生产企业仓库管理办法与工作流程物料与成品管理流程图

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改/本资料为word版本——可编辑、可修改生产企业仓库治理办法与工作流程1目的保管好库存物资,做到数量正确,质量完好,保证安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转；2适用范围适用于公司内所有仓库的全过程治理。3职责3.1财务部负责仓库的总体治理和控制，分为成品仓、材料仓、备品备件仓。3.2质管部负责对入库产品的检验，对库存产品进行定期的质量抽查。3.3仓管员负责对产品的入库、贮存、防护、出库治理和呆滞物料的处理。3.4各部门协助仓管员做好仓库的治理工作。4工作程序和要求4.1仓库环境和物资存放及保管要求4.1.1仓库位置应选择干燥通风、光照适宜、交通方便的地方。要保持适当的温度、湿度并配备必要的设备装置（如消防器材等），保持场地清洁无尘。4.1.2产品应分类摆放在规定的位置和区域，做到“四定”、“四清”、“三齐”，有物资保管技术要求的按规定进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，具体规定按《产品防护治理办法》执行。4.1.3对长期保存的物资要定期进行保养，防止锈蚀、变质、霉烂、损坏。4.1.4露天存放的大宗物资要堆放整洁，标志明显，标牌写明：品名、规格、材质、数量和进货时间等。4.1.5要充分利用仓库空间面积，注重垛堆高度应执行相关规定，货架摆放应上放轻，下放重，中间放的常常用。4.1.6易燃易爆及有毒物品，必须放在指定仓库由专人负责保管。4.1.7对客户提供的产品（顾客财产）按合同进行到货验证，并进行标识，贮存于适当的保存地点，妥当防护。任何物资遗失、损坏或不适用，都应及时记录并向主管部门反映情况，通知客户。4.1.8物资的入库，经检验员检验合格后方可办理入库手续，并将有关情况及时入帐与录入系统。4.1.9仓库治理人员应对贮存的材料物品采取必要的手段进行贮存，仔细做好库房的存货和数量，保证质量。做好出入库治理工作，应本着“先进先出”的原则发放物料，做到帐、物、卡三相符。4.1.10仔细做好盘点工作，坚持收发盘点、定期盘点与不定期盘点相结合，保管员收发时随时盘点，每年定期年中、年末进行全面盘点。发现产品盘亏应说明情况，办理盘存盈亏手续。4.1.11有时效的物料超过时效时，由仓管员提前一周通知质管部重新检验，合格后方可使用。4.1.12在库物料必须标识明显，字迹清楚、牢固，以便物料发放和追溯。4.1.13仓库物料不得少于最低库存量,如少于最低库存量时，仓管员应提前一个工作日将有关信息传递至计划主管申请采购，最低库存量由车间主任根据生产状况决定。4.2物资的验收入库。4.2.1半成品入库工序的半成品入库由仓管员按生产车间开出并有检验员签字的入库单，核对规格型号、数量，开出系统入库单，做好标识，入账建卡。4.2.2成品入库自制成品经检验合格后，生产车间开出《入库单》并由检验员签字确认，按计划办理入库手续。否则，不得将成品入库。4.2.3外购物料的验收入库采购物料到公司后，由采购人员通知仓管员，仓管员根据《物料请购单》或采购合同，以及供方的《送货单》核对规格和数量,必要时提供质量证明文件等单据，经核对无误后通知进货检验员检验。经检验合格的物资，检验员在《入库单》上签字后可办理入库手续。《入库单》一式三联，其中包括“存根联”、“财务联”和“采购联”,“存根联”存于仓库，“采购联”由仓库治理人员按规定送采购部存档，“财务联”交由采购经办人员附发票后报销,经检验不合格的物料，仓库治理员拒绝入库。没有采购计划的物资不得入库,非凡情况供方超计划供给的，必须经总经理审批，并补办《物料请购单》等单据后才可入库。4.3出库4.3.1原辅材料、半成品根据生产车间开具的《领料单》发料，《领料单》应由车间领料人员开具，车间主任审核后方可领料，经原料仓管员审核后开具《出库单》。4.3.2发出的材料及配件必须是合格品。对于来不及检验需要紧急放行的物料，或者让步接收的材料及配件，必须由需求部门申请开具紧急放行单。4.3.3成品出货：成品仓管员以《发货通知单》为发货依据，按《发货通知单》进行备货。备好货后成品仓管员从ERP系统中导出销售出库单，产品装车发运。销售出库单一共分为三联，第一联送至财务；第二联由送货司机带走，送至客户处签收后带回；第三联由仓库留存。4.3.4仓库在发货过程中必须运用合理的运输工具和工位器具进行，做到轻装轻卸，堆放整洁，严禁超载，防止物料和产品的磕碰与损坏。严禁野蛮装卸，使物料和产品转移、交接做到秩序井然，不堵塞通道。4.3.5半成品销售出库同成品4.3.6物料和成品发出后，仓管员要在当日做好帐务处理，凡事做到日清月结。4.4其它4.4.1仓库使用的衡器、工具、车辆等，要有专人负责使用，常常维护保养，定期检查保持完好正确。4.4.2仓库重地严禁火种，仓库要有明显禁烟和防火标志，过道要保持畅通，下班后切断电源，要配备灭火器材，严禁闲杂人员入库。4.4.3生产过程中多余物料的处置：合格的物料，由生产部门填写退料单，经质管部门审核后退仓库；不合格的物料，报领导申请处置。流程一：物料的入库流程NO杜绝无计划/超计划入库责任人OK采购部开送检单检验员采购部流程NO退回表单的保存与分发账目记录/系统录入OK是否合格仓管开具入库单仓管核对计划单质检ERP审核物料检验采购物料NO杜绝无计划/超计划入库责任人OK采购部开送检单检验员采购部流程NO退回表单的保存与分发账目记录/系统录入OK是否合格仓管开具入库单仓管核对计划单质检ERP审核物料检验采购物料仓管员仓管员仓管员仓管员检验员仓管员仓管员仓管员仓管员检验员流程二：物料的出库流程经车间主任审批出库确认责任人备货工车间领料员流程NO表单的保存与分发账目记录/系统录入OK打印出库单领料员确认核对按规格数量发货仓库按计划核对后确认车间开具领料单经车间主任审批出库确认责任人备货工车间领料员流程NO表单的保存与分发账目记录/系统录入OK打印出库单领料员确认核对按规格数量发货仓库按计划核对后确认车间开具领料单仓管员仓管员仓管员仓管员领料员仓管员仓管员仓管员仓管员领料员流程三：产品的入库流程杜绝无计划/超计划入库OK责任人流程OK采购部开送检单外购产品NO仓管员仓管员仓管员检验员领班/采购部检验员领班表单的保存与分发账目记录/系统录入合格判定仓管核对计划单质检员签字领班开出入库单成品检验车间成品生产杜绝无计划/超计划入库OK责任人流程OK采购部开送检单外购产品NO仓管员仓管员仓管员检验员领班/采购部检验员领班表单的保存与分发账目记录/系统录入合格判定仓管核对计划单质检员签字领班开出入库单成品检验车间成品生产NONO流程四：产品的出库流程回执联NO打印3联出货清单责任人OK备货工成品仓管员流程NO表单的保存与分发账目记录/系统录入OK检验核查打印装清单仓管数量确认核对装货发运按发货单组织备货接收发货通知单经储运主管审核出库确认回执联NO打印3联出货清单责任人OK备货工成品仓管员流程NO表单的保存与分发账目记录/系统录入OK检验核查打印装清单仓管数量确认核对装货发运按发货单组织备货接收发货通知单经储运主管审核出库确认搬运工仓管员仓管员仓管员仓管员搬运工仓管员仓管员仓管员仓管员财务财务联仓库仓库联流程五：呆滞物料处理流程开始开始××呆滞料:凡物料储存（型号、规格、材质、效能）不适用且时间过长（如：6个月未使用的物料）×滞成品：凡因品质超过时效、储存不当变质或制妥后遭客户取消、超计划制造等因素影响，导致储存期间超过6个月的成品，需专项处理确认呆滞料确认呆滞料仓管员×仓管员于每月5日前，依类别将6个月无异动的物料×仓管员于每月5日前，依类别将6个月无异动的物料填写《呆滞物料库存月报表》,上报财务主管,财务主管接到报表后，追查滞存原因及拟定处理方式及处理期限,交于财务部核算价格提交报表仓管员×请购部门查看有无滞料可以利用。×请购部门查看有无滞料可以利用。×追查滞料6个月无异动的原因，拟定处理方式及处理期限。×留用部分的督促相关部门将其转用。拟定处理方案相关部门××责任部门应立即按照拟定的处理期限进行处理:1.在开发设计新产品和模具制作时应优先考虑呆滞料与制成品的利用;2.对于存量过多的呆滞料得由技术部产品设计开发组研究使用此呆滞料于现有几种的可能性或为现行使用零件之用品.接到处理表接到处理表相关部门评审待检库×=1\×Arabic×=1\×Arabic1．逾期未处理完毕的,应注明原因并重新拟定处理方式,经总经理经理批准后继续处理;2.为防止呆滞料的发生，计划主管核定请购单时需注重请购数量，对于即将淘汰的产品应非凡注重。3.淘汰旧产品时应有完善计划以尽量避开呆滞料的发生。按审批结果处理仓管结束！结束！盘点治理办法5.1目的1.1查明各项产成品、材料、在产品、固定资产的状况和可用程度，以便有效保护和利用公司资产。1.2核对现有存货、固定资产等与账上记载数量是否一致，纠正账物不一致现象，不会因账面错误影响正常的生产计划。1.3及时发现和处理呆滞品、不良物品。1.4为下期的销售和生产计划提供依据。2、适用范围适用于公司定期、不定期盘点工作的治理：主要涉及以下方面：2.1物料、包装物;2.2在产品;2.3产成品;2.4备品备件;2.5低值易耗品（在库、在用）;2.6固定资产。3、职责3.1公司成立盘点委员会：由财务部牵头组织实施盘点，各部门做好配合工作；3.2初盘：由盘点委员会安排人员进行盘点；按2-3人一组进行编排；3.3复盘：由盘点委员会拟定复盘人员名册，按2-3人一组进行编排，其中应有原初盘人员1人在内进行指引。4、盘点方式4.1定期盘点4.1.1年中盘点：于每年6月25、26、27日对盘点范围内的所有物资进行盘点。初盘应于26日下午5：00前完成；复盘应于27日下午11：30前完成：27日下午应对盘点差异进行原因查找。4.2.2年末盘点：于每年12月25、26、27日对全公司所有物料进行盘点。初盘初盘应于26日下午5：00前完成；复盘应于27日下午11：30前完成：27日下午应对盘点差异进行原因查找。4.2不定期盘点4.2.1仓库保管员应不定期对物料进行盘点，当物料达到最低库存或订货点时，应当对物料进行盘点做好上报采购预备。4.2.2公司根据实际需要临时安排的盘点。5、盘点前的预备5.1盘点前应召开预备会议，预备必要的计量器具,拟定盘点计划、盘点人员名单。5.2材料、产成品、在产品、备品备件：5.2.1供给商交来的尚未办理验收手续的物料，必须与公司的物料分开，盘点时不要盘入公司物料中。5.2.2验收完成的物料应及时整理入库。5.2.3已完成的成品应于盘点日之前办理入库，暂不用的材料放于车间。5.2.4所有账目应在盘点日之前完成，并核对正确。5.2.5固定资产：A各固定资产应于盘点前一天由使用人员擦拭清洁。B已报废的固定资产应于一周内清理至指定区域。6、盘点实施6.1初盘完成后，将盘点表签字后转交给复盘人员;复盘时应由初盘人员带复盘人员到盘点地点，复盘人员不应受初盘的影响。6.2复盘与初盘有差异时，参加盘点人员应一起寻找差异原因，确认后记录在盘点表上;复盘后将盘点表收集在一起，交财务部。6.3各区域应在盘点日清点该区域的产成品、固定资产、低值易耗品，说明产生差异的原因，与生产报表一同报送至公司财务部。7、盘点后工作7.1盘点后各仓库保管员需做好本仓库物资的《盘点盈亏表》；在制品实盘数应与生产报表核对，生产统计员应做好在制品的《盘点盈亏表》；其他物品由财务人员编制《盘点盈亏表》；于2日内做好送交财务部。7.2盘点后各责任部门责任人应查找分析产生差异的原因，提出纠正和预防措施。7.3经组织分析差异原因并制定了有效的措施后，财务将进行安排相关人员对实物