煤矿风险分级管控清单(机电)

PAGEPAGE24安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）月 日任务 工序 危险源1、司机操

风险 可能导致 事类 的事故 类型

风险评估 风险 管理L E C D 等级 对象司必作时，精神状态差，监护不到位；

造成设备损人坏，人员伤亡1.岗前准备21.岗前准备2效；3培训无证上岗，危险操作。信号听辨不提升机操作2.检查信号清开车或运提升机操作装置行中有异常

机电事故 1 机电

提升机司的40120三级机并人监司必机坏，人员伤亡

事故 1 3 40120三

提升机验效造成设备损 机电人 坏，人员伤 事故亡造成设备

0.6 40 1

禁提升机四级 机司机无司提升机操作 响开车前未进易损坏设备行巡回检人或造成人员查。伤害。提升机操作 响开车前未进易损坏设备行巡回检人或造成人员查。伤害。运行时未注易损坏设备意观察仪表及运行参人或造成人员伤害。数。3.开车 未根据深度易损坏设备指示器指示或造成人员位置或警铃人伤害。警示及时减速。紧急制动后易造成钢丝没有检查钢人绳断绳及伤丝绳。人。

须1 6 1 6 四级 提升机无方机电 提升机司开事故 3 6 1 18 四级 机 行运行机电 意3 6 1 18 四级 提升机事故 运必须机电 提升机司指事故 3 6 1 18 四级 机 置及时机电事故 1 6 10 60 四

紧提升机 须行题运开车时精力损坏设备或必不集中，发造成人员伤作生过卷或过害。过放 机电人故

3 3 1 9

提升机司故机保险闸失闸间隙超

灵，造成设

提升机司闸间人 机电 3 6 7 126 三级过规定

备损坏，人

机 过2员伤亡保险闸失闸间隙保 灵，造成设 后机 机电 3 6 7 126 三级 提升机护不完好 备损坏，人 齐员伤亡紧急制动失紧急制动

灵，造成设

提升机司紧急人 机电 1 6 7 42 四级开关失效

备损坏，人

机 完好员伤亡紧急制动失 紧紧急制动

灵，造成设 完检查

机开关不完好

员伤亡

机电 1 6 7 42 四级 提升机3 6 1 18 四级 提升机 .限不完好

造成设备损 好机 坏，人员伤 机亡罐笼停错位

6 1 1.2 四级 提升机 深6、深度指示

置造成设备 完器失效

机 机电损坏，人员伤亡1 0.540 20 四级 提升机 钢合规7断丝

机 坠井 机电0.56 1 3 四级 液压站 液8压不足

阀原件无法标机 机电标动作收到停车 造成设备损提升机司严格信号未及时

机电 1 6 1 6 四级机 开车停车 亡提升结束 一送电就开5.停车 提未将主令开

车，造成设

提升机司人 机电 1 6 1 6 四级 令关和闸拉回 备损坏，人 机回零零位 员伤亡过卷、造成减速3减速失控机 设备损坏， 机电 3 6 7 126 三级 提升机敏可人员伤亡3 6 3 54 四级 提升机司操机 设备人员停送电时未

造成设备损 缘戴绝缘手套人

坏，人员伤 机电 缘或穿绝缘亡 缘鞋；6、停电

3636354四级提升机司机停送即确，压，先分后造成设备损关，人坏，人员伤机电人工亡送牌；先送送低隔离合置器合安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）任务 工序 危险

风险 可能导类 的事型

事故类型

风险评估 风险 管理L E C D 等级 对象操作任务、

误送电，造 严下达操 成设备损作任务

人坏，人员伤

机电 0.5 2 3 3 四级 电工 票不清亡不填写操作票或填 造成设备 严作票

人 损坏，人

机电 1 2 3 6 四级 电工 票不合格，审 伤亡查不认真.

误送电，造

四级 严

人接错命人

成设备损

机电 0.5 2 3 3 电工 票高压电器操 务

坏，人员伤制作 错误 亡0.2 2 3 1. 操作不拿

误送电，造

2

成设备损拟操作

人坏，人员伤

机电 四级 电工 进停、送电时，人造成设备损机电3停、送电时，人造成设备损机电36354四级提升机司停、不核实开关坏，人员伤机必须柜编号，检亡关柜查断路器分查断合状态、隔状态离手车位置车位认无可进作5.作1.票,不复诵人误送电，造成设备损亡机电32312四级电工严格票唱制2.人误送电，造成设备损机电121545四级电工严格或一起操

坏，人员伤 人作,失去监 亡 监护产生电弧，

1 2 7 21 四级 严停送隔离 开关

造成设备机电损坏，人员伤亡误送电，造

电工3 2 7 42 四级 严人送电

成设备损机电坏，人员伤亡误送电，造

0.2

电工2 1 0. 四级 严成设备损 4 令命令私自 停送电

机电坏，人员伤亡误送电，造

电工1 2 3 6 四级 严私自使 成设备损 令用万能钥

人 机电 电工坏，人员伤亡1 3 15 45 四级 严使用不合触电，人员 格6.

格的安全 人 机电 电伤亡用具束 操作后不

3 3 1 9 四级 操进行全面

人 损坏设备 机电

电工 程序报

误送电，造

检3 2 7 42 四级作票或填 严填写工 成设备损作票

人 机电坏，人员伤

电工 票高压电器检修

检查

备安全用具

亡机电3机电32742四级电工工作131545四级严禁机电电工格的人人员伤亡触电，人员机伤亡3 2 15 90 三级 设戒

不设警标

触电，人员机电 电工伤亡误送电，造

3 2 15 90 三级 停不设专人联系停 成设备损 确联系停送 电电现场不验 电、放电

机电 电工坏，人员伤12121530四级 电工 严电触电，人员机电伤亡30.51522四级 电工 高空.530.51522四级 电工 高空.5佩带

触电，人员12121530四级 电工 严电伤亡1212714四级 电工 有反闸必

带板

人员跌落，人 机电伤亡触电，人员人 机电伤亡机电0.5机电0.524040四级机电3113四级机电0.20.511四级0.10.110.四级机电1机电3113四级

电工 严迁、检修电 人 迁伤亡器设备安全保 安损坏设备， 高压护装置不

人员伤亡

开关柜 必须灵敏可靠随意更 严改保护定 值

损坏设备，电工人员伤亡按照关未装备

触电，人员伤亡

高压开关柜 柜“五防” “高压开 按关“五防”

触电，人员人伤亡

电工 柜装置失效 “误送电，造

1 2 15 30 四级 严6.送电

未联系就人送电

成设备损 或机电 电工坏，人员伤亡3 2 7 42 四级 工

触电，人员

采掘电钳人 机电检查 伤亡

工 确认

1 3 15 45 四级 严具不合格 触电，人员 格

机 机电或不使用 伤亡安全用具

安全用具检查 误送电，

3 6 7 84 三级 非成设备损 采掘电钳值电器设备 接线原理

机电坏，人员伤 工亡3 6 7 12 四级 非

触电，人员

采掘电钳人 机用不当 伤亡

6 工 值低压电器检修 1.不按照

设备失爆，

3 1 40 12 四级 按采掘电钳电器防爆 人 引起瓦斯 机

0 工 标准检修 爆炸3 1 15 45 四级 按

人规程检修

触电，人员机电伤亡

采掘电钳工器检修

3 6 1 18 四级 严人 误停送电 机电号不清

采掘电钳工 对4.4.人人员伤亡机电作业5.人损坏设备机电.5 采掘电钳工0.20.5 1 1 四级 严低压电器检修

器检修 值

采掘电钳工

人 损坏设备 机电 1 0.5 7 3. 四级 采掘电钳严感器短路 5 工1 0.5 7 3. 四级 严损坏设备、 5 采掘电钳器感器二次 侧开路

机电人员伤亡 工

1 0.5 7

四级 严电器甩掉

触电，人员

5 检漏继电不用或现 机 机电伤亡 器场试验不合格

3 6 3 54 四级 保保护装置

触电，人员机 机电

低压 全、不用或整 伤亡 开关定不合格10.36V以

3 6 3 54 四级 安器设备无 防护栏或不合格

损坏设备、机电人员伤亡

防护栏损坏设备，机触电，人员损坏设备，机触电，人员机电机伤亡损坏设备机电误送电，造接地装 接地置不合格 装置电器设

3 6 3 54 四级 严备、电缆超

电缆 备、负荷使用1 2 15 30 四级 严4.送电

未联系送人电

成设备损机电坏，人员伤亡

采掘电钳工0.1 3 3 9 四级 非1.场环境

场环境

人 人员伤亡 机电

采掘电钳工3636354四级36354四级低压电器安装 2.熟悉料及图纸

采掘电钳工3.

采掘电钳人损坏设备机电人损坏设备机电备电器系所安人损坏设备机电人损坏设备机电统图备的结构、性能、技术特征、工作原理

3 6 3 54 四级 非人况

人员触电机电伤亡

采掘电钳工36354四级36336354四级36354四级人操作

人员触电机电伤亡

采掘电钳工人员触电 采掘电钳严迁移动电 人 机电伤亡 工 移气设备

1 6 1 6 四级 安制设备不 采掘电钳人 损坏设备 机电 必找平和稳 工固固

触电，人员

0.20.5 15

四级 严采掘电钳装 属尺测量 人 伤亡 机电导体

5 工 尺

3 3 15 13 三级 非低压电器安装

采掘巷道、人浓度

瓦斯爆炸，机电人员伤亡

5采掘电钳工

3 6 7 12 三级 非

人 损坏设备 机

6 采掘电钳工1.1.爆机瓦斯爆炸，人员伤亡机电30.54060四级2.安装电30.51522四级气间隙不人人员伤亡机电.5符合规定设备4.电器安 设备装后的检查 采掘电钳安工 符合3.安装电

3 0.5 15 22 四级器爬点距

人 人员伤亡 机

采掘电钳安装离符合要 工 距求机电36118四级30.5机电36118四级30.534.四级机电530.534.四级机电56.

计整定继 电保护

损坏设备，人员伤亡

采掘电钳工护整定

继电保 继用。

损坏设备，人人员伤亡

采掘电钳工严禁未联系进

损坏设备，

采掘电钳7.试运转

行试运转

人 人员伤亡 工安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）任务工序任务工序危险源风险类型的事故事故类型风险评估LECD风险等级管理对象1.钢丝绳丝绳不完好3.不牢固1.纹机损坏设备，人员伤亡机电钢丝绳必须起重机操作机钩头2.头2.志人机身负荷，损坏设备重物坠落，损坏设备，机3.损超限机机电0.1631.8四级钩头钩头人重物坠落，损坏设备，人员伤亡机电367126三级起重机司机钢丝合格机重物坠落，损坏设备，机电16742四级钢丝绳钢丝合格人员伤亡重物坠落，16742四级钢丝重物坠落，损坏设备，机电367126三级钩头人员伤亡操作人员0.631.8四级未知最大机电1起重机司人员伤亡1.人超过行程，损坏设备，机电人员伤亡1.人超过行程，损坏设备，机电663108三级器人员伤亡2.机超过行程，损坏设备，机电36336四级好人员伤亡3.人过卷，损坏设备，人员机电663108三级器伤亡4.机过卷，损坏设备，人员机电36336四级好伤亡检查起重机并确全设施

起重机司检机 并检查起重机5.未检查装置5.未检查装置人6.安全闭锁装置不机完好1.起重机安装不牢固机机电设备，人员伤亡安全保护机电设备，人员伤亡起重机倒机电备，人员伤

并确6 6 3 108三级 检起重机司置并机3 6 3 36 四级 检起重机置1 6 3 18 四级 起牢起重机督局起重机操作

重机械

1 6 3 18 四级1 6 3 18 四级

起重牢固起重机督局起重机督局2.起重机亡横梁开裂，横梁变形、开裂机2.起重机亡横梁开裂，横梁变形、开裂机损坏设备，人员伤亡机电3.行走机机构不灵活机构磨损，损坏设备，人员伤亡机电4.提升机构有卡阻 现象重物坠落，损坏设备，人员伤亡机电起重机督局

重物坠落，

1 6 3 18 四级 起吊机 损坏设备， 机电 工具

不合格未试吊

人员伤亡人 损坏设备， 机

3 6

54 四级起重试吊机人员伤亡 方行

损坏设备，人 机人员伤亡

6 15 9 四级1 机

重物坠落，

3 6 7 126三级起重机司重物人 损坏设备， 机电绑不牢固 机 固下站人

人员伤亡人员跌落，人 机伤亡

0. 6 7 21 四级5 机 上、人或停留

重物坠落，机电人员伤亡

0. 6 7 21 5

起起重机司方严机

5损坏设备，5

3

3 4.5四级件长时间

人 机电人员伤亡

机 时间停在空中起吊

6 0.

3 4.5四级 起物歪斜

损坏设备，5人 机电5人员伤亡

起重机司时，机方一指挥

误操作，损人 坏设备，人 机员伤亡

3 0.5

7 5

四级起重机司大件机安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）任务工序任务工序危险源风险类型的事故事故风险评估风险类型LECD等级管理对象1.护罩机人员被转动部位挤伤机电36354四级排水泵排1.排水泵运行 启动前检查内有杂物示范围内环损坏水泵叶轮机电60.56721四级杂物吸水33各种机损坏设备机电54四级排水泵正确格4.排水泵

6 1 0. 四级 排没有备用 机 造成淹井 机电 1

6 排水泵 用2.

控制电源阀不能正 常使用

造成矿井水量增大

3 6 1 18 四级 排机电 排水泵水

6 1 6 四级 排没有可靠

造成矿井机

机电 1

排水泵 靠的水装置

水量增大161616四级36354四级36118四级36118四级36118四级36118四级0.610.四级16水泵没有 启造成矿井 主排水泵汇报值班 人 机电 汇水量增大 工室或调度 调室造成水泵 主排水泵按定程序启 人 机电损坏 工 动动排水泵

无法正确 压或真空表 主排水泵人 判断，引起 机电 表指示不正 工设备损坏 校常

电流、电机，水泵运

排水泵 正机水泵损坏安全保护机电人失灵，损坏机水泵损坏安全保护机电人失灵，损坏设备机电机造成矿井机电停泵更水泵各 主排水泵水泵项保护定 工定值值管路漏 管水量增大出现危险水量增大出现危险环时，人员不能及时撤机电水 漏安全出 安全 安退，造成人员伤亡退，造成人员伤亡泵人高压水倒备损坏机电1 6 1 6 四级 主排水 应4.停止水泵运行 泵工安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）月 日安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）任务 工序 危险

风险 可能导致 事故

风险评估

风险 管理类 的事型

类型 L E C D 等级 对象1.

未接到调 造成瓦斯度同意启动 人 积聚，引起 机停止通风机 瓦斯爆炸

0.6 40 24 1

未主主通风机司机 意动查保护装置不正常

安全保护机 失灵，造成 机设备损坏

3 6 1 18 1 2 1 2

各主通风机司机 装2.通风机 风机风机不完好 机 损坏设备 机

四级 通风机运行 标准3 2 1 6 四级 主风通风机运行 3.通风

主风机停止

造成瓦斯 行后运行后，切

机 积聚，引起 机电

通风机 败后停止运行换失败 瓦斯爆炸 切换机1.接到反风1.接到反风造成瓦斯0.2后，未能及人积聚，引起机电时进行操作瓦斯爆炸反风接到主通风机信号司机 程序通风机 风操反风未能及时

3 1 3 9 四级反风设施 进行反风， 反风机 机电 通风机不完好 造成人员 完好伤亡1 0. 1 0. 四级风门、风

造成风量 5 5

风道有漏风，不足，瓦斯 不漏电源电压不 机 机电 通风机积聚，引起 电压正常，仪表瓦斯爆炸 示正指示不正常安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）月 日任务 工序 危险源

风险可能导致 事类 的事故 类型安全保护

风险评估 风险 管理L E C D 等级 对象运行前 空气压缩各全保护装 人 失灵，损坏 机电 1 6 1 6 四级检查 机机司机装置不正常 设备

电压不正

3 6 1 18 四级 电电流不正

机 常，损坏设 机电

空压机示正常 备0.60.60.0.四级110630.34.四级5510.31.四级553113四级10.157.四级5510.70.四级17达到规定

人 损坏电机 机电

空气压缩

人为卸荷

机机司机动按钮，空

安全阀不

空气压缩按规空气压缩机

压机运行

人 机电灵敏可靠

机机司机验安机司机运行

验安全阀

引起空压

空气压缩出现机损坏人损坏设备机电人设备过高，引起设备机损坏人损坏设备机电人设备过高，引起设备机电损坏人设备过高，引起设备机电损坏

机机司机及时及时停机

空气压缩按规定使用润机机司机更换滑油

空气压缩风包3.

机机司机及时止按钮，空

及时停车

运行

空气压缩度超过规 机机司机及时定未及时停车安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）停车安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）任务 工序 危险

风险可能导致 事类 的事故 类型

风险评估 风险 管理L E C D 等级 对象1.1.机损坏矿灯机电36118四级常2.正确机损坏矿灯机电36118四级0.20.5404四级理工 常仪器矿灯检查准 正备3.矿灯不 引起瓦斯 矿人 机电 使用人防爆 爆炸 标人员在井

1 0.5

0. 四级4.矿灯损

5 矿灯检修

机 机电 矿灯坏 足，引起人 标员摔伤

0.13 1 0. 四级充电室 充温度过高， 3内温度过环 机电 温度 事2、充电

高

寿命

好3 6 1 18 四级造成矿灯 矿灯管按定程序充人电

机电损坏人员在井

理工 电1 6 1 6 四级下照明不 矿灯管矿交班 电小于11人 机电足，引起人 理工 于1小时员摔伤安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）月 日安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）任务 工序 危险

风险可能导致 事类 的事故 类型锅炉缺水

风险评估 风险 管理L E C D 等级 对象未认真 烧造成锅炉检查锅炉 人 机电 1 0.5 40 20 四级 司炉工 随爆炸伤人，水位损坏锅炉锅炉压力工作前 发未及时 过高，造成机电10.5机电10.54020四级司炉工机电36118四级司炉工36354四级司炉工查看压力 人 锅炉爆炸备 换表 伤人，损坏锅炉管路损坏未检查 检供汽供暖 供汽、供暖

造成跑汽人 暖漏水，烫伤管路 不人员上煤操 造成人员 严人 机电作不当

伤害锅炉缺水

0.1

操6 40 24 四级 司炉工根据

造成锅炉人 机电 力作 加水安全阀

爆炸伤人，31314012三级司炉工机电0爆炸或人 安机故障 员伤害1.未定期

水质不达

3 6 1 18 四级 水质化3.水质化 定进行水质验化验

人 标，造成锅 机电 验工行炉损坏安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）月 日任务 工序 危险源

风 可能导险 致的事 事故

风险评估

风险 管理类 类型型 故 L

C D 等级 对象3 6 3

54 四级 严

在作业过

井下电人 程中易发 机电精神萎靡不振。

工 下参

3 6 1 18 四级 井下电查准备安全注意事项及

在作业过

工 熟有关规程不熟悉 人 程中易发 机电 注掌握。 生事故。 井下设 3 6 3 54 四级 井下电备安装

检修电器设备时

工 严（井

人 及人身安 机电 票下电工）

作票制度。 全。1 3 15 45 四级 井下电2、检修

工 在设备 检修电气设备

易发生作备前未切断电源带电 人 业人员触 机电电源检修。 电事故。电

误送电危 1

3 7 21

井下电

人 及人身安 机电

工 “有的警示牌未闭锁 全。 严或指定专人看守。 警示锁或1 3 3 9 四级 井下电工 停电停电后未使用同 用易造成静

人 电伤人事 机电 验验电未用导体对 并故。地放电。 后对3 3 7 63 四级 井下电操作高压带电设

工 操作造成作业 设

人 人员触电 机电 戴套、穿绝缘靴或站事故。 穿在绝缘台上。在绝易造成电

3 3 1 9 四级 井下电

气设备短

工 接线

人 接失爆等 机电 现子、明接头。 现象造成明事故。3 3 1 9 四级 井下电检修工时不检修电气设备时整各人损坏电气人损坏电气设备，造成机电事故。种保用铜代替1313四级井下电检修检修完毕后未对

工 须对易造成电 内3、检修

气设备短 不完毕 检查留有工器

人 机电路损坏电 具在内，未把所有螺气设备。 无栓紧固到位。螺安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）任务工序危险源任务工序危险源风险类型可能导致的事故事故类型L风险评估E CD风险等级管理1、岗前排查安全注意事项及有关规程熟悉掌握。人人易发生事故。中发生事故。机电机电336 36 15418四级四级工工1 6 7 42 四级 井下钳检修检修设备时

工 须停危及人身安 并在未停电闭 人 机电全。 挂锁。作，井下设备 的警安装维修

不熟悉被检

造成检修设

3 6 3 54 四级

井下钳必须（井下钳

修设备的原

备质量差，

工 修设人 设备不能正 机电工） 2、检

理、结构和

理、常运行，造性能。 能。成事故。3 3 7 63 四级 井下钳检修工 手