善质量管理系统有效性；3.1.1.3可以作为质量目制定和评审框架。3.1.2我司质量方针为：坚持“硬、严、狠、实”原则，追求零缺陷，持续地为顾客提供一流产品和至诚服务并遵照法律法规。硬---质量过硬，增强意识；严---严格管理，行为规范；狠---狠抓质量，防止为主；实---脚踏实地，持续改善。3.1.3质量方针管理：3.1.3.1总经理及其委托人通过多种宣传措施，如文献公布、会议、通告宣传等形式保证质量方针在企业内部得到沟通和理解。3.1.3.2对质量方针评审，在管理评审会议上对持续合适性进行评审。3.1.3.3必要时，对质量方针进行更新、修改。3.2管理者代表授权3.2.1经总经理授权管理者代表履行如下职责和职权：3.2.1.1接受企业总经理委托，负责建立、健全我司质量管理体系，并贯彻实行质量管理体系文献，推进质量管理体系有效运行，协调处理质量管理体系中问题；3.2.1.2保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；3.2.1.3向企业最高管理层汇报质量体系运行状况，以便进行管理评审和改善；3.2.1.4保证企业各部门、各层全体员工，不停提高满足顾客规定意识；3.2.1.5保证加贴强制性认证标志/认证标志产品符合认证原则规定，及时向认证机构申报波及获证产品安全性能变更；3.2.1.5保证3C认证标志妥善保管和使用；3.2.1.6保证不合格品和获得3C认证产品在变更后未经认证机构承认，不贴强制性认证标志；3.2.1.7作为企业代表，与外部机构联络和办理与质量管理体系有关事宜。总经理：年月日4.1质量管理体系过程模式4.1.1企业根据GB/T19001-idtISO9001：原则规定筹划和建立形成文献质量管理体系并坚持持续改善,以保证质量管理体系有效性、合适性和充足性。4.1.2企业运用过程措施对质量管理体系进行管理。(质量管理体系过程模式见图四;过程控制环见图五)。增值信息流图四质量管理体系过程模式图五过程控制环4.2质量管理体系过程识别4.2.1我司把质量管理体系范围内波及过程分为三种类型：顾客导向过程（COP）、管理导向过程(MOP)、支持过程（SP）。图六.质量管理体系过程类型图图七.过程措施乌龟图4.2.2我司以顾客为关注焦点，识别和确定质量管理体系各过程，确定为如下：4.2.2.1识别出8个顾客导向过程，即：与顾客直接有关并体现增值（附加值）活动。4.2.2.2识别出9个管理导向过程，即：实现组织业务目进行筹划和监控体系有效性、符合性过程。4.2.2.3识别出13个支持过程，即：实现顾客规定，实现产品实现资源提供和支持活动。图八顾客导向过程图4.2.3各过程定义：COP顾客导向过程、MOP管理导向过程、SP支持过程识别和确定COP01市场营销MOP01经营筹划SP01文献控制COP02协议与订单评审MOP02质量管理体系筹划SP02记录控制COP03设计和开发MOP03管理评审SP03内部沟通COP04采购控制MOP04顾客满意度调查SP04人力资源管理COP05生产控制MOP05内部审核SP05基础设施管理COP06交付MOP06过程监控和测量SP06生产设备管理COP07服务MOP07数据分析SP07工装管理COP08顾客沟通.反馈处理MOP08持续改善SP08工作环境MOP09纠正、防止措施SP09产品标识与可追溯SP10产品防护SP11检查.试验设备控制SP12产品检查与试验SP13不合格品控制4.2.4各类过程之间矩阵关系：COP顾客导向过程COP01COP02COP03COP04COP05COP06COP07COP08MOP管理导向过程MOP01▲▲▲▲▲▲▲▲MOP02▲▲▲▲▲▲▲▲MOP03▲▲▲▲▲▲▲▲MOP04▲▲▲▲▲▲MOP05▲▲▲▲▲▲▲▲MOP06▲▲▲▲▲▲▲▲MOP07▲▲▲▲▲▲▲▲MOP08▲▲▲▲▲▲▲▲MOP09▲▲▲▲▲▲▲▲SOP支持过程SP01▲▲▲▲▲▲▲▲SP02▲▲▲▲▲▲▲▲SP03▲▲▲▲▲▲▲▲SP04▲▲▲▲▲▲▲▲SP05▲▲▲▲▲▲▲▲SP06▲▲▲SP07▲▲▲SP08▲▲SP09▲▲▲▲▲SP10▲▲▲▲SP11▲▲SP12▲▲▲▲▲SP13▲▲▲▲4.2.5我司产品实现过程次序和互相作用：结束开始结束开始物流控制：采购产品、在制品及成品入库/储存/防护/配送（运送）、产品标识和可追溯性；成品交付；采购控制：供应商管理采购过程；采购信息；采购产品验证及索赔。产品实现筹划：产品筹划；过程筹划、质量筹划等。质量计划过程设计开发产品设计开发常规产品测量、分析改善：内审；不合格品控制；纠正措施；防止措施；数据分析；持续改善。销售：交付；贮存；防护；市场埋怨；索赔；顾客满意。生产控制：过程控制；检查与试验；检查测量设备资源配置：人力；物力；资金等。销售：订单协议评审；顾客沟通。物流控制：采购产品、在制品及成品入库/储存/防护/配送（运送）、产品标识和可追溯性；成品交付；采购控制：供应商管理采购过程；采购信息；采购产品验证及索赔。产品实现筹划：产品筹划；过程筹划、质量筹划等。质量计划过程设计开发产品设计开发常规产品测量、分析改善：内审；不合格品控制；纠正措施；防止措施；数据分析；持续改善。销售：交付；贮存；防护；市场埋怨；索赔；顾客满意。生产控制：过程控制；检查与试验；检查测量设备资源配置：人力；物力；资金等。销售：订单协议评审；顾客沟通。4.3文献控制(SP1)4.3.1本过程重要负责部门：总经理办公室4.3.2本过程波及部门：整车厂、各有关部门。4.3.2.1总经理办公室负责组织企业质量管理体系文献及管理类外来文献编制/归档整顿分发、保管、更改、处置。4.3.2.2总经理办公室负责企业批产后技术文献档案归档整顿、分发、保管、更改、处置。4.3.2.3研究开发中心负责试制阶段工程技术文献及产品类外来文献（含产品和质量方面法律法规）编制/归档整顿、分发、保管、更改、处置。4.3.2.4整车厂负责产品工艺文献及生产过程中检查文献编制、归档/保管、使用、更改、处置。4.3.2.5各部门负责各自内部文献编制、归档/保管、使用、更改、处置。4.3.3过程输入：4.3.3.1文献需求、申请。4.3.3.2法律法规规定。4.3.4过程输出：4.3.4.1有效使用合适文献。4.3.5过程所需资源：4.3.5.1文献柜、档案夹、电脑。4.3.5.2各类控制用章。4.3.6过程绩效：4.3.6.1失效、失控文献数量。4.3.7过程规定描述：4.3.7.1企业建立文献化质量管理体系，文献a).第一层次：质量方针、质量目、质量手册，其确定企业质量方向途径和职责，并确定各流程由谁、做什么、何时做；b).第二层次：程序文献，确定谁、做什么、何时做；c).第三层次：支持性文献、规定，确定工作怎样做；d).第四层次：质量记录，作为活动实行证据。4.3.7.2企业建立并编制符合本原则质量手册，手册包括：a).质量管理体系范围阐明；b).引用程序文献；c).质量管理体系中各过程互相作用描述；d).手册管理参见本手册“第二章2.2手册管理”描述。4.3.7.2针对质量管理体系所规定文献，企业建立《文献控制程序》，以规定如下内容：a).各部门建立有关性程序、规范规定，并进行审核、在公布前，须有授权人同意。b).企业质量管理体系一、二层次文献公布运行后，在合适时期内，应搜集文献执行状况信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时进行更改并再次得到同意。c).标识文献现行有效和修订状态。d).保证文献在使用中清晰、易于识别。e).文献责任部门应定期汇总文献清单，并保证现场使用文献为有效版本。f).针对各项合用外来法律法规，总经理办公室/研究开发中心组织有关部门进行评审、确认、建立外来文献清单、并对外来文献及清单进行归档，由总经理办公室控制分发。g).针对过期文献应予以销毁，假如需要参照过期文献时，过期文献要进行对应明确标识，以防止误用。4.3.7.3对质量管理体系管理文献和技术文献有书面版本和电子版本，书面版本以有效签章标识使用，电子版本以网络电子只读版为有效版本。4.3.7.4电子更改版权经由总经办设定授权进行更改控制。4.3.7.5在无书面版本文献时，对电子版本文献可打印，只作为工作参照，为非受控文献，分发或更改时不作分发/回收登记。4.3.8本过程有关文献：SH/质B0401-文献控制程序4.4记录控制(SP2)4.4.1本过程重要负责部门：总经理办公室4.4.2本过程波及部门：整车厂、各有关部门4.4.2.1总经理办公室负责组织企业登记表单筹划、建立、更改、波及可追溯记录保管、处置。4.4.2.2各部门自行负责本部门记录使用、保管、处置。4.4.3过程输入：4.4.3.1企业各项质量记录。4.4.3.2供应商所提供质量记录。4.4.4过程输出：4.4.4.1记录完整、清晰、易查阅。4.4.5过程所需资源：4.4.5.1文献柜、电脑、档案夹。4.4.5.2企业内外部网络系统。4.4.6过程绩效：4.4.6.1易于获得有价值记录。4.4.7过程规定描述：4.4.7.1企业制定并实行《记录控制程序》，以规定记录标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理控制：a).填写规定：规定使用钢笔、水笔或圆珠笔填写记录，不可使用铅笔，内容须确实、完整、清晰。b).标识：使用标识或代码来标识记录，并与对应程序文献保持一致。c).搜集：记录由各填写部门负责搜集，并按规定移交总经办档案科或规定保留部门。d).编目：按记录类别、部门及日期由总经办档案科或规定保留部门统一负责编目。e).归档：由总经办档案科和厂档案室将记录进行登记、封存保管便于检索。f).贮存和保管：企业规划有合适环境作为记录贮存，其规划方式为便于存取，防止损坏、变质和丢失。g).保留期限：质量管理体系波及文献记录保留期限，详见《记录控制程序》。内审和管理评审记录保留三年。生产件同意文献、工装记录、采购订单和修订保留时间为零件在现行生产和服务中规定在用期再加上一种日历年。波及安全件之记录，存档或以上。当法律法规或顾客有规定期，质量记录保留必须符合法律法规或顾客规定，规定保留时间为“最短”保留时间。h).处置：质量记录处理应严格遵守质量记录控制程序进行处理、销毁。4.4.8本过程有关文献：SH/质B0402-记录控制程序5.1经营筹划(MOP1)5.1.1本过程重要负责部门：经营战略部5.1.2本过程波及部门：各有关部门、各厂5.1.2.1经营战略部负责组织制定企业中长期规划，并组织企业级数据评价、分析、改善。5.1.2.2总经理办公室负责筹划和建立企业组织机构，规定各部门职责和权限，制定和监控年度经营目。5.1.2.3财务部负责制定财务预算计划，并定期编制财务分析汇报，确定改善措施和目。5.1.2.4营销部负责制定和监控销售计划。5.1.2.5设计开发部门负责从整车安全性考虑，在设计中识别安全特性、规定标注方式。5.1.2.6质量保证部负责组织企业质量目建立、实行、监控、改善。5.1.2.7各部门按照企业质量目建立本部门质量目，并实行、监控、改善。5.1.2.8人力资源部负责规定各岗位职责和权限。5.1.2.9其他部门以及供方必须充足配合。5.1.35.1.3.1市场调研成果、顾客规定和期望。5.1.3.2企业经营方针。5.1.3.3竞争对手状况和基准。5.1.3.4企业历史业绩5.1.4过程输出：5.1.4.1符合实际状况业务计划。5.1.4.2符合实际状况质量目。5.1.5过程所需资源：5.1.5.1信息资源和分析工具。5.1.6过程绩效：5.1.6.1业务计划（包括质量目）到达率。5.1.6.2顾客满意度。5.1.6.3员工满意度。5.1.7过程规定描述：5.1.7.1a).企业制定并实行《业务计划控制程序》。b).经营战略部根据营销部通过市场调研成果及对企业级数据记录、分析、运用，结合企业内部运作状况，编制中长期业务计划并组织各部门评审、实行、更改、调整。c).各部门根据年度经营目和中长期业务计划，编制本部门年度业务计划，编制时应考虑计划互相影响，在业务计划内容中，合适时应考虑如下方面：财务预算规划；销售规划；生产规划；人力资源规划；设计和开发规划（新车型和改款车型）；企业改造规划；零部件采购（国产化）规划；设施设备规划；过程和质量提高规划；环境安全规划；d).业务计划必须有时间计划，各项目和计划制定以行业基准为基础，并考虑目前和未来顾客期望。e).各部门对业务计划进行展开，制定工作到达计划并规定监控和测量措施。f).每年终各部门提交业绩报经营战略部，针对有与质量、销售、服务、成本、技术、生产方面有关数据由经营战略部组织进行评审和改善，评审须与竞争对手或行业基础比较。g).人力资源部规定员工满意度调查措施，每年至少进行一次调查，以理解员工对企业期望，采用措施，不停提高员工满意度。h).财务部筹划和制定防止成本、鉴定成本、不良质量成本目，并定期搜集和评价，质量保证部对质量成本运作状况进行分析和组织必要改善。5.1.7.2产品安全性a).针对产品安全性方面，设计开发部门必须确定具有安全性零部件或产品，并规定标识。b).人力资源部负责在产品设计和开发、生产过程中，对波及产品安全性人员培训。c).波及产品安全性各部门必须制定并实行识别产品安全风险规定，识别和估计从设计、加工不妥而导致潜在危害，以便采用必要措施。风险应从FMEA、负载试验、寿命试验、撞击试验、材料和关键零部件试验、装车试验等方面考虑和分析。d).波及产品安全性各部门必须结合风险影响程度，规定并实行原材料、零部件和整车可追溯性，以减少导致召回损失。5.1.7.3质量目a).质量保证部根据顾客规定期望、战略规划、业务计划、以及企业实际状况来组织制定符合企业质量目。质量目设定方向必须结合质量方针框架，从企业目、与产品目、与过程有关目、与顾客有关目等方面考虑。内容合适时，可包括：b).企业目：质量持续改善；产品战略目、新产品开发目；质量管理体系目;c).与产品有关目：一次报交合格率；产品质量审核评分；供应商PPM；产品可靠性、可维护性；d).与过程有关目过程能力；设备能力；质量成本；第二方过程审核成果。e)与顾客有关目：顾客满意度；f).企业建立合适质量目，并确定质量目和其衡量措施，编制《数据分析与过程监控程序》对质量目到达成果进行监控和测量。g).目设定后，各部门根据企业质量目在各层次进行展开，并筹划和提出对应到达方案。h).质量保证部对企业总质量目进行跟踪监控，各部门对本部门分解质量目进行对应跟踪监控。实行监控中，对没有到达目部份要进行对应分析，并提出改善措施。i).质量目所有到达成果和改善措施必须作为管理评审输入。5.1.7.3职责与权限a).总经理办公室根据管理运作需要，针对设置组织机构，负责编制和同意部室/厂《部门职责和岗位职责控制程序》，明确各部门/厂（即一级经理）职责、权限；各部门经理/厂长编制所属科室/车间（二级经理）职责和权限，上报总经理办公室同意。b).人力资源部组织各部门经理规定下属人员岗位职责和权限（即岗位描述），上报本部门经理审核后报人力资源部同意。过程规定描述(续)：c).我司组织机构图描述了部门之间接口（互相关系），是各部门职责任务分工客观证据。组织机构图分发至各部室/厂，增长组织透明度，为人员配置及培训，及深入调动员工积极性起增进作用，同步有利增进决策。d).企业级组织行政机构见“1.2组织行政机构”描述；部/厂级、科/车间级组织机构见各部门职责范围规定最新文献。e).人力资源部汇总编册各岗位职责和权限，岗位描述中应充足体现各项质量职责，明确：授权质量保证部主管负有及时告知产品或过程不符合规定规定状况。发既有质量问题，或存在质量隐患时，负责质量人员有权停止生产，并根据需要纠正质量问题。所有班次生产作业都会配置负责质量人员，以保证产品质量。f).岗位职责和权限描述同意后，由总经理办公室发至各部门，各部门就其内容对下属人员进行宣贯和沟通。5.1.8本过程有关文献：SH/质B0501-业务计划控制程序SH/质B0502-部门职责和岗位职责控制程序SH/质B0810-数据分析与过程监控程序5.2质量管理体系筹划(MOP2)5.2.1本过程重要负责部门：总经理办公室5.2.2本过程波及部门：企业各厂、各有关部门。5.2.2.1总经理办公室负责识别、筹划、建立、实行、持续改善企业质量管理体系。5.2.2.2企业各部门必须配合实行。5.2.3过程输入：5.2.3.1战略规划、体系现实状况（资源）；5.2.3.2顾客规定、法律法规规定。5.2.4过程输出：5.2.4.1充足、有效、合适质量管理体系。5.2.5过程所需资源：5.2.5.1企业硬件、软件；5.2.5.2人力资源。5.2.6过程绩效：5.2.6.1质量目到达率。5.2.7过程规定描述：5.2.7.1企业筹划和建立形成文献质量管理体系并持续改善，同步按照GB/T19001-idtISO9001：原则规定，保证质量管理体系有效性、合适性和充足性。a).运用过程措施确定所需过程，将过程分为顾客导向过程、管理过程、支持过程，建立文献化质量管理体系，包括质量手册、程序文献、支持文献、必须质量记录。b).确定这些过程次序和互相作用。c).确定为保证这些过程有效运作和监控所需准则和措施。d).保证必要信息和配置合适人力资源、设施设备、工作环境、质量文化、鼓励机制，以支持过程有效运作和监控。e)对过程进行测量、监控和分析，采用必要措施，以实现所筹划成果和持续改善。5.2.7.2企业建立“仓储运送”外包过程和内外部相结合“市场服务”过程，并提出各项明确规定和技术支持，保证对以上过程实行和控制。5.2.7.3当内外部环境、法律法规发生变更时，企业将重新筹划质量管理体系，保证其完整性。5.2.8本过程有关文献：无5.3内部沟通(SP3)5.3.1本过程重要负责部门：总经理办公室5.3.2本过程波及部门：整车厂、各有关部门5.3.2.1总经理办公室负责沟通渠道畅通。5.3.2.2各部门必须及时反馈和交流。5.3.3过程输入：5.3.1沟通需求。5.3.2多种质量问题。5.3.4过程输出：5.3.4.1到达共识，有效合作。5.3.5过程所需资源：5.3.5.1内外部网络系统。5.3.6过程绩效：5.3.6.1到达共识。5.3.7过程规定描述：5.3.7.1通过合适内部信息交流方式，保证质量管理体系有效运行和持续改善，沟通内容包括：a).内部质量信息及顾客反馈信息；b).产品实现过程合适活动；c).质量管理体系运行状况；d).最新质量状况，如：质量业绩、返工状态（数量/费用）；e).展示质量审核成果；f).展示发展目与发展状况对比；g).展示内部顾客与外部顾客满意程度；h).表扬员工绩效和奉献等。5.3.7.2以上沟通形式可以通过：信息栏、电子屏幕显示、周期性质量汇报和图表展示、各层次汇报传递、定期内部信息报刊及会议等。5.3.7.3通过各项沟通，保证有关人员可以反应：a).对企业筹划和改善提议；b).对工作中难题以及需改善方面提议；c).对管理层规定及提议等。5.3.7.45.3.7.55.3.8本过程有关文献：无5.4管理评审(MOP3)5.4.1本过程重要负责部门：总经理（管理者代表、总经理办公室）5.4.2本过程波及部门：整车厂、各有关部门5.4.2.1总经理（总经理办公室）负责管理评审实行以及管理评审输出确实定。5.4.2.2管理者代表负责管理评审形式确实定，以及管理评审输入资料提供。5.4.3过程输入：5.4.3.1第一、二、三方审核成果、顾客反馈。5.4.3.2过程业绩和产品符合性。5.4.3.3防止和纠正措施状况。5.4.3.4以往管理评审跟踪措施。5.4.3.5也许影响质量管理体系变更.5.4.3.6改善和提议。5.4.4过程输出：5.4.4.1管理评审汇报，包括：a).质量管理体系及其过程有效性改善；b).与顾客规定有关产品改善；c).资源需求。5.4.5过程所需资源：5.4.5.1企业硬件、软件、人员。5.4.6过程绩效：5.4.6.1决策事项改善到达率。5.4.7过程规定描述：5.4.7.1企业制定并执行《管理评审控制程序》，管理评审会议至少每年举行一次，由总经理办公室召集，总经理主持，各部门经理参与。若发生重大质量问题或重大客户投诉，管理者代表可提出召开不定期管理评审。5.4.7.2管理评审必须包括所有规定和过程绩效，管理评审计划经总经理同意后下发至各有关部门，参与管理评审人员接到计划和告知后，按规定准备好提交有关评审输入资料。5.4.7.3管理层根据输入资料就质量方针、质量目、质量管理体系进行评价，以保证其持续合适性、充足性和有效性。5.4.7.4对管理评审必须作出评审结论，提出对质量体系及过程、产品、资源需求改善措施。5.4.7.5各责任部门负责制定并实行与本部门有关改善措施，质量保证部负责对其验证。5.4.8本过程有关文献：SH/质B0503-管理评审控制程序6.1人力资源管理(SP4)6.1.1本过程重要负责部门：人力资源部6.1.2本过程波及部门：整车厂、各有关部门。6.1.2.1人力资源部负责确定各级人员岗位和素质规定，各部门负责确定下属人员岗位能力。6.1.2.3人力资源部负责人力资源筹划，招聘和调配等，其他部门做好配合。6.1.2.4人力资源部负责培训管理、控制，并对组织对培训有效性进行评价。6.1.2.5各部门负责人负责对本部门人员岗位能力提高培训。6.1.36.1.3.1岗位规定和人员现实状况；6.1.3.2培训内容和培训需求。6.1.4过程输出：6.1.4.1胜任岗位规定人员。6.1.5过程所需资源：6.1.5.1培训教材；6.1.5.2外部机构和师资。6.1.6过程绩效：6.1.6.1培训计划到达率；6.1.6.2培训有效性评价；6.1.6.3员工满意度。6.1.7过程规定描述：6.1.7.1企业制定和实行《人力资源控制程序》、《培训控制程序》。6.1.7.2人力资源部制定企业人员计划，根据岗位规定以及人员计划实行人员招聘、调配、培训和鼓励等管理。6.1.7.3人力资源部根据工作需求确定岗位及素质规定，保证选用可以胜任工作岗位员工。6.1.7.4人员上岗前，由上一级领导对其资格进行确认。6.1.7.5人力资源部根据培训需求及企业发展规划，制定和实行企业级培训计划并跟踪和评价培训有效性。6.1.7.6新进企业员工，必须进行入企业培训，员工均需进行上岗和转岗培训，以及质量技术方面等继续教育。6.1.7.7对从事安全件或安全性生产和管理人员必须接受有关质量、有关法律法规培训和明确产品责任。6.1.7.8针对特定工种人员，人力资源部建立特定技能人员清单，组织培训工作，特殊生产过程操作人员每二年进行一次复训，其他生产操作人员每三年进行一次复训，各类复训均采用分级负责实行措施，并保持与各部门沟通以保证清单及时更新。6.1.7.9为保证产品设计和开发满足顾客规定,产品设计、技术及生产等部门人员必须掌握对应工具和技术(如CAD/FMEA/SPC/MSA/APQP等)，并需列入教育培训计划中。6.1.7.10对培训有效性调查和评价，实行“谁组织办班,谁负责组织有效性调查和评价”，保证员工意识到所从事活动有关性和重要性。6.1.7.11培训内容包括：a)全员理解内容：产品安全责任；质量意识；质量方针、质量目以及本岗位岗位职责和任务描述；不符合质量规定给顾客带来后果；记录技术基本概念，如变差、控制（稳定性）、能力和过度调整等。b)根据不一样岗位考虑培训内容：质量管理、质量成本；质量技术、质量保证工具和措施；风险分析；记录过程控制等。6.1.7.12所有人员培训课时、内容、记录，由人力资源部输入数据库，长期保留。6.1.8本过程有关文献：SH/质B0602-人力资源控制程序SH/质B0601-培训控制程序6.2基础设施管理(SP5)6.2.1本过程重要负责部门：规划发展部6.2.2本过程波及部门：整车厂、各有关部门6.2.2.1规划发展部负责公用基建设施、能源设施等规划、提供、维护。6.2.2.2计划物流部负责整车厂运送工具规划和实行。6.2.3过程输入：6.2.3.1基础设施维护规定。6.2.3.2生产规定。6.2.4过程输出：6.2.4.1运行状态良好基础设施。6.2.4.2满足生产规定和安全生产。6.2.5过程所需资源：6.2.4.1资金、有关维修工具、材料。6.2.6过程绩效：6.2.5.1设施配置及时性。6.2.7过程规定描述：6.2.7.1规划发展部对各项基础设施和能源建立固定资产台帐，以明确实际状况，并对基础设施状况监控。6.2.7.2供电、供暖、供气、供水设施维护保养由规划发展部依设施需求，制定对应作业原则书和保养计划，各项设施维护保养，应依维护保养作业原则书贯彻执行。6.2.7.3若发现各项基础设施及能源设施异常或损坏时，使用部门提出修复申请，由规划发展部组织实行。6.2.7.4总经理办公室负责IT设备和信息网络管理，建立企业对应电脑设备和网络权限、登录、保养和操作规范，保证电脑设备和网络正常运作。6.2.7.5为优化工厂布局和空间最大增值使用以及减少材料流转和搬运，且便于材料同步流动，跨部门小组在开发新项目时应对生产过程进行合理筹划，批量生产后每年对现行过程有效性进行评估。6.2.7.6为处理偶发性紧急事故，各部/厂编制生产过程中突发事件应急计划。如公用设施中断，劳动力短缺，关键设备故障及现场退货等应急计划，以满足顾客规定。6.2.8本过程有关文献：无6.3生产设备管理(SP6)6.3.1本过程重要负责部门：规划发展部6.3.2本过程波及部门：各有关部门、整车厂。6.3.2.1规划发展部负责生产设备及备品备件规划、更新设备同意，对设备进行终验收，并进行防止性和预见性维护保养。6.3.2.2采购部负责设备及备品备件采购和预验收。6.3.2.3整车厂负责范围内生产设备使用、平常保养和维护。6.3.3过程输入：6.3.3.1设备申请,维修申请。6.3.3.2生产需求。6.3.4过程输出：6.3.4.1设备有效运转。6.3.4.2设备准时到位。6.3.5过程所需资源：6.3.5.1维护用工具、设备、材料。6.3.5.2备品备件等。6.3.6过程绩效：6.3.6.1设备故障停机率。6.3.6.2设备效率。6.3.7过程规定描述：6.3.7.1规划发展部负责建立并实行《设备控制程序》。6.3.7.2规划发展部规划生产所需设备及备品备件，明确规定。组织有关部门进行最终验收。6.3.7.3采购部按照设备及备品备件规定实行采购，并组织有关部门进行预验收。6.3.7.4为有效维护保养这些设备资源，规划发展部提供所需保养规定和资源，负责建立全面设备防止维护保养体系。确定关键设备，并建立关键设备防止性保养体系，体系包括：a).有计划维护活动；b).设备包装和防护；c).可得到关键生产设备零配件；d).将维护目形成文献并予以评价和改善。6.3.7.4建立维修台帐和维修履历，并保留实行和维修记录。6.3.8本过程有关文献：SH/质B0603-设备控制程序6.4工装管理(SP7)6.4.1本过程重要负责部门：6.4.2本过程波及部门：企业各有关部门、整车厂技术部门6.4.2.1产品工程部/整车厂负责新项目所需工装设计及规划。6.4.2.2计划物流部负责组织批量生产过程中替代工装规划、验证及周期鉴定。6.4.2.3采购部负责工装采购及预验收。6.4.2.4使用部门负责对新项目和批产过程中波及工装维护保养。6.4.3过程输入：6.4.3.1生产规定。6.4.3.2工装需求申请。6.4.4过程输出：6.4.4.1符合生产需要，满足产品规定。6.4.4.2工装控制有效、完好。6.4.56.4.5.1维护用工具、设备、材料；6.4.5.2备品备件等。6.4.6过程绩效：6.4.6.1工装验证一次合格率；6.4.6.2工装及时交付率。6.4.7过程规定描述：6.4.7.1企业建立和实行《工装控制程序》。提供资源以进行工装设计、制造、验证、维护保养管理活动。6.4.7.2保养及修理设施人员必须通过对应培训，理解工装保养措施。6.4.7.3在现场以及库房各项未使用工装，必须予以状态标识，例如：“修理”、“完好”、“待修”、“报废”等。6.4.7.4计划物流部建立工装更新计划及备品备件清单，保证在维护和更换时能及时获得对应备件。6.4.7.5计划物流部组织建立工装台帐和维修维护保养履历，并保留其记录。6.4.7.6工装必须保留设计、更改有关文献。6.4.8本过程有关文献：SH/质B0604-工装控制程序6.5工作环境(SP8)6.5.1本过程重要负责部门：计划物流部6.5.2本过程波及部门：整车厂、各有关部门6.5.2.1规划发展部负责组织企业工作环境规划及建立。6.5.2.2各部门按规定执行，计划物流部负责监督实行。6.5.3过程输入：6.5.3.1法律法规规定。6.5.3.2企业安全、健康、环境保护管理制度。6.5.4过程输出：6.5.4.1安全、整洁、有序工作环境。6.5.5过程所需资源：6.5.5.1基础设施、搬运工具。6.5.5.2清洁工具。6.5.5.3服装、防护用品。6.5.6过程绩效：6.5.6.16.5.7过程规定描述：6.5.7.1企业建立并实行《安全生产控制程序》，通过如下各项规定确定、建立、维护必要工作环境。6.5.7.2规划发展部负责组织企业工作环境规划和建立；6.5.7.3计划物流部负责组织对过程所规定工作环境，例如：消防规定、生产安全规定、温度规定、湿度规定、照明规定、洁净度等予以规范。各部门严格遵照实行，以保证各项作业环境、安全规定持续满足。6.5.7.4仓库及生产现场必须将场地各项安排到达最佳效果，可应用5S措施进行场地清洁和效率控制和提高。6.5.8有关文献：SH/质B0605-安全生产控制程序7.1市场营销(COP1)7.1.1本过程重要负责部门：营销部7.1.2本过程波及部门：经营战略部、产品工程部、研究开发中心。7.1.2.1经营战略部负责组织制定企业中长期市场经营战略。7.1.2.2营销部负责市场信息搜集、分析，编制、实行和控制营销计划。7.1.2.3产品工程部和研究发展中心参与市场信息搜集和分析。7.1.3过程输入：7.1.3.1市场信息，企业内部运作状况。7.1.3.2市场竞争资料分析。7.1.4过程输出：7.1.4.1市场定位。7.1.4.2营销计划。7.1.5过程所需资源：7.1.5.1信息管理系统。7.1.5.2市场和行业有关信息。7.1.6过程绩效：7.1.6.1营销计划完毕状况。7.1.7过程规定描述：7.1.7.1企业建立并实行《市场营销控制程序》：7.1.7.2分析营销机会：营销部通过内部汇报、营销情报、市场调研等系统搜集市场信息。编制“市场调研汇报”，内容包括市场需求预测，市场潜力和企业所占份额估计，顾客、行业和竞争者行为分析，市场细分等。7.1.7.2设计营销战略：经营战略部组织营销部、产品工程部、研究开发中心等有关部门召开战略规划会议，根据市场调研汇报、企业经营战略和业务计划等，制定中长期市场营销战略，如产品市场定位、产品战略、产品生命周期与营销战略等。7.1.7.3规划营销方案：根据销售预测、市场动态、营销战略和业务计划等，营销部组织制定重大市场、开发、生产、销售、服务等行动计划方案，编制“市场营销计划”。7.1.7.3组织、执行和控制营销活动：主管副总经理审批市场营销计划;营销部负责组织贯彻营销资源，并执行和控制营销计划。7.1.8本过程有关文献：SH/质B0701-市场营销控制程序7.2协议与订单评审(COP2)7.2.1本过程重要负责部门：营销部7.2.2本过程波及部门：总经办、计划物流部、产品工程部、质量保证部、采购部及财务部。7.2.2.1营销部负责组织产品销售协议、订单评审工作，对协议中整车产品价格合理性和供货发运方式进行评审。7.2.2.2营销部负责与顾客之间沟通和联络。7.2.2.3各有关波及部门配合共同完毕订单/协议评审活动。7.2.3过程输入：7.2.3.1产品规定、产品规范、法律法规。7.2.3.2客户特殊规定。7.2.3.3产量预测、产能、成本。7.2.3.4协议、订单、传真、订单变更。7.2.4过程输出：7.2.4.1有能力履行协议和销售订单；7.2.4.2产品规定被各有关部门明了。7.2.5过程所需资源：7.2.5.1网络系统。7.2.5.2办公设施、电脑、传真、电话。7.2.6过程绩效：7.2.6.1协议、订单履行率7.2.7过程规定描述：7.2.7.1企业应建立并实行《整车协议和订单评审程序》：7.2.7.2对非常规产品规定评审，当有顾客提出特殊规定（如更改车型、特定车型）时，营销部应组织有关部门确定产品明确规定、法律法规规定、潜在规定后，营销部组织在特殊协议或订单签订之前对特殊规定产品协议或订单进行评审，以保证企业有满足协议或订单能力。对特殊规定产品协议或订单评审需要明确：a).协议或订单等文献完整性、合适性；b).各项规定清晰、明确化、无互相矛盾；c).与否遗漏对应规定。7.2.7.3对常规产品订单评审，营销部在每次接到顾客产品订单、要货计划后，对订单、要货计划进行评审，评审根据企业生产能力、交付和服务能力评价与否满足顾客产品规格、交付数量及交付期限规定。7.2.7.4所有评审都必须要有文献证据，假如以口头方式接到电话订单，应将口头规定形成文献，并征得顾客对详细内容确实认。7.2.7.5当协议或订单变更时，营销部应重新进行评审，再与顾客协商一致。协议或订单修订后将变更信息及时传递到有关部门。如若评审成果未到达一致时，营销部应放弃协议或订单并立即告知顾客。7.2.7.6评审成果以及采用对应纠正措施，由营销部搜集汇总告知有关部门，并负责妥善保管。7.2.7.8与顾客沟通a).产品信息以营销部为窗口和顾客进行沟通，提供各项顾客所需产品信息。b).问询、协议或订单处理，包括对其修改，以营销部为窗口负责处理。c).在各项信息沟通过程中，应保证语言、数据信息网络、电子软件等方面和顾客口径一致。7.2.8本过程有关文献：SH/质B0714-整车协议和订单评审程序7.3设计和开发(COP3)7.3.1本过程重要负责部门：组建项目组运作7.3.2本过程波及部门：营销部、产品工程部、研究发展中心、质量保证部、计划物流部、采购部、规划发展部、人力资源部、财务部、整车厂。7.3.2.1营销部组织并提出新产品和重大改善项目提议书；7.3.2.2总经理办公会议决策、同意项目提议书，并指定新产品和重大改善项目负责人，授权项目负责人组建项目组并实行管理；7.3.2.3项目组各组员负责产品和过程设计开发工作：a).产品设计和开发职能部门负责产品开发、更改、及确认工作；b).过程设计和开发职能部门负责工艺及工艺装备开发和更改；c).规划发展部负责厂房设施、设备规划并实行；d).计划物流部负责产品物流规划并实行；e).营销部负责产品营销、服务网络和流程规划并实行；f).采购部负责供应商开发；g).质量保证部负责零部件和产品质量规划并实行,负责CCC产品认证工厂质量保证能力内审，并且负责联络外部认证机构现场审核事宜；h).人力资源部负责人力资源配置和培训并实行；i).财务部负责新产品和改善项目成本控制。j).研究开发中心负责组织新车型产品公告、环境保护公告、CCC认证资料整顿及申报工作。k).整车厂负责各阶段样品试制及过程质量控制，并配合改善过程设计。7.3.3过程输入：7.3.3.1市场需求、法律法规。7.3.3.2同意项目提议书。7.3.4过程输出：7.3.4.1满足需要产品和过程。7.3.4.2符合规定产品,承认文献,设计文献。7.3.57.3.5.1产品和制造过程设计开发平台、软件。7.3.5.2试制设备、工装、模具、检测设备。7.3.5.3有资格设计开发人员。7.3.6过程绩效：7.3.6.1进度完毕率。7.3.6.2设计开发成本。7.3.6.3试车车辆可靠性、耐久性指标到达率。7.3.6.4SOP启动时产品质量审核分达标。7.3.7过程规定描述：7.3.7.1产品实现筹划a).企业通过市场调研，搜集市场和顾客需求，通过中长期方略规划和业务计划，确定适应市场和顾客规定产品信息，对产品进行市场定位。营销部组织总经理办公室、计划物流部、产品工程部、质量保证部、采购部、财务部共同识别和确定定位产品、新车型、更改车型产品规定，规定应包括如下内容：市场和顾客明确规定，包括交付和交付后活动规定；市场和顾客没有明示潜在规定，不过与用途或已知预期用途所需要规定；与产品有关法律法规规定；企业确定任何附加规定。b).识别和确定产品规定后，应由营销部组织设计部门、制造部门、采购部门、计划物流部门、质保部门、规划发展部门、财务部门进行对应可行性分析和利润分析。上报并通过价格委员会评估后进入产品设计和开发阶段。c).企业建立和实行产品实现筹划流程，编制《整车设计和开发控制程序》，项目组通过先期产品质量筹划，保证满足市场需求和顾客规定。在产品实现过程筹划中，规定如下：产品质量目及规定。建立过程所需过程控制文献，并提供所需资源。针对产品所需验证、确认、监控、检查和试验活动，以及产品验收准则；为实现过程及其产品满足规定提供所需要证据。d).对每一种新产品项目，企业任命项目负责人，编制项目计划书，新项目采用同步技术进行项目管理，在产品开发、过程开发、质量规划时由项目组组织各部门共同参与制定规范、方案设计、开发、生产、使用和用后处理等活动。项目组包括来自营销、研发、工程、采购、计划物流、制造、质量、人力资源、财务等部门，明确各自任务和职责。必要时，需要供应商参与。e).新项目应遵照计划进度实行展开，同步充足关注进度计划变更时机和及时调整计划，对成本控制包括：开发成本、材料成本、设施投资、质量鉴定成本、运送成本、包装成本等等，上报财务衡量和整体预算。f).项目组对项目计划所规定重要目，例如：项目进度、产品质量、财务成本等进行监督、跟踪、控制，必要时更新对应目。g).新项目实行过程中，保证各部门和供应商对新产品、新技术、新数据保密，必要时制定保密规定和协议。过程规定描述（续）：7.3.7.2产品设计和开发a).产品设计和开发筹划项目组产品设计和开发职能部门根据项目进度计划制定产品开发计划并实行，成立产品设计和开发小组，开发计划应包括：产品设计和开发各阶段活动（各设计阶段、样车（功能样车）试制阶段、小批P0…PP阶段）；各阶段设计评审，验证和确认活动；明确规定各项设计活动分工、职责、接口管理，以保证有效沟通。b).产品设计和开发输入产品设计和开发小组确定与产品规定有关输入,并对输入成果进行评审以保证其内容充足性和合适性，输入包括：项目提议书；功能和性能规定；合用法律和法规规定；安全、环境保护、节能规定；合用时此前类似设计信息（可借鉴设计信息）；设计和开发所需其他规定。c).产品设计和开发输出,必须包括：满足设计和开发输入规定;给采购、生产提供合适信息;包括或引用产品接受原则;规定对产品安全和正常使用所必须产品特性、可靠性成果.产品特殊特性,规范；产品防错；产品图样（数学数据）、原则、易损件目录等；产品使用和保养手册；产品维修手册。d).产品设计和开发评审新产品设计和开发应在合适阶段进行设计和开发评审，评审分为概念车设计评审、方案设计评审、技术设计评审。过程规定描述（续）：概念车设计由总工程师组织评审和实行改善；整车方案设计和技术设计评审由主管总工程师组织评审和提出改善方向；系统总成方案设计和技术设计评审由产品设计和开发项目组组长组织评审和改善。零部件方案设计和技术设计评审由主管设计工程师组织评审和实行改善。评审成果和对应纠正措施记录应妥善保留。评审参与者应包括市场营销、技术开发、质量、计划物流、采购等职能部门代表，内容应包括：设计输出与否满足设计输入规定能力;评价产品在使用中潜在失效模式和后果风险；采购、制造可行性；问题识别，提出改善提议；评审成果和对应纠正措施记录应妥善保留。e).供应商零部件设计和开发项目组根据设计和开发计划同步进行零部件开发，产品设计和开发小组对整车零部件进行样件、工装样件（OTS）承认。f).产品设计和开发验证项目组及有关人员应按新项目进度计划中规定在样车完毕后，进行设计验证，验证方式：文献资料检查、查对；计算，必要时进行辅助验证；样车制造；对样车检查和试验，（静态样车检查和试验）；验证成果及任何改善措施作为质量记录保留。g).产品设计和开发确实认产品设计和开发确认目是证明产品可以满足预期使用规定，项目组对设计和开发输出各阶段（样车、P0……PP阶段）样车图纸和样车，与否满足筹划规定进行确认试验（动态样车检查与试验），以保证满足筹划规定，包括：样车道路试验；关键零部件和总成台架试验；产品公告、环境保护公告和强制性产品认证承认；产品设计和开发确认必须与产品设计开发输出规定一致。过程规定描述（续）：对产品设计和开发确认中出现问题，以及所采用措施记录必须妥善保管。h).产品设计和开发更改产品设计和开发更改时，必须保证：新产品设计开发更改，由产品设计和开发小组负责实行，并根据其影响对设计开发筹划重新考虑。批产产品设计更改，由产品设计和开发职能部门负责实行。设计更改时，应评估更改对安全、外形、制造、性能、可靠性影响。对于更改成果所需评审、验证和确认活动必须被确定和实行，经同意后执行。更改实行前，对生产准备状况进行确认，经同意后实行。在更改实行前，对关键零部件和原材料变更，企业建立《CCC产品变更程序》，由开发部门提供资料，研究开发中心上报中国质量认证中心（简称CQC），必须通过中国质量认证中心（CQC）承认后方可执行变更。7.3.7.3过程设计和开发a).过程设计和开发筹划项目组过程设计和开发职能部门根据项目进度计划制定编制详细过程开发实行计划，成立过程设计和开发小组，明确职责，计划内容包括：厂房和公用设施规划实行、人力资源规划实行、工装设计和制造、生产设备和检查试验设备规划实行，过程文献编制等，并在实行过程中进行监控。b).过程设计和开发过程设计和开发小组根据企业现实状况，对新产品或新项目规划合理过程参数、技术等级、保证满足产品和过程各项生产规定。过程设计和开发在P0样车生产前必须形成有关试生产过程文献，包括：工艺文献、设备操作文献、检查文献、工装图纸等，在SOP前确定正式生产过程文献。c).过程设计和开发评审过程设计和开发小组组织产品工程、计划物流、规划发展、质量保证、采购、生产部门等在合适阶段进行开发评审。评审分为：工艺方案评审、过程文献评审。评审内容：满足产品设计输出规定能力、检查和试验能力、工艺流程承认、设施、设备、工装能力。评审成果和对应纠正措施记录应妥善保留。d).过程设计和开发验证和确认过程设计和开发小组根据计划进度，对设计和开发各阶段设计输出（P0…PP样车）制定验证和确认计划并实行，方式包括：工艺验证和整车试验。项目组根据设计和开发计划同步进行零部件开发，质量保证部负责组织对零部件生产件（PPAP）承认。e).过程设计和开发更改对于任何过程设计更改必须被评估，合适时进行验证和确认，经同意后实行。对过程设计和开发确实认中出现问题，以及所采用措施记录必须妥善保管。7.3.8本过程有关文献：SH/质B0715-整车设计和开发控制程序SH/质B0716-CCC产品变更程序7.4采购控制(COP4)7.4.1本过程重要负责部门：采购部7.4.2本过程波及部门：计划物流部、质量保证部、产品工程部、研究发展中心、整车厂。7.4.2.1采购部负责组织供应商开发及采购信息确实定。7.4.2.2研究开发中心负责采购样件承认。7.4.2.3产品工程部负责采购产品工装样品（OTS）承认。7.4.2.4质量保证部负责对供应商质量评审、生产件同意程序（PPAP）、供应商节拍生产承认及批量供货后对产品质量控制。7.4.2.5计划物流部负责采购产品仓储、运送、配送。7.4.3过程输入：7.4.3.1新产品开发需求。7.4.3.2生产计划。7.4.3.3库存状况。7.4.4过程输出：7.4.4.1及时提供符合生产规定产品。7.4.5过程所需资源：7.4.5.1采购信息系统。7.4.5.2资金。7.4.6过程绩效：7.4.6.1采购成本、供货缺陷。7.4.6.2采购产品准时交付率。7.4.77.4.7.1企业建立并实行《采购控制程序》、《整车零部件供应商生产件同意程序》、《整车产品监视和测量控制程序》。7.4.7.2企业承诺所有用于生产采购产品，满足现行合用国家和地措施规及有关方规定。7.4.7.3采购部组织质量保证部、产品工程部等部门根据采购产品对我司产品影响程度，寻找和筛选潜在供应商。7.4.7.4采购部负责组织质量保证部、产品工程部等部门推进供应商建立先期产品质量筹划流程，通过供应商开发定点、技术评审、工装样品承认、生产件同意程序、供应商质量保证能力和质量体系开发，最终由质量保证部确定合格供应商及采购产品，评价合格者，列入合格供应商名目，并建立供应商档案。过程规定描述：（续）7.4.7.5采购部应根据采购产品对我司产品影响程度，实行采购并进行合适监控。7.4.7.6采购文献（协议、协议、订单）保证内容和规定完善、清晰，并在文献发放前进行审批。7.4.7.7采购后，质量保证部和使用部门必须进行采购产品验证，依如下一种或几种方式来验证产品符合性：7.4.7.8各项零部件采购后，质量保证部和使用部门必须进行采购产品验证，应使用如下方式来验证产品符合性：a).对供应商进货进行记录数据记录与评价；b).进货检查或试验；c).由承认试验室进行零件评价；d).当有可接受质量性能记录时，对供应商生产现场进行第二方或第三方评审或审核；零件一致性检查。7.4.7.9采购产品不符合规定期，按《整车不合格品控制程序》处理。7.4.7.10当采购产品如需要在供应商处进行验证时，应在采购文献（或协议、订单）中规定验证安排及产品发放或交付措施，以让供应商理解规定。7.4.7.11采购部对供应商绩效每年进行评估，并通过如下指标进行监控：a).已交付产品质量绩效；b).交付绩效(含超额运费).并将持续提高对供应商制造过程绩效监控。7.4.8本过程有关文献：SH/质B0706-采购控制程序SH/质B0808-整车产品监视和测量控制程序SH/质B0809-整车不合格品控制程序SH/质B0717-整车零部件供应商生产件同意程序7.5生产控制(COP5)7.5.1本过程重要负责部门：计划物流部7.5.2本过程波及部门：、整车厂、各有关部门。7.5.2.1计划物流部负责生产计划制定及监控；零件储存、防护、配送等物流管理；工装管理；安全和环境管理。7.5.2.2规划发展部负责厂房设施、生产设备管理。7.5.2.3人力资源部负责新员工（包括劳务工和临时工）和在职工工一级培训。7.5.2.4整车厂严格按照工艺规范、过程文献组织生产，进行过程质量控制并组织工艺及过程控制持续改善。7.5.2.5整车厂负责设施、设备（包括检查和试验设备）、工装维护保养；负责在职工工岗位二级培训；安全生产控制和工作环境维持。7.5.2.6质量保证部负责供应商产品质量控制；批量生产最终检查；检查和试验设备检定。7.5.2.7营销部负责对整车储存、防护及发运进行控制。7.5.3过程输入：7.5.3.1生产计划。7.5.3.2顾客规定。7.5.3.3企业规定。7.5.4过程输出：7.5.4.17.5.5过程所需资源：7.5.5.1生产设施、设备和检查、试验设备。7.5.5.2安全、清洁、有序生产环境。7.5.5.3完善生产工艺。7.5.5.4有资格人员。7.5.5.5搬运工具、防护用品、包装材料。7.5.5.6内外部网络系统。7.5.6过程绩效：7.5.6.17.5.6.27.5.77.5.7.1企业建立并实行《整车生产控制程序》，保证整车从产品生产过程至最终交付均在受控状态下进行，受控条件应包括：过程规定描述（续）：a).具有最新更改状态生产工艺、图纸、原则及对应过程文献；b).有资格人员；c).定置定位、有序工作环境；d).承认机器设备、工装；e).设备维护保养指导书；f).完好检查和试验设备；g).承认材料、零部件；h).过程能力；i).进行产品过程质量控制、最终检查和试验及对应质量记录；j).执行放行、交付活动。k).对产品质量有决定性影响产品特性和过程特性，验证其过程能力。7.5.7.2对重要过程参数和产品特性必须进行监控，同步在有关文献中加以规定，偏离规范时，必须重新调整。7.5.7.3建立设施、设备管理体系，由规划发展部进行归口管理，整车厂使用、寄存、维护保养和维修，并建立档案，同步保持最低范围备品备件。7.5.7.4建立工装管理体系，由计划物流部进行归口管理，整车厂使用、寄存、维护保养和维修，并建立档案，同步保持最低范围备品备件。7.5.7.5对操作人员必须进行岗位培训并考核，规定具有有关操作资格素质和上岗规定。7.5.7.6对于产品和过程有影响搬运、储存、包装、发运、环境和安全条件必须进行控制。7.5.7.7通过对应措施评价生产过程有效性，整车厂应采用提案改善、过程审核等活动，持续改善提高过程有效性。7.5.7.8当产品、材料、供应商发生变更时，由产品工程部/质量保证部按照变更性质，视必要重新进行OTS和PPAP承认。7.5.7.9当设备、工艺、环境发生变更时，由整车厂组织对过程进行重新承认。7.5.7.10针对特殊过程控制规定我司特殊过程分为：焊接、油漆。在生产过程中对特殊过程必须进行控制和确认，内容包括：定期进行过程审核、特定措施和程序、鉴定准则、人员资格定期确认、设备定期鉴定和承认、过程参数监控、保留有关记录，当以上内容发生变更，需要重新确认。7.5.8本过程有关文献：SH/质B0718-整车生产控制程序7.6交付(COP6)7.6.1本过程重要负责部门：营销部7.6.2本过程波及部门：计划物流部、整车厂7.6.2.1整车厂负责生产报交，执行车辆内部交付。7.6.2.2计划物流部负责监控生产计划完毕状况。7.6.2.3营销部负责车辆市场交付。7.6.37.6.3.1订单。7.6.4过程输出：7.6.4.1送货单、满足规定整车。7.6.5过程所需资源：7.6.5.1内外部网络系统。7.6.5.2PDI文献、运送工具。7.6.6过程绩效：7.6.6.1准时交付率OTD。7.6.6.2交付质量。7.6.7过程规定描述：7.6.7.1企业建立并实行《整车交付程序》，执行如下措施：a).计划物流部监控生产进度，当发现根据目前进度会影响产品交付时，应组织部门分析原因并采用措施，保证计划完毕。b).不能准时交付时，计划物流部应提前告知营销部，由营销部与经销商沟通协商。c).营销部对交付状况进行监控，对交付业绩（OTD）进行汇总分析。7.6.7.2整车报交合格后，由整车厂办理入库手续，送到营销部指定场地。营销部组织对入库车辆做必要检查和验证，内容包括：整车外观质量、随车资料、随车附件、合格证、CCC标志等。7.6.7.3营销部制定和实行整车储存、防护作业指导书，保证整车在储存过程完好。7.6.7.4在整车发运之前，营销部必须进行PDI检查，并对整车运送过程质量进行监控，保证质量损失控制在最低程度。7.6.7.5经销商接受整车后，经交接合格，将信息反馈营销部，营销部记录交付业绩。7.6.8本过程有关文献：SH/质B0719-整车交付程序7.7服务(COP7)7.7.1本过程重要负责部门：营销部7.7.2本过程波及部门：计划物流部、整车厂、质量保证部、采购部。7.7.2.1营销部负责车辆在销售前、销售中、销售后服务控制，对应部门配合实行。7.7.3过程输入：7.7.3.1服务祈求。7.7.3.2客户信息、产品信息。7.7.4过程输出：7.7.4.1服务提供。7.7.4.2服务接受、客户满意。7.7.5过程所需资源：7.7.5.1内外部网络系统。7.7.5.2合格服务、技术人员。7.7.6过程绩效：7.7.6.17.7.6.2顾客埋怨次数。7.7.7过程规定描述：7.7.7.1企业建立并实行《整车服务程序》，营销部通过对最终顾客、经销商建立售前、售中、售后服务流程，保证满足各类顾客需求。7.7.7.2营销部建立整车顾客信息系统，保证所有顾客信息完整、精确、可追溯性。7.7.7.3对外部发现产品质量问题，由营销部或信息接受部门及时反馈到企业质量信息中心，由质量保证部组织各部门（包括供应商）分析原因，提出改善对策以防反复发生。7.7.7.4质量保证部组织对索赔零件进行分析、鉴定，必要时借助供方场地、设施和人员，营销部根据鉴定成果制定索赔清单。7.7.7.5服务波及重要活动：a).确定服务需求；b).服务筹划；c).实行服务；d).验证服务效果；e).服务信息反馈或服务成果汇报等。7.7.7.6服务内容可包括，但不限于：a).潜在购车和销售前车辆简介、使用阐明、保证期申明；过程规定描述（续）：b).顾客购车和销售中车辆试驾操作、常识阐明、常见故障阐明；c).售后产品三包（包修、包换、包退）；d).售后保修期(担保期)内免费服务活动、免费检查服务；e).售后保修期(担保期)内故障排除，零件更换等；f).售后保修期(担保期)外故障排除，零件更换等；g).必要时对车辆召回。7.7.8本过程有关文献：SH/质B0720-整车服务程序7.8顾客沟通、反馈与处理(COP8)7.8.1本过程重要负责部门：营销部7.8.2本过程波及部门：质量保证部、产品工程部、研究开发中心、采购部、整车厂7.8.2.1营销部负责建立整车顾客信息系统，对口接受和处理顾客反馈信息；7.8.2.2质量保证部负责对整车反馈质量问题进行技术鉴定，组织协调各部门和有关供方采用纠正措施。7.8.2.3顾客反馈所波及到交付、服务问题时，由营销部负责进行分析和改善。7.8.2.4产品工程部、研究开发中心视必要对顾客反馈产品信息，进行技术分析和持续改善。7.8.2.5其他部门以及供方必须充足配合。7.8.3过程输入：7.8.3.1顾客反馈产品和服务质量信息。7.8.4过程输出：7.8.4.1有效纠正、防止措施。7.8.4.2客户满意和持续改善。7.8.5过程所需资源：7.8.5.1内外部网络系统。7.8.5.2合格服务、技术人员。7.8.6过程绩效：7.8.6.1顾客满意度。7.8.6.2顾客埋怨处理满意率。7.8.7过程规定描述：7.8.7.1企业建立并实行《顾客反馈与处理程序》，同步营销部建立和完善顾客信息系统。7.8.7.2营销部在如下方面就与顾客有效沟通作出了安排，沟通内容有：a).产品信息，如质量规定，交货与交货后规定等；b).询价、报价、议价信息；c).协议或订单修改信息；d).顾客反馈信息，如顾客夸奖、顾客埋怨等。7.8.7.3与顾客沟通措施有：a).上门拜访；b).电话交流；c).公函往来；d).问卷调查；e).座谈会。过程规定描述：（续）7.8.7.4营销部当收到顾客反馈时，将信息（缺陷模式）迅速反馈质量保证部质量信息系统（QIS），必要时获取失效件。7.8.7.5营销部辨别和确定顾客信息严重程度和时机，针对严重程度可分为：a).紧急问题：波及功能及安全埋怨投诉、维修站反馈。营销部应及时反馈顾客信息给质量保证部并采用紧急纠正行动（临时补救）。b).一般问题：通过经销、保养、维修或市场反应出一般不波及功能及安全质量问题。c).营销部则每月将质量信息反馈给质量保证部。针对反馈时机分为：a).上市初期（三月内）出现问题，由营销部每日提出信息并汇报质量保证部。b).一般时期（正常生产和销售期）出现问题，营销部每月提出信息并汇报质量保证部。7.8.7.6质量保证部组织有关部门对缺陷模式进