2020年争创全国质量奖现场汇报材料-采购过程课件

全国质量奖现场评审汇报——采购过程——2020年全国质量奖现场评审汇报采购供应中心1大目录CONTENTS二采购过程管理相关方关系一2相关方关系内部相关方关系外部相关方关系股东关系员工关系客户关系政府关系整合内外资源，优化生态环境供应商关系社区关系媒体关系外部股东内部股东人力资源汇报战略证券部汇报各分子公司事业部汇报采购中心汇报综合管理办汇报品牌战略部汇报相关方关系识别供应商及合作伙伴关系管理政府及社区关系管理媒体关系管理股东关系管理3供应资源√沥青：中燃油√SBS改性剂：中石化、LG√胎基：天鼎丰、杰斯曼√乳液：巴斯夫、塞拉尼斯、瓦克√聚醚：天津大沽、金浦锦湖√水泥：海螺水泥、冀东水泥、阿尔博√聚焦与上游领先企业建立长期战略合作关系供应商关系管理相关方关系识别供应商及合作伙伴关系管理政府及社区关系管理媒体关系管理股东关系管理4以诚信为根本，建立长期合作关系以尊重为基础，构建有效沟通桥梁以共赢为目标，推动双方持续改进以事业为纽带，促进产业发展壮大供应商分类

公司非常注重建立与战略规划和经营过程相适应的供方关系，按QEHS管理体系建立《采购控制程序》，将供方识别为战略供方、重要供方和一般供方，与供应商建立良好的合作伙伴关系。战略供方利用资源优势，供方市场淡季进行战略采购，降低成本，双赢、技术合作开发新品通过技术交流会、专题研讨会等提升原料质量，应用供方新产品；为供方在工厂周边配套提供支持；提供银行信贷产品重要供方一般供方供方扩产时，改善付款方式提供资金支持5%20%75%相关方关系识别供应商及合作伙伴关系管理政府及社区关系管理媒体关系管理股东关系管理5注重与供应商的合作共赢关系，通过在采购合同、质量检验、沟通交流、仓储物流、货款支付、技术文件、业绩评定等方面的持续改进提高，提高供应商满意度相关方关系识别供应商及合作伙伴关系管理政府及社区关系管理媒体关系管理股东关系管理6采购合同质量检验沟通交流仓储物流货款支付技术文件业绩评定松散型供应关系长期的、稳定的合作关系具有共同价值观的合作伙伴关系发展战略供应商，支撑我司战略发展，借助领先技术优势，助力产品技术创新。与战略供应商开展多方位互动，技术交流，探讨合作项目，最佳实践学习等，促进了双方的共同发展，带动防水行业技术的不断更新。行业领先的供应商-多方位合作发展&相关方关系识别供应商及合作伙伴关系管理政府及社区关系管理媒体关系管理股东关系管理

与塞拉尼斯多维度战略合作；利用技术优势带动国内上游供应商对自己的设备、工艺和管理模式进行了升级，产品质量不断提升，得到更好发展。供应商感言——发达布业多方位合作发展8相关方关系识别供应商及合作伙伴关系管理政府及社区关系管理媒体关系管理股东关系管理9示例相关方关系识别供应商及合作伙伴关系管理政府及社区关系管理媒体关系管理股东关系管理

SQE(供应商质量提升)多方位合作发展与供应商共同推广屋面节能TPO防水卷材，利安德巴赛尔工业集团是聚烯烃技术、生产及市场推广的世界领导者。

为推广节能环保防水材料，与巴塞尔工业公司共同举办国内推广会，

（技术专家LucaLunghi在推广会上介绍单层屋面卷材及原材料应用）。并与技术中心就TPO生产工艺改进

、TPO应用开发进行交流。10相关方关系识别供应商及合作伙伴关系管理政府及社区关系管理媒体关系管理股东关系管理（技术专家LucaLunghi介绍TPO卷材及原材料应用）积极带动有合作意愿的中小供应商发展，引导供应商在新工厂周边配套建厂。相关方关系识别供应商及合作伙伴关系管理政府及社区关系管理媒体关系管理股东关系管理11能力积极性绩效现场认证周期考核供应配额过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量分析、评价及结果应用改进12供方管理——以绩效为导向专门制作的展示公司采购理念的PPT文稿,定期向供方宣贯相关方关系识别供应商及合作伙伴关系管理政府及社区关系管理媒体关系管理股东关系管理13相关方关系识别供应商及合作伙伴关系管理政府及社区关系管理媒体关系管理股东关系管理14供应商大会，宣讲公司的文化和发展规划，介绍供应商管理政策，听取供应商建议。表彰优秀供应商，以实现共同的快速发展。“欢迎合作伙伴回家！”相关方关系识别供应商及合作伙伴关系管理政府及社区关系管理媒体关系管理股东关系管理15供方分类定义沟通方式措施效果战略供方深度技术合作的大体量供方；在关键物品供方中产生。高层互访、定期拜访工会互动、定期技术会议利用资源优势，供方市场淡季进行战略采购，降低成本，双赢、技术交流公司成本降低；供方淡季正常开工生产。重要

供方

重要供方是合作良好、年采购额在500万以上的供方；在关键品、杠杆品、瓶颈品供方中产生。供应商大会,飞检、

SQE、电话、邮件、

传真通过技术交流会、专题研讨会等提升原料质量，应用供方新产品；为供方在工厂周边配套提供支持；提供银行信贷产品公司颁发的优秀供应商奖牌是进入其他防水企业的通行证，推动供方通过iso9001和特殊生产许可认证，推荐更优秀上游供应源给公司供方。一般供方市场竞争充分，可获得性强的供方；在常规品和杠杆品供方中产生电话、电邮、传真供方扩产时，改善付款方式提供资金支持供方愿意跟着公司共同进步，更新设备，改进工艺。相关方关系识别供应商及合作伙伴关系管理政府及社区关系管理媒体关系管理股东关系管理16公司采用多种形式，与北京化工大学、中科院化学所、巴斯夫、塞拉尼斯等一大批科研院所和国际知名化工企业建立了合作关系；公司与化工大学、青岛理工大学共同研发了高耐候纯聚脲弹性涂料、喷涂式高浓度自硬型橡胶沥青涂料等16项技术成果;与天津大学、湖北工业大学等院校采取设立奖学金方式共同开发和使用人才，促进了与高校良好的合作关系。与公司法律顾问、审计事务所、管理体系第三方审核单位等专业咨询机构建立长期合作关系，使公司在相关方面得到支持；注重与政府部门以及当地社区、银行的关系，支持当地文化、教育、金融等事业，为社会发展贡献力量。其他合作伙伴参与各级政府组织的文体活动相关方关系识别供应商及合作伙伴关系管理政府及社区关系管理媒体关系管理股东关系管理走进社区——防水大讲堂17管理目标定位建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，使公司股票获得公平的市场定价树立尊重投资者、尊重资本市场的管理理念提高公司透明度，改善公司治理结构，引发潜在投资者的兴趣，为将来再融资提供便利公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念，实现公司内在价值和市场价值长期提升相关方关系识别供应商及合作伙伴关系管理政府及社区关系管理媒体关系管理股东关系管理斩获资本市场多项重要奖项中小板上市公司价值前十强、中小板最具成长性上市公司十强、中小板上市公司十佳管理团队、第十届中国证券市场年会金鹰奖等。18相关方关系识别供应商及合作伙伴关系管理政府及社区关系管理媒体关系管理股东关系管理多方位媒体互动-（电视、广播、报刊、户外）

通过广告媒介合作树立品牌形象，“公司在，漏水不在”的理念传到千家万户。北京电视台《生活+》栏目，《交换空间》普及防水知识。大目录CONTENTS二采购过程管理相关方关系管理一20目录CONTENTS一采购供应系统概述战略秉承二采购供应过程的识别与设计三采购供应过程的实施与改进四采购供应过程管理结果五21综述资源架构采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果采购中心成立卷材组、涂料组2011年2013年初2013年10月2014年采与购分开，三权分立成立包装、非生产类采购组采购中心认证部成立1、采购系统发展历程22采购中心组织架构总体上包括：认证部、集团采购部、集团供应部。集团供应部集团供应部负责物资供应，下达采购订单、供应商结算、协调日常检测验收。2、三权分立23认证部认证部负责筛选优质供应商，优化供应商体系，降低质量风险，组织供应商的认证和管理，确定合格供应商目录；对采购物质的质量标准及检测标准进行认证。下一个五年计划认证部增加独立的市场情报分析人员。集团采购部集团采购部负责搜寻和开发供应商，按流程确定采购价格，组织招标，签订采购合同，专注市场、行业、成本分析，适时择机采购。综述资源架构采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果

采购系统实行工厂采购供应部和采购组并行的矩阵（经纬）组织结构。采购中心考核60%，工厂40%。

集团采购部根据产品设置六个采购组进行集团采购管理，使采购专业化、集中化。通过临时内审小组，加强对采购价格的管控，对采购过程的监督。采购供应中心卷材组涂料组包装组非生产组外购组进口组3、中心采购组24综述资源架构采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果4、人员结构采购组织卷材组涂料组包装组非生产组OEM组进口组认证部总计男女本科及以上专科三十岁及以上三十岁以下中心223431218513180108北京12110006425133上海12110006154251岳阳11110005412332锦州10110004313131徐州12110006513351惠州11100004224040唐山11100004404031昆明11100004312222咸阳00010003211212合计101211103126032284614392125综述资源架构采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果26采购供应中心

(总监)总监助理认证部集团采购部集团供应部北京采购部岳阳采购部上海采购部锦州采购部徐州采购部惠州采购部昆明采购部唐山采购部咸阳采购部质检/技术部门成本部门需求部门其它部门架构资源综述采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果ERP/SRM/OA采购信息实时内外共享股票代码002271资金充裕专业采购团队166000吨沥青存储能力原材料采购成本更低，价格波动平抑能力更强

内部资源综述资源架构采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果27目录CONTENTS一采购供应系统概述战略秉承二采购供应过程的识别与设计三采购供应过程的实施与改进四采购供应过程管理结果五28采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果战略目标计划29

围绕公司的战略和战略目标，按照“诚信、公平，共同发展”的采购理念，为公司发展建立和保持市场竞争力，制定了采购规划和实施年度工作计划。

采购规划年度工作目标

公司战略和战略目标采购信息化全球化采购采购集中大宗原材料适时储备决策民主、操作公开采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果战略目标计划【优质原材料】积极在全球范围内寻求优质资源。如与basell、奥地利霍夫曼、德国LANXESS、美国huntsman等公司进行合作，引入高性能TPO、环保阻根剂等原材料。1、全球化采购——国际优秀供应商合作，采购额逐年提升10%【先进设备】

从美国阿迪公司（Reichel&Drews）、意大利布阿托生产线设备公司（BOATO）和意大利纳迪尼公司（NARDINI）、德国爱立许集团中国有限公司(EIRICH)等公司合作，引入国际领先的防水装备技术。采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果战略目标计划2、采购信息化——持续构建精益的采购管理系统（SRM系统）采购管理信息化风险效率成本规范保证向可靠的供应商购买。选留优秀供应商，规范供应商管理加快采购流程。eg订单邮件发送，供应商系统确认供应商自助注册，降低供应商交易成本，竞拍节约采购成本保证采购流程及政策自然落地，实现采购作业线上监控。Eg招标、询比价、报价采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果战略目标计划独立采购统谈统签统谈分签区域采购集团集中采购分散采购效率加大集中采购比例，推动标准化采购，实现采购规模效益和提高工作效率。3、采购模式———采购集中（每年提升，目标90%）采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果战略目标计划4、大宗原材料适时储备——控制采购成本原油走势图沥青走势图上游聚焦石油化工，原油价格大幅波动影响采购成本沥青、SBS等大宗原材料，随上游和行业淡旺季波动较大采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果战略目标计划按职责分离的原则，建立和完善科学的采购过程管理，实现采购公开化、阳光化。5、决策民主、操作公开02控制执行有效性通过OA流程、SAP流程实现采购控制制度落地。04通过业务数据分析及后评价，评估控制程序设计及运行的效率效果。采购流程全程受控流程设计有效性完整性、准确性、有效性和合理授权。03监督考核合理性重要管控环节定期监督检查，制定相应的考核措施。01控制设计控制执行监督考核经营分析经营分析合理性采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果目标战略计划过程主要绩效测量指标2012年2013年2014年2020年目标值目标值目标值目标值采购过程节约资金相对于总采购金额占比（%）1.51.61.701.72节约金额（万元）3500380041004500批检验合格率（%）98.598.898.899%供方到货及时率（%）99.599.699.7100按合同付款及时率（%）99100100100关键供方采购金额占比（%）9092.09393.935年度目标1、提升关键供方采购金额占比2、提升原材料入厂检验合格率4、提升规模采购、降本增效3、提升到货及时率6、战略秉承——年度工作目标计划部署1、整合供方资源，增加关键供方配额2、寻找匹配度高的供方，对于合作意愿强的供方开展SQE项目4、加强集采、协同供方整合资源或采用先进工艺降本3、采用计划和合理安全库存，卫星仓等方式提升及时到货率采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果战略目标计划36公司快速成长，上游行业影响力增加；供应市场供大于求，议价能力增加原材料价格随原油波动;产品对原材料质量要求不断提高；行业最大的采购规模;良好的资金和付款政策;专业采购团队和信息化系统新工厂供应资源开发进度;加强公司新产品供应市场；国际采购能力相对较弱；SWSÇOT目录CONTENTS一采购供应系统概述战略秉承二采购供应过程的识别与设计三采购供应过程的实施与改进四采购供应过程管理结果五37过程设计KPI、过程要求及检测指标过程名称过程主要要求相关方过程绩效指标目标值(2020年)测量方法频次主要负责部门股东顾客员工供方社会采购过程控制成本√√√节约资金相对于总采购金额占比（%）1.72统计:节约资金/总采购金额年度采购中心节约金额（万元）4500统计稳定质量√√√批检验合格率（%）≥99统计：到货合个批次/到货总批次月度及时供货√√√供方到货及时率（%）100统计：及时到货批次/到货总批次按合同及时付款√√√按合同付款及时率（%）100统计：按合同及时付款单数/总付款单数提高关键供方采购占比√√√关键供方采购金额占比（%）93.9统计：关键供方采购金额/总采购金额采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果3839采购供应管理框架风险管理/市场知识/可持续性/全球化上层建筑战略采购流程步骤支撑架构供应商关系管理内部数据管理和外部市场分析品类开发策略，筛选潜在供方供应商发展和绩效管理选择、谈判与签订合同成本分析和管理人力资源管理、开发和考核（供应管理政策的合规）运营和物流（仓储、库存管理、持续质量改进、评估质量要求、持续改进供应商绩效）过程设计KPI、过程要求及检测指标采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果过程设计KPI、过程要求及检测指标采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果40一采购供应系统概述战略秉承二采购供应过程的识别与设计三采购供应过程的实施与改进四采购供应过程管理结果五目录CONTENTS41过程实施特色创新过程名称子过程管理/控制措施过程绩效指标主要负责部门采购过程采购寻源1、用80/20法则对原材料采购额排序、开支分析；2、利用采购规模，实行集采，以量议价3、化工行业网站、展会、论坛、业内专家4、采购成本分析，明确定价方式，合同价格调整公式节约资金相对于总采购金额占比采购中心节约金额（万元）供方管理要求供应商在检测标准、检测设备和检测方法上与公司三同步；在OA上设置工厂物料质量投诉流程，各相关方跟进质量异常；质量问题，要求供方整改，认证部跟进；通过走出去引进来，内部研讨的方式，探索提升质量合格率的方法；批检验合格率采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进42过程名称子过程管理/控制措施过程绩效指标主要负责部门采购过程订单协同通过供应定位模型和供应商关系紧密度模型确认关键供方；增加关键供方采购金额；采购中心三权分立，采购寻源优质供应商，供方管理分配配额，订单协同执行。关键供方采购占比采购中心确定交货周期、安全库存；依据生产计划、交期、安全库存向供方购货；在OA上设置供方到货不及时投诉流程，关注供方改进措施。在SRM上与供方线上进行订单协同管理；对管理水平差的供应商，实施SQE项目帮扶；供方到货及时率合同确定付款周期、付款方式、税率、户名、开户行、账号；校验发票合格；OA提交付款申请，落实合同条款；按合同付款及时率43过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进1、控制成本A、推行集中采购和招标

通过集中采购、战略采购，实现规模经济效应，提高工作效率，使采购工作系统化、标准化、流程化和集团资源共享，使采购成本更透明、更合理，获取市场资讯更及时、更准确的效果。

凡年采购额30万以上的大宗或常规材料，如原料、辅材、包装材料、办公用品等，通过询议价或招标的形式，确定一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，公开透明。44过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进1、控制成本B、大宗原材料行情分析通过密切跟踪沥青、SBS等大宗原材料市场，在行业淡季或上游供需变化，利用资金优势战略采购；通过集采和适时储备保证成本降低、配方稳定性、供货及时。45过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进C、沥青择机采购16.6万吨沥青储罐2014年沥青采购量20万吨中燃油秦皇岛沥青产量50-60万吨利用集团资金优势沥青战略采购节约成本2013年底成立沥青期货部原材料采购成本更低，价格波动平抑能力更强1、控制成本2014年冬储降本情况品类冬储数量（万吨）节约金额（万元）90#沥青3.67858.79200#沥青4.001059.16财务成本财务成本按2%算459.00节约金额1458.9546过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进1、控制成本

D、采购成本分析47示例过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进2、稳定质量A、物资验收质检中心使用行业先进的检测设备，持续优化检测方法，对入厂原料进行检测。

严格按照先检测，后入库的原则。严格执行凭验收合格单，收货入库。质检中心每月汇总集团原料质量异常情况，分析突出项，研究整改方案。过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进2、稳定质量B、持续优化验收标准和质量标准√对关键原材料制定年度质量提升计划，为提升产品质量提供有力保障。49示例过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进2、稳定质量C、聚焦原材料质量管理通过优选供方合作伙伴，从源头保证产品质量，为生产过程提供质量优良、质量稳定的原材料。关键供方为业界领先企业。关键原材料进厂时存档该批次原材料供应商出厂检验合格报告。OA质量投诉流程，对于质量异常的，工厂发起投诉，供应商分析质量不达标原因，并回复整改措施。根据质量异常对我司的影响程度，约定不同的惩罚措施，促进供应商重视质量问题。对供应商进行随机飞行检查，不合格减少或暂停，终止合作。建立考核淘汰制度，零容忍弄虚作假供方50过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进2、稳定质量C、聚焦原材料质量管理—飞检51示例过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进2、稳定质量D、供方质量管理概述

逐步建立完善的供应商准入、供应商质量保证能力评定和供应商分级管理体系；持续修订采购合同，明确规定验收标准。充分认证持续考核结果导向按绩配额一四三二52过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进2、稳定质量D、供方管理——关键物料供应商现场认证采购管理进料进程检验仓库管理生产管理出厂检验质量管理技术工艺53过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进2、稳定质量技术研发制成控制仓储物流质量体系D、供方管理——飞检54过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进2、稳定质量D、供方管理——季度考核服务环保成本质量交货产能55过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进3、及时供货供应商储备3+3原则，3家在用，3家备选采购周期明确每种物料的采购周期安全库存根据库容、库位、包装方式和采购周期内用量确定安全库存供方卫星仓鼓励供方在公司周边设立卫星仓供方配套建厂吸引老供应商到新厂周边配套建厂56过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进4、按合同及时付款每月定期与财务对账，梳理暂估与余额，保障给供应商付款的及时性。57过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进5、综合评估确定年度合作供方58供应商名称工厂现场认证（飞检）得分现场认证（飞检）得分（30%）1-8月度考核80分以上的次数1-8月度考核80分以上的次数（15%）2014年送检不合格批次2014年送检不合格批次（5%）20L价格20L价格（50%）得分总计各工厂排名好运兴隆北京20.681.260.3846.12山东星光北京30.971.0570.3573.55.83天津胜威北京72.160.950.25636.251瑞杰北京61.860.950.25424.954华普北京61.860.950.2531.54.455威康特北京82.460.980.410.54.26冬明北京10.310.1510.05633.57天王北京41.220.320.1212.68示例过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进6、提高关键供方采购占比通过绩效考核，识别优先供应商，逐步缩减劣质供应商配额，增加优秀供应商采购配额。总分第一总分第二总分第三59过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进60示例过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进61序号2020年主要工作项目计划达成目标实施计划拟完成时间责任人1根据市场及工厂情况做好冬储计划根据市场行情择机储备，控制成本参考原油走势及供需关系2020年龚晓辉、曾红清2开发200号沥青配方及减线油供应200号沥青及减线油区域采购推进中海油与中石油华中公司合作2020年6月龚晓辉3采购配额管理的完善使配额制符合实际，可操作可考核加强每月跟踪分析，列入人员考核2020年张勇涛、各采购部42020年瓶颈物资开发打破垄断，形成竞争机制，目标50%制定2020年瓶颈物资清单，落实责任人，联动技术保障部，开发新供应商2020年；７月３１日回顾；龚晓辉；采购经理、技术保障部5结合采购周期，梳理安全库存协助工厂完成各项物资安全库存联动工厂分析安全库存合理性，常规包装库存保持供应商库存1个月内消耗2020年3月；７月３０日前重新梳理安全库存闫钦佩；各采购部经理、生产运营中心6新工厂及建设物资采购与建设开发部共同做好各设备和物资的采购工作，保证工厂投产计划1、强化集团设备采购；2、做好新厂新人的培训3、完成地采物资开发（昆明，咸阳，唐山）全年,2020年7月30日提交原材料合格供方名录兰洪建；各组经理、当地采购主管示例过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进62示例过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进1、三权分立、阳光采购反腐倡廉教育基地——北京监狱过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进632、高度信息化——ERP(SAP)

采购申请实现ERP线上申请和审批；采购订单全面电子化，规范了ERP新供应商主数据维护流程、采购价格记录维护流程、采购合同管理，从而使供应商开发、采购价格波动、采购量的分配受到有效管控。64过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进2、高度信息化——SRM（供方关系管理平台）

把供方协同（供应商注册、报价、交货确认、质量改进）、采购寻源、订单协同、电子目录管理集中到统一的操作平台上，实现了采供双方信息的实时共享。65过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进订单协同示例2、高度信息化——SRM（供方关系管理平台）招标询比价供应商管理过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进2、高度信息化——OA（协同办公平台）

采购工作流搬到线上，高效流转，满足集团采购流程；基础数据存入系统，便于分析、查证及知识的传承。67过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进2、高度信息化——BI（商务智能）驾驶舱，实时采购数据分析68过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进3、SQE(供应商质量管控)

公司连续几年的复合增长率超过了30%，一些从公司建厂就开始合作的供应商渐渐跟不上公司发展的步伐。为扶持合作意愿强的老供应商，采购中心组织了SQE建设。组建SQE团队宣讲公司文化、要求宣讲供应商所属行业标杆企业先进工艺、管理经验组织供应商到匹配的标杆企业学习确定整改项，逐条落实69过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进4、内部钻研业务、外部学习标杆70过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进4、内部钻研业务、外部学习标杆71过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进4、内部钻研业务、外部学习标杆72《通过时间分析提高组织竞争力》示例过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进4、内部钻研业务、外部学习标杆

通过到联想、巴斯夫、塞拉尼斯、3M、瓦克、万科等先进企业现场交流学习，在采购架构及采购流程的设置，和采购信息化发展方向方面获取了较好经验。在采购中心内部推进了三权分立、流程再造（如自动付款）以及SRM供方关系管理平台。73过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进5、同行业采购互动——分享供应信息和管理经验74示例过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进过程名称过程主要要求相关方过程绩效指标目标值(2020年)测量方法频次主要负责部门股东顾客员工供方社会采购过程控制成本√√√节约资金相对于总采购金额占比（%）1.72统计:节约资金/总采购金额年度采购中心节约金额（万元）4500统计稳定质量√√√批检验合格率（%）≥99统计：到货合个批次/到货总批次月度及时供货√√√供方到货及时率（%）100统计：及时到货批次/到货总批次按合同及时付款√√√按合同付款及时率（%）100统计：按合同及时付款单数/总付款单数提高关键供方采购占比√√√关键供方采购金额占比（%）93.9统计：关键供方采购金额/总采购金额过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进75持续优化，充分利用SAP、OA等信息系统，进行流程再造，加强对采购价格、采购合同、供应商引入的管控，降低采购风险，缩短流程节点，同时把无效率的审批变成分析监督，提高工作效率；

根据公司发展，不断完善和修订采购管理制度，持续对《采购工作手册》进行修订。流程再造。

与供方有关的包括技术要求改进，公司通过供应商座谈会等形式及时进行沟通。1、流程优化及再造过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进76年份OA采购流程数量2011020125201311201417201518采购流程日趋完善1、流程优化及再造过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进77√采与购分开经验√物流采购招标由计划物流部转至采购中心，物流合同由1年改为2+1年。2、学习标杆企业A、建立科学架构过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进78银企直连，SAP自动付款利用SAP系统优化采购应付款流程，系统自动计算合同付款日期，减少各环节人为因素，加快结算和支付周期，保证合作伙伴现金流。2、学习标杆企业B、SAP自动付款过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进79示例银企直连，SAP自动付款2014年6月向公司提出应付款SAP优化合理化建议，11月1日前完成系统配置，在北京开始实施。总裁批示“学习优秀企业的经营管理实践，让标杆企业经营管理的先进经验和做法在我们公司落地和实施。”2、学习标杆企业B、SAP自动付款过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进80示例2、学习标杆企业C、采购信息化平台

3M公司除了ERP之外，有招标平台、供应商绩效管理平台、质量管理平台，平台之间数据可对接，采购订单SAP直接发送至供应商。（我们需要输出表格，手工传真/邮件）√规划公司采购平台，2014年底已获集团批准，2020年正在实施SRM项目。瓦克已建立电子目录采购系统（非原材料），即需求部门直接在某系统中选择所需物资和数量，其自动转成SAP订单，SAP订单同时直接邮件给供应商，供应商汇总订单后定期送货。过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进812、学习标杆企业D、学习成果转化小案例过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进82示例3、响应公司聚焦客户需求—走访市场，改进产品包装通过采购人员直接实地走访客户，了解终端需求，听取各类包装问题和提升建议。83过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进84示例3、响应公司聚焦客户需求—走访市场，改进产品包装过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进85图1

上方为老版，下方为新版图2绿色为老版，红色为新版示例3、响应公司聚焦客户需求—走访市场，改进产品包装过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进86示例3、响应公司聚焦客户需求—走访市场，改进产品包装过程名称评价形式、活动频次固化改进成果的方法成果共享渠道和形式采购过程采购员发现流程不通时，申请流程梳理即时

对采购过程各子过程进行梳理和改进，主要由采购人员发起，梳理相关方，达成一致，固化成流程。OA发布或固化为流程、开会宣讲、现场梳理大宗物料行情分析会议月度各组经理每月汇报行情，大家讨论，集体决策输出采购策略，招标办监督财务对账会议月度会计逐人核对与供方往来账目对异常账目限期核实调整绩效指标分析月度指标连接采购人员个人绩效与工资挂钩过程实施特色创新采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果绩效测量改进87一采购供应系统概述战略秉承二采购供应过程的识别与设计三采购供应过程的实施与改进四采购供应过程管理结果五目录CONTENTS88结果展示展望项目2012年2013年2014年原材料供方总数461538548战略供方数量666重要供方数量79118123一般供方数量376414419公司2012年-2014年关键供方数量项目2012年2013年2014年关键供方采购金额占比91.7%93.4%93.8%公司2012年-2014年关键（战略及重要）供方采购金额占比1、相关方资源结果采购供应系统概述战略秉承采购供应过程的识别与设计采购供应过程的实施与改进采购供应过程管理结果892、采购过程有效性结果过程主要绩效测量指标2012年2013年2014年采购过程节约资金相对于总采购金额占比（%）1.681.691.71节约金额（万元）370040004200批检验合格率（%）98.898.898.9供方到货及时率（%）99.699.6599.7按合同付款及时率（%）100100100关键供方采购金额占比（%）91.793.493.8采购过程关键绩效指标完成情况结果展示展望采购供应系统概述战略秉承