XXXX年北京联通KPI考核基础数据生产管理规程V10

2015年北京联通 KPI考核基础数据生产管理规程 V1.0信息化事业部2015年7月目录目录. 22修 订 记 录 66前 言. 88一、 准利润预算完成率 99(一) KPI指标定义 99(二) 涉及信息化事业部数据指标及口径 1111(三) 数据指标来源 1313(四) 展现格式 1313(五) 关键审核点 1414(六) 提供路径及接收人员 1414(七) 生产流程中责任人及时间点 1515二、 切分结果相关指标 1515一） 主营业务收入完成 1515(一) KPI指标定义 1515(二) 涉及信息化事业部数据指标及口径 1616(三) 数据指标来源 1919(四) 展现格式 2020(五) 关键审核点 2020(六) 提供路径及接收人员 2020(七) 生产流程中责任人及时间点 2020二） 专线收入综合贡献率 2121(一) KPI指标定义 2121(二) 涉及信息化部数据指标及口径 2121(三) 数据指标来源 2121(四) 展现格式 2121(五) 关键审核点 2222(六) 提供路径及接收人员 2222(七) 生产流程中责任人及时间点 2222三） IDC收入综合贡献率 2222(一) KPI指标定义 2222(二) 涉及信息化部数据指标及口径 2323(三) 数据指标来源 2323(四) 展现格式 2323(五) 关键审核点 2323(六) 提供路径及接收人员 2323(七) 生产流程中责任人及时间点 错误!未定义书签。错误!未定义书签。四） 400类收入贡献率 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化部数据指标及口径...........错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误(七)生产流程中责任人及时间点.............错误!未定义书签。错误五）切分结果相关指标的技术口径.............错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。(一) 收入指标相关......................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。(二) 欠费指标相关......................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。六） 切分结果相关指标的生产流程责任人及时间点 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。三、 移动业务存量收入 ......................... 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误(七)生产流程中责任人及时间点.............错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。四、 固网宽带存量收入 ......................... 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误(七)生产流程中责任人及时间点.............错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。五、 移动宽带用户净增 ......................... 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误(七)生产流程中责任人及时间点.............错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。六、 非计时宽带用户净增 ....................... 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误(七)生产流程中责任人及时间点.............错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。七、 市场营销节奏指标 ......................... 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。一）、移动宽带 76元及以上合约净增出账用户预算完成率 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误(七)生产流程中责任人及时间点.............错误!未定义书签。错误二）、智慧沃家用户发展完成率.................错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误(七)生产流程中责任人及时间点.............错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。八、 销售控制指标 ............................. 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一) KPI指标定义......................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误(七)生产流程中责任人及时间点.............错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。九、 校园营销指标 ............................. 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误(七)生产流程中责任人及时间点.............错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。十、 集团客户收入预算完成率 ................... 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化部数据指标及口径...........错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误(七)生产流程中责任人及时间点.............错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。十一、 核心客户保有率 ......................... 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误(七)生产流程中责任人及时间点.............错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。十二、 服务渠道-客户服务满意率 ................ 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误(七)生产流程中责任人及时间点.............错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。十三、 升越级投诉率 ........................... 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。十四、 一线即时承诺履约率 ..................... 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。十五、 客服热线服务水平（ 异网 普通） ...... 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。十六、 首次问题解决率 ......................... 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误十七、投诉处理环节管控.......................错误!未定义书签。错误一）、投诉派单率.............................错误!未定义书签。错误(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误二）、投诉派单准确率.........................错误!未定义书签。错误(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误三）、投诉派单及时率.........................错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误四）、投诉回单审核及时率.....................错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。十八、 管理工单评价 ........................... 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一) KPI指标定义......................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。十九、 流量收入预算完成率 ..................... 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一) KPI指标定义......................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。(二)涉及信息化部数据指标及口径...........错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误(七)生产流程中责任人及时间点.............错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。二十、 公众及商务客户响应指标 ................. 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。一）、全量 IOM竣工单明细（外包公司考核指标测算依据） 错误!未定义书签。错误 !未定义书签。(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误(七)生产流程中责任人及时间点.............错误!未定义书签。错误二十一、大客户响应指标.......................错误!未定义书签。错误一）、大客户业务开通指标.....................错误!未定义书签。错误(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误(七)生产流程中责任人及时间点.............错误!未定义书签。错误二十二、基础资源指标.........................错误!未定义书签。错误一）、分公司零配置开通率.....................错误!未定义书签。错误(一)KPI指标定义.........................错误!未定义书签。错误(二)涉及信息化事业部数据指标及口径.......错误!未定义书签。错误(三)数据指标来源.........................错误!未定义书签。错误(四)展现格式.............................错误!未定义书签。错误(五)关键审核点...........................错误!未定义书签。错误(六)提供路径及接收人员...................错误!未定义书签。错误(七)生产流程中责任人及时间点.............错误!未定义书签。错误附件...........................................错误!未定义书签。错误一）欠费切分汇总报表.......................错误!未定义书签。错误二）固网收入报表...........................错误!未定义书签。错误三）2G移动收入报表........................错误!未定义书签。错误四）3G移动收入报表........................错误!未定义书签。错误五）收入指标统计报表.......................错误!未定义书签。错误六）用户欠费账龄统计报表...................错误!未定义书签。错误七）2014年7-12月单项考核指标目标值及序时目标错误!未定义书签。错误

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。修订记录序号修订日期修订人修订内容备注120140603郭淑洁营销数据支撑室涉及指标规程文档初版编制服务中心区县综合服务支220140606卞凯力撑室涉及指标规程文档初版编制郭淑洁、胡汝赓、所有涉及KPI基础考核数320140616毛明丹、据生产管理规程内容评丁娟、郝审、修改永强郭淑洁、涉及“十九移动业务出账收入同比增幅”起，至胡汝赓、420141126“二十二集团客户纵向考毛明丹、核相关指标”止内容增丁娟加、审核丁娟、刘香玉、胡5汝赓、郭2015年指标数据规程内容20150627更新、调整淑洁、卞凯力、魏硕胡汝赓、所有考核数据生产管理规6 20150731 毛明丹、程内容评审、修改丁娟前 言为进一步提升各二级单位经营业绩考核基础数据的及时性、准确性，信息化事业部根据北京联通2015年度经营业绩考核要求，组织制定了《2015年北京联通KPI考核基础数据生产管理规程》。本规程明确了各二级单位被考核指标的定义、信息化部提供数据指标及口径、数据指标来源、展现格式、关键审核点、提供路径、生产流程等，现予以发布，请相关单位认真学习并遵照执行。本规程的制定依据包括：1、《中国联通北京市分公司2015年度区县分公司经营业绩考核实施办法》（北京联通[2015]526号）；2、《中国联通北京市分公司 2015年度管理部门经营业绩考核实施办法》（北京联通[2015]694 号）3、《中国联通北京市分公司 2015年度生产单位经营业绩考核实施办法》（北京联通[2015]693号））本规程主要起草单位：北京联通信息化部营销数据支撑室、区县综合服务支撑室、营业应用支撑室本规程制订单位：北京联通信息化部数据质量管理室本规程主要制订人：毛明丹、牛海霞、胡晨、戴军、郭淑洁、张翼、王萌、于婧、袁进、尹冰、卞凯力、魏硕、郝永强、丁娟、胡汝赓、刘香玉等本规程修改和解释权归属中国联通信息化部。一、准利润预算完成率(一) KPI指标定义分公司适用：准利润预算完成率=准利润累计完成值÷考核期准利润目标值×100％准利润=通服自营收入-可控成本费用准利润目标根据市场成本收支配比原则动态变化：1-11月准利润目标=通服自营收入实际完成 -市场成本配比目标-非市场成本预算目标；12月准利润目标=通服自营收入年度目标 -市场成本预算年度目标 -非市场成本预算年度目标；通服自营收入口径与收入考核指标一致。1）市场成本配比目标：市场成本根据通服自营收入完成情况动态配置，鼓励创收，超过预算目标的增收部分加大成本配置。1-11月市场成本配比目标=市场成本占收比×通服自营收入实际完成市场成本占收比=市场成本预算年度目标÷通服自营收入年度目标1季度成本费用支出进度可以适度超前收入进度，

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月适度放宽市场成本占收比配比目标，按照年度市场成本占收比的 130%配比考核。考核时，终端补贴成本予以剔除。市场成本预算年度目标经公司批准调整时，相应调整考核目标。2）非市场成本预算目标：非市场成本预算目标指除市场成本外的其他可控成本费用预算，非市场成本预算目标进度以各单位在公司预算办公室备案的进度为准，经公司批准的预算调整相应调整考核目标。3）成本改善奖励加分：经预算办公室认定的通过主观努力实现的成本改善，年末予以奖励加分。成本改善奖励加分的范围、审定程序按照公司成本改善专项奖励办法执行确定。各项费用须严格按照权责发生制确认成本，对于应确认未确认的成本，形成虚假改善的，考核期不予奖励加分；下一年度列支上年成本，如上年已给予奖励加分的，在下一年度考核期双倍扣除。（4）其他各单位如发生违规发票、跨年成本列支等事项导致公司所得税税赋增加，相应所得税损失并入成本预算完成参与准利润完成值计算。如预算执行过程中由于客观因素导致成本费用预算节约（须经公司预算办公室认定），并在考核期内上交回公司的，则考核以预算交回调整后的新目标值为准，且交回预算不得再申请追加或以其他名义申请追加。由于收入超目标相应调增的成本未使用，从而影响准利润指标考核的，计算时可予以剔除。生产中心适用：准利润预算完成率=准利润累计完成值÷考核期准利润目标值×100％准利润=通服自营收入-可控成本费用准利润目标根据市场成本收支配比原则动态变化：1-11月准利润目标=通服自营收入实际完成 -市场成本配比目标-非市场成本预算目标；12月准利润目标=通服自营收入年度目标 -市场成本预算年度目标 -非市场成本预算年度目标；通服自营收入口径与收入考核指标一致。1）市场成本配比目标：市场成本根据通服自营收入完成情况动态配置，鼓励创收，超过预算目标的增收部分加大成本配置。1-11月市场成本配比目标=市场成本占收比×通服自营收入实际完成市场成本占收比=市场成本预算年度目标÷通服自营收入年度目标1季度成本费用支出进度可以适度超前收入进度， 1-3月适度放宽市场成本占收比配比目标，按照年度市场成本占收比的 130%配比考核。考核时，终端补贴成本予以剔除。市场成本预算年度目标经公司批准调整时，相应调整考核目标。2）非市场成本预算目标：非市场成本预算目标指除市场成本外的其他可控成本费用预算，非市场成本预算目标进度以各单位在公司预算办公室备案的进度为准，经公司批准的预算调整相应调整考核目标。3）成本改善奖励加分：经预算办公室认定的通过主观努力实现的成本改善，年末予以奖励加分。成本改善奖励加分的范围、审定程序按照公司成本改善专项奖励办法执行确定。各项费用须严格按照权责发生制确认成本，对于应确认未确认的成本，形成虚假改善的，考核期不予奖励加分；下一年度列支上年成本，如上年已给予奖励加分的，在下一年度考核期双倍扣除。（4）其他各单位如发生违规发票、跨年成本列支等事项导致公司所得税税赋增加，相应所得税损失并入成本预算完成参与准利润完成值计算。如预算执行过程中由于客观因素导致成本费用预算节约（须经公司预算办公室认定），并在考核期内上交回公司的，则考核以预算交回调整后的新目标值为准，且交回预算不得再申请追加或以其他名义申请追加。由于收入超目标相应调增的成本未使用，从而影响准利润指标考核的，计算时可予以剔除。导航中心按准利润考核的同时，增加对导航中心的与其自营收入不直接相关的市场成本按成本费用预算完成率考核，考核得分权重分别为准利润完成率 80%、成本费用预算完成率20%。管理部门适用：本指标考核利润总额预算目标值的完成情况。月度利润预算目标值以北京公司既定的月度利润目标为准，由财务部提供。注：（1）对经过公司领导审批同意的成本费用预算调整目标，相应调整利润预算值。（2）在计算利润实际完成值时，考虑所得税实际税赋的影响。以25%的法定税率计算所得税计税基准值，对于公司所得税费用低于计税基准值的节税部分相应调增利润完成值。（3）在计算利润实际完成值时，剔除集团公司正式文件认可的或集团公司考核剔除的北京公司账面内包含的应由集团承担的成本费用额度对利润总额的影响。（4）在计算预算完成率时，利润完成值扣减审计内部检查中发现的不实利润。利润预算完成率＝（利润完成值÷利润预算值）×100%。在计算预算完成率时，利润完成值扣减审计内部检查中发现的不实利润。(二) 涉及信息化事业部数据指标及口径1、 业务口径固网自营通服收入：固网主营收入中剔除ICT收入后的固网自营收入。分公司收入为分公司完成的全部自营收入，中心的收入为中心的自营收入和中心属地到分公司的全部收入。2G自营通服收入：营销单元（除监管事务部）2G全部自营收入。3G自营通服收入：营销单元（除监管事务部）3G全部自营收入。4G自营通服收入：营销单元（除监管事务部）4G全部自营收入。2、 技术口径固网自营收入:从固网切分表(t_stat_div_income_yyyyMM)中限制数据处理标识(汇总、明细)和数据类型标识(自营、属地)，分公司取固网切分自营收入，各中心收入取自营和属地到分公司的收入，以分公司和部门中心为单位汇总金额(sum(charge_account))即为分公司和各中心的固网自营收入;销售线ICT收入:从固网切分表(t_stat_div_income_yyyyMM)中限制产品编码(sap_code)为ICT产品B59901，限制数据处理标识(汇总、明细)和数据类型标识(自营、属地)，分公司取固网切分自营收入,各中心收入包括中心属地到分公司的收入，以分公司和部门中心为单位汇总金额(sum(charge_account))即为分公司和各中心的固网ICT收入;固网摊分收入:首先得到摊分比例，摊分比例为市区分公司(包括重通局)按照客户类型(公众客户、商务客户、大客户和其他)求得市区分公司和重通局的自营收入金额和市区分公司(包括重通局)固网自营按对应客户类型为单位的收入汇总金额的比值即为各销售线的摊分比例，其次求得区域大帐按各客户类型为单位的金额即为每个客户类型下要摊分的金额，然后以销售线和客户类型为单位用要摊分的金额乘以摊分比例的值就是每个市区分公司和重通局下面固网摊分收入;销售线通服收入:从固网切分表(t_stat_div_income_yyyyMM)中取得的固网自营收入（包括重通局）,如果是市区分公司和重通局则需要加上固网摊分收入，加上 2G和3G自营收入减去销售线 ICT收入即为销售线通服收入 ;总计收入：从固网切分表(t_stat_div_income_yyyyMM)中取得的固网自营收入(如果是市区分公司包括重通局则加上固网摊分收入)减去固网ICT收入即为固网总计收入;移网总计收入为2G、3G和4G自营收入之和。(三) 数据指标来源固网自营收入:表t_stat_div_income_yyyyMM数据处理标识汇总/明细字段为：sum_flag(1营/属地(1表示自营、2表示属地);dept_code

中字段：charge_account(表示收入);表示汇总、0表示明细);数据类型标识自代表分公司和部门中心;? 销售线 ICT收入:表 t_stat_div_income_yyyyMM 中字段：sap_code为产品编码;sap_code为B59901代表ICT产品;数据处理标识汇总/明细字段为：sum_flag(1表示汇总、0表示明细);数据类型标识自营/属地(1表示自营、2表示属地);charge_account(表示收入);2G和3G自营收入来自表t_stat_div_income_yd_yyyyMM中字段：yewu_code(2000代表2G、2001代表3G，4000代表4G),charge_account 代表收入 。(四) 展现格式营销单元2014年X月当月自营收入完成情况（调账前）单位:万元3G自2G自4G自自营营通营通通服ICT收固网自营通服收入营通服服收服收收入入收入入入合计X月当月其中：X月当X月X月X月X月当IDC收当月当月当月完成月完成月完成入完成完成完成二区0三区0四区0五区0七区0八区0市区合计0通州0昌平0大兴0顺义0房山0密云0怀柔0门头沟0平谷0延庆0郊区合计0重通局0大客户中心0社渠中心0导航中心0电子商务部0呼叫中心0监管部0宽带中心0公司大帐0公司通服收入0合计(五) 关键审核点固网自营通服收入、2G通服收入、3G通服收入、4G通服收入都与财报相等。(六) 提供路径及接收人员需求编号20130200938报表路径营销系统-统计报表-收入切分报表-营销单元自营收入完成情况统计接收人员财务部预算管理部陶丽颖。(七) 生产流程中责任人及时间点? 生产责任人及完成时点：信息化部营销数据支撑室袁进于每月 9日12点前完成；? 审核责任人及完成时点：信息化部张翼于每月 9日17点前完成；? 报表提供责任人及完成时点：信息化部袁进于每月 9日24点前完成。二、切分结果相关指标一） 主营业务收入完成(一) KPI指标定义分公司适用：本指标考核各单位主营业务收入预算完成情况和收入贡献情况。主营业务收入＝固网通服自营收入+移网通服收入＋中心属地收入＋ICT收入＋集团管理帐主营自营收入=固网通服自营收入＋移网通服收入+ICT收入＋集团管理帐通服自营收入=固网通服自营收入＋移网通服收入主营业务收入完成率＝（主营业务收入完成值÷主营业务收入基准值）×100％通服自营收入完成率=(通服自营收入完成值÷通服自营收入基准值)×100％中心属地收入完成100％封顶，即超出目标值部分，不再计入主营业务收入指标统计（按平均序时进行考核）。收入贡献考核各分公司按市区、近郊、远郊分成 3个序列，各单位占本序列主营自营收入累计同比增幅、主营自营收入增量贡献情况。生产中心适用：本指标考核各单位主营业务收入预算完成情况。主营业务收入＝固网通服自营收入 +移网通服收入＋中心属地收入＋ ICT收入+集团管理帐主营自营收入=固网通服自营收入＋移网通服收入+ICT收入+集团管理帐通服自营收入=固网通服自营收入＋移网通服收入主营业务收入完成率＝（主营业务收入完成值÷主营业务收入基准值）×100％通服自营收入完成率=(通服自营收入完成值÷通服自营收入基准值)×100％中心属地收入完成 100％封顶，即超出目标值部分，不再计入主营业务收入指标统计（按平均序时进行考核）。管理部门适用：本指标考核公司主营业务收入完成情况。主营业务收入预算目标值以北京公司既定的月度收入保底目标为准，由市场部提供。主营业务收入完成率＝(主营业务收入完成值÷主营业务收入预算目标值 )×100%。收入完成值扣减坏账准备占收比超过 1.5%的部分及审计内部检查中发现的不实收入。(二) 涉及信息化事业部数据指标及口径1、 业务口径分公司主营全收入=固网收入切分报表中自营收入+区域大帐自营分解收入（6个市区分公司和重通）+大客户中心属地收入+导航中心属地收入+社渠中心属地收入+2G收入+3G+4G（含无线上网卡）收入(移网不含双计)；大客户中心、社渠中心、导航中心主营全收入=固网收入切分报表中不属地收入+主营属地收入（大客户中心、社渠中心、导航中心属地收入按 2012年市场部定义的三个中心涉及属地收入的产品计入）；ICT收入是指切分中收入目录编码（sap_code）为B59901的收入，分公司及重通局取自营收入，大客户中心、社渠中心、导航中心取不属地收入+属地收入；自营收入指自营切分到销售线的收入；属地收入固网指自营到中心后又属地的销售线的收入。2、 技术口径涉及外系统的报表bss系统出账涉及bss来源表：TF_F_USER(用户-01006)加工为TF_F_USER_DETAIL，通过字段REMOVETAGIN('0','1','3')IN('2','4','5','6') 分别沉淀在网、离网用户，在网用户通过

，REMOVETAGSTART_DATE取最近生效的属性，离网用户通过 END_DATE最新的且已经生效的属性。对个人客户和集团客户重新打标DECODE(RSRV_TAG1,NULL,'1','1','3','2','2','1') 。组合套餐用户本身没有归属，通过其捆绑的固话取归属 ,将组合套餐用户绑定的固话号码冗余至字段SERIAL_NUMBER上B，USER_ID冗余至USER_ID_，B最后通过USER_ID和ACCT_ID关联TF_A_PAYRELATION_限N制PAYITEM_CODE=-1（付费项目，-1指默认为全部费用）DEFAULT_TAG=1（是否有效标识）ACT_TAG=1（是否是主帐户表示）START_ACYC_ID<=TO_NUMBER(V_PRE_（MON)付费开始账期）END_ACYC_ID>=TO_NUMBER(V_PRE_MON)（付费结束账期）。TS_U_USER_VALID（用户中间表）TS_U_USER_VALID加工为TF_F_USER_DETAIL，在已有TF_F_USER_DETAIL基础上通过TS_U_USER_VALID继续加工，通过USER_ID,NET_TYPE_CODE,BRAND_CODE,PRODUCT_ID做差，将有差异的重新加工成原始的用户表，把原来用户信息删除掉将此差异用户插入到TF_F_USER_DETAIL中，生成最新的TF_F_USER_DETAIL。TF_B_WRITEOFFLOG（销账记录表）TF_B_WRITEOFFLOG加_工N为MID_WRITEOFF_LOG，通过CHARGE_关ID联TF_B_PAYLOG取M得对应返销信息，通过INTEGRATE_ITEM_CODE关联TD_B_DETAILITEM，D剔除非主营信息费（ITEM_TYPE4='8'ORITEM_TYPE4='6'），并且去除98395，INTEGRATE_ITEM_CODE<>98395。TF_B_WRITEOFFLOG（_销D账日志表）TF_B_WRITEOFFLOG加_工D为MID_WRITEOFF_LOG，通过INTEGRATE_ITEM_CODE关联TD_B_DETAILITEM剔D除非主营信息费（ITEM_TYPE4='8'ORITEM_TYPE4='6'），并且去除98395，INTEGRATE_ITEM_CODE<>98395，去除OCS销账NET_TYPE_CODENOTIN('16','17') ，DRECV_TIMES=，1本月一次抵扣。TF_B_ADJUSTALOG（账后调账日志表）TF_B_ADJUSTALOG加工为XM_DIV_INCOME_PREP_TZ_BSS，通A过ADJUST_TIME=本月，CANCEL_TAG=0取得本月调账未发生返销，通过 ADJUST_TIME=本月（确认一下），CANCEL_TIME=本月，CANCEL_TAG=1取得本月调账本月返销， ADJUST_TIME<上月，CANCEL_TIME=本月，CANCEL_TAG=1往月调账本月返销，并且关联 TS_B_BADBILL_去N除坏账数据。TF_B_SUBADJUSTALOG（账后调账日志子表）TF_B_SUBADJUSTALOG加工M为XM_DIV_INCOME_PREP_TZ_BSS通过A,ADJUST_ID与TF_B_ADJUSTALOG关联M剔除非主营信息费DETAIL_ITEM_CODENOTIN(8,6)。TS_M_BILL_SHARE（摊分后账单）TS_M_BILL_SHARE加工为XM_TS_M_BILL_SHARE，_通M过网别、品牌、产品、费用项关联TD_S_INCOME_FLATFORM（EXT业业映射）取得收入信息。TS_R_INCOME_MONTH（收入明细中间表）TS_R_INCOME_MONTH加工为TS_R_INCOME_MONTH剔M,除已有的数据剩余为补录和增值明细数据，关联TF_F_USER_DETAIL、及TD_S_INCOME_FLATFORM（业业映射生成增值专用的参数表）按网别、品牌、产品、费用项关联至DIV_INCOME_PREP_ZZ_MX表BSS，再进行汇总生成汇总表DIV_INCOME_PREP_ZZ_。BSS财务每月手工调整的数据插入到BSS非现金流销账中，如果需要摊分再进行摊分。TF_F_USER_MARKINFO（集团用户表）通过TF_F_USER_MARKINFO加工生成营销系统固网侧集团用户表GROUP_USER_MARKINFO，用于处理切分底层客户群标识TD_B_DETAILITEM_JK（集团费用项表）通过TD_B_DETAILITEM_JK加工生成营销系统集团费用项表TD_B_DETAILITEM_JK用于处理切分底层新客户群标识。TF_R_MPHONECODE（USE已使用号码资源信息【04005】TF_R_MPHONECODE_号IDLE码资料空闲表【04006】将TF_R_MPHONECODE和USETFR_MPHONECODE_两IDLE表合并去重，移网号码资源表TF_F_MPHONE_；YDTS_M_BILL_IBS_SHARE（专线受理模块账单）涉及经分系统的来源表：BI_RW.D_CHANNEL（组织结构表）BI_RW.D_CHANNEL加工为营销系统的组织结构表 ZX_D_CHANNELZZ_ZHANGYIZZ_ZHANGYI（REPORTBAK库上的号码归属表），加工为营销系统校园营销邮寄卡业务的号码归属表ZX_ZZ_ZHANGYI，原始信息由市场部一次性提供。收入涉及收入归集平台来源表：业业映射表业业映射表（包含业业映射前和业业映射后）加工为TD_S_INCOME_FLATFORM，EXT通过DATASOURCE_CODE限