起重机械制造安装修理单位管理制度大全

河南省郑机重工有限公司起重机械安装、修理管理制度文件编号ZJZG-ZD-00-2018

版本号A/1

编制王有民、曹振雷

审核王有民

批准王生

分发号

2018年01月05日2018年01月10日实施河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-00-2018版本号A/1目录页码共39页第1页序号文件名称文件编号修改状态页数1文件编号管理规定ZJZG-ZD-01-2018A/1第2页2设备管理制度ZJZG-ZD-02-2018A/1第4页3劳保用品管理制度ZJZG-ZD-03-2018A/1第9页4质量管理制度ZJZG-ZD-04-2018A/1第11页5安全施工管理制度ZJZG-ZD-05-2018A/1第12页6施工方案编制管理规定ZJZG-ZD-06-2018A/1第15页7技术档案管理规定ZJZG-ZD-07-2018A/1第16页8技术安全交底管理制度ZJZG-ZD-08-2018A/1第18页9隐蔽工程管理制度ZJZG-ZD-09-2018A/1第19页10培训管理制度ZJZG-ZD-10-2018A/1第20页11仓库管理制度ZJZG-ZD-11-2018A/1第22页12特种设备许可证管理制度ZJZG-ZD-12-2018A/1第26页13安全事故报告及处理制度ZJZG-ZD-13-2018A/1第28页14工艺纪律检查管理制度ZJZG-ZD-14-2018A/1第29页15售后服务管理制度ZJZG-ZD-15-2018A/1第31页16质量目标考核管理办法ZJZG-ZD-16-2018A/1第35页河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-01-2018版本号A/1文件编号管理规定页码共39页第2页目的为规范本公司的文件管理，保证公司文件和记录的唯一性和标识性。适用范围适用于本公司内部制定的文件的编号。职责办公室负责本制度的制定、落实以及监督执行；4.程序4.1文件的编写与审批所有文件只有经过授权人的审核和批准后方可正式发布。4.1.1质量保证手册由质量保证工程师组织有关人员编写报经理批准后执行，具体要求与编写规定执行《质量保证手册》中质量手册说明的条款。4.1.2程序文件由相关部门责任人组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准实施。4.1.3各类管理类文件包括管理制度、操作规程、岗位职责、权限、表格等由各部门根据公司内部管理需要及相互之间的接口关系进行编写，部门领导审核，质量保证工程师批准后执行。4.1.4技术工艺文件如作业指导书、工艺规程、检验文件统称为技术文件由安全施工技术负责人组织编写，工程部门负责人审核，技术负责人批准实施。4.2文件的编号为便于识别和有效使用文件，所有的与质量保证体系有关的文件均应进行统一编号，具体编号办法如下：（1）质量保证手册编号ZJZG-SC--□□□□X年代号X代表版本（文件批准实施的年份、版本）下同质量手册汉语拼音缩写公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写。（2）程序文件编号ZJZG-CX-XX-□□□□X年代号X代表版本（文件批准实施的年份、版本）下同流水号程序文件汉语拼音缩写公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-01-2018版本号A/1文件编号管理规定页码共39页第3页（3）管理制度编号ZJZG-ZD-XX-□□□□X年代号X代表版本（文件批准实施的年份、版本）下同流水号管理性文件汉语拼音缩写公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写（4）工艺性文件编号ZJZG-GY-XX-□□□□X年代号X代表版本（文件批准实施的年份、版本）下同流水号工艺文件汉语拼音缩写公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写（5）体系运行过程质量记录表（单）编号ZJZG-JL-XX-□□X流水号序号(按照程序文件编号中的序号）记录汉语拼音缩写公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-02-2018版本号A/1设备管理制度页码共39页第4页1目的规范设备的管理，不但能够提高企业的综合效能，而且可以确保设备能力能够满足产品质量持续改进和发展的需求。2范围适用于我公司的设备使用、维护保养、更新改造即从设备的选型、购置、安装、直至报废的全过程，进行科学的，经济的和组织的综合管理。3规定3.1组织体制实行专管成线、群管成网、专群结合的管理体制，在总经理的领导下，设立工程部全面负责设备管理工作外，各车间分管设备工作，操作人员在专业人员的主持和指导下完成二级保养和日常维护保养工作；有关部门负责完成设备管理有关的各项工作。3.2职责范围3.2.1总经理根椐企业的发展和竟争的需求，对企业设备管理的具体方针、目标做出决策；审批设备工作的各项计划、制度和考核指标，及时处理重大问题，并协调各有关部门之间关系。3.2.2工程部负责企业的设备管理工作，主要是：a.编制设备维护保养计划，并组织实施。b.制定和贯彻各种有关规章制度。c.参加外购设备的选型。d.负责设备的验收、交接和指导安装。e.负责设备技术档案资料的收集和统一管理。d.组织分析和处理设备事故。3.2.3车间主任负责管好、用好、维护保养好车间的全部生产设备，认真执行有关规章制度。并实现各项考核指标。3.2.4设备操作人员要按时完成指定的维护保养任务，努力掌握设备的结构、性能，做到“三好：（用好、管好、修好）；“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。严格执行操作规程。3.2.5工程部根据生产工艺的需求，负责制定设备更新改造计划，并负责对自制设备方案设计的审查。3.2.6工程部负责外购、外协设备配件的验收入库工作，并对检修设备有关量具的准确性负责。3.2.7工程部根据车间提供的设备零部件及量具采购计划，应及时采购，并负责有关零河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-02-2018版本号A/1设备管理制度页码共39页第5页部件的外加工任务。3.2.8财务部负责设备资产的统计和维修费用的统计，定期向总经理提供设备费用的明细资料。3.3设备的购置：重要设备或1千元以上的设备，由总经理审批。一般设备或1千元以下的设备，需用车间申报，工程部备案并报生产经理审批。3.4设备的报废3.4.1超过使用年限，主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低、不能满足产品质量要求的设备，车间可申请报废。3.4.2设备报废工作每年核定一次，由车间申报，工程部备案，报总经理批准。一次报废净值1千元以上的设备由总经理批准。3.5设备的分类管理3.5.1固定资产的划分：价值5百元以上，使用年限在1年以上的生产用机械动力设备，均可纳入设备固定资产范围。3.5.2设备的区域划分：根据企业产品的类型和分管区域。3.5.3设备的重要程度划分：精密、大型、稀有、关键设备属一类设备（以彩色标牌进行标识）。其他设备均为二类设备（以白色标牌进行标识）。3.6设备操作制度3.6.1设备实行定人、定机操作的制度，单人操作的设备由操作者负责，多人操作的设备由车间指定人员负责。3.6.2设备操作者，由车间负责考核上岗，并报工程部备案，在设备使用中不准精机粗用，大机小用，严禁设备带病和超负荷运转。3.6.3凡调离本企业或人事变动后，其不再操作原使用设备，车间应及时办理有关交接手续。3.6.4根据生产需要，实行两班制生产的车间，应实行交接班制度。3.6.5特殊工种，按国家规定和企业实际情况，分批分期进行专业培训。3.7设备交接班制度3.7.1交班人在下班前10分钟应将设备和工作场地按“日保养”标准认真维护保养，必要时须填写交接班记录，并向接班人交待设备运转情况，事故隐患以及领导要求等。3.7.2接班人应在上班前10分钟到达生产岗位，根据交班人交待的事项进行认真检查，如有问题当面提出。3.7.3交接清楚无疑后，接班人方可进行生产，如因交接不清，设备在接班后发生问题和造成产品质量事故，均由接班人负责。a)日常维护保养：由设备操作者进行，做到班前检查、润滑、空运转等。班中监视运行状态、河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-02-2018版本号A/1设备管理制度页码共39页第6页除异常现象，下班前10分钟擦试设备、清扫现场，必要时检查设备润滑状态处理存在的一般故障等。b)一级保养：以操作者为主，专业人员或维修人员指导，对设备进行局部解体检查清洗，疏通油路，必要时更换油质、修复更换破损零部件，调整配合间隙等，使设备处于完好状态。一级保养是在设备连续运转累记500小时进行一次。c)二级保养：以维修人员为主，操作人员配合，对设备进行部份检查修理，除一级保养内容外，应检查调整设备主要精度，润滑系统全部清洗换油，电器系统清理检查修复等。二级保养是在设备连续运转2500小时进行一次。3.8.2工程部根据以“予防为主、定期保养”的原则，每周至少进行一次设备日常保养，并认真作好记录，必要时公布和采取适度的奖惩措施。一、二级维护保养记录应纳入设备档案，并妥善保管。3.9设备事故处理制度3.9.1设备因非正常损坏，导致停台修理或效能降低者为设备事故。3.9.2设备事故分为一般事故和重大事故2类，构不成事故者为设备故障。3.9.3一般事故指单台设备间断生产8小时以上，修理费用在300元以下。重大事故指单台设备间断生产5天以上，修理费用超过500元以上者，或使全厂供电中断30分以上者，生产间断时间应从设备损坏停工时算起到修复投产为止。3.9.4设备的处理程序：a)发生事故后，操作者应立即关闭设备电源保持现场，并报告车间主任和工程部到现场共同分析处理，必要时呈报主管总经理，任何个人和部门不得隐瞒事故真象。b)一般事故由车间主持召开事故分析会并拿出处理意见，三日内提交工程部审批。重大事故，由工程部主持召开分析会，由工程部签署处理意见三日内报主管总经理审批，事故分析会责任人必须参加，必要是由本人书面写出事故祥细经过。对事故的处理，必须坚持“三不放过”的原则；即事故分析不清不放过，事故责任者与员工没有受到教育不放过，没有防范措施不放过,不得草率从事。3.9.5责任事故的处罚a)所有设备事故均按设备直接经济损失的百分比处罚，300元以内为50%～60%，300～500元以内为30%～40%，500～1000元以内为20%～30%。1000元以上者按情节的情况进行处罚。b)事故处理意见一旦形成决议，提交厂办于以公布并执行。责任人有不同意见可向总经理反映。4通用设备操作规程河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-02-2018版本号A/1设备管理制度页码共39页第7页4.1设备操作人员要以高度的责任心，精心爱护机器设备，遵守操作规程。4.2必须掌握设备的结构、性能、做到“三好”（用好、管好、修好）“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。4.3操作设备前，先对其各部位进行认真检查，无事故隐患后进行空运转5分钟（冬季℃以下时空运转10分）再投入使用。4.4对设备各润滑部位，要作到心中有数，并按时按量及时加油，保证各油路畅通完好。油标清晰可见。4.5设备附件及其刀具在使用安装时，方法要得当，并吃准松紧方向，不准盲目和随意敲打、野蛮操作。4.6严格遵守操作规程，专心操作。设备运转中不得擅自离岗或进行其他无关的事情。不经车间主任或班组长允许，不得私自开动他人设备，离开岗位时要关闲设备电源。4.7变速、换向或调节行（冲）程时，机器必须停止运行，不准带负荷起动和关停，不准用反转代替刹车，使用设备不允许超越规定的性能和精机粗用、大机小用。4.8更换砂轮机砂轮时要成双配套以确保平行、运转，凡规定磨刀具、刃具的砂轮机严禁他用，砂轮切割机在大批量下料和不间断长时间使用时，应经常检查电机异常和过热现象，发现上述情况及时排除和停机冷却，电机出现故障需要更换时，不允许用常速电机（4极）代替原高速电机（2极）。4.9机床部件与附件不准任意挪用，如因工艺需要，须经工程部批准。设备布局应符合定置管理要求，移动设备摆放应符合安全操作规程，所有设备部位严禁堆放工件和其他杂物。4.10下班10分钟前要擦拭清扫设备和场地卫生，附件和工艺装备按要求放置整齐，规定的交接班记录应保持清洁完整。5车间主任设备管理责任制5.1贯彻执行设备管理工作的方针、政策，发动全车间职工管好、用好、保养好设备，确保设备经常处于完好状态。并负责制订设备检修计划。5.2宣传贯彻设备操作规程和三好四会精神，搞好操作者的胜任工作。5.3主持和参加设备事故分析会，提出处理意见和防范措施，填写事故报告。5.4执行和完善设备定置管理工作，不断规范车间布局和理顺工艺流程，提高设备使用效率。5.5制订定人定机，一人多机或多人看管方案。防止有机空人和虚设无责现象，作好检查评定工作。6工程部设备管理责任6.1贯彻执行企业设备管理的方针、政策和日常工作。河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-02-2018版本号A/1设备管理制度页码共39页第8页6.2审核设备检修计划和更新改造计划，并组织实施，确保完成。6.3开展三级保养和三好四会工作，不断提高员工操作技术水平。6.4建立建全设备台帐，负责设备资料的收发、保管、登记、建帐，完善主要设备档案，搞好设备验收、移交、安装、投产、封存、启用和报废工作。6.5组织设备使用情况检查，并督促作好检查评比工作。主持参加设备事故分析会，审批处理意见和措施。6.6研究指导解决设备工作中的技术向题和计划贯彻执行情况。6.7负责向主管总经理和总经理请示和报告工作，搞好各有关部门和各车间的协作关系。7相关文件7.1《操作规程》8相关记录8.1《设备验收单》8.2《设备维保检查表》8.3《设施检修记录》8.4《生产设施台帐》8.5《设施报废单》河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-03-2018版本号A/1劳保用品管理制度页码共39页第9页总则合理发放和使用员工防护用品，是党和国家对企业员工的关怀，有利于员工的安全生产及健康。在贯彻市劳动和社会保障局文件的原则精神参照原防护用品管理制度的基础上，根据公司实际特制定本制度。1劳动保护用品发放1.1劳动保护用品是员工在施工过程中安全和健康的辅助措施，它不能替代机械设备的安全防护及对尘毒有害物质的治理。1.2员工发放的劳动防护用品不是福利待遇，是根据不同工种及不同的劳动条件按照安全生产的需要，按照标准规定发放，工种未列入及超出标准规定的领用需经资产运营部批准。1.3员工对领用的防护用品要本着节约的原则，不多领、冒领、不送人、不变卖。1.4为更好的开展劳动保护，预防工伤事故及职业病，工作时间穿戴工作服及使用防护用品，是安全操作规程中首要规定，经安全检查在上班时间未使用相应规定的防护用品，按违章作业处理办法进行处罚。1.5培训人员、代培实习人员、参观人员在生产现场所需用的防护用品，由负责单位按防护安全要求标准规定自行解决，不属公司发放范围。各生产车间经资产运营部审批可领、买一部份需备借用的防护用品并自行管理。2防护用品使用标准及其它规定2.1领用防护用品按不同工种、不同工作环境、不同劳动条件及不同劳动强度，规定发放标准及使用期限。（详见各工种防护用品发放标准及使用规定）2.2根据公司生产情况，在使用期限上要有所区别，不能强求统一，做到基本合理，特殊情况按“1.2”执行。2.3因病、事、工伤、产假、专职上学、下岗一个月以上，一般劳保用品停发。退休、退职或离岗生产半年以上者，工作服停发或顺延，其它防护用品一律停发。2.4新调入本公司员工依据调令，由本单位安全员带领至资产运营部，由资产运营部对其进行三级安全环保教育后，方可纳入本单位管理，办理个人领用防护用品。第一次按标准规定发放，下次发放超过半年的随本单位统一发放，不超过半年的随下一次统一发放。3赔偿办法3.1凡属个人保管不当，丢失和损坏防护用品者一律折价赔偿（包括借用的）；3.2属特殊情况，损坏防护用品者根据情节，折扣赔偿费比例，但不得低于20%；3.3赔偿价格按公式计价：提前领用月数/规定使用月数×现行价格=赔偿费3.4需补领的防护用品经本人申请，本单位领导审批，交赔偿费后，由本单位安全员或专职人河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-03-2018版本号A/1劳保用品管理制度页码共39页第10页员或专职人员向供应生产车间领买补发。4防护眼镜的发放范围及其规定4.1防护眼镜发给在施工过程中对眼部有危险的工种。4.2机加工、固定砂轮磨工发平光眼镜，汽车司机发墨镜，使用期限为五年；电、汽焊工发放电气焊防护眼罩，一般使用期限为三年。4.3因公损坏或属个人不慎丢失损坏者一律按赔偿办法执行。4.4使用平光眼镜的工种，由于使用者有眼疾，可到指定眼镜店持验光证明及供应生产车间开据的证明办理配镜手续，单位只报销20元（司机防护镜只报销30元）。不得配制眼疾专用镜，不得购买怪形眼镜，否则不予报销，不属上述工种不予配镜。5其它防护用品的发放标准及其规定5.1凡属有关设计、工艺、试验人员等非实际经常性操作的人员，经单位申请部门领导批准及资产运营部同意后可作为一次性审批发放。5.2每月发放的肥皂、洗衣粉、手套等劳保用品缺勤一个月者不发，新调入岗位的人员超过每月10日后只发肥皂一块。5.3每年统一发毛巾一条，缺勤三个月者不发。5.4公司员工内部调动，除专用岗位防护用品外，一律不补发一般劳保用品。6防护用品的采购、领用、发放程序6.1防护用品的采购，原则上由供应生产车间负责，公司其它单位不予分散采购。6.2防护用品的采购，供应生产车间按公司比价采购及招标采购相关的管理制度执行。6.3生产车间做好防护用品发放的服务工作，按购入成本价（不含税）由各生产车间每月二十日前按内部购销合同及提制单项目与供应生产车间签定下月需领买项目。6.4按照公司“管理重心下移”及“分灶吃饭”的原则，各生产车间及领、买单位，设专人负责劳保用品的领、买及发放管理，对员工按岗位标准规定建立领用、发放个人台帐。6.5供销部按月度内部购销合同、提制单项目，在每月10日前完成采购工作。各单位开具防护用品领用单办理领买发放工作。6.6各生产车间财会人员、公司资产运营部及财务部有权监督各单位劳动防护用品发放、使用管理的执行情况，加强成本管理。确保员工生产安全。河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-04-2018版本号A/1质量管理制度页码共39页第11页1.目的 确保施工过程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本、损耗,对施工工程进行有效控制，满足客户的要求和期望。范围适用于起重机械从进场到交付个客户过程的控制职责3.1工程部负责工艺文件及操作规程的制定。 3.2项目部负责组织施工并实施过程的控制。 3.3项目部负责施工设施的维护保养及检修。 3.4质检部负责对施工质量的监控。 程序4.1安装告知制度设备进场前，项目部应到当地技术监督部门按照要求办理安装、重大修理告知手续，办理告知手续至少有以下资料：合同、告知书、制造许可证、安装、维修许可证、产品质量证明书、图纸、施工方案、人员证件以及当地技术监督部门所需的资料，办理告知手续后，应当及时到特检所办理安装监督检验手续，告知和监检手续完成后，方可开工。4.2进场验收制度根据施工质量验收规范规定，施工程所用的材料应有产品的合格证书或产品性能检测报告，安全部件应提供型式试验合格证明，所有进场设备和部件必须有质检人员进行检验并合格后方可办理进场手续，并按照要求进行标识。4.3施工过程检验制度4.3.1施工班组的自检、互检：各工种作业班组，在施工前应有相应的书面技术交底，在施工过程中，班组及时组织进行自检、互检，纠正出现的一般不合格，将质量隐患消灭于萌芽状态，并应保存文字记录。4.3.2在上道工序完成后经检验合格后方可转入下道工序施工。4.3.3对于各项隐蔽工程验收，应在其施工过程，由监检人员、质量检查员、施工人员共同参加检查，并做出结论明确，内容详细的文字记录。4.4竣工检验制度起重机械安装、维修作业完成后，并经自检合格后，应及时约请甲方、特检所对施工完成的起重设备按照要求进行检验，检验合格后，项目部到特检所、技术监督部门办理完工手续，并将有关手续移交给甲方。河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-05-2018版本号A/1安全施工管理规定页码共39页第12页1、目的确保施工过程安全的到有效控制，避免出现安全质量事故。2、适用范围适用于起重机械安装公司各起重机械安装工程安装施工。3、作业一般要求3.1各项目部应及时建立工程部门安全生产领导小组，明确各级安全生产责任，分解安全生产责任目标，组织安全生产活动，广泛开展安全生产教育和培训，积极落实各项安全生产技术措施，全面提升员工安全意识。3.2从事起重机械安装工程，在编制施工组织设计前，工程部门负责人要组织施工技术、起重机械人员等共同对施工现场进行实地考察，针对工程特点和现场实际进行重大危险源辩识和安全评价，学习和掌握相关技术、安全方面的法规、规范、标准，编制相应的管理方案及应急救援预案，制定安全技术防护措施。3.3对特殊工种上岗人员如：电工、电气焊、起重机操等作业人员必须进行岗位适任证书核验，未经核验或核验不合格的，不得上岗作业。3.4施工机械、特种车辆等设备进场前，确保设备完好；机械设备操作人员必须依照有关规定持证上岗，严禁无证人员操作。3.5施工现场起重设备安装调试，必须符合国家质量技术监督局及其他行业主管部门的规范要求，经验收合格后方可使用。3.6施工现场临时用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关电气安装规范，并按照临时用电施工组织设计进行架设，严禁随意拉线接电。3.7施工现场必须设有保证施工正常进行并符合安全要求的夜间照明，危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须使用规定的安全电压。3.8施工单位应采取专项防护措施，以保证施工现场及其相邻区域人员和设施的安全。3.9施工单位应严格分区隔离保管易燃易爆品，各种消防设施，保持完好的备用状态。保证消防疏散通道畅通，其设立应符合相关的规定和要求，在易于发生火灾的区域及储存、使用易燃易爆器材时，应采取特殊的消防措施，并加设警示标志。3.10施工现场要设立安全警示标识，严禁无关人员及车辆进入和靠近。道路须保持平整、通畅，弯道处应设交通安全标志。3.11施工单位应及时购置和发放符合国家标准的劳动防护用品，并定期更新。严禁未按规定穿戴劳动防护用品的施工作业人员上岗作业。4、施工作业现场管理河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-05-2018版本号A/1安全施工管理规定页码共39页第13页4.1施工现场要加强文明施工管理，在现场明显处设置安全生产宣传标牌，危险区域设立安全警示标志，并采取有效防护措施。4.2工程开工前，施工现场技术负责人，应向参加施工的作业人员进行施工安全技术措施（书面）交底，所有人员均应签到，并做好记录。4.3结构复杂及采用新技术、新工艺、新材料的分项工程，应组织典型施工，工程项目负责人员应对所有参与施工的人员（包括分包单位）进行安全技术措施交底，交接双方均应签认，并做好交底记录。4.4施工现场存在的深坑及沟、坎、井、孔、洞等特殊的地形地物，均应设置警示标志，并采取相应的安全防护设施。4.5向基础上安放设备，垫板尚未取出前，手指应放在垫板的两侧，严禁放在垫板的上、下方，垫板必须垫平、垫实、垫稳。对于头重脚轻及其他容易倾倒的设备和构件，必须采取可靠安全防护措施，垫实撑牢，并应设防护栏和安全标志牌。4.6从事剔槽、打洞作业的人员，必须戴防护眼镜，锤柄不得松动，錾子不得卷边、裂纹。打过墙、楼板透眼时，墙体后面，楼板下面不得有人靠近。4.7在平台、楼板上用人力弯管器煨弯时，应背向楼心，操作时面部要避开。用机械敲打时，下面不得站人，人工敲打时，上下要错开，不得在同一立面进行交叉作业。管子加热时，管口前不得有人停留。4.8管子穿带线时，不得对管口呼唤、吹气，防止带线弹出。二人穿线，应配合协调，一呼一应。高处穿线，不得用力过猛。4.9进行设备内部检查时，应使用安全行灯或手电筒照明，严禁使用明火。5、装卸及起重作业管理5.1使用手推车装运物料时，必须保持车体平稳，掌握重心，不得猛跑或撒把溜车；前后车距平地时不得少于2m，下坡时不得少于10m。向槽内下料时，槽下不得有人，槽边卸料，车轮应挡掩，严禁猛推和撒把倒料。5.2两人抬运重物时，上下肩要同时起落，多人抬运重物，必须由专人负责统一指挥、同起同落、步调一致、前后互相照应，并注意脚下障碍物。所抬重物离地高度一般以30cm为宜。5.3运料车辆未停稳前，严禁随车人员下车。材料应按次序装卸、码放齐整，禁止以抛掷方式装卸材料。车辆倒退时，指挥人员应站在槽帮的侧面，并且与车辆保持一定距离，车辆行程范围内的砖垛、门垛下不得站人。5.4装卸搬运危险物品（如炸药、氧气瓶、乙炔瓶等）和有毒物品时，作业人员应正确穿戴好防护用品，严禁吸烟，严格按安全技术交底要求操作，轻拿轻放，不得互相碰撞或抛扔等，避。河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-05-2018版本号A/1安全施工管理规定页码共39页第14页免剧烈震动。5.5搬运配电柜时，应有专人指挥，保持步调一致。多台配电盘（箱）并列安装时，作业时手指不得放在两盘（箱）的接合部位，不得触摸连接螺孔及螺丝。5.6用井架、龙门架、外用电梯垂直运输时，零散材料应码放整齐平稳，运长料不得高出吊盘（笼），同时必须采取防滑落措施。5.7设备开箱检查清点时，必须清除箱顶上的灰尘、泥土及其他物件，拆除的箱板应及时清理码放在指定地点。拆箱后，未正式安装的设备与构件必须用垫物垫平、垫实、垫稳。5.8拆卸设备的零部件，应放置平稳，装配时严禁将手插入连接面或探摸螺栓孔。5.9在吊车、倒链吊起的部件下检测、清洗、组装时，应将链子打结锁止，并且用道木或支架垫平、垫稳，确认安全无误后，方可操作。6、高处平台作业管理6.1高平台处的作业场所必须设置安全护栏、架设安全网，做好防雷接地措施，作业人员应按规定系挂好安全带。6.2脚手板必须满铺固定，不得有空隙和探头板。使用的工具和零星材料应放入工具袋随身携带。6.3不能佩带工具袋时，工具和零星材料应装入袋中，用绳索起吊运送，严禁上下抛掷递。7、电气安装及调试管理7.1挖电缆沟时，应根据土质和深度情况按规定放坡。在交通道路附近或较繁华地区开挖电缆沟时，应设置隔离栏杆和标志牌，夜间设红色警戒标志灯。7.2必须按安全技术措施交底内容敷设电缆，并设专人指挥，架设电缆轴的地面必须平整坚实，支架必须采用有底平面的专用支架，严禁用千斤顶等代替。7.4人力拉引电缆时，力量要均匀，速度应平稳，不得猛拉猛跑，看轴人员不得站在电缆轴前方。敷设电缆时，处于拐角的人员，必须站在电缆弯曲半径的外侧。过管处的人员送电缆时手不得离管口太近，迎电缆时，眼及身体严禁直对管口。竖直敷设电缆作业，必须有预防电缆失控下溜的安全。7.5设备试运转前，应对安全防护装置做可靠试验，试运转区域应设明显标志，非操作人员严禁进入。河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-06-2018版本号A/1施工方案编制的管理制度页码共39页第15页1目的:保证起重机械安装、维修施工过程得到有效控制,保证施工的质量和施工安全;2范围:本公司所有起重机械安装、维修施工过程;3职责:3.1项目部部负责施工方案的编制,并负责监督施工方案的执行情况;3.2安装调试质控责任人负责施工方案的审核；3.3质检部负责施工过程的验收;3.4技术负责人负责施工方案的批准。4要求4.1安装队在接到施工任务时,应组织相关技术人员,对施工的情况进行认真研究,并派相关人员进行现场实地考察,根据实际情况制定施工方案;4.2施工方案应包括以下内容:4.2.1项目的组织架构；4.2.2质量目标4.2.3施工的起重机械的情况;4.2.4施工设备的配置（包括安全设备）;4.2.5施工人员的配备情况（包括主要负责人员以及安全、检验等人员）;4.2.6现场施工的进度安排;4.2.7施工的工艺；4.2.8施工的质量要求；4.2.9现场施工的质量保证体系要求;4.2.10与安装现场单位和协作单位的沟通要求;4.2.11对起重机械安装后执行服务的相关要求4.3施工方案编制后,应报安装调试质控责任人进行审核,技术负责人进行批准,经批准后的施工方案下发到项目部进行执行;4.4施工方案制定后,在施工过程中,项目部的主要负责人应按照要求及时进行监督执行,保证施工过程按照施工方案的要求执行.河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-07-2018版本号A/1技术档案管理规定页码共39页第16页目的：保证技术档案得到有效控制，防止技术档案遗失，为持续改进提供依据范围适用于本公司制造的产品和施工项目的技术资料以及使用的图纸、工艺等。职责3.1办公室负责质保体系资料的控制；3.2工程部负责技术资料的控制；3.3质检部负责检验资料的控制4.工作要求4.1文件、图纸等技术资料的发放和回收制度,相关人员应按照《文件控制程序》的要求执行;4.2办公室人员应不定期检查各部门文件的执行情况,对在使用过程中出现损坏的文件,及时回收,4.3办公室人员及时同上级主管部门进行联系,及时收集有关法律法规等外来文件;4.4工程部和质检部应及时检查生产和检验过程中使用的图纸和工艺文件,对在使用过程中出现损坏的文件,及时回收,4.5对回收或者新制定的文件以及收集的法律法规,办公室、质检部和工程部应及时进行归档保存;6对起重机械制造过程中的检验和验收资料，检验员应将当天的检验资料进行整理，并与次日将检验资料交检验质控责任人审核，质检员根据情况但最多五天将完整的检验资料报质检部长进行审核，质检员将自检的全套检验资料按照一机一档进行整理，检查确认无误后，送质检部资料管理员进行存档。7对起重机械安装、维修过程中的检验和验收资料，安装队质检员在项目完成后将检验资料进行整理，并及时将检验资料交检验质控责任人审核，质检员在设备安装完毕后将自检的全套检验资料随同当地技术监督局的检查验收资料随同制造的检验资料按照一机一档进行整理，检查确认无误后，送办公室资料管理员进行存档。8工程部对设计文件应及时进行整理，并标识归档保存。9文件资料归档保存的地点应在通风、干燥的地方,并要求专人保管,文件应保存在不易被别人容易取道的地点,并保证在使用时使用人能及时得到相关文件.10文件资料的保存期限：质量管理体系运行资料保存自少四年，检验资料终身保存。11起重机械安装、维修设备的归档资料按以下要求整理：河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-07-2018版本号A/1技术档案管理规定页码共39页第17页(1)监检证复印件(2)合同(3)出厂合格证(4)热处理、理化试验报告、无损检测报告(5)安全部件的型式试验合格证及产品合格证(6)安装、改造、重大维修告知书(7)安装过程的开箱检验记录、施工方案、施工过程的检验记录、产品自检记录、产品移交资料清单以及当地技术监督部门的安装验收报告；（8）客户提出该台设备的维修保养以及改造过程中的相关记录；（9）其它双方约定的必要资料河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-08-2018版本号A/1技术安全交底管理制度页码共39页第18页1目的:保证起重机械安装、维修施工过程得到有效控制,保证施工的质量和施工安全;2范围:本公司所有起重机械安装、维修施工过程的安全、技术交底。;3职责:3.1安装队负责编制技术、安全交底内容；3.2项目部负责技术交底工作，监督技术交底的执行情况;3.2安装调试质控责任人负责审核技术、安全交底;3.4技术负责人负责批准技术、安全交底4要求：4.1安装队根据项目情况，必要收到施工现场进行实地勘察并结合本公司的情况编制技术、安全交底方案，经安装调试质控责任人审核，技术负责批准。4.2项目部进入施工现场前，安装调试质控责任人应召集项目部相关技术和安全、检验人员进行技术交底；4.3在项目部进入施工现场后，应准备施工所使用的各种设备和工具，在施工前有安装调试质控责任人召集相关的技术、安全、检验人员进行技术交底；4.4技术交底的内容：4.4.1本工程的基本概况；4.4.2本工程设备的特性；4.4.3施工过程中的技术要点；4.4.4施工过程的技术、人力等人员的安排；4.4.5施工过程的施工进度；4.4.6施工过程中的安全事项；4.4.7施工过程中的检验和验收要求4.4.8施工出现突发性安全事故的紧急处理方案。4.5在施工过程中，每天的当班技术人员应当在上班前对当天的施工安排进行技术交底，具体内容按本制度中的第4.4条的内容挑拣进行；4.6所有技术交底应填写《技术、安全交底记录》，并有交底时的领导确认签字；4.7所有填写的《技术交底记录》应有安装队资料管理员将资料统一收集整理，随同施工资料一同归档。河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-09-2018版本号A/1隐蔽工程管理制度页码共39页第19页1

目的和适用范围

为有效控制隐蔽工程的生产和施工质量，防止隐蔽工程质量隐患的存在。

本办法适用于公司生产和安装起重机械过程的隐蔽工程。2

职责2.1

工程部负责在制定专业检验计划中，确定隐蔽工程项目。2.2

质检部负责组织隐蔽工程的检验；2.3

技术监督部门或业主负责隐蔽工程的确认检验。3

管理内容3.1

隐蔽工程是指项目完毕被其后的项目（工序）遮盖后，不易检验的产品或工序。3.2

隐蔽工程必须检验。隐蔽工程验证中发现不符合要求时，应及时整改。未完成隐蔽工程验收，不准进行下一道工序施工。3.3

工作流程3.3.1

工程部制定的专业检验计划中应确定隐蔽工程项目。3.3.2

生产班组或施工班（组）在隐蔽工程完成前，公司质检员组织隐蔽工程项目的验收工作。验收合格后，质检员填写隐蔽工程验收记录。3.3.3

施工过程中的隐蔽工程在封闭前自检合格后，经检验符合规定要求，在现场各方签字确认，记录各保存一份。。3.3.4

安装、维修过程中，项目部向顾客（监理部门）报验，并参加顾客（监理部门）组织的隐蔽工程验收。经检验符合规定要求，在现场各方签字确认，记录各保存一份。3.3.5

隐蔽工程验收签字后，顾客（监理部门）或技术监督局监检单位方可允许组织封闭或继续作业。河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-10-2018版本号A/1培训管理制度页码共39页第20页1

目的

为规范企业员工培训工作管理，保证员工能力满足国家法规和本公司要求。

2

范围

本公司全体员工的培训管理。

3

责任

3.1

办公室负责制订和修改公司员工培训管理制度和年度培训计划。

3.2办公室负责协调全公司的培训工作,组织全公司范围内有关岗位知识与技能培训和新员工岗前培训活动。

3.3

各部门负责组织本部门员工的岗位专业基础知识和实际操作技能培训活动和新员工部门一级的岗前培训活动。

4

内容

4.1

员工培训的基本要求：

4.1.1

按照先培训后上岗的原则，新进企业的员工必须参加岗前培训。

4.1.2

从事特种设备生产操作及质量检验岗位的人员必须经过系统的培训，内容包括：岗位专业培训，岗位技术培训。

4.1.4

培训工作必须有计划、有内容、有时间、有负责部门、有培训人员、有师资、有考核、有记录，并建立员工培训档案。

4.1.5

对不按规定参加培训的人员，视程度予以纪律处分。

4.1.6

对经培训和考核未达到岗位要求的人员，给一次机会重新培训或补考，经培训补考仍不合格者，实行调岗或劝其离开公司。

4.2

培训计划的制定

4.2.1各部门负责人根据本部门的实际要求制定符合相关要求的本部门培训需求计划，报公司办公室。

4.2.2

办公室根据有关要求及本公司的实际情况，结合各部门提出的培训需求，制定本公司年度培训计划

4.2.3

培训计划的主要内容：培训时间、培训内容、学时、组织负责部门、授课人、接受培训的人数、培训形式、考核形式等。

4.3

培训计划的实施

公司办公室按公司年度培训计划，协调各部门实施培训活动。各项培训组织负责人在培训计划完成后，将培训结果在实施后一周内填写好《员工培训表》反馈到公司办公室，由公司培训岗统一记录于《员工培训记录卡》并保存。河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-10-2018版本号A/1培训管理制度页码共39页第21页4.4

培训方法

4.4.1

岗前培训

4.4.1.1

公司培训岗负责组织实施本公司招聘的新员工的岗前公司级培训。4.4.1.2

车间、部门负责组织实施新员工的车间（部门）级培训。

4.4.1.3

岗前培训后必须考核。对新员工培训考核后，考核合格者方可安排上岗，考核不合格者不予录用。

4.4.1.4

公司培训岗负责将新员工岗前培训考核情况记录在《员工培训记录卡》上。

4.4.2

岗位培训

4.4.2.1员工在如下情形，必须接受岗位培训：

4.4.2.1.1未能完全达到到职位要求、岗位工作质量要求；按照人员培训要求必须进行的培训。

4.4.2.1.2工作岗位、工作性质发生变化（岗位调动或换岗）；

4.4.2.1.3对特种设备生产操作的各级人员，每年按特种设备要求进行培训。

4.4.2.2岗位培训根据实际情况分别由公司培训岗或员工年在部门负责组织实施，并按照特种设备培训内容要求的不同确定培训或考察形式。

4.4.2.3培训结束，由其部门负责人或培训实施人将培训实施情况及时反馈给公司培训岗，由公司培训岗将实施情况按要求记录在《员工培训记录》上。

4.4.3

企业外部培训4.4.3.1

国家、行业对工作有特殊要求的岗位，必须领取技术监督部门或相关部门颁发的上岗证书的岗位，按计划实施企业外的的专业培训。4.4.3.2

员工参加企业外培训结束后，参加者必须及时向公司培训岗提供培训情况

的结果，由公司培训岗将培训情况记录在《员工培训记录卡》上。

5

考核

5.1

接受了培训的员工，经培训后应进行培训考核。

5.2

考核的方式由培训组织者在培训计划时按照有关要求制定，可以笔试、课堂提问、现场实操等，在保证培训目的实现及可记录的前提下不作限制。

5.3

对从事特种设备生产操作岗位的人员在完成了公司岗位培训考核合格后，由公司办公室按工程部门有关文件要求填写考核登记表，发本企业岗位培训证书。河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-11-2018版本号A/1仓库管理制度页码共39页第22页1目的规范仓库管理,保证仓库物资的合理储备和使用，不仅可以实现均衡生产，而且能够确保为顾客提供合格的产品，同时对提高企业经济效益也可起到至关重要的作用。2范围适用于本企业半成品，成品的出库入库及采购物资的储备控制等各个环节。3职责3.1仓库负责产品和物资的储备和控制。3.2质检部负责物资和产品的出库入库检验。4规定4.1入库手续4.1.1采购或外协加工物资的进厂入库，应按照库管员指定的区域摆放，同时应做待检标识，而后由库管员通知质检部有关检验员进行配合验收，按照验收单据要求质检项目填写其内容，合格无误后，并在入库单上签字。需入库的半成品和成品，由车间交检人员做待检标识，由检验人员进行验收，合格后在入库单上签字，并对其转换为合格标识后，方可入库。4.1.2对不合格的物资、半成品、成品等，库管员和检验负责人做出不合格标识，并提出处理意见，必要时提交讲啊质控责任人审批。凡判定为废品的物资、半成品、成品，应及时进行隔离存放。4.2储存物资和半成品、成品的管理4.2.1对验收合格入库的物品，库管员应结合仓库的实际情况因地置宜合理摆放，编排区域和架码，并按其用途、规格、性能特点等分类摆放整齐，物品标识清晰可见。4.2.2对有特殊要求的物品，包括易损、危险物品不仅要设置必须的防范设施，而且对摆放高度、保质期限等，按要求进行规范，防止磕碰、变质、渗漏、污染。4.2.3焊接材料的管理1）焊条的保管①焊条必须在干燥、通风良好的室内仓库中存放。焊条贮存库内，不允许放置有害气体和腐蚀介质。焊条应放在离地面和墙壁面距离均不小于300mm的架子上，防止受潮。②焊条堆放时应按种类、牌号、批次、规格和入库时间分类堆放，并应有明确标注，避免混乱。③一般一次焊条出库量不能超过两天用量，已经出库的焊条焊工必须保管好。④保证焊条在供给使用单位后至少6个月之内使用，入库的焊条应做到先入库的先使用。⑤特种焊条储存与保管应高于一般性焊条，应堆放在专用仓库或指定的区域，受潮或包装破损的焊条未经处理不准入库。河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-11-2018版本号A/1仓库管理制度页码共39页第23页⑥焊条贮存库内应设置温度计和湿度计。低氢型焊条室内温度不低于50C，空气湿度不低于60%。⑦对于受潮、药皮变色、焊芯有锈迹的焊条，须经烘干后进行质量评定，若各项性能指示满足要求时方可入库，否则不能入库。（2）焊条的使用①焊条在使用前，一般要烘干，酸性焊条视受潮情况在75～150℃烘干1～2h；碱性低氢型结构钢焊条应在350～400℃烘干1～2h。烘干的焊条应放在100～150℃保温箱（筒）内，随用随取，使用时注意保持干燥。②低氢型焊条一般在常温下超过4小时，应重新烘干，重复次数不宜超过三次。③焊条烘干时应作记录，记录上应有牌号、批号、温度和时间等内容。④在焊条烘干期间，应有专门负责的技术人员，负责对操作过程进行检查和核对，每批焊条不得少于一次，并在操作记录上签名。⑤烘干焊条时，焊条不应成垛或成捆地堆放，应铺放成层状，每层焊条堆放不能太厚（一般1～3层），避免焊条烘干时受热不均和潮气不易排除。⑥焊工在领用焊条时，必须根据产品要求填写领用单，其填写项目包括令号、产品图号、被焊工件号，以及领用焊条的牌号、规格、数量及领用时间等，并作为下班时回收剩余焊条的核查依据。⑦烘干焊条时，取出和放进焊条应防止焊条因骤冷骤热而产生药皮开裂、脱皮现象。⑧露天操作隔夜时，必须将焊条妥善保管，不允许露天存放，应在低温烘箱中恒温保存，否则次日使用前还要重新烘干。⑨防止焊条牌号用错，应建立焊接材料领用制度外，还需建立焊条头回收制度，以防剩余焊条散失生产现场。4.3出库手续4.3.1生产所需计划内的物资，车间填写领料单，车间主任签字后，报工程部负责人审批。半成品和成品的出库，凡属于不出厂的领用和安装，由车间填写出库单并报工程部审批，凡出厂的均由销售部负责填写出库单报总经理审批，库管员进行数量和质量的检验，并在出库单上签字，不允许错发、漏发和多发。4.3.2对外出维修人员经批准多领多发的物品，一旦安装任务完工后，可按退库要求办理。退库手续凡外出安装，工艺更改，顾客要求或错领错发的多余物品，要求有关部门做好善后处理工作，并填写退料单，经库管员和质检负责人验收合格后签字入库。对不办理退库手续的有关部河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-11-2018版本号A/1仓库管理制度页码共39页第24页门和个人造成一定损失浪费的，库管员有权向主管总经理提出处理意见，主管总经理视情节予以处理或处罚。4.5在入库检验过程中，因抽检风险的存在，库管员或有关人员发现不合格物品时，应及时通知质检部进行酌情处理。4.6对于生产和维修过程中需领用或更换的物品，原则上须以旧换新。废旧物品库管员应隔离存放，必要时报质检部酌情处理。4.7存量控制4.7.1为保证生产需要而又避免积压流动资金，仓库中的各类物品库管员应根据实际情况，及时反馈质检部和经管部门，必要时要协同主管部门制定库存量的上下限量。4.7.2当库存量达到上限和下限时，库管员有责任及时反馈主管部门处理，确保存量的良性循环和先进先出的原则。4.8定期盘点和巡查管理制度4.8.1库管员要努力做到“三懂”“四会”“五过硬”，即懂生产工艺流程，懂物品的储存养护知识，懂仓库的业务知识；会计帐算帐，会识别材料和产品的标识，会合理摆放和标识，会维护保养；物资发放过硬，识别物品过硬，帐物卡管理过硬，维护保养过硬，防范设施使用过硬。4.8.2库管员换岗时，应办理交接手续，原库管员对经管的帐本签字，新任的库管员应对照帐本认真核查，做到帐物卡一致，发现异常应及时反馈主管部门处理，并对接管后的物品负责。4.8.3供销部应不定期对相关仓库进行检查，库管员则应做到日清月结，确保仓库的规范管理。4.9材料、零部件存放与保管制度4.9.1对各种材料按品种、规格、存放在干燥、通风、阴凉的仓库内，严格与火源、电源隔离，温度应保持在5度-30度之间，分类码放整齐，底垫木不低于10cm，分层码放时，高度不超过1.8米。4.9.2保持包装完整及密封，码放位置要平稳牢固，防止倾斜与碰撞，应先进先发，严格控制保存期，油漆应每月倒置一次，以防沉淀。4.9.3在其库房门口应设有专用的灭火器材和防火砂箱，各种易燃材料应分别设专库存放。4.9.4使用易燃材料的工种，实行限额领料制度，每次只限领当班的材料，不得多领、多发，当班未用完的材料，下班时入库保存，办理退料手续。4.9.5钢材及金属材料1、须按规格、品种、型号、长度分别挂牌堆放，底垫高不小于20cm。河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-11-2018版本号A/1仓库管理制度页码共39页第25页2、有色金属、薄钢板、小口径钢管应存在仓库或了棚内，不得露天存放。3、码放要整齐，一头齐、一条线，盘条要靠边码整齐，成品、半成品及剩余料应分类码放，不得混堆。4.9.6周转料具的存放、管理措施各种周转料具应随拆随整，随保养，码放整齐，并按长短分类，一头齐码放，并设有围挡。5相关文件5.1《采购控制程序》5.2《质量检验规程》河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-12-2018版本号A/1特种设备许可证的管理规定页码共39页第26页目的：保证本公司特种设备许可证的使用能按规定要求使用。范围：本公司生产的起重机械械取得的许可证的使用。职责：3．1、办公室负责相关许可证的管理。3．2、工程部负责相关许可证的正确使用。要求4．1、相关许可证的使用。4．1．1、工程部在每台产品出厂前，应在产品包装上和随机携带的产品质量证明书上及质量合格证上标注相关许可证的编号，有效日期及生产厂家。4．1．2、许可证自批准之日起，有效期为四年。制造许可证有效期满后，拟继续制造该特种设备，应在证书有效期满前办理型式试验和条件评审，并在有效期满前六个月提出换证申请。4．1．3、对无标注相关许可证的编号产品或质量证书，可视为不合格产品，工程部应对责任人进行相应的处置措施。4．2、许可证有效期内出现以下情况时本单位及时上报。4．2．1、单位法定代表人、通讯地址、联系电话变更时，应及时以信件、传真或电子邮件等有效方式报原受理机构备案。4．2．2、单位名称变更时，应向原受理机构提出更换证书申请，并提交以下材料。经工商行政管理部门签批同意更名的文件（如果存在时）。新的法人营业执照的复印件。制造单位原获得的《制造许可证》。取证单位更名后的印章图样（不得为复印件）。4．3、本单位制造特种设备的种类、类型、型式增加或变更时，制造场地或质量管理体系变更时，应当及时报告原受理机构。并及时对产品作型式试验和对质量管理体系进行补充并接受受理机构审查合格后方能生产，否则不能制造。4．4、相关许可证的保管：4．4．1、本公司获得的相关许可证有办公室统一管理，不允许外借。4．4．2、对本公司各部门在必须使用相关许可证原件或复印件时，应建立相关的领取记录，并有保管人员和领取人员签字，记录使用时间和归还时间。在复印件上加盖公司的印章。4．4．3、对保管人员因保管不善造成许可证丢失或私自借给他人或其他单位的办公室人员应对其责任人进行相应处理并由此引起的法律责任有当事人负责。4．4．4、相关许可证应保存在通风、干燥、不易被别人取得到的地方。河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-12-2018版本号A/1特种设备许可证的管理规定页码共39页第27页4．4．5、办公室应定期对许可证的使用情况进行监督，对出现以下情况，应提醒总经理，确保许可证的正常使用。超范围制造特种设备。涂改、伪造、转让或出卖（相关许可证）。向无《制造许可证》的单位出卖或非法提供质量证明书。在本单位生产制造和经营活动中，违反国家相关法律、法规、违章和安全技术规范。产品质量严重下降或经抽检、复查发现不符合本规则规定的条件，并在规定时间内（一般不超过三个月）不能完成整改的。制造国家明令淘汰并停止生产的产品。由于产品质量问题造成重大人身伤亡或设备事故着。4．5、相关许可证的换证管理4．5．1、当出现以下情况时办公室应及时同总经理及相关部门协调申请换证，确保许可证使用的连续性。a.期满前六个月。b.产品范围扩大时。c.公司的生产场地变更或QMS变更。4．5．2、当出现需要换申请后，总经理应组织相关人员成立申证小组，全权负责，负责许可证的换证工作，并提供相应的资源。4．5．3、总经理应指派专人负责，与上级主管部门进行沟通。4．6、生技部应确保许可证按照国家有关规定正确使用，在响应的产品上标识，严禁弄虚作假和超范围使用欺骗顾客。4．7、售出产品的相关登记对售出的每台产品供销部门应做详细的记录，记录产品的生产日期、编号、顾客全称、检验人员、检验情况、售出情况、售出时间、并应将相应记录传递到质检部门等，确保产品的可追溯性。河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-13-2018版本号A/1安全事故报告及处理制度页码共39页第28页1目的：保证起重机械安装、维修施工过程出现的安全事故得到有效的处理，减少人员和设备的伤亡和损失；2范围：适用于本公司起重机械的安装、改造和维修施工过程中发生的安全事故；3职责3.1总经理全权负责安全事故过程；3.2办公室负责监督安全事故处理和上报过程；3.3安装队长或项目部经理负责安全事故的报告工作；4程序4.1定义a.轻微安全事故指设施直接损失在5万元以下无造成人员轻微受伤；b.大安全事故指设施直接损失在5万元—20万元以下或造成1人死亡；c.重大安全事故指设施直接损失在20万元以上或造成1人以上死亡；4.2对发生的轻微安全事故的，安装队长或项目部经理应在半小时内将事故报告总经理，并负责保护好现场，有安装队部负责对事故现场进行查验，分清事故原因，及时处理并根据事故的情况对责任人员根据情况做出处理建议，报总经理进行研究做出最后处理决定。4.3对发生大安全事故或重大安全事故的，安装队长或项目部经理应在半小时内将事故报告总经理，并在2小时内将事故信息上报当地安监部门或公安机关。4.4重大安全事故或重大安全事故发生后，施工队或项目部应保护好事故现场，测绘并绘制事故现场草图，对事故现场进行拍照，并全力配合有关行政主管部门对事故进行调查分析。所有事故都要查清事故原因和责任，按照“四不放过”的原则严肃处理，因重大事故造成人员伤亡或严重经济损失的，除对有关责任人和责任单位严肃处理外，还应追究事故主要单位安全生产第一责任人的责任。4.5对出现的人员伤亡事故，总经理应配合相关行政部门对相关的赔偿问题进行处理。4.6对出现的安全事故，总经理应召集相关人员对事故原因进行分析，制定防止事故再次发生的措施，并监督实施。4.6发生安全事故的部门和调查部门未按照本制度上报、不及时上报或瞒报、虚报（与事实不符）的将对部门领导和安全员按照相关规定进行处罚或根据法律法规追究刑事责任，并且所发生的后果及一切费用有主管领导承担。河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-14-2018版本号A/1工艺纪律检查管理制度页码共39页第29页1目的加强产品实现全过程的工艺纪律监督管理，保证产品形成全过程始终处于受控状态。2范围适用于公司生产和施工现场的工艺纪律检查。3职责3.1质量保证工程师负责工艺纪律检查的领导工作。3.2工程部负责工艺纪律检查归口管理工作。3.3工艺质控责任人负责实施工艺纪律检查工作。3.4各相关部门负责相关工艺纪律管理文件编制工作。3.5各车间生产现场岗位和施工操作人员严格执行工艺纪律，保证施工过程的实施符合规定的要求。4工作程序4.1工艺纪律检查人员组成由质量保证工程师组织生产、技术、质检、安装队成立工艺纪律检查小组，工艺质控责任人，组员若干，经质量保证工程师批准后人员可适当调整，各车间和安装都管理人员可陪同配合检查，共同见证检查结果。4.2工艺纪律检查内容4.2.1每个作业点图纸、工艺文件、工装是否齐全。4.2.2上道工序是否完成并有合格证明。4.2.3本工序作业是否与工艺一致，是否按图纸、按工艺要求进行操作。4.2.4是否存在未办理任何合规手续而自行变更工艺或工序的情况（包含数控设备程序的变更和执行情况）。4.2.5本岗位设备是否正确使用，是否填写设备管理状况。4.2.6本工序工艺装备（刀具、夹具、量具、辅具等）是否正确使用。4.2.7产品标识是否规范。4.2.8各项记录填写是否规范。4.2.9是否存在其它违反工艺纪律情况。4.3工艺纪律检查方式4.3.1由工艺纪律检查小组负责策划和实施检查，原则上每月集中安排一次全厂大检查，小组各个成员对各车将、项目每周进行一次小检查。4.3.2检查时发现问题应详细描述，并分析原因调查清楚，比较复杂、重大、关键的问题应河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-14-2018版本号A/1工艺纪律检查管理制度页码共39页第30页现场拍照。4.3.3检查时对发现的质量问题应进行追溯式调查，看是否违反工艺纪律。4.3.4检查时《工艺纪律检查记录表》统一格式如实记录检查结果。4.3.5检查结束时生产和项目管理人员应在《工艺纪律检查记录表》上确认签字。4.4工艺纪律检查结果评价和处置4.4.1对工艺纪律检查中出现的问题，单位责任人应及时进行整改，对当时不能还整改的项目，责任人应制定整改计划，对出现的需要采取纠正或预防措施的项目，应采取纠正或预防措施。4.4.2工艺纪律检查中出现的整改项目整改后应由工艺纪律检查小组验收，部合格的应重新整改。4.4.3每月月底组长或指定的当月负责人将各组员的检查结果整理汇总，召开工艺纪律检查月度分析会，对检查结果进行分析讨论并确认，编写完成《月度工艺纪律检查报告》，由质量保证工程师在当月安全质量生产调度会上汇报，作为质量改进的依据。5记录5.1工艺纪律检查记录表河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-15-2018版本号A/1售后服务管理制度页码共39页第31页一、售后服务管理目的为规范售后服务工作，满足用户的的需求，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程二、售后服务内容1根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件2对保修期外的产品，通过销售中心报价（包括零配件，人员出差等）费用迅速，果断排除故障，让用户满意3对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训4定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见5宣传我公司的产品及配件三、售后服务的标准及要求1售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角2在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告售后服务总部协助解决3服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户设备科建立良好的关系4接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺5决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求6服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况7服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”，必须让用户填写售后服务满意度调查表8对于外调产品，或配套件的质量问题，由售后服务部协调采购部由外协厂家解决9重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决10建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表四、管理考核办法1投诉方式：用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表现不良或对服务不满意的即为投诉2因以下原因造成用户投诉的，一经查实，记大过一次，并采取有效措施挽回影响2.1和用户发生口角，顶撞用户河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-21-2018版本号A/1售后服务管理制度页码共39页第32页2.2对用户索要财物，并提出无理要求的2.3因个人原因未及时为用户服务的2.4因个人原因造成同一问题重复修理的3实事求是按公司财务制度和销售部的有关规定报销，提交报销的各种票据应真实、合法、有效，出差的票据与出差地应相符，否则不予报销，一旦发现弄虚作假的行为，视情节给予记过、记大过、辞退直至追究法律责任4每次服务结束，未来电公司擅自离开的，罚50元/次5因个人原因未按规定时间到达用户现场的，认捐50元/次6用户服务记录未详尽记载，认捐20元/次7售后人员早上8点到晚上10点必须开机，如发现无故关机或拒接电话，扣除出差电话费补贴或认捐10元/次8售后人员不服从公司统一指挥的，认捐100元/次河南省郑机重工有限公司管理制度文件编号ZJZG-ZD-15-2018版本号A/1售后服务管理制度页码共39页第33页五、售后配件生产计划、发货流程售后配件生产需求售后配件生产需求填写客户需求配件表联络单至生产工程部填写客户需求配件表联络单至生产工程部，注明配件名称、规格型号、材质、数量、需求日期、用户、原计划单号等信息售后配件生产计划下达情况、生产加工、装配进度，采购进度、入库进度跟催售后配件生产计划下达情况、生产加工、装配进度，采购进度、入库进度跟催确认售后配件生产入库完成，仓库填写工作联络单，注明发货地址、收货人、联络方式、物品名称、数量、材质、型号规格、发货日期要求、到货时间要求至售后管理室发货人员。确认售后配件生产入库完成，仓库填写工作联络单，注明发货地址、收货人、联络方式、物品名称、数量、材质、型号规格、发货日期要求、到货时间要求至售后管理室发货人员。财务核对财务核对发货人员开具售后销货单，联络发货商确定发货方式发货人员开具售后销货单，联络发货商确定