质量记录览表

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx文献发放登记表第页序号编号名称版本/修订状态签收日期备注xxxxxxxxxxxxxxxxxxx质量管理体系文献更改告知单NO.：文献编号、名称更改人(日期)更改原因实施日期序号条款(页次)更改前更改后标记发放范围评审(日期)批准(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx技术文献更改告知单NO.：______________文献编号、名称申请人(日期)更改原因序号更改前更改后处数标记在制品和已交付品解决：□可用、□返工、□封存、□报废说明：更改日期年月日实行日期年月日发放范围评审(日期)批准(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx外来文献登记表NO.：序号文献编号文献名称页数版本文献来源收文日期收文人办理情况xxxxxxxxxxxxxxxxxxx文献/记录销毁清表NO.：序号编号名称页数销毁因素批准(日期)：__________________申请人(日期)：_____________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx质量记录归档清单NO.：序号编号名称页数归档日期保存期限移交人接受人xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工作联系单NO.：抄送：制单事由：日期联系内容及规定：办理情况：办理人/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工作联系单NO.：抄送：制单事由：日期联系内容及规定：办理情况：办理人/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx管理评审计划NO.：评审时间地点评审目的：拟参与人员：评审内容：评审输入准备规定：编制(日期)批准(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx管理评审报告NO.：评审时间、地点主持人评审目的：参与人员：评审内容要点：评审结论及改善规定：编制(日期)批准(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx培训需求表NO.：培训项目培训方式培训对象：申请培训理由：申请人(日期)________________________审批意见：批准(日期)____________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx________年度员工培训计划NO.：序号培训项目培训方式参与人数计划日期考核方式编制：批准：年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx员工培训成绩登记表NO.：培训项目____________培训日期_______________培训地点_______________培训教材____________培训老师_______________考核方式_______________序号姓名成绩序号姓名成绩xxxxxxxxxxxxxxxxxxx培训记录NO：培训项目日期地点培训教材培训教师培训内容摘要： 记录人(日期)____________________培训有效性评价评价人(日期)_______________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工厂设备台帐共页第页序号设备名称、型号(规格)数量编号制造单位出厂日期启用日期备注审核(日期)：_________________________________编制(日期)：____________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx设备维修记录NO.：设备名称编号使用部门维修因素操作者（日期）：维修内容维修人员（日期）：维修后验证情况使用部门（署名）：年月日

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx订单NO：订货单位联系人订货方式订货日期序号订货产品型号、名称数量交货期质量规定备注批准(日期)制单(日期)说明：订货方式涉及电话、传真、信函等，凡书面信息应附在本单后面。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx协议评审记录NO：顾客名称协议编号产品名称型号及数量1、2、3、项目客户规定评审结果评审部门评审人(日期)技术、质量规定□满足□不能满足说明：技质部数量、交货期□满足□不能满足说明：生产部价格、服务、三包规定□满足□不能满足说明：办公室评审结论总经理：______年____月____日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同台帐NO：顾客名称：_______________联系人：_______________联系电话：_______________协议号产品型号、名称供货规定交货记录备注月日数量月日数量月日数量月日数量编制__________________________年____月____xxxxxxxxxxxxxxxxxxx协议修订记录NO.：顾客名称协议编号产品型号、规格原协议内容修订后内容修订因素评审意见评审人审批意见批准（日期）：编制（日期）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx协议修订记录NO.：顾客名称协议编号产品型号、规格原协议内容修订后内容修订因素评审意见评审人 审批意见批准（日期）：编制（日期）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx顾客信息登记表NO.：日期顾客单位联系人电话(传真)信息内容办理人办理结果xxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目建议书NO：提出者提出日期项目名称客户单位参考样品交样期限产品结构、基本功能和产品质量规定：背景资料综述(可涉及用户盼望、市场需求、竞争对手情况等)开发可行性分析(涉及设计、工艺、采购、成本等方面)总经理批示：署名：日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx设计和开发计划书NO：产品型号名称开发起止日期开发依据资源配置(涉及人员、工装、生产和检测设备等)规定序号设计和开发的内容负责人配合人进度(计划实际)备注说明：编制审批日期年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx设计和开发任务书NO：产品型号名称负责人依据的法律、法规、标准：产品功能和结构规定：重要的技术参数、性能指标：类似产品信息：其他规定：编制审批日期年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx设计和开发评审报告NO.：产品型号名称评审日期评审对象评审内容评审意见评审结论及改善规定：改善措施的跟踪情况：验证人：_________年____月_____日评审人员部门姓名xxxxxxxxxxxxxxxxxxx设计和开发验证报告NO：产品型号名称验证日期验证项目、规定验证方法验证结果验证结论及改善规定：改善措施的跟踪情况：编制批准日期年月日注：如有检查或实验报告时，本报告可简朴描述。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx客户试用报告NO：产品型号名称送样数量客户名称试用日期客户试用情况(涉及外观、安装、性能、合用性等)客户试用结论及改善意见：客户部门/署名：年月日客户意见的解决情况署名：年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx供方调查表供货产品的型(图)号、规格、名称_________________________供方基本情况名称(盖章总经理(总经理)具体地址联系人占地面积㎡厂房面积㎡电话职工人数人专业人员人传真公司概况：供货保证能力状况重要生产、检测设备：质量保证措施：交付、服务承诺：填表人：_____________________________年月日说明：为全面、客观地评价你单位，请如实填写本表外，还提供营业执照、第三方质量管理体系认证的证书、公司的各种质量、技术、经营服务业绩证书和资料的影印件。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合格供方审批表NO.：供方名称地址提供产品型号、名称联系人电话供方简况及质量、供货保证能力评价(如有供方调查报告、业绩资料等应注明)：采购员/日期：供货产品检测结果及结论：技质部/日期：供货产品合用性结论：生产部/日期：审批意见(是否列入合格供方名单)：总经理/日期：是否继续列入合格供方名单的复评结论_____________年度□是□否说明：批准(日期)_____________年度□是□否说明：批准(日期)_____________年度□是□否说明：批准(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合格供方名单NO.：类别：□重要，□一般序号供方名称供方地址联系人电话/传真供货产品的型号、名称编制：批准：年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx采购计划年月日序号采购产品型号(规格)、名称数量供方交货期(计划/实际)备注审批：制单：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx采购计划年月日序号采购产品型号(规格)、名称数量供方交货期(计划/实际)备注审批：制单：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx过程确认记录NO.：□确认□再确认过程名称确认日期确认项目要求确认结果人员资格设备或工具的认可作业指导书(操作方法、程序的规定)产品评价准则确认署名技质部生产部备注

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx送货单NO：收货单位：年月日货号名称及规格单位数量单价金额包装件数备注送货单位收货单位及经手人（盖章）及经手人（盖章）xxxxxxxxxxxxxxxxxxx产品标记产品型（图）号：__________________名称：__________________产品标记产品型（图）号：__________________名称：__________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx产品标签名称______________________产品标签名称______________________型（图）号________________数量______________________生产日期__________________操作者____________________检查状态__________________产品标签名称______________________型（图）号________________数量______________________生产日期__________________操作者____________________检查状态__________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx顾客财产联系单NO.：产品名称型（图）号用途数量发现问题情况及解决建议：办公室：________________年月日顾客意见：部门：_________署名_____________年月日办理结果：办理人：__________________年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx监视和测量装置购置申请表NO.：装置名称、规格数量申请购置的理由：申请人/日期：审核意见：技质部/日期：审批意见：总经理/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx监视和测量装置台帐NO.：序号本厂编号名称型号测量范围刻度值精度等级制造厂名出厂编号使用人检定周期备注审核/日期：编制/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx监视和测量装置周期检定表□自校□委外审核/日期：编制/日期：NO.：名称型号(规格)数量检定周期一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数合计周检率(％)周检合格率(％)编制：审核：日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx客户满意度调查表NO.：____________________：为使我公司所提供的___________________等产品和服务让您更加满意，我公司现开展_________年度客户满意调查，烦请您将满意限度在下表相应空格栏内打“√”表达，为我们连续改善提供依据。望将本表于____月____日前返回我公司。谢谢您的支持和合作。_______年_____月____日项目产品质量(50％)交货期(20％)服务(15％)抱怨的解决(15％)满意度很满意满意一般不满意意见、要求、建议单位(部门)(盖章)填表人日期注：满意度系数，很满意为1，满意为0.9，一般为0.7，不满意为0.5。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx______年度内部审核计划NO.：审核目的审核依据计划时间审核方法审核组成员组长：成员：受审部门及其条款管理层：办公室：技质部：生产部(车间)供销部备注编制：批准：年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内部审核算施计划表NO.：审核目的审核依据审核范围审核组组长：成员：日期时间部门所涉及的标准条款月日初次会议管理层办公室生产部（车间、仓库）月日技质部供销部审核组会议末次会议编制：批准：年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx审核检查表受审部门____________________审核日期______年____月____日标准条款审核内容审核记录评价注：评价结果符合的打“√”，不符合的打“×”，部分不符合的打“√”审核员：共页第页xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内部审核不合格报告及纠正措施表NO.：受审部门负责人审核日期不合格事实：审核员：________________受审部门负责人：________________日期：___________不符合：GB/T19001-2023——ISO9001-2023标准条款号：___________________质量手册、程序文献文献编号/条款号：_______/________严重限度：□严重不合格□一般不合格因素分析及纠正措施计划：审核员：__________________受审部门负责人：______________日期：__________审批意见：管理者代表：________________日期：___________纠正措施完毕情况：责任部门负责人：_____________日期：___________验证结果：审核员：____________________日期：____________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx内部审核报告NO.：审核目的审核依据审核范围审核组审核过程综述：不合格项分析及纠正规定：对质量管理体系总体评价：分发范围编制：批准：年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx产品一次交检合格率登记表NO.：日期产品型号、名称生产总数返工数报废数一次交检合格率备注合计备注制表：日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx供方业绩登记表NO.：供方名称_____________________重要供货产品______________________________月份总采购批数如期交货批数交货及时率检查合格批数批次合格率不合格品数不合格品率123456789101112合计制表：日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx交检及入库单NO.：交检单位：产品名称型(图)号规格单位数量检查结果检查结论合格，批准入库；□返工或挑选；□报废或拒收说明：仓库：检查员：年月日说明：①本单位系交检、入库共用，经检查员检查/验证合格后，仓库保管员核对入库数量。②本单一式三联，存根联、仓库和交检单位(结账用)各一联。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx焊接检查记录NO.：产品名称交检数量抽样方案操作者序号检验要求不合格品记录1不得错焊、漏焊2焊点1～2mm3焊点外形饱满光滑，大小适中，无针孔、结晶、气泡、裂纹、桥接、拉尖、偏焊等缺陷。4表面平整，无斑点，裂纹，焊料球、碳化、发白和铜箔脱开或翘起等不良现象。5结论□批合格□返工□报废说明：检查员：年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx焊接检查记录NO.：产品名称交检数量抽样方案操作者序号检验要求不合格品记录1不得错焊、漏焊2焊点1～2mm3焊点外形饱满光滑，大小适中，无针孔、结晶、气泡、裂纹、桥接、拉尖、偏焊等缺陷。4表面平整，无斑点，裂纹，焊料球、碳化、发白和铜箔脱开或翘起等不良现象。5结论□批合格□返工□报废说明：检查员：年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx部件检查记录NO.：部件的图号、名称交检数量抽