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文档简介

工作。采购部负责按物料采购申请准时采购，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责外购物料保根据本公司产品生产的工艺特点，物料采用以下五种入库方式与九种出库方式，所有出入库料，包括原材料、零部件、适用于公司提供材料或零部件委托外单位(非本公司)进行专项加工，完工后交回本司仓库的物料。系统中适用于本公司车间加工完成后，入半成品仓库和产成适用于将其他仓库的物料转移到本仓库。系统中为调适用于盘点时发现仓库物料实际库存数大于帐面库存原因时的物料。系统中为盘盈入库。序号物料入库方式1采购入库2外协入库4调拨入库5盘盈入库66其他入库适用于其他形式的入库。系统中为其他出库。序号物料出库方式1生产出库2外协出库3基建出库4调拨出库5盘亏出库6销售出库7报废出库8其他出库适用于公司提供材料或零部件委托外单位(非本公司)进行专项加工时，仓库发出的物料。系统中为生产领料单(添加加工单位)适用于公司各种基建项目领用的材料。系统中为其他出适用于将本仓库转移到其他仓库的物料。系统中为调拨适用于盘点时发现实际库存小于帐面库存而无法查明原适用于公司对外销售的物料。系统中为销售出库。适用于因各种原因存放在仓库需要报废的物料。适用于为维护公司正常运行非生产车间领用的各种物料，包括工具用具、劳保用品、低值易耗品、机物料消物料入库规定物料入库流程物料入库按照以下流程操作：送检对送货单、核对无误后标签，并在检验单上注明不合格原因，于(产品或者样品送检后)2个工作日内出具《不合格报告》转交采购部处理并及时通检验人员或者仓管人员以及单下推成发票并将发票和一致，采购员不得下推。物料进账、上卡和上货个工作日内将粉联传递到财务。与送货单数量不符时,及时与采购员联系,采购员应在一天之内核对其中一联传递理中将委外与财务结账日的2日内，向财务报送月度产量表(见附件3)入库方式办理入库手续。定调拨单”，经物资供应部审批后交调出仓库，办理调拨手续。料出库规定产任务单分解、下达，并根据生产计划下推生成领料单，并将生产领料单打调度签字后传递到库房进行备料，库房发出原料时，由领料人签字并将一联核对，核对无误后由库管人员对领料单进行审核，一联库房留存备查，一联未设置BOM的产品，由生产人员根据工艺保障部下发的材料表填制领料单。领料单应标明合同出具，不得发货。销售出库单一式三联，商务部、财务部、库房各执一联月底结账日之后3日内，商务部应向财务部报送月度销售统计表(见附件1)，库房应向财务部报送产成品收发存报表和半成品收发存报表(见附件2)。借料部门需经物资供应部和本部门负责人签名批准后，方可到仓库办理借有此物料时，需由车间退回仓库，仓库负数冲库。不能按时归还物料，借料人必须到仓库管员的确认，并在月底的报表上，调拨仓库之间的报表应相符；除仓等要素报废清点、检查、申报、评审工作，报废物料由采购部物资供应部每月组织一次库存准确率抽样检查并形成书面记录；存情况的准

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