产品现场安装调试外包管理规定

/产品现场安装调试外包管理规定第一条目的为规范产品安装调试外包活动，确保安装调试质量，维护公司形象特制定本规定。其次条范围适用于各子、分公司产品现场安装调试外包活动的全过程。第三条职责1、子、分公司负责产品安装调试外包活动的组织实施，包括选定施工方、签订合同、过程监督、最终验收和验收记录的审查归档，并对产品安装调试外包质量负责。2、生产部负责安装调试外包方的资格审查及其合格名册管理。3、质量部负责组织产品依据调试施工方的资格审核及其施工许可证管理，负责产品现场安装调试过程的监督抽查，验收记录并存入产品质量档案。第四条供方的评价和选择1、产品安装调试外包过程必需执行公司《供方、协作厂评定限制程序》、《选购 、外协限制程序》、《外协工作管理规定》的要求以及本管理规定所提出的要求。2、对产品安装调试施工方的资质要求（1）施工方必需具有安装调试机电类产品或土建工程的阅历和业绩，能够供应顾客对其业绩评价的资料。当核电、法规产品和特种设备对安装调试有资质要求时，施工方还应具备并供应相应的资质证书。（2）对施工方的人员资质要求①必需配备有组织协调实力、常驻现场的组织协调人员和项目安排管理人员。②必需具有和安装调试任务相适应的工程技术人员。③必需具有和安装调试任务相适应的装配钳工、电工、焊工等技术工人。特别工种人员必需具备相应的、有效的执业资格证书。④工程技术人员和技术工人应专业对口、人员稳定、数量能够满意进度要求。⑤工程技术人员能够正确理解装配图纸、工艺、检验试验大纲及合同规定的其它要求。（3）对施工方的设备要求必需具有或承租和安装调试任务相适应的合格设备，如起重、焊接、计量设备和专用工装等。（4）对施工方的管理制度要求①现场安装调试管理人员和本公司及用户联络的职责和接口管理规定。②现场安装调试过程限制的规定。③安装调试过程的监督、检查规定。④安装调试过程不符合的管理规定，包括必要时向本公司报告的规定。⑤安装调试过程、检验、联合验收的记录管理规定，包括向本公司移交记录的要求。3、产品安装调试施工方的资质评价和管理（1）质量部组织相关子、分公司按《供方、协作厂评定限制程序》和《外协工作管理规定》的要求对产品安装调试施工方进行调查、评价，并将相关资质证明、记录报生产部。（2）生产部按要求审查产品安装调试施工方的资质，将批准的施工方纳入《合格供方、协作厂名册》。（3）质量部为取得合格供方资格的施工方颁发“施工许可证”，明确施工范围，并进行年检。第五条产品安装调试外包合同及技术要求1、子、分公司按《选购 、外协限制程序》的要求，起草、审查和报批产品安装调试外包合同。2、子、分公司在产品安装调试外包通用合同或技术协议中应明确如下内容：（1）必需指定现场组织管理者，并确保其实力满意工作要求。（2）要求提交产品安装调试施工方案和网络进度安排报本公司审批，施工方案中明确产品安装调试基本要求（如施工内容和进度要求）和技术要求（必需满意本公司“现场总装试车大纲”的要求）。（3）要求提交接口管理、安装调试过程限制、不符合项管理、记录管理等文件报本公司审批。（4）提出关键安装调试点（项）的见证检查、监督要求。（5）提出遵守本公司用户现场管理要求的规定。（6）免责条款，如因施工方责任导致质量问题或进度不满意要求，本公司有权扣除合同金额或进行质量责任转移。必要时，本公司有权撤换施工方并追究施工方责任。对公司声誉造成不良影响的，将取消施工方合格供方资格。3、子、分公司应充分识别用户关于安装调试的特定要求并传递给施工方，必要时，在补充合同或技术附件中进行规定。4、技术和管理要求的传达（1）子、分公司应刚好向产品安装调试施工方供应安装调试所需的产品图纸、现场总装试车大纲及检验记录等文件，并保留移交记录。安装调试完成后收回。（2）子、分公司应依据产品安装调试施工方的详细状况、产品安装调试的特定要求进行技术交底或培训。子、分公司必需配备专人现场指导产品安装调试施工方。（3）子、分公司应组织有关部门审查施工方供应的施工方案、管理文件和网络进度安排，当发觉不满意合同要求时应刚好实行相应的措施。第六条过程见证、监督1、关键安装调试点（项）的见证检查子、分公司应依据现场安装调试进度，刚好派员对关键安装调试点（项）进行现场见证，依据《外协产品质量监造管理规定》要求保留相关记录。子、分公司派出的见证人员应对关键安装调试点（项）应见证的内容进行提前策划。2、监督抽查子、分子公司应依据详细状况，对产品安装调试施工方进行监督抽查，至少应包括如下内容：（1）按图纸、装配调试工艺等技术文件要求实施作业的状况。（2）对于安装调试产品的自检以及填写质量记录的状况。（3）发觉不符合的处理程序以及填写相关记录的状况。（4）对于已提出问题整改要求的落实状况。针对重点产品或项目的现场安装调试施工状况，质量部有安排地进行监督抽查。第七条不符合的处置1、产品安装调试施工方发生或发觉不符合时，应按所批准的“不符合限制程序”以接口文件的形式传递给公司外包部门，在公司内部按《不合格品限制程序》进行评审并做出处理确定。2、外包部门将公司有关不符合项的处置确定传递给产品安装调试外包方，子、分公司外包部门应以适当的方式监督不符合的处理，现场见证或验证审查施工方供应的处理结果证据。第八条验收及其记录限制1、验收形式由子、分公司依据合同、安装调试产品的详细状况，可实行如下方式：（1）和产品安装调试施工方联合验收。（2）产品安装调试施工方、本公司及本公司用户的联合验收。验收时机应在本公司和产品安装调试外包方联合验收合格后，再邀请用户进行三方联合验收。2、联合验收过程中发生、发觉的不符合按本规定“第七条”执行。3、验收记录由子、分公司负责收回、审查验收，如发觉不符合要求的内容时，应视状况实行必要的整改措施。整改措施的完成状况作为业绩评价的依据。4、产品安装调试验收记录作为产品质量档案的重要组成内容，子、分公司依据《产品质量档案管理规定》的要求验收归档后报质量部，质量部审查合格后存入产品质量档案。第九条对产品安装调试施工方的业绩评价1、子、分公司依据《供方、协作厂评定限制程序》、《外协工作管理规定》的要求