QP-PZ-05-检验管理程序-A0

东莞市xxxx模具有限公司检验管理程序文件编号：QP-PZ-05文件版本：A/0制定部门：品质部制定：审核：核准：自二零一五年一月十日开始实施东莞市xxxx模具有限公司检验管理程序文件编号：QP-PZ-05版本/状态：A/0页号：2/11文件履历表版本制定/修订内容日期修订者A/0新制订2015.1.10XXXX目的：

为了控制公司的品质检测活动，指导员工对产品检验，以确保产品能符合规定之要求，

同时确保仪器的校正与测量结果的有效性.范围：

本程序适用公司的所有产品品质及测量仪器等的检验过程，测量的类型和程度.权责：3.1品质部主管负责公司的的质量管理体系控制及监督下属的职责与权限.3.2品质部主管负责监督质量检验的执行情况，确保本程序完整有效的持续实施，处理重大的质量异常事件，并向公司高层管理者汇报质量管理体系的运作情况和重大质量事件.并安排下属员工的工作与各部门沟通协调，管理产品品质检验.3.3工程师负责产品样品外观的确认，产品品质异常/客诉异常的处理与追踪.3.4品质检验人员负责按照检验指导书或样品对产品进行检测、标识并记录.3.5品质部负责对测量、监控设施的校准.定义：4.1检验人员：指从事产品品质检验的来料检验员，制程检验员，成品检验员.4.2批：制造过程中上过程上道工序向下道工序交产品一次，产品出货一次或整个P/O的产品都可称之为一批，批量可随不同批次而异.4.3仪校员：具备仪器资格员.4.4免校直接用产产品、品质的仪器.4.5内仪校员利校的“件”,量仪器的校正.4.6外校把测量送到取家认可正机构的校正有资质来厂进校正,但必须可到国家业标准.4.7一级保养：即日常点检保养，量测员对仪器设备做点检工作.4.8二级保养：仪器设备有计划性的维护保养工作.4.9三级保养：制造厂商或外来专业维修厂商进行有计划性的性能保养工作.作业内容：5.1来料品质检验5.1.1初步接收来料.5.1.1.1抵达仓库的物料(包括原材料、辅助性物料)由仓管员负责初步点收,其点收项目包括:核对物料的名称和采购单及厂商送货单是否一致;检验物料是否出现运送时所引起的包装和产品的损坏;清点数量是否相符.5.1.1.2仓管员初步点收合格后,须在厂商送货单接收栏上签名.5.1.1.3然后将物料停放在来料“待检区”并通知IQC前来检验.5.1.2品质检验5.1.2.1公司内部所有來料检查除进行品质检验外,还必须执行以下检验内容：5.1.2.1.1來料供应商必须是在《合格供应商名册》中列出的合格供应商，如不是则不进行检验，直接判退.5.1.2.1.2供应商交货需提供以下资料：5.1.2.1.2.1出货检测报告、成分表（样品承认时提供）；5.1.2.1.2.3IQC根据样品、承认书、技术图面及抽样标准和来料先后对待检区内之物料进行检验，如有需要,仓库可要求IQC对个别物料进行优先检验.5.1.2.2IQC按有关检验基准书或承认书对来料的品质项目进行抽样检验或测试，并将检验或测试结果记录在对应的记录表单内，同时将检验结果填写于《来料检验报告》.5.1.2.3来料检验后的物料,IQC根据检验结果，在物料标示上盖上PASS章，仓管员将合格的物料入库，未经检验合格的物料不可入库.5.1.2.4如IQC检验不合格,有关物料需贴上“不合格”标示及存放于“暂放区”,不合格来料的处理按《不合格管理程序》执行.5.2制程品质检验5.2.1每班开始生产或更换产品品种或调整工艺后生产的首件产品经生产单位自检合格后签名，并填写《首检记录表》转交品质，由IPQC参照工程样板、标准、工程图面,对产品外观、尺寸、结构、功能、标示等方面进行,并做测试.后,IPQC将产品签名后生产，并填写《首检记录表》﹔

若不合格则要求成型/加工进行确认及调整或重新生产直到首检合格，IPQC确认合格后方可生产.5.2.2IPQC每两小时对每台机生产的产品外观、结构巡检一次,每次按抽样计划随机抽查、检验基准书及标准样板进行.检测结果记录于对应的表单内.5.2.3IPQC每四小时对每台机生产的产品尺寸巡查一次（客户有特殊要求时依客户要求）,每次按图纸进行尺寸检测，将量测的数据记录相应的报表中.5.2.4若IPQC检验员巡检不合格,应立即通知调机人员/生产领班停机改善、维修,IPQC检验员将已生产的不合格品贴上红色“不合格”标示.成型/加工负责不合格品的隔离与处置,改善后的产品调机人员应重新给IPQC检验，合格后方可投入正常生产.IPQC检验员巡检发现的不合格及改善后的检验确认结果与相关的处理决定在《IPQC巡检记录表》上注明.5.2.5巡检和抽检作业过程中检验员应对操作者的自检互检进行监督认真检查操作者的作业方法、使用的设备、辅具等是否正确.5.2.6在生产过程中不得随意更换原材料，辅助材料，治工具或设备，也不得随意添加有机溶剂等杂质.所有物料均要符合客户要求.5.3成品品质检验5.3.1完成所有工序的成品必须接受OQC最终检验或测试，然后安排存放于出货区.5.3.2成品的最终检验或测试5.3.2.1OQC按照SIP要求或参照样板对成品进行检测并作记录.5.3.2.2检验或测试结果需记录在《OQC出货检验记录表》中,如客户有特殊要求时,则按客户的要求记录，OQC每日将检验结果记录在相应的报表上.5.3.2.4由于检测设备的限制，本公司无法做成品的某项测试时，只能通过对原材料和制程的控制来保证产品符合客户要求，若客户有疑问或有特殊要求时，将送第三方公正机构进行测试.5.3.3成品检验状况的标识5.3.3.1检验合格成品需盖“PASS”章，及客户要求的标识.5.3.3.2不合格成品需作红色“不合格”标识及存放到“暂放”区内,并需按《不合格管理程序》进行处理.5.3.4除非顾客批准否则在所有规定活动均已圆满完成之前不得放行产品和交付服务.因顾客批准而放行的特例，由业务部开立《特采申请单》，由相关单位会签，并通知且得到客户的允许后才能出货.产品放行时还应考虑：5.3.4.1这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；5.3.4.2这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求.5.4信耐性（ORT）测试5.4.1素材部份按各客户要求执行，例如：落球测试，球压测试，推拉力测试等.5.4.2可靠性测试不良时，需进行追踪改善，并按《不合格管理程序》进行处理.5.5测量仪器的校验及保养5.5.1测量仪器的购买、验收5.5.1.1当公司现有测量和监控设备无法满足校验、测量和试验需求时,填写《采购订购单》.5.5.1.2购买到货后,由申请部门验收.5.5.1.3验收人员须对供方送来的测量仪器按订购单的要求、规格进行核对,如名称.规格、型号制造商等,并对设备使用性能是否良好进行确认,如发现不合格应立即要求供方更换或调整合格后方可签收.5.5.2测量仪器管理及保养5.5.2.1仪校员负责对公司各部门的测量仪器进行统一编号,并登记在《仪器列表》上.5.5.2.2新购入测量仪器经厂商校验合格后再设备上贴上标签，并注明校验日期及有效日期.5.5.2.3二次元、色差仪精密仪器每天进行点检,并记录在《仪器点检表》中.5.5.2.4测量仪器的维修由质量部统一安排,送交具有维修能力单位进行修理.5.5.2.5测量仪器要妥善保管,在搬运和使用中要十分小心,在搬运过程中要将能放入原包装盒的测量仪器置放入原包装盒中,并严格按测量仪器操作标准使用和保养.保存和使用时要注意防潮、防锈,将设备放置在干燥、整齐、干净的场所,以确保量具仪器的准确度和适用性,具体参见各测量仪器的使用操作规范.5.5.2.6各部门的测量仪器技术资料、周期校验记录、校准证明均由品质部保管.5.5.2.7各部门固定放置的测量仪器如移动位置后,使用前须重新调整其准确度.5.5.3仪器校验实施5.5.3.1校验对象:各制造、检查、试验工序中以品质为测量目的所使用的测量仪器.5.5.3.2校验种类及担当部门5.5.3.2.1外部校验:由国家授权的校验单位或有资质的设备供方承担校验工作.5.5.3.2.2内部校验:无.5.5.3.2.3校验环境要求温度25度±3度,湿度45%~75%.5.5.3.2.4非用于检验之用途或其展现之功能仅供参考的仪器可免校,并贴上“免校”标示.5.5.4校验频度5.5.4.1仪校员依据《年度检验仪器校正计划表》需外校仪器提前10天申请获批后,送至外校单位校验.5.5.4.2仪检员于每月的第一周核对《年度检验仪器校正计划表》，确定本月需要校验的仪器列表，做好仪器校正计划安排。5.5.5校验验证5.5.5.1经外部校验合格的测量仪器由质量部根据公司接收标准验收,验收结果及校验记录由品质部确认并保存.5.5.5.2校验合格的测量仪器须在仪器上贴上“校正合格”标签.5.5.5.3校验单位在校验中发现不合格检测设备或内部精度确认不合格时,需在测量仪器上贴上“暂停使用”标签.5.5.5.4仪器在使用中因校正不合格而造成的测量误差对产品测量结果有影响时，质量部通知仓库先行对关联产品隔离.质量部评估对产品的影响程度并开立质量异常单，追踪其处理改善结果，对隔离产品及客户端产品召回进行确认.5.5.6不合格测量仪器处理措施5.5.6.1对可维修的不合格测量仪器由质量部负责联络维修.5.5.6.2不可维修的不合格测量仪器，由使用单位写《报废申请单》经总经理审批后报废处理.5.5.7校验周期因仪器设备与标准器准确度的零件可能产生变化，因而影响仪器设备及标准器的准确度.因此有必要依其随时间变化的情形，制定适当的校验周期.5.5.7.1校验周期的制定是依据仪器设备与标准器的规格、前次的校验结果、使用方法与程度以及校验机构的建议决定的.5.5.7.2原则上内校校验周期定为半年，而外校的校正周期为一年.5.5.8测量仪器的维修5.5.8.1各部门发现测量仪器意外损坏或发生故障时,应立即报告部门主管并将仪器隔离保管.5.5.8.2品质部课对损坏或发生故障的测量和监控设备进行确认,按5.5.6处理.5.5.8.3经维修的测量仪器须重新校验合格后,需有“校正合格”方可使用.5.5.8.4检测设备的维修内容,修理担当者,维修方式等须记录在《量测仪器履历表》中.5.5.9校验仪器的计划每年12月份品质部编制下年度的《年度仪器校正计划表》，根据计划执行周期校准.5.6特采的流程5.6.1如进料的产品达不到品质要求，而急需使用，由需求单位提出特采使用.5.6.2产品外观或尺寸量测达不到判定标准，而不影响功能组装，如急需出货，须特采品由需求单位提出申请，相关单位（工程、业务、仓库、采购、品质）会签，公司最高主管批准后方可出货.支持性文件：6.1《产品实现策划管理程序》6.2《不合格管理程序》6.3《来料检验规范》6.4《IPQC检验规范》6.5《成品检验规范》6.6《抽样计划》6.7《纠正措施与预防措施管理程序》6.8《合格供货商名册》相关表单、记录：7.1来料检验报告XT-F0-00017.2首检记录表XT-FO-00027.3IPQC巡检记录表XT-FO-00037.4OQC出货检验记录表XT-FO-00047.5特采申请单XT-FO-00227.6采购订购单XT-FO-00447.7仪器列表XT-FO-00827.8仪器点检表XT-FO-00887.9年度检验仪器校正计划表XT-FO-00717.10仪器履历表XT-FO-00327.11报废申请单XT-FO-0055九、流程图：见下页东莞市xxxx模具有限公司检验管理程序文件编号：QP-PZ-05版本/状态：A/0页号：11/119.1进料检验流程图：流程权责单位使用表单送货单（供应商）供应商交货仓库点收OKNG特采退货送货单（供应商）供应商交货仓库点收OKNG特采退货NG不良品退回厂商NG不良品退回厂商仓储课仓储课采购单进料检验记录表合格供货商名册第三方报告合格供货商名册第三方报告成份表OKOKOK品质部仓库采购品质部仓库采购重工挑选IQC检验进料检验记录表落球测试记录表进料检验记录表落球测试记录表NGNG品质异常单品质异常单合格、不合格合格、不合格特采标识进料检验记录表品质部品质部仓库入库入库特采标示特采标示9.2制程检验流程图：流程权责单位使用表单开机/开线NG调机改善IPQC巡检入库CAR报废OKNGOKNG重工挑选重工标示开机首件检验正常生产OK成型/加工生产排程开机/开线NG调机改善IPQC巡检入库CAR报废OKNGOKNG重工挑选重工标示开机首件检验正常生产OK成型/加工生产排程成型成型/加工品质部首检记录表NG首件检验首检记录表NG首件检验调机调机/加工改善OK成型/OK成型/加工品质部OK重工标示正常生产生产日报表O