关于产品降价销售管理规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档六、产品降价销售管理规定（一）通则第一条营销过程中所有降价（或折价）销售业务的处理均按照本规定办理。第二条降价分两种情况，一种是营销人员自行判断决定；另一种是要经过必要的申请手续。第三条营销人员在决定降价时，必须统筹兼顾，综合考虑本公司与客户的相互关系，避免造成本公司的利益损失。第四条降价惟一的目的是扩大销售，坚决杜绝为满足个人的私利而抛售，因此其依据是客观的交易现实，必须做到公正客观。（二）降价销售事务处理第五条营销人员自行判断降价，原则上适用于以下情况，但特定商品除外。1．客户支付额中未足×元的尾数。2．支付额达×万元以上时，可以有1/200的浮动额，但让利总额不能超过××元。3．支付额未满×万元，但在×万元以上时，可以有1/200的浮动额，但让利总额不得超过××元。4．支付额未满×万元时，降价幅度应在××元以内。同时，无论何种情况，均须有充足的理由和严格的核算。第六条实施降价销售时，必须填写降价销售业务传票。第七条降价销售业务的清单处理。1．降价销售业务传票，由营销人员保存，作降价处理凭据之用。2．降价销售业务传票，本传票由营销员转交客户。3．降价销售通知单，交财务部进行财务处理。4．降价销售统计单，存业务部作统计资料之用。第八条降价销售申请1．大量定货、特殊定货及客户降价要求超出规定限额时，营销人员须提交降价销售申请。2．降价销售申请提交给业务部，由业务部转交上级审批。特殊紧急情况下，可通过电话请求总经理裁决。3．电话申请批复时，营销人员须补送降价销售申请。4．降价销售申请一式两份，一份由申请者留存，以作降价销售的凭证依据，另一份送交业务科审查后，经营业部长送交总经理裁决，如总经理同意，返交业务部，再由业务部转交商品管理部。5．商品管理部据此填制“降价销售业务传票”。6．降价销售业务传票共五份，须进行以下处理：（1）降价销售业务传票由商品管理科留存。（2）降价通知（商品管理部客户）。（3）货款扣除通知单（商品管理部-财务部）。由财务部据此从客户销售账上扣除等额赊销款。（4）降价销售核算单（商品管理部-财务部-客户）。与降价销售统计表一起送交财务部。（5）降价销售统计表（商品管理部-业务部）。由业务部据此进行该类降价销售统计。（三）降价洽谈要领第九条在大批量定货和特殊定货情况下，客户大都提出降价要求，营销人员如认为理由充足，且降价要求没有超出本公司指定限度，可自行决定降价。第十条如非降价销售品营销人员应婉言谢绝。第十一条如客户的降价要求超出公司规定的降价限度，营销人员应讲明自己无权决定，然后，可请示上级，或打电话请示，并要求对方压低降价幅度。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档十一、产销会议规定第一条目的确保生产与销售密切的配合，使产品的质量、产能等不断地提高，以最低的成本，获得最大的经济效益。第二条适用范围本公司有关生产与销售各部门。第三条作业细则(一)召集单位：生产管理企划单位。(二)参加单位：1．业务部；2．财务部；3．采购科；4．工厂：质量管理、生产管理、技术、维护、现场各制造科、物料管理、人事等；5．其他各科组，有关人员。(三)会议周期：每半月一次，若特殊情况则不在此限，可召开临时会议。(四)准备资料内容：1．业务部：新接订单情况，客户报怨情况，出货状况及订单变更状况。2．财务部：预算与实际的差异，需要与各单位配合的事项。3．采购科：采购的情况及物价波动、厂商等现状。4．工厂：(1)质量管理：制造、外协、成品等质量管理资料及质量管理检查的实际情况。(2)生产管理：实际产量与计划产量的差异情况，超前或落后原因分析及产能分析等资料。(3)技术：新产品开发设计情况，操作方法的改进意见。(4)维护：设备运转状况及维护保养的情况。(5)现场各制造科：生产所遇到的困难、问题及操作方法改进意见。(6)物料管理：成品库存情况及物料管理情况。(7)人事：现有人员人数，出勤率。5．其他各科组有关人员：提出实际所发生的问题及改善的意见。6．各单位对目前所发生的问题、困难所采取的应急措施。7．各产品于完成出货手续后要结算，反映各项成本及生产时所发生的种种情况与问题。8．各项资料尽量以图表的方式表示。(五)报告及讨论内容：1．各单位依其准备资料提出报告。2．生产进度超前、落后及各单位所发生的问题、困难等原因分析。3．应急措施的决定，加班、调整生产线、延期交货、外协等。4．应急措施的执行与检查及防止再次发生的措施。5．质量合格率的检查。6．为达成目标，各单位应协助的项目。7．确定及协调新接订单的生产排程。8．客户抱怨的情况及改善措施。9．作业流程及操作方法、技术等改善意见的研讨。10．生产计划的变更等。(六)产销控制异常处理流程。(七)产销会议所有报告及讨论、决议事项要作会议记录并贯彻执行，并于下次会议时报告执行成果。第四