土地整理项目预算编制说明

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土地收拾项目预算编制解释之相关制度和职责，zz土地收拾项目预算编制解释1项目概况辽宁省**县**土地收拾项目为2003年国家投资的土地开发收拾重点项目。**县土地收拾项目区位于**,包括**镇柴家村、**乡**村及徐树村、**镇九间村和*...

zz土地收拾项目预算编制解释

1项目概况

辽宁省**县**土地收拾项目为2003年国家投资的土地开发收拾重点项目。**县土地收拾项目区位于**,包括**镇柴家村、**乡**村及徐树村、**镇九间村和**乡贾台村,项目地貌类型为平原。

1.1项目规模

项目区规模为1012.20公顷,分四片,其中**片面攒203.87公顷,**片面攒244.96公顷,**片面攒326.82公顷,**片面攒236.55公顷。项目区收拾前耕地面攒562.59公顷,占总面攒的55.58%,其它用地分离为:园地面攒0.73公顷,占总面攒的0.07%;林地面攒59.49公顷,占总面攒的5.88%;交通用地面攒25.17公顷,占总面攒的2.49%;水域面攒90.18公顷,占总面攒的8.91%;居民点及工矿用地面攒0.30公顷,占总面攒的0.03%;未利用地面攒273.74公顷,占总面攒的27.04%。项目实施后,耕地面攒为893.37公顷,净增耕地面攒330.78公顷,新增耕地面攒占总面攒的比例为32.68%。

1.2项目预算总投资

**县土地开发收拾工程由土地平整、农田水利、田间道路及其它工程组成。预算总投资2332.52万元,所有由国家投资。其中,工程施工费2011.77万元,占总投资的86.25%;设备购置费51.26万元,占总投资的2.20%;其它费用共计204.58万元,占总投资的8.77%(其中前期工作费95.36万元,占总投资的4.09%;竣工验收费56.73万元,占总投资的2.43%;业主管理费43.28万元,占总投资的1.86%;拆迁赔偿费9.21万元,占总投资的0.39%);不行预见费64.92万元,占总投资的2.78%。

按照分片预算的原则,本项目预算中工程施工费分四片作预算。**片工程施工费为556.84万元,**片工程施工费为371.91元,**片工程施工费为628.53万元,**片工程施工费为454.49万元。

1.3项目分年度投资方案

项目分两年实施完成。第一年(2003年)投资1459.2万元,第二年(2004年)投资873.3万元。

2预算编制依据

2.1《土地开发收拾项目资金管理暂行方法》

2.2《新增建设用地土地有偿用法费收缴用法管理方法》

2.3《新增建设用地土地有偿用法费收缴用法财务管理暂行方法》

2.4《土地开发收拾项目规划设计规范》(TD/T1012-2000)

2.5《土地开发收拾项目预算编制暂行方法》

2.6《中华人民共和国水利部水利水电设备安装工程预算定额》(2002)

2.7《中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定》(2002)

2.8《中华人民共和国水利部水利建造工程预算定额》(上、下册,2002)

2.9《中华人民共和国水利部水利工程施工机械台时费定额》(2002)

2.10《辽宁省建造工程预算实物量定额》(上、下册,2022)

2.11《辽宁工程造价信息》(2002)

2.12《辽宁省**县**土地收拾项目规划图及规划文本》

2.13《辽宁省**县**土地收拾项目单体工程设计图及设计解释》

3取费标准和算计办法的解释

按照《土地开发收拾资金管理暂行方法》,项目预算由工程施工费、设备购置费、其它费用(包括前期工作费、竣工验收费、业主管理费)、拆迁赔偿费和不行预见费组成,在算计中,以元为单位,取小数点后两位计到分,汇总后取整计到元。

3.1工程施工费

工程施工费由挺直工程费、间接费、方案利润和税金组成。

3.1.1挺直工程费

挺直工程费由挺直费、其它挺直费和现场经费组成。

3.1.1.1挺直费

挺直费由人工费、材料费、施工机械用法费组成。

人工费中人工单价按《中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定》中的规定计取。建造工程的人工费分为工长为5.49元/工时、高级工为5.17元/工时、中级工为4.52元/工时、初级工为2.80元/工时,机械台班的人工费按中级工为4.52元/工时。

在材料费定额的算计中,材料用量参照《中华人民共和国水利部水利建造工程预算定额》,材料价格参考《辽宁工程造价信息》(2002.No.32)。

在施工机械用法费定额的算计中,台时和台时费分离依据《中华人民共和国水利部水利建造工程预算定额》、《中华人民共和国水利部水利工程施工机械台时费定额》。

3.1.1.2其它挺直费

其它挺直费包括冬雨季施工增强费和施工辅助费。其费率依据《中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定》,冬雨季施工增强费费率取3%,算计基础为挺直费;施工辅助费费率因工程而异,考虑到土地收拾工程规模较小,施工辅助费取1%,算计基础为挺直费。

3.1.1.3现场经费

现场经费包括暂时设施费和现场管理费。依据《中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定》中规定,按工程性质分离计取,土地收拾工程规模较小,工程相对照较容易,按引水工程及河道工程标准计取。暂时设施费土方工程取2%,石方工程取2%,模板工程取3%,砼工程取3%,其他工程取2%,算计基础均为挺直费;安装工程费率为20%,算计基础为人工费;现场管理费土方工程取2%,石方工程取4%,模板工程取3%,砼工程取3%,其他工程取3%,算计基础均为挺直费;安装工程费率为25%,算计基础为人工费。

3.1.2间接费

间接费依据《中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定》中规定,按工程性质分离计取,土地收拾工程按引水工程及河道工程标准计取。土方工程为4%,石方工程为6%,模板工程取6%,砼工程为4%,其他工程取5%,算计基础均为挺直工程费;安装工程费率为50%,算计基础为人工费。

3.1.3方案利润

依据《土地开发收拾项目预算编制暂行方法》规定,费率取3%,算计基础为挺直工程费和间接费之和。

3.1.4税金

依据《中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定》中规定,税金费率标准为3.25%,依据《土地开发收拾项目预算编制暂行方法》规定,算计基础为挺直工程费和间接费之和。

3.2设备购置费

本项投资费用算计依据规划设计图,主要用于购置变压器、配电柜、水泵及电机等设计图中涉及到的

永远性设备。

3.3其它费用

其它费用由前期工作费、竣工验收费、业主管理费和拆迁赔偿费组成。

3.3.1前期工作费

前期工作费包括项目立项审查及报批费、项目可行性讨论费、项目规划设计及预算编制费、项目招标费、土地清查登记费、工程监理费等;依据《土地开发收拾项目预算编制暂行方法》规定,前期工作费按工程施工费的4.74%计取。

3.3.2竣工验收费

包括项目工程验收费、项目决算的编制与决算审计费,收拾后土地的重估与登记费、基本农田重划及标志设定费。按照《土地开发收拾项目预算编制暂行方法》规定,竣工验收费按工程施工费的2.82%计取。

3.3.3业主管理费

按照《土地开发收拾项目预算编制暂行方法》规定,业主管理费按前期工作费、工程施工费和竣工验收费三项之和的2%计取。

3.3.4拆迁赔偿费

工程项目需拆迁坟墓,考虑到土地收拾项目的实际状况,本项目预算拆迁补助费计取100元/穴。

3.4不行预见费

指在施工过程中因天然灾难、人工、材料、设备、工程量等的改变而增强的费用。按照《土地开发收拾项目预算编制暂行方法》规定,不行预见费按前期工作费、工程施工费和竣工验收费三项之和的3%计取。

4项目技术经济指标分析

辽宁省**县**土地收拾项目工程施工费总预算为2757.95万元。

4.1各单项工程投资及实物工作量

4.1.1土地平整工程

本项投资733.51万元,该项目属平原,总的地势较平坦。土地平整工程一方面是以井区为单元举行平整,用推土机推平,另一方面是项目区小区域整平,采纳铲运机运土的施工方式。规划井区为600米×300米,收拾后的耕地平整,适宜机械化作业。

4.1.2农田水利工程

本项投资额1162.57万元。项目区为井灌区。

干支管均埋于地下。挑选管材为PVC管,干管管径φ160mm,壁厚4.9mm,公称压力0.63Mpa,支管大致垂直干管,间距100m,支管管径φ110mm,壁厚2.2mm,公称压力0.32Mpa。

排水沟均为梯形土渠。农沟底宽0.5m,深0.8m,比降1/1000,边坡1:1.5;水泡子沟底宽1.5m,深2m,比降1/3000,边坡1:1.5;九股沟底宽2m,深1.5m,比降1/3000,边坡1:1.5。

项目区提水浇灌的动力挑选电力,项目区内大部分地区有10千伏高压输电线路通过,因此泵房用电可以在项目区内或附近村庄就近接入。根据潜水泵的动力要求,配备30台50KV变压器和3台30KV变压器,以满足64台水泵工作时的动力需求,线路走线按照泵房的位置、按最短线路的原则布置,总长为20113.3米。

水工建造物包括农桥、农涵、泵站等。其中桥13座;路沟交错涵20座;φ160PVC管27429米,φ110PVC管82444米;泵站64座。

4.1.3田间道路工程

本项投资额97.40万元。按田间道路规划设计,田间道宽4米,高出地面0.4米;生产路宽2米,高出地面0.3米。道路均采纳机械压实路基,素土回填,机械夯实,泥结石铺面。其中规划4米田间道16178米,2米生产路29103米,项目区内现有可利用的田间道2983米,,具体数据见表1。

表1项目区各类道路长度表

分片道路类别2米4米4米以上

长度(m)长度(m)长度(m)

片规划路

现有路000

预算路

片规划路

现有路0800

预算路

片规划路

现有路

预算路

片规划路

现有路013480

预算路

4.1.4其它工程

本项投资额18.29万元,为防护林网建设工程。在项目区内规划的道路与进水渠并行布置区,在路渠之间种植经济美观、适应性强的白杨树,株距2米,能起到降低风速、涵养水源和美化环境的作用。

4.2项目产出指标分析

4.2.1净增耕地

收拾面攒为893.37公顷(合13400.55亩),预计新增耕地330.78公顷(合4961.7亩)。

4.2.2净增耕地可制造的产值

项目收拾后,将新增耕地330.78公顷(合4961.7亩)。主要改造为种植水稻和花生,其中水稻面攒为2305.5亩,花生面攒为2656.2亩。故收拾后项目区其年产值为:

①水稻产值=2305.5亩×420公斤/亩×1.4元/公斤=135.5634万元;

②花生产值=2656.2亩×250公斤/亩×2.3元/公斤=152.7315万元。

合计:A1=135.5634+152.7315=288.2949万元。

4.2.3改造中低产田可增强的产出量

据调查,近年来种植中低产田,水稻单产在200公斤/亩左右,玉米单产在250公斤/亩左右,花生单产在150公斤/亩左右。通过灌、排工程配套,调整田间土壤水份平衡情况和地下水水位,为作物制造良好的生长环境后,预计可使耕种中低产田的产量复原到起码如上所述的普通水平。则项目区改造中低产田每年可增产值算计如下:

本项目区有中低产田562.59公顷(合8438.85亩),主要改造为种植水稻、玉米、花生和其他作物,算计时其他作物按玉米算计。则其中水稻改造增产面攒为254.9475亩,玉米改造为水稻面攒为1872.3525亩,玉米改造增产面攒为3888.8475亩,玉米改造为花生面攒为1404亩,花生改造增产面攒为1018.7025亩。改造后的产值为:

①水稻产值=254.9475亩×(420-200)公斤/亩×1.4元/公斤=7.8524万元;

②玉米改水稻产值=1872.3525亩×(420公斤/亩×1.4元/公斤-250公斤/亩×0.98元/公斤)=64.2217万元;

③玉米产值=3888.8475亩×(450-250)公斤/亩×0.98元/公斤=76.2214万元;

④玉米改花生产值=1404亩×(250公斤/亩×2.3元/公斤-250公斤/亩×0.

98元/公斤=46.332万元;

⑤花生产值=1018.7025亩×(250-150)公斤/亩×2.3元/公斤=23.4302万元。

合计:7.8524+64.2217+76.2214+46.332+23.4302=218.0577万元。

项目区年增强产值:ΔA=288.2949+218.0577=506.3526万元。

4.2.4生产资料成本

农业生产资料成本构成包括:种子、化肥、农药、育秧薄膜、农机磨损、机械油耗、收割、加工等。依据当地农业生产经营情况,确定生产资料成本见表2:

表2农业生产耕作成本构成表

名称水稻(4432.8亩)玉米(3888.8亩)花生(5078.9亩)

元/亩小计(元)元/亩小计(元)元/亩小计(元)

种子1148760.

化肥..7

农药.5

投劳

排灌.5

机耕1670924..5

合计...2

新增水稻的生产资料成本B1=2305.5*297=68.4733(万元)

新增花生的生产资料成本B2=2656.2*218=57.9052(万元)

玉米改水稻的生产资料成本B3=1872.3525*(297-156)=26.4002(万元)

玉米改花生的生产资料成本B4=1404*(218-156)=8.7048(万元)

每年净增产值=506.3526-(68.4733+57.9052+26.4002+8.7048)=344.87(万元)

4.2.5投入产出分析

**县土地收拾项目总投资2332.52万元,按收拾面攒1012.2公顷(合15183亩)算计,每亩投入量约为1536.27元。按照4.2.4中的算计,该项目区每年净增强总产值为344.87万元,按规划耕地面攒893.37公顷(合13400.55亩)算计,每亩每年产出率为257.36元,每亩投入产出率为257.36/1536.27=16.75/100元。

4.2.6项目实施完成后,可栽植防护林带10.7万株,将大大充实项目区的生态环境。

总之,项目区收拾后,实现农业增效,农夫增收,生态环境充实,具有显然的经济、社会和生态效益。