QP-GC-01-产品实现策划管理程序-A0

东莞市XXXX模具有限公司产品实现策划管理程序文件编号：QP-GC-01文件版本：A/0制定部门：工程部制定：审核：核准：自二零一五年一月十日开始实施东莞市XXXX模具有限公司产品实现策划管理程序文件编号：QP-GC-01版本/状态：A/0页号：11/12文件履历表版本制定/修订内容日期修订者A/0新制订2015.1.10xxxxx一、目的:确保新产品在开发或工程变更试作后均经客户确认合格，以减少或避免量产过程中的品质问题，同时提升公司竞争力.二、范围:适用于本公司所有新开发产品、工程变更以及新型号产品的开发、试作与确认.三、职责:3.1工程部：负责客户新开发、新类型及工程变更之产品的开发，样品试作及检讨，样品取得承认及相关标准数据的建立，以及产品生产工艺过程中的确认.3.2成型/加工：负责协助工程部进行样品试作、试产试作及反馈其过程的状况.3.3业务部：负责客户信息传达，样品的交付及接收.3.4品质部：负责样品测试及量测.3.5采购部：样品导入原物料的采购.3.6模具部：客户需求样品及试产品的模具完成.四、定义：无五、作业内容5.1客户移模5.1.1当业务接到新模订单后,先由业务召集工程、品质、生产、模具召开新产品模具移转评估会议，就各部门准备及客户要求作出说明.评估通过后业务要将各项数据全部转交工程部,工程部开始接收产品模具移转前的工作准备.否则由业务知会客户终止移模.5.1.2新产品移转会议由业务分发到相关部门.5.1.3工程部接到新产品移转会议记录后，主导新产品接收小组,接收小组(客供模由工程、品质、生产、模具)派员组成,厂内开模由(采购、业务、工程、品质、模具、生产)派员组成.5.1.4模具接收5.1.4.1模具接收前由业务安排接收小组到客户端进行模具验收，验收时须依客户资料进行确认，确认OK后方可移回，否则由业务确认为厂内修模或客户修模，再作移模.5.1.4.2工程根据业务提供的移模时间，要求业务提供产品移转所必须之相关数据，并负责监控所有前期准备是否按时完成及《产品明细》.5.1.4.3模具接收包括模具、图文件、原材料数据、二次加工数据,具体参见《新产品导入计划表》.5.1.4.4当工程收到新产品所有数据后，及时建立《产品明细》，并排定试模计划，主导新产品导入会议，确认每个项目的完成状况.5.1.5试模5.1.5.1模具到达后由工程开出《工程试模单》给生产，生产排定试模时间，由工程、品质、模具、成型负责人进行试模并由工程、品质确认合格后方可取样.5.1.5.2试模完成后,由工程提交样品给品质作FAI测量，CPK尺寸测量(视客户要求而定).从第二次试模起每次试模均需作修模部分尺寸，全长、全宽、全高尺寸及重点管制尺寸作测量.再由工程、品质、模具、成型根据成型提供《试模报告》及尺寸报告进行检讨，对外观、结构、尺寸NG的部分填写到《试模、改模、设变检讨报告》分发给各相关部门作修整.直到改善OK为止。另由于有部分尺寸模具无法达成或超出规格但又不影响装配的尺寸，要求同客户RD检讨调整2D规格，确保FAI符合2D规格。5.1.5.3工程将检验合格样品(包含零部件)提供给业务转交给客户确认，如需二次加工的产品依照客户要求进行二次加工确认OK后，提供给业务转交给客户确认.5.1.5.4工程师在每次试模完成后提供1模样品、《试模报告》及《试模、改模、设变检讨报告》作标示、保存，同时作好《新产品进度表》及其它相关资料，注意《试模、改模、设变检讨报告》需通知相关部门.5.1.5.5客户确认样品OK后，由业务根据客户的需求安排作试产.5.1.5.6若客户急需试产时，担当工程师需事先将产品外观不良问题点、尺寸、FAI报告等资料用邮件通知到客户对应RD，需待RD人员同意后才可安排试产.5.1.6试产5.1.6.1试产前说明会，由各负责工程师依照客户要求进度的情况召集相关部门参与的产品说明会，并以《会议记录》的方式传达给相关部门执行质量控制.5.1.6.2试产完成后，针对成型，二次加工之不良品，(需记录不良现象、不良数及不良样品)，由工程、品质主导分析不良原因并提出改善方案，指定专人负责及时作改善并追踪改善结果，并确认如下事项:5.1.6.2.1测试及加工治具5.1.6.2.2SOP&SIP5.1.6.2.3成型条件及模具状况5.1.6.2.4原材料状况5.1.6.2.5资料完整状况、如承认书等（视客户要求而定）5.1.6.3下次试产前确认SOP、SIP及治具进度由工程再次主导试产前准备会议，并检讨《新产品导入计划表》事项完成状况，并对其相关人员进行品质重点培训.以《会议记录》分发给相关部门.5.1.6.4客户确认试产OK后，模具将转入量产，否则将依照5.1.6.2~5.1.6.3重复执行，直到改善OK为止.5.1.7量产检讨会5.1.7.1经客户端试产OK及客户正式承认样品后，由工程主导,包括生产、品质、业务、模具检讨试产过程中各问题点改善完成状况，经得各部门同意后转量产，并详细说明产品的品质重点及管制重点，以《会议记录》分发给相关部门.5.1.7.2工程确认所有文件是否已正式发行，文件包括:BOM表、SIP、SOP，色差标准，进料检验规范，材料承认书及样品.5.2厂内开模5.2.1厂内开模部份由业务提供开模图档(2D/3D)或样品给工程建文件，先由模具、工程、业务、生产进行检讨模具设计方案及制程控制（含尺寸控制、不良率、及作业等）并作好记录，并由工程汇总作报告，再与客户检讨，模具设计方案由客户确认后生效.5.2.2模具设计方案生效后，由业务开立《模具制造通知单》给模具部.模具部接到模具制造通知单后进行成本核算，由设计开始制作开模图面.5.2.3模具部根据模具设计方案拟定《模具制作进度表》交工程主导新品说明会，按《新产品导入计划表》内容要求相关部门作前期准备.5.2.4前期准备按《新产品导入计划表》准备就绪后模具部按《模具制造管理程序》执行模具制作.5.2.5新开模在试产检讨完成后进入量产前需将所有正式图文件、材质规格要求等交给文控发行给相关部门.5.2.6试模、试产、量产阶段5.2.6.1工程从第一次试模开始，应针对试模结果进行模具检讨。5.2.6.2试模过程直到模具移转生产部过程按5.1内容执行.5.3工程变更处理5.3.1客户要求变更时.5.3.1.1业务接到客户要求变更信息后传达给各相关部门评估，相关部门确定可行后由业务与客户沟通完成日期、单价及库存处理等事项，并由业务于当天内开出《客户设计变更通知单》.5.3.1.2工程根据业务的《客户设计变更通知单》转为《工程变更申请单》再与各相关部门检讨执行，如需求模具变更由工程开出《试模、改模、设变检讨报告》执行。并开出《工程变更追踪表》追踪确认并记录.5.3.1.3各变更事项完成后进行样品试作，试模过程与模具移转生产.过程按5.1内容执行.5.3.2厂内要求变更时.5.3.2.1由各需工程变更部门发出《工程变更申请单》与各相关部门进行检讨，确定可行后由工程开出《工程变更追踪表》追踪确认并记录，否则取消变更要求.5.3.2.2各变更事项完成后进行样品试作，试模过程与模具移转生产部过程按5.1内容执行.如变更内容涉及材料、结构或可能影响客户品质时需提供给客户确认，否则由厂内工程及品质确认即可，具体详见附件《4M变更管制清单》.六、支持性文件：6.1《模具制造管理程序》七、相关表单、记录：7.1会议记录XT-FO-00637.2模具制造通知单XT-FO-00157.3工程试模单XT-FO-00727.4产品明细XT-FO-00737.5试模报告XT-FO-00747.6新产品进度表XT-FO-00757.7新产品导入计划表XT-FO-00767.8客户设计变更通知单XT-FO-00677.9工程变更申请单XT-FO-00787.10工程变更追踪表XT-FO-00797.11FAI尺寸报告XT-FO-00807.12模具制作进度表XT-FO-00817.13试模、改模、设变检讨报告XT-FO-00938.1厂内开模流程流程责任单位记录表体客户提供2D/3D/样品客户无客户提供2D/3D/样品客户模具制造通知单新开模数据评估业务/模具制造通知单新开模数据评估业务/各相关部门会议记录各相关部门OK会议记录各相关部门各相关部门检讨开模方案OK各相关部门检讨开模方案邮件记录客户确认邮件记录客户确认客户NG客户无客户OK无客户客户提供最终客户提供最终3D模具制作进度表新产品导入计划表模具制作进度表新产品导入计划表模具检讨及2D/3D图档设计/DFM完成模具检讨及2D/3D图档设计/DFM完成模具/工程客户确认开模数据各相关部门客户确认开模数据各相关部门无NG无模具制作进度表产品明细模具制作进度表产品明细新产品进度表、试模报告、试模、改模、设变检讨报告工程试模单模具/工程模具/工程开模工程/品质工程/品质样品试作样品确认样品确认无工程/客户无工程/客户试产试料报告试模、改模、设变检讨报告会议记录试产试料报告试模、改模、设变检讨报告会议记录试产工程试产工程验证验证会议记录工程/会议记录工程/客户OK量产会议记录工程及相关单位量产会议记录工程及相关单位 8.2客供模导入流程无业务客供模导入流程责任单位记录表单无业务客供模导入无业务信息传达无业务信息传达会议记录各相关部门相关部门评估会议记录各相关部门相关部门评估会议记录各相关部门移模前各项准会议记录各相关部门移模前各项准备工作完成新产品导入计划表、产品明细业务、工程模具接收新产品导入计划表、产品明细业务、工程模具接收工程试模单、产品明细新产品进度表、试模报告各相关部门工程试模单、产品明细新产品进度表、试模报告各相关部门样品试作样品确认样品确认试模、改模、设变检讨报告工程/品质试模、改模、设变检讨报告工程/品质客户确认客户确认无客户NG无客户会议记录各相关部门试产说明会OK会议记录各相关部门试产说明会客户验证客户验证无客户NG无客户OK会议记录各相关部门量产说明会会议记录各相关部门量产说明会8.3客户要求变更流程图流程图相关部门记录表单无客户客户变更要求无客户客户变更要求OKOKNGNG工程及相关部门评估工程及相关部门评估无各相关部门无各相关部门OKOK无各相关部门业务报价无各相关部门业务报价NGNG客户确认客户确认无客户无客户OKOK客户设计变更通知单业务业务发设变通知单客户设计变更通知单业务业务发设变通知单工程变更申请单/工程变更追踪表工程变更申请单/工程变更追踪表/工程发工程变更申请单及变更相关数据工程工程变更申请单各相关部门工程变更申请单各相关部门相关部门检讨变更内容相关部门检讨变更内容工程变更申请单各相关部门工程变更申请单各相关部门工程变更执行工程变更执行NGNG样品试作及确认样品试作及确认试模、改模、设变检讨报告工程/试模、改模、设变检讨报告工程/品质OKNGOKNG试模、改模、设变检讨报告客户客户承认试模、改模、设变检讨报告客户客户承认OKOK模具移转单各相关部门转量产模具移转单各相关部门转量产8.4厂内要求变更流程图流程图相关部门记录表单无厂内变更需求工程变更执行转标准化执行文件存盘各需求部门无厂内变更需求工程变更执行转标准化执行文件存盘各需求部门工程变更申请单需求部门开出工程变更申请单各需求部门工程变更申请单需求部门开出工程变更申请单各需求部门工程变更审核及会签工程变更审核及会签工程变更申请单各相关部门工程变更申请单各相关部门NGNG工程变更申请单取消工程变更工程变更申请单取消工程变更OKOK工程变更需求单工程变更追踪表工程变更需求单工程变更追踪表各相关部门NG样品试作及NG样品试作及确认试模、改模、设变检讨报告工程/试模、改模、设变检讨报告工程/品质OK,自我管制OK,OK,自我管制OK,向客户申请NG客户确认客户确认试模、改模、设变检讨报告客户试模、改模、设变检讨报告客户OKOK各相关部门各相关部门无无无工程部无工程部附件： 厂内4M变更管制清单(一) 4M变更变更内容变更管制区分生产场所生产工厂和制造场所的