物资采购标准管理流程

采购流标化一、采控流程采购需求选择供应商询价，比价、议价，评估，索样

辅导NG

合格供应商发出订单

供应商评定确定为合格

淘汰供应商确认订购单供应商交货

供应商来料检验入库、付款

退货备注：1、采购部需制定相关的单据：采购订单、采购计划表、询价单、多家供应商比价表、来料检验单等。2、采购的本原则：成本效益原则、质量原则、生产进度配合原则以及公平竞争原则。二、采购部位职责1

1、需根据产计划安排，按身缠物料消耗定额和采购程序，提前制定出采购计划并努力按照该计划执行，以确保正常生产的秩序；2、按时按按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，在货比三家的同时也要控制成本，选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标；3、与供应的比价、议价谈判工作，与供应商以及其他部门的沟通协调等；4、负责和应商签订采购合同，督促采购合同能正常如期履行，并催讨所欠、退货或索赔款项；5、对旧供商或者备用供应商的的价格、产能、品质、交货期的审核，以确定原供应商的稳定供货能力，若遇特殊或者紧急情况，可及时调整下达采购订单计划；6、及时跟并掌握物料的价格行情变化及品质情况，提高产品品质及降低采购成本；7、严把采质量关，当找到相应的新供应商，需提供样品供领导审核并确定样板，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题；8、生产物以及各部门急用的物品要优先进行采购，要做到按计划采购，认真核实各部门的申购计划，根据仓库存货情况，从而根据实际情况制定出采购计划、到仓物料需按规定及时办理来料检验且做入库处理，如遇不合格物料，需及时跟供应商沟通，进行退换货处理，另外需经常与仓管员沟通，以防止库存数不准导致的物料积压现象，及时做好物料使用的周期性采购计划工作；9、需经常仓库了解物料库存情况，结合物料跟进明细表以销订货，防止盲目进货，尽量避免积压商品，提高公司的资金周转率。10严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物料要尽量做到单据（发票）随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账；13、及时有效完成总经理及上级领导交代的所有任务。三、采购部常工作1、开发合供应商及与现有合格供应商保持紧密联系；2、询价、价、议价，且适时、适量、适质、适价购购进公司所需物料；3、顶起对有供应商进行评鉴及考核管理；4、依据用需求发出订单及跟催交期；5、与供应协商如何处理来料异常，同时责令供应商进行改进，避免下次再发生此类情况；6、以最快度处理品质异常，确保准时交货；7、每天制并更新物料跟进明细表，并提交给相关领导审阅；8、跟催当及明后两日所需物料状况，有特殊情况需与上级交通，若不能自行处理的需上级协助处理；9、依据生部制定的生产单下达采购单，如有相关物料代用的需提前出具物料代用单发送给相关人员；10新供应商开发及新物料的询价，议价，比价。四、来料验标准1.2.3.

目的通过对来料的检验，严格控制来料质量，满足规定的质量要求。适用范适用于公司提供的物料检验工作及客户提供的物料检验工作来料检流程/职责工作要2

流开始

程

工作要制订检验计划接单确定检验方案

根据生产计划制订当天检验计划与仓管员交接“来料检验单据检验计划安排相关检验员检验根据《产品抽样检验规定料检验标准、确定检验的样本数，抽样检验是否合格NOYES

NO生产急需

到待检区借料抽取样本量根物料的样品、物料检验标准或规格书、检验指导书进行检验将检验结果填入“进料验收单格物料填合格物料填写“来料不良处理单”检不合格：生产不急需，品管部在“来料不良处理单”上签署退货生急需，采购员申请特采，上级领导确认相关技术人员需对“来料不良处理单”填写评审意见，给出特采的方案：全检加/试，并注明加工/检单件工时，以便采购后续要求供方进行一定的索赔。申请特采

品管主管根据技术部提供的建议签署最终意见：同意特采或退货。NO

审批YES3

检验合格物料需贴上合格或者相关标识状态标识，贴贴纸

合格物料贴上绿色标贴不合格物料贴上红色标贴或贴上相关的退货标识特采物料贴黄色贴纸，贴纸上注明特采方式，全加工返单入库退货

品管部将“来料验收单”和“来料不良处理单”和所