hse体系文件检查表

施工单位 体系文件检查表施工单位 体系文件检查表#被检查单位被检查人员检查日期编码： 顺序号:编号检查内容检查结果备注是（M）否（X）基层施工单位及各部门要求建立的各种记录是否齐全，提供部门《记录清单》如：活动记录、教育培训记录、事故处理记录等。管理员是否定期进行现场检查，提供自查自纠的记录（包括填写检查台帐）危险物资清单，及相应危险化学品管理制度是否齐全，发放或使用记录。重大环境因素清单，及相应的管理方案重大环境因素清单，及相应的管理方案危险识别和风险评价:填写环镜因素识别表（）、危险因素识别评价表（）、工作过程危险检查表，及风险评价报告。根据风险评价结果、 检查和正常运行管理中暴露出来的事故隐患，形成本单位隐患整改记录《检查整改通知单》与《隐患整改信息反馈单》）重点要害部位（重大危害因素）应制定相应的检查制度，岗位巡检制度是否落实作业人员上岗前是否进行了健康检查和相关知识培训，并经考试合格后上网归档（三级安全培训记录，各基层单位、班组每月的安全活动是否有职业健康教育内容）特种作业人员应持证上岗（包含国家有关部门及项目部下发证书）

被检查单位被检查人员检查日期编码： 顺序号:编号检查内容检查结果备注是(M)否（x）施工单位是否每月组织至少召开一次 工作会议，并建立和保持记录施工班组是否每周组织一次安全活动，活动内容要求结合本班组实际情况进行，并做好记录是否建立设备、设施一览表，与管理方案一致，投入使用的设备、设施是否具有良好的性能状况，设备维修保养记录特种设备是否有合格证，使用单位是否组织建立安全技术操作规程，报检、验收记录等检验和监测设备的记录是否完整，是否有周期检验计划和检定合格证等是否配备满足需要的应急、消防物资台帐，保证设备完好（提供应急、消防设施清单、检查记录）是否有办公室、仓库、宿舍等安全保卫制度生产作业单位管理员是否每月对本单位生产作业环境进行一次检查，并填写《环境检查表》是否成立了应急领导小组，应急组织机构图，应急预案，应急演习计划、记录，效果评价记录等是否有 专项费用管理，查用于隐患整改、防暑降温、劳动保护等专项费用支出凭证整改措施或方案建议:检查人员： 日期： 年月日

被检查单位被检查人员检查日期编码： 顺序号:项目编号检查内容检查结果备注是（M）否（X）标牌1安全警示标志2有无安全标语；有无安全方针和目标、企业标志和宣传口号3危险品标志、存放区警示牌要醒目4紧急通道标志：5生活区与施工作业区、库房的隔离标识6五牌一图7应急组织机构图（各单位和主要应急电话）8安全告知牌（特殊作业环境和危害因素改变时提示作业人中）基础设施9入场道路和安全隐患检查（要求两侧插挂彩旗）10是否设有门卫值班室和门卫制度11现场主干道硬化处理平整（有无排水沟）12主干道宽度不小于3米，满足运输物资的需要13临时建筑物、水土保护等安全因素保障14有防止泥浆、污水、废水随意排放或堵塞下水道和排水河道措施15施工现场四周围挡应有适当隔离的措施（隧道、穿越）16线路工程作业两侧要插彩旗，有警示带隔离设备、设施17主要设施、设备挂牌管理，要有HSE安全操作规程18安全防护措施是否得当19是否有专人操作，操作人员技能是否合格，熟悉本岗位的重大危害及重大环境影响控制措施20特种设施、设备标识清楚：铭牌、合格证、检修记录、年审记录是否齐全21设备的性能完好，传动、连接部件安全牢固，日常维修保养记录现场可查22设备无跑、冒、滴、漏现象，无环境污染23氧气、乙炔瓶安全距离合理、放置方式正确、距离火距离（10M）、气瓶有无防震圈、防护帽24安全阀、压力表得到定期检查，并贴有合格证25支护、高处作业、脚手架搭设合理，措施到位26风、水、电、气等辅助设施布置合理，工作环境适宜

被检查单位被检查人员检查日期编码： 顺序号:项目编号检查内容检查结果备注是（M）否（X）设备27是否有人操作，操作人员技能是否合格，熟悉本岗的重大危害及重大环境影响控制措施材料堆放28施工现场的材料、构件、设备分类摆放，保证通道畅通29材料要有标识，主要材料标识防护良好，如管件标识清楚30材料有一定的保护措施（如水泥防水等）临电使用31电工持证上岗，定期检查和维修各电路电气记录表32三级配电二级保护33开关箱应一机一闸一保护34现场施工临时用电要配电盘、电箱编号35动力电线是否采用国家新标准“三相五线制”，照明电路与动力电路分开控制36电缆线的支撑，包扎、绝缘性能是否标准规范37根据隧道特殊地质特点是否使用防爆电线电缆及照明防爆灯38接地电阻值，并做好检测记录39照明线额定电压是否在规定的安全电压内40动力线缆布置是否符合洞内电气设备接零保护41电气设备绝缘电阻值，漏电保护器动作参数等，是否安全可靠，并做好检测记录隧道作业42隧道通风效果是否良好，作业人员是否配备防尘劳保用品43有限空间噪音是否在允许的范围内44初期支护是否严格按地质不同的特点设计施工45有无超前地质钻探或地质雷达探测或传统地质法46隧道防水和排水有无具体防范措施及应急物资47监测的三项记录：超前探、水平收敛、拱顶下沉48是否建立了洞口值班室门卫管理制度、须知及翻牌管理和严格记人员管理49二次衬砌施工缝及排水缝间隙是否符合设计要求

被检查单位被检查人员检查日期编码： 顺序号：项目编号检查内容检查结果备注是（M）否（X）'消防应急管理50按标准配备应急物资，定位存放，保证应急的需要51现场配备消防器材，定人负责，定位摆放，定期检查，有挂牌记录52现场应急通道，紧急散标识53易燃易爆区严格执行动火审批手续54消防器材是否有检测合格证环境管理55重大环境因素得到有控制，无重大环境污染56无污水排放，有处理措