预应力混凝土铁路桥简支梁生产许可证企业实地核查作业指导书

预应力混凝土铁路桥简支梁生产许可证企业实地核查作业指导书一、质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点结论核查方法合格一般不合格严重不合格此项不适用1.1组织机构1.企业应有负责质质量工作的的领导，应应设置相应应的质量管管理机构或或负责质量量管理工作作的人员。1.是否指定领导层层中一人负负责质量工工作。2.其质量负责责人职责和和权利是否否明确。3．是否设置了质量量管理机构构或质量管管理人员,有专(兼)职人员进进行负责日日常管理工工作。合格一般不合格严重不合格查有关文件。有文件明确指定定。无文件，但能提提供证据表表明领导层层中一人履履行质量领领导职权。领导层中无人负负责企业的的质量工作作2.企业应有健全的的质量保证证体系。1.是否建立三三级(或二级)质量管理理网；科室室、车间、班班组有确定定的专、兼兼职质量管管理人员。合格一般不合格严重不合格查有关文件。有文件明确。无文件，但能提提供证据表表明建立了了质量管理理网。没有建立质量管管理网1.2管理职责1.负责质量管理的的领导和负负责质量管管理工作的的机构、人人员，职权权明确。1.质量管理机构或或质量管理理人员职责责和权利是是否明确。合格一般不合格严重不合格查有关文件。有文件明确，且且职责清楚楚。企业有机构或人人员负责质质量管理工工作，但职职权不明确确，或无文文件明确规规定。无机构和人员负负责质量管管理工作。2.应规定各有关部部门、车间间、岗位、人人员的质量量职责、权权限和相互互关系。1.是否规定与产品品质量有关关的部门、车车间、岗位位、人员的的质量职责责。2.有关部门、车间间、岗位、人人员的权限限和相互关关系是否明明确。合格一般不合格严重不合格查有关文件。有文件明确，且且职责清楚楚。各部门、岗位职职责有规定定，但权限限不够清楚楚。无职责权限要求求1.3质量管理1.企业应制定文件件化的质量量管理制度度，并应贯贯彻实施。1.是否制定了质量量管理制度度。2.有无实施记录。合格一般不合格严重不合格查有关文件及记记录有管理制度，记记录清楚有质量管理制度度，但记录录不清楚无制度、无实施施记录2．企业应制定质质量方针和和可测量的的质量目标标,并应贯彻彻实施。1.是否制定了质量量方针和质质量目标。2.质量目标是否可可测量。3.是否进行了宣贯贯，各级人人员是否知知道并理解解。4．质量目标是否否在各相关关职能和层层次上分解解。5.是否对质量方针针和质量目目标进行考考评。合格一般不合格严重不合格1.查有关文件、记记录;2.与各级人员交谈谈。制定了文件化的的质量方针针和质量目目标，质量量目标可测测量，并贯贯彻实施。制定了文件化的的质量方针针和目标，但但质量目标标难以测量量。未制定文件化的的质量方针针和质量目目标。3.企业应制定质量量反馈制度度，制定纠纠正、预防防措施控制制程序并严严格实施。1.是否制定了反馈馈制度及纠纠正、预防防措施控制制程序。2.查纠正、预防措措施实施情情况。合格一般不合格严重不合格查有关程序和实实施记录。制定了质量反馈馈制度、纠纠正预防措措施并实施施。制定了质量反馈馈制度、纠纠正预防措措施，但未未实施。未制定质量反馈馈制度、纠纠正预防措措施。统析据实理适有产的并进1.是否调查用户反反馈意见，评评价顾客满满意程度。2.是否根据检验数数据的数理理统计结果果对供方再再评价。3.是否有质量体系系及产品质质量评价及及对现存问问题的改进进措施。合格一般不合格严重不合格查有关记录。数据分析包含核核查要点的的内容。收集数据，未统统计或统计计不全。未进行数据收集集及统计。1.4有效实施1.质量管理制度中中应有相应应的考核办办法并严格格实施。1.是否制定了《经经济岗位责责任制》或或相应的考考核办法。质质量责任与与各部门、各各工种、个个人经济利利益挂钩。2.是否实施了考核核并有记录录及奖惩实实施凭证。合格一般不合格严重不合格查有关文件、记记录。有考核办法并实实施、记录录。无考核办法或无无实施或实实施了无记记录。无考核办法且无无实施无记记录。二、生产资源提供序号核查项目核查内容核查要点结论核查方法合格一般不合格严重不合格此项不适用*2.1生产设施1.企业必须具备满满足生产和和检验所需需要的工作作场所和设设施，且维维护完好。1.是否具备满足申申证产品的的生产设施施及场所。2.生产设施是否完完好或正常常运转。（按其申证范围围，检查其其工作场所所和生产设设施的最大大生产能力力）合格不合格按其申证范围，检检查其现有有生产和检检验设施及及工作场所所。能满足申证产品品的要求，且且运转正常常。/不能满足申证产产品的要求求，或不能能正常运转转。2.2设备工装*1.企业必必须具有本本实施细则则4.2中规定的的必备生产产设备和工工艺装备。其其性能和精精度应能满满足各工艺艺及生产合合格产品的的要求。1.是否具有本实施施细则规定定的必备生生产设备和和工艺装备备。2.设备、工装性能能和精度是是否满足加加工要求。3.生产设备和工艺艺装备（台台座、模板板）的数量量、品种、能能力是否与与生产数量量、规模、工工期相适应应。4.钢模板是否有足足够的刚度度、强度、稳稳定性，保保证各部尺尺寸、紧固固件、预埋埋件定位和和联结密贴贴性，其预预留压缩量量和预设反反拱合理，底模板面平整度满足技术条件要求。钢模板制造质量满足产品质量要求。5.是否具有桥梁构构造筋绑扎扎胎具。6.是否具有配件加加工胎卡具具且加工精精度满足要要求。座证及应控合格不合格按申证范围，现现场抽取任任一申证单单元任一规规格产品的的生产设备备和工艺装装备各3台（不足足3台的全抽抽），检查查设备档案案并现场核核实其现有有生产设备备和工艺装装备的生产产能力。1．设备工装性能能和精度是是否满足加加工要求。2．模板面平整度度是否满足足技术条件件要求。均满足要求。/有设备或工装不不满足要求求2.企业应建立立设备管理理制度并予予以实施，生生产设备技技术资料齐齐全，维修修完好，以以保持设备备的正常运运转和设备备性能的持持续发挥，确确保产品质质量和生产产能力。1.梁厂（场）是否建有设备管理制度。设备管理制度应应包括：购购置、安装装、验收、使使用、维修修、报废及及技术改造造、红旗评评比、“二率”“三定”、帐、卡卡、档案管管理等项要要求。2.重点考核制制度的执行行情况，以以及设备性性能是否能能正常发挥挥，以保持持稳定的生生产能力和和工序质量量控制。3.设备台帐、卡片片、履历、档档案是否符符合铁道行行业设备管管理办法规规定；4.设备的维修保养养及完好状状况如何,是否可以以确保其偏偏离和精度度符合要求求；竣记齐保原检查设备维护和和保养计划划及实施的的记录。合格一般不合格严重不合格1．查设备工装管管理制度。2．查设备台帐并并至少抽查查5台主要设设备档案。抽查5台设设备的维护护、保养计计划及实施施的记录。1.有完善的设备工工装管理制制度；2.建立了设备台帐帐，且所抽抽设备档案案内容齐全全。3.均有维护保养计计划和记录录；无设备设备管理理制度或所所抽设备档档案至少有有1台的内容容不齐全或或维护保养养计划不全全未建立设备台帐帐或主要设设备无档案案且无维护护保养计划划与记录。3.企业应建立工装装管理制度度并予以实实施，技术术资料齐全全，工艺装装备应维修修完好。1.梁厂（场）是否建有工装管理制度。工装管理制度应包括：台座、模板及各种胎卡具的设计、制造、验收、使用、检查、维修等项要求。真板序分拼收尺合振项不使3.是否能严格格执行模板板日常检验验、维修规规定，且检检修记录齐齐全，能保保持模板始始终处于良良好状态。5.工装（钢模板、胎卡具、制梁台座、存梁台座）台帐、图纸和验收资料是否齐全6.先张梁台座台座座是否设计计合理、有有足够的刚刚度，结构构稳定安全全,设计资料料及验收资资料齐全。7.是否图纸齐全及及符合制图图要求、进进厂（场）验验收资料齐齐全、建立立钢模台帐帐8.配件加工胎卡具具(样板模具具)：支座板板、U形螺栓、联联结角钢、定定位网、钢钢筋绑扎及及联结板胎胎卡具等是是否定位准准确，能保保证配件精精度要求；；9.胎卡具制造验收收和／或计计量校准记记录齐全；；10.存梁台座座滑道是否否基础牢固固，下沉均均匀，顶面面平整，能能保证滑移移、存放状状态符合支支座板相对对高差标准准规定。合格一般不合格严重不合格1．查工装管理制制度。2．查主要工装台台帐、图纸纸及验收资资料。的的检验、维维护、检修修、验收或或校准的记记录。4．工装是否满足足精度及设设计要求1.有完善的工装管管理制度；；2.建立了主要工装装台帐，且且资料齐全全。3.检验、维维护、检修修、验收或或校准的记记录齐全；；4．工装满足精度度及设计要要求。缺任一项或任一一项不能齐齐全所有项均缺2.3测量设备*1．企业必必须具有本本实施细则则4.2中规定的的检验、试试验和计量量设备，其其性能和精精度应能满满足生产合合格产品的的要求。1.是否全部具有本本实施细则则中规定的的检验、试试验和计量量设备，其其性能、准准确度能满满足生产需需要。2.是否与生产规模模相适应。合格不合格按申证范围，对对照4.2现场核实实其现有检检验、试验验和计量设设备配置情情况及其能能力。按申证范围配置置齐全，满满足要求。/配置缺项或不满满足要求。2.企业的检验、试试验和计量量设备应在在检定或校校准的有效效期内使用用。验设经量门值的量格定内2.专用量器具应能能满足梁体体外形尺寸寸的检测要要求，对其其制造质量量和精度须须经过法定定计量检定定部门或有有量值传递递权的单位位计量检定定合格。3．预应力张拉//放张油表表、千斤顶顶须按规定定周期进行行计量检定定及配套标标定。4.企业获得计量局局相应等级级的压力表表量值传递递权，且操操作者获得得该项计量量员证书后后进行压力力表自检，方方才有效。5.是否在计量器具具上贴有国国家或行业业规定的状状态标识。合格一般不合格严重不合格至少抽查5种测测量设备的的检验周期期表、检定定记录和标标识。均有检验周期表表、检定记记录和标识识。个别测量设备无无检验周期期表或检定定记录或标标识。均无检验周期表表、检定记记录和标识识。3.企业应有完善的的计量设备备、器具管管理制度和和健全的检检定制度，并并能对全部部测量系统统实行有效效的控制，以以确保根据据测量数据据所作出的的决策(活动)的正确性性1.梁厂（场）是否建有计量管理制度。计量管理制度应应包括：选选购、检定定、(安装)、使用、校校准、维修修及帐、卡卡、档案管管理，操作作技能培训训、借还、标标识、校准准周期等项项要求。检的载追确和定准认和是规3.计量器具台帐、卡卡片、网络络图、检定定周期表、送送检计划是是否符合要要求。4.换证企业的计量量检定证书书应连续有有效，不得得断档。合格一般不合格严重不合格1.查计量管理制度度。2.至少抽查5台测测量设备的的台帐、周周检计划及及检定记录录。有计量管理制度度，抽查的的设备内容容齐全。抽查的设备内容容不齐全。无计量管理制度度且抽查的的设备精度度不满足要要求。三、人力资源要求序号核查项目核查内容核查要点结论核查方法合格一般不合格严重不合格此项不适用3.1企业领导1．企业领导应具具有一定的的质量管理理知识，并并具有一定定的专业技技术知识。1.企业领导导是否有基基本的质量量管理常识识。法化量工生证例业如质和；⑵了解企业领导在在质量管理理中的职责责与作用。2.企业领导导是否有相相关的专业业技术知识识。⑴了解产品标准、主主要性能指指标等；⑵了解产品生产工工艺流程、检检验要求。3.企业有职称称的工程、经经济、会计计、统计等等专业的技技术人员占占企业年平平均职工人人数的6%%以上。合格一般不合格严重不合格与企业领导交谈谈。比较熟悉和了解解。不太清楚和不够够了解不了解。3.2技术人员1.企业技术人员应应掌握专业业技术知识识，并具有有一定的质质量管理知知识。1.是否熟悉自己的的岗位职责责；2.是否掌握相关的的专业技术术知识；3.是否有一定的质质量管理基基本知识。占平人%且15.是否掌握制梁技技术标准、规规范、内控控标准、图图纸、技术术工艺规程程和检验方方法。合格一般不合格严重不合格1．至少抽5名技技术人员（其其中含一名名负责人）进进行座谈。2．查阅有关人员技技术职称证证书1.抽查的技术人员员中有80%以上的人人员熟悉岗岗位职责，掌掌握专业技技术知识较较好，具有有一定的质质量管理知知识。2.人员配置符合要要求。1.抽查的技术人员员中有20%--79%的人员专专业技术知知识掌握不不足，且质质量管理知知识不足。2.技术人员配置不不够抽查的技术人员员中有80%以上技术术人员对专专业技术知知识掌握不不足，对质质量管理知知识不了解解，且技术术人员严重重不足3.3检验人员1.检验人员应熟悉悉产品检验验规定，具具有与工作作相适应的的质量管理理知识和检检验技能。1.是否熟悉自己的的岗位职责责；2.是否掌握产品标标准和检验验要求；3.是否有一定的质质量管理知知识；4.是否能熟练准确确地按规定定进行检验验。*5.试验室试验人员员必须持有有《铁路工工程试验员员证》。合格一般不合格严重不合格合格不合格抽查各岗位质检检人员一名名座谈并实实际操作。查试验人员上岗岗证抽查的检验人员员中有80%以上的人人员熟悉岗岗位职责，掌掌握专业技技术知识较较好，具有有一定的质质量管理知知识，且能能熟练检验验。试验人员有试验验员证。抽查的检验人员员中有20%--79%的人员专专业技术知知识掌握不不足，且质质量管理知知识不足，检检验工作不不熟练。＿抽查的检验人员员中有80%以上技术术人员对专专业技术知知识掌握不不足，对质质量管理知知识不了解解，检验工工作不熟练练。没有试验员证3.4生产工人1.工人应能看懂相相关技术文文件（标准准、图纸和和工艺文件件等），并并能熟练地地操作设备备。1.是否熟悉自己的的岗位职责责；2.是否能看懂相关关标准、图图纸和工艺艺文件。3.是否能熟练地进进行生产操操作。4.是否了解质量管管理基本观观点和主要要概念，掌掌握应知应应会和工艺艺要求，操操作要领及及安全技术术操作规程程。合格一般不合格严重不合格抽查5个工种工人按其其岗位进行行应知应会会考核，并并实际操作作。抽查的工人能看看懂相关技技术文件（图图纸、配方方和工艺文文件等），并并能正确熟熟练地操作作设备。抽查的一般工序序操作工人人未能全部部看懂相关关技术文件件（图纸、配配方和工艺艺文件等），或或操作设备备时有差错错。抽查的关键、特特殊工序操操作工人根根本不能看看懂相关技技术文件（图图纸、配方方和工艺文文件等），或或操作设备备时有差错错。3.5人员培训1.企业应对与产品品质量相关关的人员进进行必要的的培训和考考核。1.与产品质量相关关的人员是是否进行了了培训和考考核,并保持有有关记录。2.法律法规有规定定的必须持持证上岗人人员的培训训记录。3.是否有员工培训训计划及教教材、讲义义、考勤、试试卷。4.对上岗的员工必必须实行先先培训后上上岗，培训训上岗率应应达到1000%。合格一般不合格严重不合格1.查看人员培训及及考核记录录；2.查看特殊工种岗岗位合格证证书。1.均有培训和考核核记录；2.特殊工种均有岗岗位合格证证。个别人员无培训训和考核记记录或个别别特殊工种种无岗位合合格证。均无培训和考核核记录或特特殊工种均均无岗位合合格证。四、技术文件管理序号核查项目核查内容核查要点结论核查方法合格一般不合格严重不合格此项不适用4.1产品及相关标准1．企业应具备和和贯彻《实实施细则》4.1中规定的的产品标准准和相关标标准。1.是否有《实施细细则》中所所列的申证证产品的标标准及相关关标准。2.是否为现行有效效标准并贯贯彻执行。合格一般不合格严重不合格1.按申证范围，对对照附件1查有关标标准；2.现场了解执行情情况。标准和图纸按申申证范围配配置齐全，且且现行有效效。至少缺3个标准准或标准过过期。有5个以上作废或缺缺少的标准准。2．企业制定的产产品标准应应不低于相相应的国家家标准或行行业标准的的要求，并并经标准化化审查后发发布。1．企业制定的产产品标准是是否经标准准化审查后后发布。2．企业产品标准准主要技术术和性能指指标不应低低于相应的的国家标准准或行业标标准的要求求。3.企业内控标准是是否切合实实际，全面面正确、具具体可行。合格一般不合格严重不合格查看企业产品标标准及其标标准水平评评价材料。符合核查要点的的要求。企标未经标准化化的程序制制定或个别别指标低于于行业标准准。企标未经标准化化的程序制制定且主要要指标低于于行业标准准。4.2产品图纸1．产品设计图纸应应由设计或或发行部门门直接提供供的产品图图纸，要求求齐全；且且须经部技技术鉴定通通过的标准准图、通用用图或部设设计图。1．是否具备产品品设计图纸纸及其相关关附图。2．产品设计图纸是是否完整、齐齐全。3.产品设计计图纸是否否由设计或或发行部门门直接提供供的正版图图纸。合格一般不合格严重不合格对照申证单元查查企业的产产品图纸和和施工图。具有正式的有效效版本的图图纸且施工工图正确。图纸不是正式有有效的或施施工图存在在缺陷。施工图有缺陷处处至少5处以上。2．企业应具备申申证产品的的全套施工工图纸且审审批手续齐齐全。施工工图纸应具具有正确性性、完整性性且更改、签签署手续正正规完备，必必须配套齐齐全。1.梁厂（场）必须须具有按规规定程序审审批的统一一、完整、正正确的施工工图纸。2.本梁厂（场）施施工图要求求和产品设设计图纸原原则一致，与与产品完全全一致。4.施工图正确、统统一、完整整。5.施工图符合标准准化及制图图要求，审审批手续齐齐全。合格一般不合格严重不合格每申证单元抽取取至少1个规格在在用的施工工图纸与设设计图对照照检查。施工图纸正确、完完整、一致致，且签署署、更改手手续正确完完备。抽查的施工图纸纸中存在正正确性、完完整性、一一致性方面面的错误，或或签署不全全，或更改改手续不全全。施工图纸中有至至少5处以上技技术要求不不符合标准准和规定的的。3．施工图纸应和实实际生产相相一致，各各车间、部部门使用的的文件必须须完全一致致。1．施工图纸是否与与实际生产产和产品一一致。2.各车间、部门使使用的文件件是否一致致。3.本梁厂（场）施施工图应切切合本场生生产实际情情况，具体体明确，具具有可操作作性。车检齐改手合格一般不合格严重不合格至少抽查3个部部门的施工工图纸。均一致。抽查的图纸中，有3个或3个以下不一致。抽查的图纸中，有3个以上不一致的。4.3工艺文件*1．企业必须具备备符合该产产品技术标标准及图纸纸要求的生生产工艺细细则及特殊殊工序作业业指导书等等工艺文件件。且签署署、更改手手续正规完完备。1．是否有本梁厂厂（场）生生产工艺细细则(规程)。工艺细细则要求：：(1)细则必必须包括从从原材料进进厂（场）至至产品出厂厂（场）生生产全过程程的工艺技技术要求；；(2)细则签签署、审批批程序完备备，颁布、更改手续正规，符合标准化要求；(3)细则相相应条款应应符合其对对应的产品品、验收规规范及相关关标准的要要求。2.是否有特殊工序序（例如：：张拉、浇浇筑等）的的作业指导导书。合格不合格每申证单元抽取取1个规格在在用的工艺艺细则10-115份（不足10份的全抽抽）及特殊殊工序作业业指导书检检查按申证单元考核核，有规定定的工艺细细则及作业业指导书，且且内容全面面、正确，签签署、更改改手续正确确完备。按申证单元考核核，个别工工艺细则或或作业指导导书存在内内容不够全全面、完整整性，或签签署不全，或或更改手续续不全。没有工艺细则或或按申证单单元抽查的的工艺细则则中有至少少5处以上技技术要求不不符合标准准和规定的的。2．企业的工艺文文件应具有有正确性、完完整性、有有效性，且且配备齐全全。1.工艺文件件(工艺细则则、作业指指导书、工工艺过程卡卡等)是否正确确、完整、统一、齐全。2．各部门使用的的工艺文件件是否是统统一的有效效版本。合格一般不合格严重不合格至少抽查3种工工艺文件。内容完整、齐全全。所抽工艺文件有有不完整或或不齐全的的。所抽工艺文件均均不完整或或不齐全。4.4投产文件1．梁厂（场）应应具备建场场投产的有有关批复、论证、资质、鉴定等文文件1．《营业执照》（营营业范围、地地址与本厂厂（场）相相符）2.上级机关同意建建厂（场）批批件；3.建厂（场）技术术论证(含行业标标准所列原原材料的料料源考察报报告)；4.建厂（场）资质质审查；《资资质等级证证书》5.局级投产鉴定证证书；（含含稳定生产产合格产品品的能力：：工装设备备计量、技技术干部队队伍；产品品质量验证证：1榀静载试试验、3榀外形外外观）。6.监理工程师派驻驻委任书及及监理出具具的准许开开工命令。合格一般不合格严重不合格查营业执照及有有关投产文文件投产文件齐全、符符合要求个别文件有错误误文件缺项4.5技术文件管理1．企业应制定技技术文件管管理制度，文文件的发布布应经过正正式批准，使使用部门可可随时获得得文件的有有效版本，文文件的修改改应符合规规定要求。1.是否制定了技术术文件管理理制度。2.发布的技术文件件是否经正正式批准。3．使用部门是否否能随时获获得技术文文件的有效效版本。4.文件的修改是否否符合规定定。注：技术文件包包括：a)标准：产品标准准，材料、配配件标准，设设计、施工工、验收规规范，技术术要求等；；b)图纸：产品设计计图纸，施施工图纸，附附属图纸，支支座图纸、工工装图纸等等；c)工艺文件：工艺艺细则、作作业指导书书、工序流流程卡、技技术要求等等；d)试验方法：试验验、测量、检检验方法、规规程、评定定方法等；；e）档案：设备、工工装、计量量档案，产产品档案等等。合格一般不合格严重不合格1.查文件管理制度度。2.分别在文件管理理、使用部部门各抽33-5种文文件，查文文件批准、有有效性和修修改情况，验验证技术文文件管理制制度执行情情况。符合审查要点的的要求。无文件化的管理理制度；或或制度不完完善。无管理制度；或或指导生产产的技术文文件中有3份及以上上是非有效效版本。2.企业应有部门或或专（兼）职职人员负责责技术文件件管理。1.是否有部门或专专（兼）职职人员负责责技术文件件管理。2.技术文件管理方方式是否符符合档案管管理规定。合格一般不合格严重不合格检查有关文件和和记录。有部门或专（兼兼）职人员员负责技术术文件管理理。有部门或专（兼兼）职人员员负责技术术文件管理理，但管理理不善。无部门或专（兼兼）职人员员负责技术术文件管理理。五、过程质量管理序号核查项目核查内容核查要点结论核查方法合格一般不合格严重不合格此项不适用5.1采购控制1.企业应制定采购购原、辅材材料、零部部件及外协协加工项目目的质量控控制制度，并并予以实施施。1.是否制定了采购购及外协加加工的质量量控制制度度，内容是是否完整合合理。2.制定的原材料进进厂检验项项目、频次次是否符合合产品标准准的要求。3.是否组织了实施施，有无完完整的实施施记录。4.重点核查混凝土土材料（水水泥、砂、石石、掺合料料、外加剂剂）、钢筋筋、预应力力材料（钢钢绞线、锚锚具）、防防水材料等等确认检验验的实施记记录。合格一般不合格严重不合格查原材料采购制度度、入库管管理制度及及实施记录录的检验项项目、频次次制定了原材料采采购制度、入入库管理制制度，内容容齐全，记记录完整。制定原材料采购购制度、入入库管理制制度，内容容不完善或或记录不完完整。无原材料采购制度度、入库管管理制度。或或不能提供供重点材料料的实施记记录。响量原料件及位规依进保及位供作在方以品要1.是否制定了了供方评价价规定,评价内容容是否符合合行业要求求。2.是否按规定进行行了供方评评价。并根根据进场检检验记录统统计分析进进行定期再再评价。3.是否全部在合格格供方采购购。4.是否保存供方及及外协单位位名单和供供货、协作作记录。5.重点核查混凝土土垫块、泄泄水管、渗渗锌配件、防防水材料等等。合格一般不合格严重不合格1.查供方评价规定定.2.查合格供方评价价记录。3.查合格供方名录录。制定了供方评价价准则，评评价内容是是否符合行行业准入要求，对所所有供方进进行了评价价，并从合合格供方中中进行采购购。未对个别供方进进行评价；；或个别主主要原、辅辅材料、零零部件采购购未从合格格供方中选选择。未制定供方评价价准则；或或评价内容容不符合行行业准入要要求；或主要原、辅辅材料、零零部件采购购未按行业业准入要求求采购。5.1采购控制3.企业应根据正式式批准的采采购文件或或委托加工工合同进行行采购或外外协加工。1.是否有采购或委委托加工文文件（如：：计划、清清单、合同同等）。2.采购文件是否完完整合理，明明确了验收收规定。3.采购文件是否经经正式批准准。4.是否按采购文件件进行采购购。合格一般不合格严重不合格1.查采购计划和委委托加工合合同。2.查采购或外协记记录。根据正式批准的的采购或委委托加工文文件进行采采购和外协协加工。无正式批准的文文件，或有有文件，但但质量要求求不明确，或或个别外购购外协件未未按采购文文件进行采采购。无正式批准的文文件且外购购外协件未未按采购文文件进行采采购。4.企业应按规定对对采购的原原、辅材料料、零部件件以及外协协件进行质质量检验或或者根据有有关规定进进行质量验验证，检验验或验证的的记录应该该齐全。1.是否对采购及外外协件的质质量检验或或验证作出出规定。2.是否按规定进行行了进场常常规检验或或对特殊项项进行了旁旁站验证。3.是否保留检验或或验证的记记录。并逐逐月进行统统计分析。4.对主要原材料、关关键零部件件必须进行行进场抽样样确认检验验。合格一般不合格严重不合格1.检查有关检验或或验证规定定。2.抽查生产产中每种原原材料不少少于10份报告单单，是否有有漏检现象象。按规定对采购的的原辅材料料、零部件件以及外协协件进行质质量检验，或或者根据有有关规定进进行质量验验证，检验验或验证的的记录齐全全。规定不够完善；；或检验、验验证有缺漏漏项，记录录不齐全。无进货检验、验验证规范；；或未按规规定对采购购的原辅材材料、零部部件以及外外协件进行行质量检验验；或者根根据有关规规定进行质质量验证，无检验或验证的记录。5.2工艺管理1．企业应制定工艺艺管理制度度及考核办办法，并严严格进行管管理和考核核。1.是否制定了工艺艺管理制度度及考核办办法。其内内容是否完完善可行。2.是否按制度进行行管理和考考核。合格一般不合格严重不合格1.查看有关管理制制定及考核核办法。2.抽查考核记录，是是否存在不不按规定检检查现象。有制度，正常执执行和考核核。制度不够完善，考考核记录不不全。无工艺管理制度度和考核办办法。2.原辅材料、半成成品、成品品、工装器器具等应按按规定放置置，并应防防止出现损损伤或变质质。1.有无适宜的搬运运工具、必必要的工位位器具、贮贮存场所和和防护措施施。2.原辅材料、半成成品、成品品是否出现现损伤或变变质。合格一般不合格严重不合格现场查看。有适宜的搬运工工具、必要要的工位器器具、标识识、贮存场场所和防护护措施；原原辅材料、半半成品、成成品未出现现损伤或变变质搬运工具、必要要的工位器器具不合适适或标识不不明确或贮贮存场所和和防护措施施不合适，或或原辅材料料、半成品品、成品有有轻微的损损伤或变质质。原辅材料、半成成品、成品品损伤或变变质严重。3．企业职工应严格格执行工艺艺管理制度度，按操作作规程、作作业指导书书等工艺文文件进行生生产操作。1.是否按制度、规规程等工艺艺文件进行行生产操作作。合格一般不合格严重不合格抽查3－5名工人（关键工工序、特殊殊工序操作作工人各1名）进行行现场考核核。抽查的工人按操操作规程、作作业指导书书等工艺文文件进行生生产操作。抽查的一般工序序操作工人人未按操作作规程、作作业指导书书等工艺文文件进行生生产操作。抽查的关键、特特殊工序操操作工人未未按操作规规程、作业业指导书等等工艺文件件进行生产产操作。5.3质量控制1．企业应明确设设置关键质质量控制点点，对生产产中的重要要工序或产产品关键特特性进行质质量控制。1.是否对重要工序序或产品关关键特性设设置了质量量控制点。2.是否在有关工艺艺文件（工工艺流程图图上）中标标明质量控控制点。3.关键工序及隐蔽蔽工程须有有监理工程程师签认。合格一般不合格严重不合格查工艺流程图或或有关工艺艺文件。关键工序设立了了质量控制制点且在有有关工艺文文件（工艺艺流程图）中中标明质量量控制点。并并有监理签签认。设立了质量控制制点，但未未在工艺流流程图或有有关工艺文文件上标出出，或缺监监理签认重要工序或关键键特性未设设立质量控控制点。2．企业应制订关关键质量控控制点的操操作控制程程序，并依依据程序实实施质量控控制。1.是否制订关键质质量控制点点的操作控控制程序，其其内容是否否完整。2.是否按程序实施施质量控制制。3.重点核查涉及龄龄期项及过过程控制项项资料并定定性校核。如如：混凝土土拌合物温温度及含气气量；拆模模温差；R初张、R终张／放放张、E终张／放放张、R28、E28、R封端、R保护层、M压浆；梁体体混凝土耐耐久性指标标；管道摩摩阻、锚口口摩阻；张张拉伸长值值；弹性上上拱、终张张拉／放张张30d的上拱度度；压浆真真空度及压压力；保护护层混凝土土细石配比比及纤维掺掺量；等等等。合格一般不合格严重不合格1.查看质控点的操操作控制程程序；2.现场抽1－3个个质控点，查查实施情况况。制定了关键质量量控制点的的操作控制制程序，并并依据程序序实施质量量控制。操作控制程序内内容不够完完善，或执执行欠佳。有1个及以上的质控控点无操作作控制程序序，或不执执行。5.4特殊过程1.对产品质量不易易或不能经经济地进行行验证的特特殊过程，应应事先进行行设备认可可、工艺参参数验证和和人员鉴定定，并按规规定的方法法和要求进进行操作和和实施过程程参数监控控。1.对特殊过程（如如浇注混凝凝土、张拉拉等工序）是是否事先进进行了设备备认可、工工艺参数验验证和人员员鉴定。2.是否按规定进行行操作和过过程参数监监控。3.是否制定了作业业指导书。3.终张／放张、浇浇注混凝土土、防水层层和保护层层制作须有有旁站监理理及专职技技术人员监监控并签认认。确保张张拉前的“三控”及张拉中中的“三控”准确无误误。合格一般不合格严重不合格合格不合格1.查特殊过程的控控制文件；；2.查设备认可和人人员鉴定记记录；3.现场查看操作和和过程参数数监控记录录。查旁站监理及专专职技术人人员签字。有关的特殊过程程按规定进进行了设备备认可和人人员鉴定，并并按规定的的方法进行行操作，且且对过程参参数进行了了监控。有三控签字记录录。设备认可和人员员鉴定记录录不全，或或现场执行行较欠缺。＿设备未认可；人人员未鉴定定；过程参参数未监控控。无三控签字记录录5.5产品标识1.企业应规定产品品标识方法法并进行标标识。1.是否规定产品标标识方法，能能否有效防防止产品混混淆、区分分质量责任任和追溯性性。2.检查关键、特殊殊过程和最最终产品的的标识。3.重点核查桥牌及及产品制造造技术证明明书上有无无生产许可可证标识（编编号及标志志）。合格一般不合格严重不合格1.查看有关文件；；2.现场查看有关标标识情况。满足核查要点的的要求。个别无标识或标标识不清。无标识规定且无无标识。5.6不合格品1.企业应制订不合合格品的控控制程序，有有效防止不不合格品出出厂。1.是否制订不合格格品的控制制程序。2.生产过程中发现现的不合格格品是否得得到有效控控制。3.不合格品经返工工、返修后后是否重新新进行了检检验。4.重点核查成品梁梁关键项目目不合格的的处置规定定。合格一般不合格严重不合格1.查看不合格品的的控制程序序；2.查看生产过程中中不合格品品的处置记记录；3.查看不合格品返返工、返修修后的检验验记录。满足核查要点的的要求。个别不合格品无无处置记录录或返工、返返修后无检检验记录。未制定不合格品品的控制程程序或不合合格品未有有效控制。六、产品质量检验序号核查项目核查内容核查要点结论核查方法合格一般不合格严重不合格此项不适用6.1检验管理1．企业应有独立立行使权力力的质量检检验机构或或专（兼）职职检验人员员，并制定定质量检验验管理制度度并以实施施。1.是否有检验机构构或专（兼兼）职检验验人员，能能否独立行行使权力。2.是否制定了检验验管理制度度。明检频样办测质试方验理判是了验检品合格一般不合格严重不合格1.查看有关文件2.查看检验管理制制度、工艺艺专检制度度、成品检检验制度满足核查要点的的要求。检验制度内容不不全或检验验机构不独独立。未制定原材料检检验制度或或工艺检查查制度或成成品检验制制度或无检检验机构。准实原或告1.检查主要原材料料、半成品品、成品是是否有检验验的原始记记录或检验验报告。2.检验的原始记录录或检验报报告是否完完整、准确确。验度记齐整总特筋弯弛记4.是否将质检数据据进行了统统计、分析析并反馈、指指导生产。合格一般不合格严重不合格1.抽查近年生生产中原材材料、半成成品、成品品检验报告告或检验记记录，是否否完整、准准确。均完整、准确。检验报告有不完完整或不准准确的。至少5份以上检验报告告存在数据据错误。6.2过程检验1.企业在生产过程程中要按规规定开展产产品质量检检验，做好好检验记录录，并对产产品的检验验状态进行行标识。及及时做好质质量反馈。1.是否对产品质量量检验作出出规定。2.是否按规定进行行检验。3.是否作检验记录录。4.是否对检验状况况进行标识识。5.对主要工序检验验点进行的的过程检验验是否符合合行业标准准的规定。6．是否制定了质质量反馈制制度，反馈馈渠道畅通通，部门落落实，人员员确定，处处理及时。合格一般不合格严重不合格1.查有关文件；2.查有关的检验记记录；3.现场查看检验状状态标识情情况。4.查看反馈制度及及反馈记录录与反馈落落实情况。满足核查要点要要求。规定不全或有漏漏检现象或或记录不全全或无状态态标识，或或反馈制度度或记录不不完整。无规定或无记录录或至少3项没有按按规定进行行检验或处处理。2.检验不合格格的“产品”，按规定定进行返工工、返修后后应重新进进行检验。1.是否对返工工、返修应应重新进行行检验作出出规定。2.返工、返修修后是否重重新进行了了检验。3.重点核查对可能能影响承载载力或刚度度的严重缺缺陷（如“狗洞”）修补后后是否进行行了静载试试验。合格一般不合格严重不合格1.查看返工返修规规定；2.抽查检验记录或或检验报告告。有规定且按规定定执行。－无规定或严重缺缺陷修补后后未进行静静载试验。*6.3出厂检验1.企业应按产品标标准的要求求，对产品品进行出厂厂检验和试试验，出具具产品检验验合格证，并并按规定进进行标识。建建立产品档档案。1.是否有出厂产成成品检验制制度。2.产品质量检验和和试验的项项目、检验验频次、检检验结果是是否符合标标准要求。3.产品标识（桥牌牌）、许可可证编号、标标志是否符符合规定。4.是否有成品验收收合格证（制制造技术证证明书）及及入库单。5.产品制造技术证证明书是否否符合部颁颁技术条件件要求。6.产品技术档案：：是否按要要求每片梁梁均建立技技术档案；；建档项目目不少于技技术条件规规定的必须须项目，保保证从原材材料进场、过过程和出场场全过程都都有检验和和施工记录录。合格不合格是否有成品检验验制度。每单元抽取3份份产品技术术档案，核核查：①产品制造造技术证明明书。②检查其出出厂检验报报告③现场检查查产品标识识（桥牌）