煤矿业务保安合集（包括流程图检查表）

编号：XXJT/XXK-BAW安监业务保安文件汇编安监科安监业务保安文件目录“一通三防”安全检查业务保安流程 1采煤工作面“一通三防”检查表 2开掘工作面“一通三防”检查表 4防止煤与瓦斯突出安全检查业务保安流程 6防止煤与瓦斯突出工作检查表 7防灭火工作检查表 8综合防尘检查表 9回采安全检查业务保安流程 10回采安全检查表 11开掘安全检查业务保安流程 12开掘安全检查表 13安全监督部机电安监员检查流程 14安全监督部机电安监员检查表 15精品工程业务保安流程 16精品工程检查表 17“三违”人员程序化教育流程 18“三违”人员程序化教育控制表 19办理开工许可证流程图 20井下工程开工许可证申请表 21开掘工作面开工许可证办理现场验收表 22回采工作面开工许可证现场验收表 23风险预控业务保安流程 24集体升入井业务保安流程图 25集体升入井业务保安检查表 26管理人员、安监员走动式管理业务保安流程 27工伤事故管理业务保安流程图 28安全信息管理业务保安流程 29小绞车固定方式及绳头卡设业务保安流程 30小绞车固定方式及绳头卡设检查表 31安全确认手指口述业务保安流程图 33安全确认手指口述业务保安流程 34安监部职工培训业务保安流程 35职业健康安全管理体系业务保安流程 36职业健康安全管理体系检查标准及评分表 37“一通三防”安全检查业务保安流程开始开始矿“一通三防”领导小组矿“一通三防”有关规章制度及措施安监入井检查沿途通风系统沿途通风设施采掘工作面通防检查通风防火防尘防瓦斯瓦斯抽放防突措施综合防尘放炮安全监控瓦斯检查局部通风通风设施通风系统是否存在安全隐患停产整顿安全生产有无合格不合格采煤工作面“一通三防”检查表地区：检查人：年月日班项目检查项目是否合格备注通风系统风速规定1、升降人员和物料的井筒最高允许风速12m/s。2、主要进、回风巷最高允许风速12m/s。3、运输大巷、采区进、回风巷最低允许风速/，最高允许风速6m/s。4、采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤巷，最低允许风速/s，最高允许风速4m/s。5、掘进中的岩巷最低允许风速/s，最高允许风速4m（综采工作面煤体注水后，最高允许风速5m/s）。6、其他通风人行巷道最低允许风速/s。串联通风1、采煤工作面与采煤工作面串联通风是否有措施，被串联工作面的风流中是否安装瓦斯报警断电仪。2、掘进工作面与采煤工作面串联通风是否有措施，被串联工作面的风流中是否安装有瓦斯报警断电仪。3、掘进工作面与掘进工作面串联通风是否有措施，被串联掘进工作面的风流中是否安装有瓦斯报警断电仪。瓦斯管理1、瓦斯检查：回采工作面和掘进工作面风流及其进、回风流每班至少检查3次，其它地点每班至少检查1次。2、工作面进风流瓦斯（二氧化碳）浓度不得超过0.5%；3、工作面及其回风流瓦斯（二氧化碳）浓度超过1%时，必须停止打眼。4、工作面风流瓦斯（二氧化碳）浓度超过1.5%时，必须停止工作，撤出人员，切断电源。5、放炮地点附近20米范围内瓦斯浓度超过1%时，严禁爆破。6、电动机附近20米范围内瓦斯浓度超过1.5%时，必须停止运转，撤出人员，切断电源。7、井下检查牌板、检查记录手册、瓦斯台帐是否三对口。8、瓦斯员必须指定交接班地点且必须在指定地点交接班。瓦斯超限报警，必须撤出人员，切断电源。局部瓦斯积聚（体积3、浓度2%）时，附近20米内必须撤出人员，切断电源。井下放炮管理1、是否执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。2、是否按照爆破说明书进行爆破的。通风安全监控班组长、电修工等特岗人员必须携带便携式瓦斯报警仪。传感器（探头）安设位置：垂直吊挂，距顶板不大于300mm,距巷道帮不小于200mm。=1\*GB3①回风流探头距回风口10-15m，1%报警断电，小于1%复电。断电范围：运料巷回风系统内全部非本质安全型电气设备。=2\*GB3②工作面探头距煤壁线不超过10m。1%报警断电，小于1%复电。断电范围：工作面内全部非本质安全型电气设备。=3\*GB3③工作面进风探头距煤壁线不超过10m。0.5%报警断电，小于0.5%复电。断电范围：进风巷道内全部非本质安全型电气设备。防止突出是否严格执行防治瓦斯突出“四位一体”措施。（见防突检查表）瓦斯抽放瓦斯管路吊挂、链接必须平直、牢固，一般沿回风巷布置。管路的低洼处设置放水器，有专人放水和检查管路。2、施工瓦斯钻场，必须制定措施。钻孔的孔径、孔深、数量、位置、角度、夹角等要在措施中明确规定。钻场要有观测牌板，地面有记录台帐。3、抽放瓦斯：利用瓦斯时，瓦斯浓度不得低于30%。通风设施永久通风设施1.风门必须实施连锁装置，必须有反向风门。每组风门至少两道，且能自动关闭。风门必须有开关传感器。2.永久通风设施（风门墙、密闭墙、调节风墙）必须用不燃性材料建筑，厚度不小于，严密不漏风（手触无感觉，耳听无声音）。3.永久密闭墙前无瓦斯积聚，设置栅栏、警标，设置说明牌和瓦斯检查牌。临时通风设施1.临时风门必须实施连锁装置，必须有反向风门。每组风门至少两道，且能自动关闭。2.临时通风设施（风门墙、密闭墙、调节风墙）四周接触严密，木板要鱼鳞搭接。3.临时密闭墙前无瓦斯积聚，设置栅栏、警标，设置说明牌和瓦斯检查牌。综合防尘是否有防尘管路和防尘设施，防尘设施是否到位。是否有隔爆设施，水量是否充足。是否煤尘超限。（详见防尘检查表）自然发火1、自燃煤层采煤工作面和有自燃发火倾向的放顶煤工作面必须制定防治自然发火综合措施。2、工作面注浆土、水体积比为1：3；采空区注浆土、水体积比为1：2。3、工作面机尾注浆必须使用前头带尖的花眼管进行插管注浆。4、采空区实施插管注浆或洒浆。5、注浆点要交替位置进行注浆。6、井下必须有消防器材库。开掘工作面“一通三防”检查表地区：检查人：年月日班项目检查项目是否合格备注通风系统风速规定1、升降人员和物料的井筒最高允许风速12m/s。2、主要进、回风巷最高允许风速12m/s。3、运输大巷、采区进、回风巷最低允许风速/，最高允许风速6m/s。4、采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤巷，最低允许风速/s，最高允许风速4m/s。5、掘进中的岩巷最低允许风速/s，最高允许风速4m/s(综采工作面煤体注水后，最高允许风速5m/s)。6、其他通风人行巷道最低允许风速/s。串联通风1、采煤工作面与采煤工作面串联通风是否有措施，被串联工作面的风流中是否安装瓦斯报警断电仪。2、掘进工作面与采煤工作面串联通风是否有措施，被串联工作面的风流中是否安装有瓦斯报警断电仪。3、掘进工作面与掘进工作面串联通风是否有措施，被串联掘进工作面的风流中是否安装有瓦斯报警断电仪。局部通风1、风筒距头规定：煤巷和半煤巷不得超过5m。岩巷不得超过10m。2、风筒吊挂是否平、顺、直，是否有破口、死弯等。3、局部通风机是否使用“三专两闭锁”、是否挂牌管理、内容是否齐全或正常使用。4、局部通风机及其启动装置必须安装在距掘进巷道回风口不小于10m的进风巷道中。5、必须使用双风机双电源且能自动切换。6、局部通风机是否发生循环风。7、使用两台局部通风机的，都必须同时实施风电和瓦斯电闭锁。8、单台局部通风机不得同时向两个正在掘进的工作面供风。瓦斯管理瓦斯检查：回采工作面和掘进工作面风流及其进、回风流每班至少检查3次，其它地点每班至少检查1次。工作面进风流瓦斯（二氧化碳）浓度不得超过0.5%；工作面及其回风流瓦斯（二氧化碳）浓度超过1%时，必须停止打眼。工作面风流瓦斯（二氧化碳）浓度超过1.5%时，必须停止工作，撤出人员，切断电源。放炮地点附近20米范围内瓦斯浓度超过1%时，严禁爆破。电动机附近20米范围内瓦斯浓度超过1.5%时，必须停止运转，撤出人员，切断电源。井下检查牌板、检查记录手册、瓦斯台帐是否三对口。瓦斯员必须指定交接班地点且必须在指定地点交接班。瓦斯超限报警，必须撤出人员，切断电源。10、局部瓦斯积聚（体积3、瓦斯浓度2%）时，附近20m内必须撤出人员，切断电源。井下放炮管理1、是否执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。2、是否按照爆破说明书进行爆破。通风安全监控班组长、电修工等特岗人员必须携带便携式瓦斯报警仪。2、传感器（探头）安设位置：回风流探头距回风口10-15m，工作面探头距前头不超过5m。1%报警断电，小于1%复电。断电范围：掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。防止突出是否严格执行防治瓦斯突出“四位一体”措施。（见防突检查表）瓦斯抽放瓦斯管路吊挂、链接必须平直、牢固，一般沿回风巷布置。管路的低洼处设置放水器，有专人放水和检查管路。2、施工瓦斯钻场，必须制定措施。钻孔的孔径、孔深、数量、位置、角度、夹角等参数要在措施中明确规定。钻场要有观测牌板，地面有记录台帐。3、抽放瓦斯：利用瓦斯时，瓦斯浓度不得低于30%。通风设施永久通风设施1、风门必须设置连锁装置，必须有反向风门。每组风门至少两道，且能自动关闭。风门必须有开关传感器。2、永久通风设施（风门墙、密闭墙、调节风墙）必须用不燃性材料建筑，厚度不小于，严密不漏风（手触无感觉，耳听无声音）。3、永久密闭墙前无瓦斯积聚，设置栅栏、警标，设置说明牌和瓦斯检查牌。临时通风设施1、临时风门必须设置连锁装置，必须有反向风门。每组风门至少两道，且能自动关闭。2临时通风设施（风门墙、密闭墙、调节风墙）四周接触严密，木板要鱼鳞搭接。3、临时密闭墙前无瓦斯积聚，设置栅栏、警标，设置说明牌和瓦斯检查牌。综合防尘是否有防尘管路和防尘设施，防尘设施是否到位。是否有隔爆设施，水量是否充足。是否煤尘超限。（详见防尘检查表）防止煤与瓦斯突出安全检查业务保安流程开始开始防治煤与瓦斯突出领导小组编制矿井年季月度计划同时编制防止突出措施计划采掘工作面防突管理实施编制防治突出煤层突出的设计矿总工程师、安全副总决策指令检查防突措施检查防突效果检验报表及结果检查防突措施的执行情况对现场查出的问题现场整改对不执行防突措施单位及个人组织分析，并作出处理制定整改措施及防范措施措施有效安全生产措施不力防止煤与瓦斯突出工作检查表地区：检查人：年月日项目检查内容是否合格备注防突措施制定1、防突地区的施工单位，必须制定防突安全技术措施。2、石门揭煤（无论是那一层煤）编制的石门揭煤安全技术措施，必须有安全副总以上领导审批签字。3、大煤掘进工作面开口，必须制定安全技术措施。4、所有防突措施，由安全副总、安监、技术、瓦斯、通风区、施工单位进行会审，签字确认。防突预测1、大煤巷道开口前（包括车房、水窝、躲避硐等），必须进行预测。2、防突效果检验，施工预测孔前，预测人员必须检查措施孔（瓦斯释放孔）的数量、角度、深度及在巷道断面的布置位置。3、掘进工作面预测孔至少布置三个，两帮各一个，顶部一个，直径42mm，预测循环必须留有2m的预测超前距。4、预测人员必须携带测量工具，保证预测孔角度，预测孔终孔位置控制在巷道轮廓线外4m。防突措施1、防突地区瓦斯涌出量超过3m32、掘进工作面瓦斯释放孔的深度、角度布置，其中必须有不小于20米的钻孔4个，孔径为75mm。3、瓦斯释放孔施工完毕后，必须有当班班组长、瓦斯员在验收单上签字，并留有记录。施工现场必须备有验孔的测量工具。4、掘进工作面爆破时，所有释放孔必须用黄泥封堵，封堵长度不少于爆破孔深度的1.5倍。爆破前必须切断该工作面除风机外及回风巷中的所有电气设备的电源。安全防护1、掘进工作面必须执行300m远距离放炮，爆破工操作爆破地点，必须安设压风自救和直通调度室的。距头25-40m安设一道压风自救装置；后路每隔50m安设一道压风自救装置。2、回采工作面：溜子道距工作面25-40m安设一道压风自救装置；运料巷距工作面25-40m安设一道压风自救装置；后路每隔50m安设一道压风自救装置。3、掘进工作面的瓦斯探头，不准吊挂在风筒出风口的正前方。4、采掘工作面所有电修工，必须携带便携式瓦斯报警仪。在进行电气设备检修时，将之悬挂在工作地点的正上方。防灭火工作检查表地区：检查人：年月日班项目检查内容是否合格备注防灭火措施制定1、自燃煤层采煤工作面和有自燃发火倾向的放顶煤工作面，必须制定防治自然发火综合措施。2、密闭采空区必须制定防治自然发火综合措施。采煤工作面1、工作面注浆土水体积比为1：3，采空区注浆土水体积比为1：2。2、工作面机尾使用前头带尖的花眼管进行插管注浆。3、工作面多点位置交替注浆。4、工作面回风系统内安装CO传感器和温度传感器。密闭采空区1、采空区防火墙是否符合《采空区防火墙建墙标准》。2、防火墙必须留有注浆管和观察管，并有控制阀，且处于常闭状态。3、密闭采空区必须按规定要求注浆。4、密闭墙跟必须安装有CO传感器、温度传感器。记录管理1、必须留有记录。2、记录内容必须齐全。3、记录必须有主管领导审阅签字。综合防尘检查表地区：检查人：年月日班项目检查内容是否合格备注防尘管路1、井下所有的主要运输巷、主要回风巷、上下山、掘进巷道、采煤工作面上下顺槽所敷设的防尘管路中，每隔50米安设一个三通阀门。其它管路每隔50米安设一个三通阀门。防尘洒水管路系统必须安装水质净化器开掘工作面掘进工作面必须安装放炮自动喷雾装置、迎头50m安设一道风流净化水幕和挡尘帘，且雾化好，能覆盖全断面。掘进工作面装岩机的卸载点必须安装洒水喷雾装置。综掘机必须有完善的内、外喷雾装置。所有使用皮带机及刮板输送机转载点必须安装自动喷雾装置。锚喷巷道必须使用锚喷捕尘设备。机掘工作面距工作面迎头50米内，安设一道净化水幕和挡尘帘。炮掘工作面在距工作面迎头50米内，安设一道净化水幕和挡尘帘。8、巷道后路及风、水、管、线上无煤尘堆积。回采工作面回采工作面必须采取煤体注水、湿式打眼，使用水炮泥，放炮前后冲洗巷帮；放炮喷雾，装煤（岩）洒水。轻放工作面必须使用自动喷雾装置，移架、放煤自动喷雾。采煤机组必须有内外喷雾装置，且雾化好，能覆盖滚筒。安装风流净化水幕和挡尘帘。轻放工作面回风巷在距工作面30米和50米分别安设一道净化水幕和挡尘帘。轻放工作面进风巷在距工作面30米安设一道净化水幕和挡尘帘。炮采工作面进风巷在距工作面20米安设一道净化水幕和挡尘帘。炮采工作面回风巷在距工作面20米和50米巷道后路及风、水、管、线上无煤尘堆积。回采安全检查业务保安流程入井准备入井准备携带有关测量器具及走动式管理卡乘坐罐笼、人行车井下行走维护秩序、全过程检查集体升入井1、管线吊挂与防腐、编号；2、轨道质量与运输设备及安全设施完好；3、安全标志齐全、醒目；4、顶板变形与失修情况；进入回采工作面施工质量机电运输通风抽放文明生产安全隐患皮带巷道卫生、物料码放、挂牌管理安全出口、两巷超前支护、端头支护、直率机电完好、防爆检查；轨道质量、运输设备、安全设施、小绞车运输检查；通风系统、通风设施完好、放炮检查；皮带保护、设备、设施、转载点卫生检查；瓦斯抽放、注水注浆检查安全生产有无问题处罚并联系解决反馈复查无有检查规程措施开始回采安全检查表检查地区：检查人：年月日班检查

项目检查标准是否

合格检查

项目检查标准是否

合格集体升入井持有岗位证(新工人持师徒合同）安全隐患机电电器设备接地符合规程要求着装规范，严禁穿化纤衣物设备安装位置合理，各种保护齐全，卫生清洁，挂牌管理，开关上架大巷内持旗组队按路线集体行走零散作业人员携带《安全工作票》采煤机完好不漏油不缺齿，有闭锁装置跟班领导与工人同上下工作面内无失爆电器设备主要巷道管路吊挂平顺，无损坏锈蚀，编号齐全准确轨道小绞车运输一坡三挡、声光信号，齐全有效设备或物料码放距道间隙大于线缆吊挂整齐，电缆标志齐全道木整齐一致，有编号，无悬浮轨道铺设完好，运输、安全设施完好灵敏轨道无杂拌道，扣件齐全，间隙、位错符合规程要求顶板完好，无掉碴片帮小绞车性能完好，压戗点柱（地锚）齐全有力照明充足，安全标志完好醒目齐全安全

质量有现场班评估表和评估记录绳头卡设符合规范要求支架、支柱编号管理，牌号清晰钢丝绳磨损不超限工作面或超前处理接顶严实红灯满贯绳使用良好泵站压力综采30MPa,高档18MPa以上严格执行“开车不行人，行人不开车”制度支架压力表，液压系统完好，不漏液单体柱初撑力11.5，轻放20MPa以上小绞车排绳整齐，把勾洞内无杂物高档20米范围安全出口高度，综采以上，人行道不小于通防放炮防尘帘封闭全断面，喷雾齐全雾化工作面煤壁注水煤壁平直，与顶底板垂直，伞檐长度超过1米，最大突出不超200mm上隅角风水喷雾装置使用正常各转载点封闭自动喷雾，移架放煤自动喷雾支架完好，护帮板齐全，高档煤帮点柱支设符合作业规程要求作业人员配戴个体防护用品煤壁、支架、溜子不平直煤尘不超限（长5m，厚3mm)单体支柱栓好柱头，与采高相符合班长、电修工随身携带携式瓦斯报警仪支柱迎山有力，穿鞋皮带溜子设备完好，保护齐全、灵敏可靠，有责任人，挂牌管理支架（支柱）排成直线，偏差不超过±50mm工作面，顺槽溜子机头、尾有压戗柱有测试单体支柱初撑力记录行人跨越皮带和溜子有过桥和盖板两巷超前工作面支护达到20米上下辊齐全，无坏辊轻放面放煤见碴，高档活煤厚度不超过30mm皮带无撕口，不跑偏，不打滑机道整洁，无煤（碴）块，无煤尘工作面倾角大于15度，有防滑防倒设施转载点前后各5米无淤煤，无杂物各转载点搭接合理，底链不拉回头煤综采端面距小于340mm,前梁接顶严密。高档端面距小于300mm,梁头接顶安全确认按确认牌板要求严格确认现场安全状况四图及其它牌板齐全整洁，并吊挂整齐发现隐患，及时处理后生产文明生产巷道净高小于，支护完整，无折梁断柱无安全确认牌，使用不好手指口述开工前必须严格执行手指口述巷道无积水（长5m，深）关键岗位必须随时执行手指口述巷道无浮碴杂物风险预控随身携带风险预控卡材料设备码放整齐、挂牌管理熟知本岗位风险及预控方法管线吊挂整齐，有编号或标志牌开掘安全检查业务保安流程开开始安全检查管理有关制度安监员检查采掘工作面施工质量机电运输通风抽放文明生产安全隐患机电完好防爆检查轨道完好小绞车运输运输安全设施通风系统正常通风设施完好抽放设施打钻施工皮带皮带完好保护齐全灵敏物料挂牌管理现场卫生整洁符合质量标准化相关要求安全生产有无问题处罚并联系解决反馈复查现场检查规程措施检查无有开掘安全检查表地区：检查人：年月日班检查

项目检查标准是否

合格检查

项目检查标准是否

合格集体升入井持证上岗(新工人持师徒合同）安全隐患小绞车运输小绞车性能、外观完好，压戗点柱（地锚）齐全牢固可靠着装规范，严禁穿化纤衣物大巷内持旗排队按路线集体行走绳头卡设符合规范要求单岗人员必须携带《安全工作票》钢丝绳磨损不超限跟班领导与工人同上下红灯满罐绳使用良好大巷内容要求管路吊挂平顺，无损坏锈蚀，编号齐全准确严格执行“开车不行人，行人不开车”制度线缆吊挂整齐，电缆标志齐全通防放炮通风系统符合规程规定轨道铺设完好，运输、安全设施完好无损坏风筒吊挂整齐，逢环必挂，不漏风工作面风筒不落地，风筒口距工作面距离符合作业规程规定顶板完好，无掉顶片帮照明充足，安全标志完好醒目齐全风机、风门安设位置附近5米工程质量

掘进安全设施

图板管理严格按中线施工，无偏差采取湿式钻眼，干式钻眼有捕尘措施棚子迎山有力，棚距正常为700mm，特殊情况执行措施，螺丝紧固、U钢搭接正常为400mm，其他按设计执行煤岩巷使用两道防尘帘，喷雾距防尘帘间距不得大于500mm，喷头齐全雾化放炮前后冲洗20米顶帮裱褙严实装煤岩洒水降尘，各转载点喷雾齐全雾化光爆成型好，无超挖现象巷道内有风流净化装置控顶距离符合作业规程规定作业人员配戴个体防护用品严禁空顶作业，临时支护形式符合作业规程要求放炮员持证上岗、放炮作业符合《规程》规定架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木引药制作、火工品符合《规程》规定炮掘距迎头10米内必须采取加固措施放炮撤人距离和警戒设置符合《规程》要求前探梁的类型及使用符合规程措施要求失修巷道能及时处理严格执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图班长便携式瓦斯报警器，悬挂在距迎头5米图板图文清晰、正确、保护完好，计算机打印压风自救、隔爆设施齐全完好，挂牌管理图板悬挂位置合理、便于作业人员观看现场作业人员熟知三图一表皮带溜子设备完好，保护齐全、灵敏可靠，有责任人，挂牌管理文明生产巷道内无杂物、淤泥、积水（淤泥，积水长度不超过5米，深度不超过米行走处必须按规定设置过桥现场卫生整洁，无煤浮、矸，水沟通畅上下辊齐全，无坏辊、掉辊材料工具码放整齐，挂牌管理，物料存放在料场皮带无撕口，不跑偏，不打滑机道整洁，无煤（碴）块，无煤尘物料临近轨道一侧，安全间距＞转载点前后各5米无淤煤，无杂物管线吊挂整齐安全

确认按确认表要求严格确认现场安全状况安全隐患机电巷道内无失爆电器设备发现隐患，及时处理后方可继续生产电器设备接地符合规程要求必须设置安全确认卡悬挂点设备安装位置合理，各种保护齐全，卫生清洁，挂牌管理，开关上架手指

口述开工前必须严格执行手指口述关键岗位必须随时执行手指口述各种机械电器设备符合达到完好标准风险

预控随身携带风险预控卡轨道运输一坡三挡、声光信号，齐全有效熟知本岗位风险及预控方法安全间距和躲避硐设置符合〈规程〉规定其他需添加道木整齐一致，有编号，无悬浮轨道无杂拌道，扣件齐全，间隙、位错符合规程要求入井大巷检查集体升入井文明着装候车点秩序入井大巷检查集体升入井文明着装候车点秩序区域检查文明生产小巷运输通风系统机电设备管线吊挂牌板管理巷道卫生物料码放安全设施绞车使用轨道管理信号装置防爆管理机电完好保护整定用电安全防突管理通风设施放炮管理监测监控工程质量迎头管理空顶空帮支架打设裱背锚喷现场人员签字确认升井下达隐患整改联系单填写现场检查表安全监督部总体工作流程安全监督部机电安监员检查表检查单位安监员班次入井升井：检查区域及路线123现场人员签字123检查内容文明生产、机电防爆、工程质量、措施落实、手指口述、安全确认、6S管理等区域范围（检查点）回采□设备眼□溜子道□安全出口□前后溜□工作面□上隅角□综合防尘□超前支护□运料巷□两泵一箱开掘□前头支护□临时物料□风水管路□风筒□耙装机□后路设施□综合防尘□料场□综掘机□绞车机电□高低压开关□变压器□机电硐室□车泵房□绞车□电缆□照明□信号□移动站□水仓□立井提升运输□架空线□轨道□安全设施□照明□信号□绞车□电机车□矿车□修理库□主副井□斜井提升通风□风门□风墙□风机□风筒□风道□监测装置□瓦斯监测点□副巷□大瓦斯地区□采掘工作面□“一炮三检”和“三人联锁”放炮制□四位一体防突措施其他□□□□□□限期解决问题重大隐患机电防爆问题：其他问题：要求整改时间整改负责人签字整改验收人签字精品工程业务保安流程开始开始精品工程领导小组峰集薛[2008]20号《安全质量标准化精品工程管理办法》标准学习制定相关配套制度、操作程序、业务保安程序具体实施技术管理现场管理安全管理作业规程1、作业规程适合现场、内容完善、贯彻签字、按规程施工，每月复审留记录。2、针对地区条件变化及时补充安全技术措施，杜绝无措施施工。3、各单位按计划对职工进行安全培训，并有相关记录各专业工程质量必须达到优良品，质量标准化得分90以上，“精品工程”得分95分以上。1、矿每周组织分专业安全隐患排查，确定安全重点，对存在问题跟踪处理，并有反馈并责任追究。2、按集团公司有关规定进行事故分析处理，查找管理漏洞，追究管理责任。监督检查技术措施技术培训工程质量文明生产安全隐患排查事故分析处理达标并符合必备条件申报“精品区队”“精品区队”不达标精品工程检查表检查地区：检查人：年月日检查项目检查标准是否合格组织机构1、各单位（专业）是否建立“精品工程”领导小组2、各单位（专业）是否创建质量标准化“精品工程”管理办法3、各专业是否设立精品区队考核、验收档案（有最好区队和最差区队档案）标准学习1、单位应制定学习“精品工程”质量标准化培训计划2、培训要定时间、定人员、定阶段达到预期目的，并进行考试（90分以上合格），要留有记录3、现场工作人员应熟悉本工种的操作和验收标准责任制及管理制度1、各专业制定完善的业务保安“精品工程”标准及责任制，管理制度经区（科）审核后统一下发，明确单位责任分工2、制定完善本单位（专业）安全隐患排查制度，单位定期进行事故隐患排查，并建立档案3、制定完善各岗位操作程序和标准管理程序1、按照集团公司“精品工程”要求，落实和实施本专业业务保安管理程序。2、本单位（专业）制定管理程序或风险预控系统，正规操作程序，风险预控系统内容要完善。技术管理1、作业规程。（1）作业规程完善，按作业规程施工；（2）作业规程与现场情况相适应，并具有可操作性，按规定贯彻、签字2、技术措施。（1）针对地区条件变化，及时补充安全技术措施。严禁无措施施工；（2）安全技术措施要体现施工工序和各工序风险预控等内容，主要包括：①工程概况②施工程序和方法③施工中存在的风险④技术质量要求⑤保证工艺质量及控制风险的安全措施3、技术培训，各单位（专业）每周按计划对职工进行有针对性的安全技术培训，并留有相应的培训记录现场管理各专业参加本专业质量标准化检查，工程质量必须达到优良品，质量标准化得分90分以上，“精品工程”得分95分以上安全管理1、安全隐患排查。各专业每周组织一次本专业安全隐患排查，确定安全重点，对存在的问题进行跟踪处理，并有反馈意见及必要的责任追究2、事故分析处理。按集团公司有关规定进行事故分析处理，查找管理漏洞，追究管理责任监督检查矿安全监督部要组织对“精品工程”进行动态检查验收，每月至少检查一次，并留有记录（检查合格后方可申报）“三违”人员程序化教育流程““三违”人员现场确认逐级上报电子屏通报停工住班书面检查学习业务谈话帮教书面承诺检验学习效果经济处罚出班复工存档备案“三违”人员程序化教育控制表程序操作标准负责人对三违人员的确认现场查获，当面告知，无异议时违章事实被确认。安监员逐级上报上网通报违章事实，分类登记存档。下达《三违住班通知书》接受程序化教育。办公室通知住班每月3日、18日下达“三违住班通知书”按期到指定地点报到。办公室停工报到“三违”住班人员入班前要交本人的入井灯牌、《上岗资格证》，到主管办班人员处，领学习用具、住班报到表，到职教科学习，每期5天。办班主管书面检查“三违”住班首先写出书面检查，认识所犯错误的严重性，提高认识。办班主管学习提高认真学习“三大规程”、有关法律法规及质量标准化标准，以上学习时间不少于3天。职教教师领导谈话单位领导与违章人员谈话，帮助提高认识。根据认识程度签署能否出班的单位意见，谈话时间不少于2小时，有专人做专门记录，并签字盖章。单位领导书面承诺通过学习书面承诺，《承诺书》除本人签字外，还要有单位主要领导和亲属共同签字。职教教师业务考试每一住班人员出班前必须经过业务考试，不及格（少于80分）不得出班。职教教师经济处罚按集团公司，矿有关规定对每名住班人员实施经济处罚，最少不低100元。安监考核出班复工携带《考试成绩单》、《谈话记录本》、《安全承诺书》办理出班手续，领取《出班证明》，返还《岗位资格证》、灯牌，回单位报到恢复工作。上班第一天要在班前会上做检查，朗读本人《安全承诺书》，公开承诺，接受监督。办班主管单位领导办理开工许可证流程图技术部:作业计划技术部:作业计划矿总体平衡分管矿领导安排调度室组织施工单位通风区抽放区机电区运输区皮带区等相关单位现场调查开工许可证申请表安全副总组织验收复查验收安监部技术部瓦斯科通风区抽放区调度室机电区运输区主管领导签字办证风机、风门、监测放炮母线压风装置风水管路通风系统作业规程开口、初采防突管理通风管理图纸资料贯彻记录下发纪要合格签字不合格基层单位申请不合格合格签字基层单位参与井下工程开工许可证申请表组织调查人调查日期参加人员工程名称施工单位（盖章）单位正职签字技术主管签字开工日期工程量工期申请必需项目名称负责人签字作业规程施工单位必备图纸开口/初采措施本地区防突措施本地区防治水措施规程措施贯彻签字一通三防管理措施通风抽放瓦斯抽放措施本地区防突措施注水防尘措施瓦斯抽放报告瓦斯科消突报告防突管理规定调度室签批签发：年月日技术部签批安监部签批（注：此表一式三份，安监部、本单位、安全副总各一份，盖章存档）开掘工作面开工许可证办理现场验收表地区名称：组织人员：验收时间：项目检查内容检查结果验收人员签字通风区1、双风机及自动切换是否双电源、是否同等能力，是否做切换试验（检查现场记录）。2、风筒安装是否到位检查平、顺、直及安装质量（有无脱扣、是否跟头等情况）。3、安全监控分站、传感器是否到位、风机开停装置检查数量、位置，检查开停试验。（是否现场安装到位，进风处安设，开停试验灵敏）。4、防突反向风门5米间距，联锁绳、有坠铊、密闭情况、不透光不漏风。5、远距离放炮母线现场检查，与动力线分开吊挂，无破口，长度，位置符合标准。6、通风系统是否合理进、回风合理，无串联通风，有相关措施。7、三专两闭锁符合规程规定，查电气布置图和接线图。抽放区1、防尘管路系统管路跟头，无跑、漏现象，50m一个甩头。2、压风管路系统管路跟头，无跑风现象，吊挂标准。3、抽采系统按设计施工，有检查数据，系统合理。开掘单位1、净化水幕、挡尘帘、转载点喷雾不少于2道，挡尘帘规范与水幕距离400—500mm，转载点自动喷雾。2、风水炮弹设施放炮自动洒水、设备跟头，雾化好。3、压风自救系统每50m道一道压风自救，阀门灵敏可靠，吊挂高度1700—2000mm。4、隔爆水棚符合断面设计要求，水量充足，编号管理（辅助200L/m2，主巷400L/m2）。安监部1、现场安全环境，整体系统。无重大隐患，符合生产条件，按重大隐患排查内容检查。2、机电完好、有无失爆。完好率95％，无失爆（电器95%、五小95%、机械90%）3、小绞车管理。符合规范规定，绳头、罐档、滴油器、牌板管理符合“小绞车业务保安流程”4、监测系统完好、可靠。断电范围、探头位置符合要求，数据无误差。调度室1、运输系统。系统合理、畅通，无安全隐患，2、风、水供应情况。管路、压力符合规定，满足生产需要3、周边协调。需要其他单位共同完成的工作机电区1、高压供电情况。电压等级匹配，保护齐全，均为防爆型或本安型用电设备。3、相应负荷整定和试验。整定值与所带负荷匹配，坚持日、周、月检制度技术部1、中腰线、断层等技术参数。设计书及图纸齐全，审批完整2、相关基础资料提供。及时下达各相关单位瓦斯科1、防突（消突）情况。a出具报告及相关文字说明b对应材料查现场，不得缺顶。2、抽采相关设计审定。a签字齐全，针对性强b按设计落实现场抽采工作3、瓦斯治理措施审核。a逐级审核，签字齐全b按措施落实现场设备、设施。运输区1、运输路线。轨道规格为22Kg/m；系统合理，通畅，道岔标准（与轨型匹配、双摆道岔）、位置合理，道床、枕木符合质量标准化规定弯道处设置轨距拉杆轨道扣件齐全，无积水淤泥2、安全设施。罐档位置合理符合《小绞车运输规范》变坡点、斜巷段、车场两侧均设置罐档。大坡底运输应用绳档或捕车装置罐档池（坑）清洁无杂物，盖板完整。回采工作面开工许可证现场验收表地区名称：组织人员：验收时间：项目检查内容检查结果验收人员签字通风区1、系统合理、设施符合要求符合规程、设施齐全。2、瓦斯、温度、CO、馈电等传感器安装是否符合要求位置正确、数量达标。3、风电、瓦斯电闭锁三专管理、断电范围符合要求。4、双风机双电源能够自动切换及断电保护符合要求。5、防突反向风门安装齐全、无漏风6、远距离放炮母线长度、位置符合要求，无破损。抽放区1、隔爆水棚水量、数量符合2、净化水幕不少于二道、与挡尘帘距离400—500mm3、防尘、注浆、煤体注水保障数量和水量及填注时间4、抽放系统合理、健全无跑冒滴漏5、压风系统管路跟头，压力达标回采单位1、喷氯化镁系统浓度10％，给量充足2、支架前后喷雾是否自动每架一个，迎风安装，雾化良好3、煤机是否风水喷雾压力达标，内外齐全4、瓦斯电闭锁开关设备完好，断电范围符合要求5、压风自救系统、构件齐全，灵敏通畅6、转载点喷雾雾化良好，位置标准安监部1、现场安全环境，整体系统。无重大隐患，符合生产条件2、机电完好、有无失爆。完好率95％，无失爆3、小绞车管理。符合规范规定，绳头、罐档、滴油器、牌板管理符合“小绞车业务保安流程”4、监测系统完好、可靠。断电范围、探头位置符合要求，数据无误差。调度室1、运料、出煤系统。系统合理、畅通，无安全隐患，2、风、水供应情况。管路、压力符合规定，满足生产需要3、周边协调。需要其他单位共同完成的工作机电区1、高压供电情况。电压等级匹配，保护齐全2、移动站使用。负荷分配合理，位置符合规定（不燃性材料支护），保护齐全3、相应负荷整定和试验。整定值与所带负荷匹配，坚持日、周、月检制度技术部1、构造、结束线确定。设计书及图纸齐全，审批完整2、相关基础资料提供。及时下达各相关单位瓦斯科1、防突（消突）情况。a出具报告及相关文字说明b对应材料查现场，不得缺顶。2、抽采相关设计审定。a签字齐全，针对性强b按设计落实现场抽采工作3、瓦斯治理措施审核。a逐级审核，签字齐全b按措施落实现场设备、设施。运输区1、运输路线。轨道规格为22Kg/m；系统合理，通畅，道岔标准（与轨型匹配、双摆道岔）、位置合理，道床、枕木符合质量标准化规定弯道处设置轨距拉杆轨道扣件齐全，无积水淤泥2、安全设施。罐档位置合理符合《小绞车运输规范》变坡点、斜巷段、车场两侧均设置罐档。大坡底运输应用绳档或捕车装置罐档池（坑）清洁无杂物，盖板完整。风险预控业务保安流程开始开始风险预控领导小组峰集薛[2008]19号《关于实施安全风险预控体系安排意见》设施风险辨识作业场所设备工作过程风险评定A级：事故一旦发生会造成人员严重伤害和主要设备损坏B级：事故一旦发生不会造成人员严重伤害和主要设备损坏C级：事故一旦发生不会造成人员伤害和设备损坏制定措施教育培训正常实施日常培训打印并随身携带风险预控卡矿领导、职能部门、安监人员理论和日常检查掌握情况符合要求实现安全生产否则措施不力未掌握兑现奖惩集体升入井业务保安流程图班前准备班前准备入井前聚集井下行走收工工作结束报道参加班前挥领任务填卡审卡授旗更衣集合清点人数整理服装检验工具井口验身排队打卡大巷行走乘坐串车清点人数乘人行车岗前确认开始工作收工列队清点人数候车点乘车井口验身取卡清点人数收工会考勤注销工作时间工作结束集体升入井业务保安检查表检查项目检查标准责任人检查结果建章立制本单位实施细则和奖罚条例。区长划分班组划分集体升入井的班组。区长指定集合时间和地点指定班组入井、升井聚集地点，聚集时间，明确班组负责人。区长值班室签到班前会建立登记台帐上岗前到值班室签到，开班前会，班长填写《入井工作卡》。值班人填写《入井工作卡》值班领导审查《入井工作卡》、签字、授旗。值班人入井聚集班长整队、清点人员、督队，安排举旗领队。班长入井按规定路线行走，井口检身，校对人数。所带器具不超长超重，锋利工具必须带套。班长井底打卡井底排队打卡后，一人领队，一人督队，监控和纠正本队每一人员的不安全行为。班长乘串车（人行车）依次排队相互照顾上车，督队人最后一个上车。班长大巷行走下车后要清点人员整理队伍检查服装工具发布行动指令。班长乘平巷人行车遵守乘车制度按顺序乘车，所带器具不得超长超重，锋利工具必须带套。班长岗前安全确认接班后要进行安全确认。升入井旗帜悬挂在本地区第一个岗位明显位置。班长收工由跟班区长、班长发布收工指令，施工人员由里向外逐步撤出，行至本班组第一岗位后清点人员。特殊情况需要加班或处理事故时，当班班长必须事先向值班室汇报详细情况，值班人员向调度室、安监部汇报。跟班领导升井按入井行走路线和队列升井后到井口检身房领取《入井工作卡》，并列队报数，清点人员。跟班领导收工会取卡后由跟班区长、班长带领本班人员集体到值班室开收工会，填写每个人收工时间，考勤、洗澡。当班工作结束。跟班领导管理人员、安监员走动式管理业务保安流程要求：要求：按规定填写走动卡，必须填写走动路线并有现场人员签字。跟班人员：坚持8小时工作制度，每班巡查所辖区域不少于两次。其他人员：坚持4小时工作制度。信息站领走动卡、计时间开始成立走动式管理领导小组矿领导《走动式管理制度》安检员各部门管理人员所辖区域安全隐患现场汇报制安全确认制集体升入井手指口述风险预控6S、4E安全生产信息站验卡、销时间时间信息数量、质量报送有关部门处理够符合要求不符合要求不够不计工，按规定考核处罚。工伤事故管理业务保安流程图30min30min10-30min10min建立制度:事故档案管理制度血型档案管理制度事故汇报管理制度工伤申报:按相应程度与级别申报进行分析，出示事故报告安监、社保、工资审批三联单安监、社保、工资存档管理事故统计：建立台帐分门别类轻伤重伤死亡报安监局安全信息管理业务保安流程开始开始信息收集矿领导信息职能部室、基层单位信息安检员信息上级检查信息信息站干部入井管理职工安全建议联系单指令卡联系单联系单走动卡信息处理信息汇总、分类、筛选考勤干部入井考勤表干部工数统计表干部上岗统计表干部入井无效统计隐患信息C类隐患安全工作、伤亡事故、典型三违信息B类隐患A类隐患集团公司矿领导电网文话络件整改处理解决不了基层单位矿级集团公司向集团公司汇报记录旬安全信息汇报表重大事故隐患安全日报专项整顿解决不了反馈验证决策实施反馈联单合格安全生产整改完好安排复查小绞车固定方式及绳头卡设业务保安流程开始开始小绞车固定方式小绞车运输规范地锚固定车点柱固定车4根锚杆长度≥直径≥16mm药卷长度≥锚固力≥50KN每根锚杆与底座夹角75-90度4根压点柱长度≤直径≥16cm长度＞直径≥18cm压点柱垂直底座戗点柱45-70度柱头窝深：灰岩≥，砂岩≥假顶或棚梁必须设反戗柱，正反戗柱夹角90度左右，灰岩顶板用反戗柱或设防滑撅，防滑撅直径≥40mm，内，外4压2戗方式签字留档主绳头满罐绳6分及以下绳必须在主绳上做，绳头卡子是正，反，正4副卡子为正，反，正、反，间距2副反向大卡子为正，正，距主绳卡及两大卡间距为、回折绳周长4分绳≤200mm，5分绳≤220mm，6分绳≤240mm长度要根据挂罐数量，保证满罐绳从罐上面插入最外罐碰头上安监检查验收合格不合格，联系整改，重新复查验收安全生产小绞车固定方式及绳头卡设检查表项目分类标准要求施工责任人验收责任人锚杆参数序号标准数据实测数据试验人验收人固定方式地锚固定锚杆4根,锚杆长度≥,Φ≥16mm,药卷长度≥,锚固力≥50KN/根,锚杆与底座夹角75°-90°。我矿要求另设4根压点柱，压点柱打设参照<点柱固定>方式。1点柱固定采取4压2戗方式,点柱长≤:Φ≥16cm;点柱长＞:Φ≥18cm;压点柱⊥底座,戗点柱45°-70°。柱头窝深:灰岩≥,砂岩≥；假顶或棚梁必须设反戗柱,正反戗柱夹角≌90°。灰岩顶板用反戗柱或设防滑橛,防滑橛Φ≥40mm,内,外。2绳头主绳头必套绳皮。卡绳长为,4副卡子为正、反、正、反，2副反向大卡为正、正,距主绳卡及两大卡间距为,回折绳周长4"≤200mm,5"≤220mm,6"≤240mm。3满罐绳6"及以下绳必须在主绳上做。绳头卡子为正、反、正。长度要根据挂罐数量，保证满罐绳从罐上面插入最外罐碰头上。4单位负责人(签字):安监验收人(签字):建立隐患排查制度建立隐患排查制度矿级各专业、基层单位排查建立台帐、分级管理四定原则检查验收形成报表落实责任整顿整改安监收集存档管理月度汇总上网公布国家煤矿安全监察局邯郸分局河北省邯郸市政府安全监督管理局峰峰集团安全监督局重大危险源专项管理矿安全办公会区科管理，安监验收季度上报季度上报月度上报认定属于重大危险源B类隐患问题C类隐患问题分管矿长、专业副总组织落实调度室组织调查，下发纪要限期验收技术部优化设计制定措施安监部监督检查复查验收责任单位现场整改相关单位协助处理专业问题多单位作业工程设计问题已安排布置问题现场问题需要协调问题流程涉及各环节，均以报表形式体现，报安监部存档管理；安监部专人管理负责上报各级主管部门，并对隐患问题检查验收。相关文件：国务院446号令、重大隐患排查管理办法、重大隐患排查月报表、安全隐患排查、治理、监控管理制度等。安全确认手指口述业务保安流程图开开始整理队形召集人员发现隐患接受指示向上级汇报安排处理排除隐患开始工作确认结束填卡记录确认无隐患口述完好标准手势指认目视确认物确定部位安全确认手指口述业务保安流程序号程序操作过程1召集人员由当班现场最高领导负责召开，所有施工人员由外向里逐项确认。2整理队形所有参加安全确认的人员，一律同向站立，面对被确认物。3确认部位由班长确定被确认物体的先后顺序。4目视确认物所有参加确认的人员一律观注被确认物体。5手势指认全班人员抬起右手，伸出食指，指认被确认物。6口述完好标准由班长对照《安全确认卡》领诵，其他人员大声朗诵，复述班长领诵的完好标准。声音必须洪亮有气势，起到警省的作用。7隐患处理如在确认中发现一般隐患应立即安排处理，并进行下一项目的确认，如发现较大隐患影响当班正常工作的应立即向单位值班领导汇报，特殊情况应及时向矿调度室、安监部汇报。有能力处理的应一边安排处理、一边派人汇报。无能力处理的要首先撤出人员，等待上级指示，得到指示后立即安排处理。8排除隐患排除隐患时要本着以人为本，安全第一的原则，在确保安全的前提下进行。9填卡记录在确认无隐患时要随手填写《安全确认卡》，并将卡片悬挂在施工现场的明显位置。10安全确认结束安全确认填卡后，可宣告本次手指口述结束，可以安排正常生产。下次确认按以上程序进行，每班最少确认两次，特殊地区随时确认。安监部职工培训业务保安流程安监部制定培训计划安监部制定培训计划年度培训计划月度培训计划备课、教案集团公司培训制度矿级培训制度职教科一般工种培训特殊工种培训一月后颁证、IC卡初训15天复训7天安监部内部培训职业健康安全管理体系业务保安流程运行运行策划制定方针法规和其他要求对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划宣贯全体遵守收集、识别、学习适用条款定期检查、确保守法一般危险源重大及不可容许危险源制定适合目标制定管理方案安技措计划培训学习、执行控制措施、风险预控监测实现情况据实评审更新制定各部门职责与权限运行控制：完善各种管理制度、技术图纸、规程、措施、设备档案，并严格按有关要求操作，并定期检查评审更新并保留资料应急准备和响应：识别所有应急形式，并制定应急预案，定期演练跟新。培训法规、各种制度、规程、措施、体系原理。对掌握情况验证，确保学会，并保留记录。就有关工作中安全问题实现各方面交流，保留记录分级别建立各种文件，并严格按文件要求控制与管理文件。检查纠正措施对运行进行监测，对产生绩效进行测量。保留各种监测记录，管理各种监测设备。严格按文件要求填写并管理各种记录。保留各种监测记录，管理各种监测设备。事故、事件、不符合、纠正和预防措施：对日常检查发现事故、事件、不符合分析制定预防再次发生的措施，并跟踪验证有效。管理评审：确定体系运行中需最高管理层决策的有关事宜。保留有关文件、资料内审：检查体系运行情况是否出现偏差，指导体系正确运行。保留有关文件、资料持续改进职业健康安全管理体系检查标准及评分表检查人员：年月日要素名称标准检查及评分办法是否具备方针传达到整个单位的方针。现场随机抽查员工，是否熟悉方针及其意义的；对危险源辨识风险评价和风险控制的策划建立保持对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序文件；危险源辨识所覆盖范围、时态、状态全面完善；评价风险等级的方法科学合理；控制措施齐全、适用、有效；按要求对危险源进行评审。查资料，危险源辨识覆盖范围、时态、状态不全；查资料风险等级评价方法是否符合程序文件规定；评价等级是否合理；查资料无危险源控制措施或措施是否有效；查资料是否定期或非定期危险源评审更新资料；现场随机抽查员工，是否清楚本部门危险源