ERP-业务流程-BPD-QM-007 采购收货质量检验流程-V1.2-IBM咨询方案-XX车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

国内生产性外购物资采购流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-BPD-QM-007采购收货质量检验流程-V1.0.doc 6/10页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义QM模块国内生产性外购物资采购流程BPD-QM-007版本1.0文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目QM模块采购收货流程文档代码ERP-业务流程-MM-BPD-QM-007采购收货质量检验流程-V1.0文档描述该文档详细描述南车四方股份公司采购收货质量检验业务流程版本信息修改日期版本描述作者2010年5月20日V1.0创建王凯流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制文档审核流程负责人流程相关负责人1流程相关负责人2项目经理（南车四方股份）项目经理（IBM）职能部门领导目录1. 业务流程目的及适用范围 32. 业务流程说明及相关原则 33. 业务流程所带来的相关改变 34. 业务流程 34.1 业务流程图 34.2 业务流程详细描述 45. 业务流程所涉及的表单 66. 业务流程所涉及的报表 67. 系统接口与SAP增强 77.1 系统接口 77.2 SAP增强 78. 流程实施中SAP权限控制要求 79. 参考文件 7业务流程目的及适用范围本流程定义和描述了四方股份公司采购收货检验业务流程，适用于所有外部采购的、装车零部件和原材料的检验。业务流程说明及相关原则一、采购收货检验物料范围装车的外购零部件和原材料；在此检验范围内的物料，不存在免检；二、采购收货检验的采样过程离散件是按检验计划中定义的采样过程抽样；连续型物料需要取样（化学原料）或者制样（板材、型材）；允许供应商送样检验；三、采购收货检验的检验特性共有两类：一是技术类检验特性，二是是管理类检验特性（如合格证、质量证书等虚拟检验特性），两类都需要进行系统层面的记录和确认；四、采购收货检验的检验计划：四方股份公司采购收货检验所采用的检验计划是按物料统一和唯一，如果同一物料有多家供应商，采购收货检验时所采用的检验计划是相同的；五、采购收货检验的动态修改规则四方股份公司采购收货检验实务中，不允许进行有条件放宽检验或跳批（按批免检）。如果历史批次（例如上一到货批）不合格，则作为基本规则，要求对供应商下一个到货批送货前必须全检；六、采购收货检验的检验结果记录方式四方股份公司采购收货检验实务中，仅需要记录不合格检验特性的相关数据，对于合格的检验特性，不需要记录检验结果。具体记录方式如下：对于定性检验特性：记录不合格属性代码（相当于缺陷代码），无需要记录缺陷数；对于定量检验特性：记录测量值和缺陷代码，同样不需要记录缺陷数；一个检验批，是由单一的质检员负责所有检验特性的检验并记录检验结果。原始的质量检验记录，必须存档管理，具体方式为：检验员在ERP系统中记录完成检验结果后，再打印检测报告，以形成原始检验计划，签字存档（ERP系统同时保留电子存档）。七、采购收货检验的判定代码和后续处理：对于实施质量检验的质量管理部而言，直接的检验批判定仅“合格”和“不合格退货”两种结果：合格：检验批的所有检验特性均为合格（因为相关管理制度规定，检验计划中先行检验的任何检验特性，如果不合格，即可判定检验批不合格，所以，检验批不合格，检验批中所有检验特性不一定都不合格；如果检验批合格，则意味着所有检验特性都检验完毕并且都是合格的）；不合格、退货：任何检验特性（无论是定性的检验特性还是定量的检验特性）不合格，质检员均需要将检验批判定为不合格，直接办理退货；质量管理部判定到货批为退货之后，采购部门可以视实际情况，联系其他部门（技术中心、技术工程部和生产部）联合处理，共同协调，以采取如下措施：挑用：挑选使用，以满足生产急需；返工：由供方在我方厂区内进行返工；紧急放行：如果到货批仅仅是因为供方未提供检验计划所要求的技术资料（例如合格证、检验报告、试验记录等），可以办理紧急放行。紧急放行可能会影响后续生产进度（例如技术资料后续未及时送达，而后续的试验工序必须有齐全的技术资料，则将影响试验的按时进行）。退货：采购部门直接联系供应商退货；在将来ERP系统层面，需要物流中心按处理结果进行二次收货，重复报检。检验批判定代码允许修改，但是，必须保留历史修改记录（含修改用户信息）。无其他特殊要求。八、关于供应商质量评分基于判定代码进行检验批的评分（合格：100；不合格：1）；九、质量统计：检验结果综合查询报表，能够按检验批号、批次号、日期、检验特性编码等；十、单据打印：打印含检验结果的检验单，后续检验员签字、存档，作为正式的原始检验记录。打印检验批的抬头信息和不合格检验特性信息。合格的检验特性不打印。如果整个检验批所有检验特性均合格，则检验单是否打印???十一、关于检验批与到货批次的关系完全按系统检验批（与物流批次一致）进行实务中的检验批区分，如果不一致时，人工调整。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：1部门/人员：输入：输出：事务代码：过程编号：步骤：说明：2部门/人员：输入：输出：事务代码：过程编号：步骤：说明：3部门/人员：输入：输出：事务代码：过程编号：步骤：说明：4部门/人员：输入：输出：事务代码：过程编号：步骤：说明：5部门/人员：输入：输出：事务代码：过程编号：步骤：说明：6部门/人员：输入：输出：事务代码：过程编号：

业务流程所涉及的表单