ISO01质量管理体系的表单01全套表格

准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：签到表姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位签到/时间受控正本文件清单

F001A/0序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门12345678910111213141516171819202021222324252627282930制表： 序号发放序号发放123456789文件编号文件名称QM-000质量手册总经理★管代★行政部★技术部★质管部 生★XHCOP4.1文件把握程序★★★★★XHCOP4.2质量记录把握程序★★★★★XHCOP5.1治理评审把握程序★★★★★XHCOP6.1人力资源把握程序★★★★XHCOP6.2生产设施和工作环境把握程序★★XHCOP7.1产品实现过程的筹划程序★★★★XHCOP7.2与顾客相关要求的评审程序★★★★XHCOP7.3设计开发把握程序★★★1010111213141516171819202122XHCOP7.4选购把握程序★★★XHCOP7.5生产过程把握程序★★★★XHCOP7.6钢构造、网架施工安装把握程序★★★★XHCOP7.7标识和可追溯性把握程序★★★XHCOP7.8产品防护把握程序★★★XHCOP7.9测量和监控装置的把握程序★★★XHCOP8.1顾客满足度把握程序★★★★XHCOP8.2内部审核把握程序★★★★★XHCOP8.3过程的测量和监控程序★★★XHCOP8.4产品的测量和监控程序★★★XHCOP8.5不合格品把握程序★★★★XHCOP8.6质量信息把握程序★★★★XHCOP8.7持续改进把握程序★★★★23XHCOP8.8订正和预防措施把握程序★★★★23XHCOP8.8订正和预防措施把握程序★★★★24文件更改申请单

F004A/0文件名称文件名称更改前内容:编号更改后内容:申请人:批准人意见:

受控副本文件发放一览表文件编号

F005A/0分发部门 分发号 分发日期 领用人 回收日期 回收人制表： 外来文件登记/发放一览表

F006A/0序号 外来文件名称 发放部门 领用人 备注制表： 质量记录总览表 F007A/0记录〔表单〕名称保存部门保存年限 备注记录〔表单〕名称保存部门保存年限 备注受控正本文件清单办公室三年受控文件发放一览表办公室三年外来文件登记、发放记录表办公室三年质量记录总览表办公室三年治理者代表任命书办公室三年质量方针及质量目标办公室三年员工培训记录办公室三年培训教材一览表办公室三年年度员工培训打算办公室三年设备请购申请表设备科三年设备检查记录表设备科三年生产设备清单设备科三年设备修理记录表设备科三年设备报废申请表设备科三年合同评审表供销科三年合同更改申请/通知单供销科三年合同/订单供销科三年供给商评审报告供销科三年合格供给商一览表供销科三年12345678910111213141516171819龙口市服装工业公司用料打算书技术科、生产科三年龙口市服装工业公司用料打算书技术科、生产科三年生产日报表生产科半年生产打算表生产科一年生产通知单生产科半年领料单货仓半年物资贮存卡货仓半年成品库库存物资明细表供销科一年物资盘点表货仓三年出货通知单供销科或货仓半年入库单货仓半年测量、监控装置清单质检科三年检定报告质检科三年设备/装置修理履历表质检科长期顾客反响处理表供销科三年顾客满足度调查报告供销科三年内部审核实施打算办公室三年内部审核检查表办公室三年内部审核报告办公室三年订正及预防措施报告办公室或相关部门三年供销科治理目标月记录表供销科三年生产科治理目标月记录表生产科三年21222324252627282930313233343536373839404141424344454647治理目标月汇总统计表质检科三年合格检验人员一览表质检科三年免检物料清单质检科三年进料检验报告质检科三年巡检日报表质检科三年产品质量检验报告单质检科三年质量改进打算表办公室三年制表： 培训日期::

培训记录表主讲人:

F010A/0受训人范围:记录人:培训申请单

F011A/0申请人申请人::批准人:受训人范围:主讲人:时间:培训申请单

F011A/0申请人申请人::批准人:受训人范围:主讲人:时间:序号培训内容序号培训内容培训方式(内/外训)培训人受训人范围培训12345员工培训档案F013A/0员工姓名毕业学校培训日期培训类别年龄 文化程度所学专业职务/工种培训内容 培训部门 培训时数 考核结果〔内/外训〕制表： 培训教材一览表

F014A/0序号 教材名称 备注制表： 设备请购申请表

F015A/0申请部门申请部门请购设备名称请购缘由：申请人规格/型号批准人意见：批准/日期：设备报废申请表

F016A/0申请部门报废设备名称报废缘由：申请部门报废设备名称报废缘由：申请人规格/型号批准人意见：批准/日期：

F017A/0设施名称设施名称:故障描述:报修人/日期:检修记录:检修结果:检修人:设施验收单

F018A/0设施名称设施名称:验收记录:送货单位/日期:验收结果:验收人:设施检查记录表

F019A/0序号 设备名称 编号 使用部门 检查结果 是否需修理 备注检查人/日期： 生产设备清单

F020A/0序号 设备名称 机身号 编号 所在位置 备注〔使用部门〕制表： 生产设备日常保养记录表保养日期保养工程12保养日期保养工程12345678911备注:设备运行良好在□内的√,停机打△,待调整、修理打×，已调整修理打○。添表人：**********************厂合同编号订货单位生产编号序号用料名称合同编号订货单位生产编号序号用料名称型号规格数量单价合计备注生产车间： 制作人 制作日期 验收人 结果合同号:产品要求:

产品要求评审表客户:

F023A/0经营副总意见:生产副总意见:品管意见:订单记录表

F024A/0序 顾客 号

产品/规格

产品要求 交货期 备注产品打算书项 目 名项 目 来项 目 名项 目 来称源起止日期目标成本设计人员组成设计职责 设计人员 设计职责 设〕设计阶段的划分及主要内容设 计人员责 任 人配合单位备注：产品建议书提出部门提出部门安全环境要求根本功能要求外形构造要求外观包装要求技术参数说明交货期限要求出帮价格要求建议参考样品提出日期bv可行性分析:(包括技术.选购.工艺.本钱等方面)编制:车间生产日报表

F028A/0序号 产品名称 今日完成数 累计完成数 尚欠数 备注制表/日期： 审核/日期：生产通知单车间〔部门〕 F029A/0序号 产品名称 数量 规格/型号 要求完成日期 备注制表/日期： 审核/日期：序号材 料 名 称序号材 料 名 称规 格 型 号单 位数

单位产品〔零件〕投料单编制: 日期: 审批: 日期:焊接工艺记录工程名称： F031A/0工件名称 焊缝号 工 艺 参 数 焊缝 质 量 备 注及工件号

焊接电流电弧电压 焊接速度 ht〔A〕 〔V〕 〔mm/min)

外观质量车间： 班别： 操 日期：物资盘点表盘点日期： F032A/0序号 物资名称 规格/型号 应有 实际库存 库存

损差 损差缘由 备注制表/日期： 审核/日期：测量/监控装置清单

F033A/0仪器/装置名序号

机身号

使用

校正方式备注称 型号 部门 〔内/外校〕制表： 顾客名称顾客反响内容：缘由调查分析：

顾客反响处理表反响日期销售人员：

F034A/0质检人员：处理方法：责任部门：顾客意见：记录人：制表：

顾客满足度调查报告

F035A/0购置产品日期 购置地点您对本厂产品质量的满足度〔请在以下项中选择：很满足 满足 一般 不满足 很不满足 格外不满足您对本厂售后效劳质量的满足度〔请在以下项中选择：很满足 满足 一般 不满足 很不满足 格外不满足请写下您对本厂全部满足或不满足的地方及缘由，或邮寄本厂，本厂将把您的意见作为持续改进的根底，到达您本厂： ：本厂地址：内部审核实施打算表审核目的：检查本公司质量治理体系是否符合ISO9001:2023标准,以及运行状况是否审核性质：试运行期间例行内审(第一次内审)。审核范围：质量手册掩盖的全部部门和要求。审核依据：ISO9001:2023质量治理体系标准、质量手册、相关程序文件。审核组长： 审核员：审核日期：审 核 安 排日期 时间 受审核部门 审 核 文 件制表(治理者代表)/日期： 审批〔总经理〕/日期：受审核部门：标准条款受审核部门：标准条款程序编号审核日期：检查内容审核时间：检查YY表示符合〔合格，N表示不符合〔不合格，H表示待改善。审核范围审核依据审核日期审核范围审核依据审核日期质量手册掩盖的全部部门和要求。ISO9001:2023质量治理体系、质量手册、相关程序文件。审核小组审核组长:审核员:内审综述：内审编号2023--01审核目的检查公司质量治理体系是否符合求。ISO9001:2023标准,以及运行状附件：不符合项报告审核组长/日期： 治理者代表附件：不符合项报告不符合项报告被审核部门：不符合项描述：

审核日期：审核依据〔请写明名称及条款号：审核员： 被审核部门负责人： 审核组长：不符合项种类： 严峻 一般缘由分析：订正措施：被审核部门负责人： 日期：订正措施跟踪状况：订正措施有效订正措施可以承受，在下次内审时验证订正措施不行以承受，签发的不符合项报告审核员/日期： 审核组长： 治理者代表：QR-25 A4〔210X297〕治理目标月汇总统计表年月F040A/0序号统计工程目标值实际值未达目标缘由/解决方法责任人跟进1234客诉次数5退货次数6库存呆货7统计： 改进工程名称改进缘由：

质量改进打算表

F041A/0提出人改进时间涉及部门/人员改进方法及结果描述：提出人：治理者代表意见：治理者代表：物料名称

进料检验报告供给商

F042A/0物料数量 抽检数量 检验日期抽样标准 全检 MIL-STD-105E正常检查单次抽样方案检查水平 S-1 S-2 S-3 S-4 Ⅰ Ⅱ Ⅲ合格质量水平 CRI=，MAJ=〔 ，MIN〔 。接收/拒收数量 CRI=0，MAJ= / ，MIN= / 。检查结果检查工程 技术要求 检查结果 判定CRI MAJ MIN结论： 合格 不合格 总数技术科长意见： 接收 退货 选择使用厂长/经理意见：签名：完工入库单

序号工程名称序号工程名称构造形式工程面积工程总量制表:047质量信息联络处理单订正及预防措施报告不符合〔不合格〕内容描述： 发生部门：提出人：订正措施： 完成日期：预防措施：

F048A/0责任人：订正措施是否完成：预防措施是否可行： 原提出人：是否需重发出订正及预防措施报告：原提出人：治理者代表意见：治理者代表：〔由受审核方填写〕〔由受审核方填写〕订正措施效果验证〔由受审核方填写〕订正/订正措施完成日期： 年 月 日 附证明材料 页受审核方治理者代表意见：签名： 年 月日〔受审核方盖章〕确认：上述不合格已得到订正/订正措施有效审核组长： 年 月 日治理评审打算评审时间 2023年9月26日 评审人员 各部门负责人、治理者代表、总经理对公司ISO9001:2023运行状况进展评估审查，确认体系运行

预备，并借此查找质量治理体系持续改进的时机。评审范围 ISO9001:2023质量治理体系所涉及的各职能部门。准 备 工 作 要 求序号部门评审内容/预备文件和资料1总经理室公司质量方针及质量目标开评审会议2总经理室公司组织构造及资源适宜性3治理者代表上次内审结果及订正措施完成状况对内部审核4生产科近阶段生产及施工状况由生产科写分发部门：生产科、设备科、质检科、销售科、技术科、办公室、供给科、分发部门：生产科、设备科、质检科、销售科、技术科、办公室、供给科、编制/日期：刘诗刚/2023920批准〔总经理〕/日期：5设备科公司生产、检验设备完好状况设备科对设6质检科ISO9001质检科对施7办公室顾客满足度状况报告顾客满8技术科技术、工艺文件适用性技术科做总9办公室人力资源状况人力资源是报10供给科供给商评审结果供给商是否治理评审报告评审时间 2023年9月26日 评审人员 各部门负责人、治理者代表、总经理ISO9001:2023

并借此查找质量治理体系持续改进的时机。评审范围 ISO9001:2023质量治理体系所涉及的各职能部门。评 审 综 述序号 评 审 内 容 评 价 结 果公司质量方针及质量目标公司组织构造及资源适宜性上次内审结果及订正措施完成状况近阶段生产及施工状况55678910公司生产、检验设备完好状况ISO9001顾客满足度状况人力资源状况供给商评审结果分发部门：编制/日期：刘诗刚/2023927批准〔总经理〕/日期：序号选购日期序号选购日期供给商选购物料名称数量/规格型号要求交期使测量装置校正/修理履历表仪器装置名称编号使用部门

规格/型号校正周期始用日期校正/修理记录校正/修理日期 校正/修理单位

修理报告号 备注校正报告号制表： 产品适用标准清单序号 标准名称 标准代号 公布日期 备注产品质量检验报告单产品名称 客户产品数量 抽检数量

检验日期抽样标准 全检 MIL-STD-105E正常检查单次抽样方案检查水平 S-1 S-2 S-3 S-4 Ⅰ Ⅱ Ⅲ合格质量水平 CRI=，MAJ=〔 ，MIN〔 。接收/拒收数量 CRI=0，MAJ= / ，MIN= / 。检查结果检查工程 技术要求 检查结果 判定CRI MAJ MIN结论： 合格 不合格 总数技术科长意见： 合格 返工/返修 选择厂长厂长/经理意见：签名：辅料需求报告单序号序号所需辅料名称所需数量规格/型号需要日期备注需求人/日期： 批准日期：辅料需求报告单序号序号所需辅料名称所需数量规格/型号需要日期备注需求人/日期： 批准日期：公司各类人员需求表序号 岗位 岗位人数 岗位要求 备注供给商调查表供给商名称： 惠中公司选购部 年 月 日公司规模:公司总人数( ),其中质量治理人数( ),技术人数( ).b)公司主要生产设备台数( ),检验试验设备台数( ).c)公司生产力气:月产值()万元,年产值()万元.惠中公司正建立和实施ISO9001/ISO14001质量//环境方针的承诺，为提高产品质量/保护我们共同的地球环境，期望贵公司帮助惠中公司完成如下评审.产品有无通过认证□无□有(证书复印件)产品生产许可证□无□有(证书复印件)物品/效劳中主要/重要环境因素：a〕水污染物排放 □无□有：b〕气污染物排放 □无□有：c〕能源资源使用 □无□有：d〕噪声排放 □无□有：e〕用危急化学品 □无□有：f〕危急废弃物/包装物 □无/少□有/大：向供给商供给惠中公司质量/环境方针复印件 □未供给 □已供给供给者惠中公司 部惠中公司确定物品/效劳中质量/环境因素有关的治理要求□未确定□已确定供给供给者惠中公司 部供给商是否同意遵守惠中公司的治理要求 □不同意 □同意供给商产品质量/环境治理状况评审供给商实施了中国法律规定的环境影响评价及三同时制度□未 □已实施〔复印件见本表附件〕供给商建立和实施ISO9001(或ISO9002)/ISO14001质量/环境治理体系□未 □打算中 □已建立 □已认证3〕供给商其他法定的环境许可文件：□无 □有〔复印件，下同〕□无 □有□无 □有□无 □有供给商现场的其他环境表现污水排放 □未达标 □达标废水排放 □未达标 □达标噪声排放 □未达标 □达标d〕废气物治理/土地污染 □不好 □良好危急品治理/环境安全治理 □不好 □良好其它： □不好 □良好供给商代表： 日期:供给商根本状况调查表公司名称地址法人代表手机E-Mail注册资本业务联系人手机一、质量治理体系概况项 1、技术人员构成〔软件〕3、环境及仓储状况4、售后效劳设备名称及规格〔照〕状况证