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内部部审核任务分派表和审核计划

《2023年第1次内审》

时间：2023年7月18日

制订：日期：

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质量体系审核成员审批表（2023年第1次内部质量体系审核）

审核组成员：陈德森潘学林审核组长：陈德森

审核时间：2023年7月18日

拟制：日期：

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内部质量审核任务分派表和审核计划

（2023年第1次内审）

时间：2023年7月18日

审核次序：姓名审核部门生产部潘学林财务部营销部购买部行政（文控中心）陈德森品质部工程部

首次会议：8:00未次会议：16:00

2023年7月18日

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审核时间8:00-9:309:30-10:3010:30-11:302:30-3:308:30-9:009:00-10:3010:30-11:30内部质量审核报告

审核编号：GS-001-0501

拟制人：日期：批准人：日期：

中山市广盛实业有限公司

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ISO管理程序内部稽核表

2023年第一次内审

检查部门检查内容涉及文件编号检查方法①查看几份顾客满意评分表检查结果顾客满意是怎样监控的Q/GS-8.2.1-01营销部售后服务是怎样提供Q/GS-DW-019与顾客过程有关过程控制程序的执行状况监视和测量装置控制程序样品控制指引质量计划程序品质部Q/GS-7.2-01Q/GS-7.6-01Q/GS-DW-039Q/GS-5.4.2-01数据分析控制程序Q/GS-8.4-01②查看顾客的档案，如有重大质量问题，有没有与品质部沟通，并采取改正和预防措施。①查阅售后服务的维修记录②有否对曾服务过的对象进行回访③服务中有否发现重大质量问题，并反映到有关部门。①查阅几份电话订单；②查阅几份合同。查阅各种仪器的校准检修记录,颔用记录.询问样品的复制的程序，目的，控制.质量目标分解表的落实①供方变化评分表；②过程和产品要求实现计划变化趋势评分表；③产品符合性评分表.

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