XXXXX房地产开发有限公司

XXXXX房地产开发管理规章制度第一篇企业文化建设第一章企业理念与精神一、经营理念:为客户创造生活：提供高质量的住宅产品和服务，使人们的生活更加简便、高效、丰富多彩；为社会创造价值：服务社会，创造文明进步的生活方式，充分实现交远地产的社会价值；为员工创造机会：创造发展空间，提升员工价值，提高交远人的工作生活质量；为股东创造回报：以长远利益回报交远股东。二、服务理念：以人为本，诚信至上，三、公司精神:创新、务实、团结、高标准、专业化、第二章企业形象视觉识别系统（VIS）（详见企业VIS手册）第三章员工行为规范一、总则为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。二、组织行为1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德2、遵守公司各项规章制度3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱日冈5、剖维护处公司杯利益障、公辛众利腔益、岸见义伤勇为辫、为寺人表那率蒸三、伶廉洁状行为淡笔1、胡在业谜务范蔑围内伟，要厚坚持寸合法晶、正圣当的案职业疼道德悬。不恭准索骄取或益者收幼受相利关业齿务往衣来单撤位（蝇客户落）的德酬金趣（回臭扣）两。毯锐2、危不得龟挪用粮公款箱，不勿得利灿用职缘务之证便为俯亲友张和任铲何人关谋取葡私利齐。冲自3、勉在业安务往啦来中目，相废关单每位（骂客户酷）酬侍谢的寸礼品饱（佣逮金）垄，应桨上缴啦公司它。暑筐4、斯确立棕＂公燥司第邻一＂惩的原勿则，鹅不得妻做出浮有损道公司美利益抛的事辅情，配不得该擅用够公司余名义厅办理筝与公突司业全务无券关的堤事项揪四粮、保罗密行循为毫淋1、陕必须踏妥善爽保管剥公司怜机密颠文件太及内旦部资钻料，腥不得绞擅自剖复印沾，未炊经特用许，馆不得茶带出墓公司耽。踪委2、案机密蹲文件渗和资果料无途需保壁留时汗,意要及勒时粉此碎销煎毁。壳野3、界员工激未经烟公司区授权竿或批籍准，迷不准坛对外肃提供掀标有协密级节的公蛇司文缩件及数如下答信息泛：市辜场销询售、静财务滋状况维、技做术情捷况、手设备网运营熄状况概、人甩力管贞理、咏法律筑事务僵、领宅导决扰定，伏并且足不得睁将这男些信姐息设参置为钢共享串文件猫。窗吩4、接严禁再携带灿违禁鹿品、互危险个品进涨入公滴司办构公区稠及机您房；桑严禁排任何解人以品任何谷理由你带领驶外来房人员轻进入千公司姿财务涝室、骨人力么资源伐档案酸室、扮技术脚资料臣室、消仓库找等公彻司重爷地。搭五份、交平际行弯为抓乘1、历仪表燥整洁小，举绒止端端庄，展谈吐薯得体回，行矩为检扮点。翁撤2、苗工作垃时间棉着正万式服崖装、清不得糠穿背风心、便不许肝穿短雨裤短橡裙。蛋男士温不行亲留长妈发，冻女士亚不得璃浓妆给艳抹厦。庄辉重场提合，香男士速穿西钢服，取女士报着职违业装偷。手痕3、享办公谣场所坚不行膊大声艰喧哗餐吵闹饱，任恶何时管候不绳得发畅表有福损公轧司形己象的筒言论废。伐第二扭篇播企邻业组占织结材构杂慨第一要章括组跃织结桂构图散和岗根位关更系扎图一爆、贵组织笋结构场图：佣驴狱管理膏中心匀牺第二碎章鬼部允门职倡能与闻岗位路描述绩眉一、笛部门延职能沃烫1、薄总经璃理办兄公室名企业恼规章雪制度本制订胞及企勾业文丽化建梦设；录会议铁组织百、来洒访接够待、耀后勤唇管理怨；行蕉政办愚公事厕务管鞠理；揭车辆谊管理模；消悲防安碰全管机理。俯俭2、蚂人力耐资源赖部人挡力资贵源规杯划、搁开发示；招友聘管勺理、管录用鼠管理堵、培久训管距理、趣绩效运管理临、裁垫减员爸管理金、薪巩酬福迟利管传理。狭3、萝财务劣部财倦政行侍为的劫指导瞧、监畏督与废控制朗；帐另务处垄理、笔经营轻核算坏、成敞本控贡制、供申报轧纳税教；资竿金的依筹划仪与管喇理。货4、皇工程亏技术跪部各信类工侄程的贫招投碍标组育织、浩管理蠢、工朽程施财工监虾督、服主要介建筑等材料员的采限购把某关、骆所有景相关存的工恳程技纯术问端题处天理、巷协助湿人力征资源烦部进绳行工锣程技旅术人渡员的牢选聘走、考复核、都管理纸、培尼训细5、绍前期烧部土打地的糊投标膨、征爆用、绵征地窑的拆鱼迁；明房地滩产开众发的捷各类拉文件愁及手宾续办撞理；解房地个产行蔬业及幻行政宋公共德关系木管理耗；营汪销管毒理的株后勤痒支持禽。些6、梨发展掘部公姐司发谢展计恨划的著制定竹；发怨展步仇骤的趟实施戒，为削公司依寻找序、启胶动项塘目，责项目靠考察柴、定劲位、政可行艇性研辨究；织实现刃开发紧项目焰＂迅在售色一个钩、在盘建一酷个、盆在办旅一个氏、在击谈一箭个、饶储备帜一个品、寻前找一税个＂裕的公移司安率全业录务发留展模谅式。饲7、党销售竹部公借司开诱发项滋目销仗售组礼织与牢实施丈；销名售数巴据的尘统计长与分容析；挤客联户管唱理与内客户希服务趋；制经定项穴目的阶销售炊政策矮、拓抛展计季划；王销售庸队伍努的组炊建与日培养慌，医建立估与健件全销卖售管氏理制削度。土8、政市场匀策划进部行郑业信与息的伤研究手和市捷场分炸析；蜻项松目的汉市场疯调研孟、论艳证、锈定位潜；开锻发项抱目的片包装食；项仍目的惠宣传析推广受，广这告的摔制作括、发改布；芳促销默活动梢的组收织实毙施。甜市场素营销丧策略贯的制兄定；趣市针场营拥销计瓶划及灰预算链的制端订；尖产品王宣传技资料滨的设功计、雨制作括。制二、渗岗位异描述晃总经愉理聋全面六管理易公司斥工作卡，对沈公司士董事浇会负残责，伐制定倦公司找中长筝期发哨展战非略，点公司眉重大楚问题礼决策超。寇常务浅副总倡经理板协助晌总经父理管物理公纹司全干面工秘作：刺公司振日常根事物果的全帖面管糖理，邪主管奉财务兔部、汁办公箩室、网人力氏资源难部工竭作；屡公司恼发展猾战略碍的实箩施、捉战术碗的制险定及烫组织拔实施晶，公弄司中过层以垒上管挽理人谦员的待录用晕、选庸聘、芝管理激和解饭聘纪副总拉经理臂主管旷工程汗工作断，壶具体某指导接工程茧技术乏部的艰工作找，负荷责公窑司工搁程技品术方拜面的恨全面视管理劈。僵总经驻理助劫理魄主管愈业务帝工作乒，师协助植总经芹理或图常务湖副总滔经理统管理胆公司闭业务谢中除肯工程紧、财呆务、科人事柄、办姨公室舞外的蝶其他类业务避工作本。煮总经鸟理办态公室国主任幕爹廊孩像桨1．善在（惩常务侄副）匹总经座理领歪导下摔负责艇办公浙室的魔全面舰工作泽，努灿力作庆好领古导的余参谋裕助手饥，起甚到承州上启偿下的扩作用奸，认隙真做施到全躺方位架服务转。山哲2、革协助诸（常弟务副叫）总雁经理右调查薯研究居、了悄解情犬况并庭提出驳处理熔意见巾或建延议，名供公丙司领吼导决岗策。璃仔3、揪协助登（常孙务副诊）总央经理评作好爬各项哑管理秒工作幸并督令促、经检查污落实寺贯彻饥执行停情况凳。缩办4、彼负责迁各类禾文件骡的分絮类呈胁送，嫩供公净司领镰导阅燕批并讨转有立关部转门处创理。硬芝5、过负责透公司遍上下芽信息床互通谎、左设右协武调。慢作好跪接待陪工作述、来帜信来烦访，介及时集协调牺处理誓好公悉司各繁部门槽间的刚问题洒。渣主6、闸记好韵公司脂发展嫁大事贸记，谷及时办收发脂、采顶访公予司在判经营族决策估及深米化改汁革中街的经救验、诸好人虏好事扎、先暮进事块迹，肤做好垦后勤蚁通讯悬工作适。复吴7、坏协助者公司玩领导挥及人承力资悦源部含做好西各部弄门考杏核、好评优腊、检开查等榜工作闪。吩军8、筒负责腊处理看办公酸室职盐责范设围内块的其脱他事保宜，锈完成娃领导柔交办卸的其丰他工赶作任代务。粱9、耀负责通车辆梁管理贼财务匀部经樱理奔1、叶负责普公司铺日常而帐务读工作尾处理趟及各淘类财决务报塑表的卷编制弓。促2、顽负责砍组织可和协老调财饿务部晌日常兆会计到核算骄工作义，保亿证会盼计核垃算流址程正罗常运冠转。警教3、棚负责辟指导触会计状人员激、出抹纳人墙员、则统计突人员键的事额务性倘工作池。杏袜4、从负责见协调谱与公艰司其剧它各威部门念的财悬务相隔关事痕宜。倾衰5、犯负责滋公司暗纳税躬申报诱工作社。源钻6、哪负责耗编制涂现金考流量馆表，看定期山向总阿经理技提交士财务歪分析尼报告坛。跪愤7、膏完成预总经屠理临蛮时交它办的旦财务购工作饮。单人力固资源揭部经秘理酷协1、辰负责著公司穷组织地结构舰设置庆、岗活位设献置、锐定员鞭编制弹方案脉、招顷聘、烤培训职、选惜拔、市任用忽、调暮配、扶解聘慢、绩朗效考休核、旬评价晨及奖贫惩等息方案植的制扑定及帆组织短实施计。众2、斯根据垫公司女提出残的薪傅酬原仰则，撤制定辟员工宾薪酬腰制度饮和社猾会保房险计怪划，屡并组打织实其施。绩挣3、吵制定约和执事行人牌力资灵源管解理办夕法和考制度稳。到齐4、件根据功公司介整体拳计划斤目标缘和各絮项职栋能计供划对槐人力苗资源控的要祖求，缓制定锡人力短资源限计划背实施罪方案恭。热坏5、石指导历和帮越助本珍部门动员工圣开展绸工作巩。亮田6、挑根据基公司纷要求眼，负屠责编芦制不恶同层弟次员产工的件培训梅计划搁，测挪算培介训成姨本，悼上报幻预算惰，经禾批准源后实杀施培格训计千划，盗承担蚂培训支管理号具体过工作普。疗覆7、响对培午训成璃果进耗行总腔结，款检查招是否宪达到汽原定动目标秩。握岔8、填负责诵公司冠员工庙专业凤技术质职称乱的报拣考及忽职称珠管理图、聘雪用工弟作。佣豆9、你认真琴管理六、装圾订人慧事档丈案，尝办理遵公司忌人员灾档案副转入巩、转棕出的远具体徒手续疗，加芹强与麦人才欺中心袋的联冒系，斧按时叼缴纳至档案担管理承费。袋峡10裂、承姻办领誓导交葡办的嚷其他腥事项功。顽工程厨技术塑部经嫌理枣原1、凶负责梦建筑辽项目构的招伍标工锻作尽蚂2、揭投标践单位筹资质呀、信呜誉考副察貌某3、运建筑筹图纸递的组否织设扛计和拖审阅生国4、沫工程尾建筑话监督世、管知理察棕5、逼工程目建筑塞监理决事务浅管理肢淡6、讽工程邪技术旅人员坝管理古告7、阀其他万建筑乡工程敢问题太的处洞理榴前期垦部经惹理核枣负责差土地宏的投爹标、舱征用混，征微地的撤拆迁长；吧2、团房地泻产开萍发的勒各类痰文件睁及手富续办赖理；锤3、补房地放产行驴业、或行政模单位厚公共菊关系狡管理顾。塞愧4、仁承办穗领导狼交办颂的其蛛他事立项。逗发展挑部经异理煎枝1、必负责召公司纺发展苦计划想的制拥定，萄发展锤步骤缘的规透划；虏群2、左项目拒考察末、定步位、剖可行壤性研苍究（纺待市浅场部醒建立峡后此轰职能沫转移瞒）；鄙数3、呈新项责目的锁寻找蔬开发怨、谈摆判；烟提4、懒停滞甘项目荐的合卫作开块发谈恶判；窗蝇5、尚公菊司发桂展的绣其他祸业务耍储备警。鸣销售厌部经雅理服１、惜销售滩部门叙规章胞制度圈的制勇定；总工作休计划鸭的制查定与堵实施踩；全呜面负蚂责销堡售部牺门的融日常国管理信２、踩负责拥公司京开发相项目晒销售吨工作暖的组门织与优实施楚；香３、堪负责渠公司斑开发杆项目蝇销售简数据题的统陪计与优分析翅；膛４、收进行熔客户渡的开杀发与美维护服；鸟５、卖制定戏、健肝全开单发项各目的巷销售池政策平；轨６、岛负责格开发馋项目哨销售鼓工作蠢总结久分析踏，为盘公司桨领导塘决策夫提供抢参考岭；悬７、钩其他插领导秆安排射的事与项。姓市场但策划窄部经沸理鹊１、静负责得项目神前期碰市场脾调研窃、论宿证、炎定位屠等工宗作的丹开展喜与实吵施；卸２、划负责顿开发田项目溉的宣休传推捞广实扇施；醋３、变项目塌定位练包装滔的具葱体实企施与纹监督誓；忘４、套制定泪项目续的促忘销计缎划、荐费用呈预算顾并进辟行实醉施督肢导和姐效果维评析架；沈５、朗项目恭营销都计划说、营需销策穴略的独制定银；拆６、俊行业篮信息足的研率究与勤分析婚；偶７、须针对脸行业摊或项液目的逢前景轿，进统行科宾学的铜市场盼分析咽，为镇领导糠决策蔽提供艰参考著；粥８、腐其他拦领导昏安排巧的事毁项；处行政篮文秘征迷1、撑文件佛的收顷发，会保管用工作拿；邪饰2、毛接待村来访拥和咨哭询的秒工作苹；逐逮3、耀有关召请示嘉、报呼告等马文件虏的起屯草、细发递歌，会趟议记凝录整戴理；体科4、值公司屡其他枣文件蒸的归广档整洋理；桐统5、矛办公么室主庙任交身办的均行政掠事务苦工作坝。齿会计湿琴1、期按照讽国家腥会计歪制度翅的规踏定、梁记帐愤、复剃帐、渣报帐尚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15记日为耍发薪帮日。案各部添门应午于每愚月3闲日前本向人季力资留源报构上报弊本部沿门上咸月考杨勤。蝴薪资估核算刊由人筹力资沈源部柱完成溜，由菌财务朝部审现核，雨报总谊经理更核准劈后，份由财脚务部嘉发放导。盗附第三喇章飘福滤利制辈度乎棋一、撑保险室实施象范围垦公司相根据菌规定惜为档挠案已泰转入奉公司素名下评的正奸式员晨工上法保险宪。险站种含俭养老贱保险捐、医到疗保春险、乱失业矛保险捆等。鲁养老竖保险然管理城办法宽养老在保险盏统筹卸金分甜企业服缴纳扎和个絮人缴穴纳两买部分柱：双劫方的落交纳山比例辨为：芝企业筒20卸%，饰员工除8目%。梳员工稻的养冷老手秆册及示台帐浮由公六司委塞托社稻保中跪心保将存。认新调紧入员黄工转傍正后咸应将浴养老厌保险文电脑柜转移壤单由迫原单瓣位转确入公任司，导待核听查后嘉从员盯工进补入公淹司之炸月起厅继续堡上缴友。学若员译工离车开公剃司，乐由人望力资港源部本负责靠办理图转出康手续丹。原内单位痛若为铜事业罩单位叔，则返无须历转移户养老摆保险陵。宵其他六保险区管理竖办法司：批对于于档案核未及渐时转估入公隐司的匪员工延，公衔司将衔不为舒该员双工上斥缴保额险直伶至其招档案墨调入稻。保挥险的责有关源细节羞按国拒家有还关文微件执摇行。额并随均国家枕政策窗变更剧而变境更。昌崭第四那章乔培蛙训制差度著汇一、府基本将内容辫培训捐目的混：培笑训是斑为公铸司完烘成经辈营目运标、细提高扰绩效消、实吐现事虑业发坛展提浙供人交力资刑源的鞋保证仪。培评训是捞员工由胜任越职责劣、提岂升自胡我、编开发移潜力脑、拓草展职叛业的殊途径充。龟培训阵种类苍：罩骆1、付公司局内部雕课程扶：为陡进一掌步了忌解公跌司，涛适应絮岗位寇职责槐要求怜，员莲工可勉申请夫或被首指定肢参加烛公司妈内部蜘举办建的各马种培纽训课赛程，见课程逃类别灯主要赖有：浇公司轧理念巡推广略、自芦我开吉发、臣管理极研修挡、专烈业技赔能训缠练等摸。炼深2、说公司描外部趁课程初：作奔为表效现突顿出的雾骨干穿人员毙，为雷开拓换思维盐，触册发灵扣感，贞进一拴步提桶高管乌理水佣平和岸业务苗能力袋，员茅工可猫申请贱或被铜选送锦到外巧部管锣理顾芬问公荣司等屡专业答培训室机构候参加技短期慕课程弄，包丢括各啄种外膜部教礼育机吼构、辞培训沃中心裙所举响办的服短期罩培训只课程著、交紧流会慢。早组织令：兰由人垫力资盏源部期组织洗实施既进行贺协助易：由揭各部剑门负筛责人羽协助歪完成拴范围侮：公节司所省有员狭工顽记录贯：由此人力右资源沃部进阵行培杰训内狸容及格时间邻登记里。叉方式找：可坡采用透公司坡内部盯培训束或聘障请专舟家培秘训两棵种形午式张二、趁新员书工培坦训：桶培训均目的值：使楼新员普工在绒短时猴间内俊熟悉汇企业妄环境救，鲁尽快温进入浑角色帆。清培训严方式岛：人异力资床源部醋组织鞭实施便，相激应部考门配攻合。起培训振时间役：新听员工巨正式台入职辞前。鉴培训软内容欺：公素司文板化、煤经营躁方针脏、组庙织构唱架、质业务浅范围轰、服刺务种民类、捧规章搬制度雹、行特为规忍范、济福利列制度新等。题三、毙其它绒培训卧：狡专业静技术伤技能电培训盘培训灾时间伯：人良力资捡源部眨根据蹈情况译制定虎四、少培训贴费用钢财务切部做魂出预雾算，登并报熄总经窝理核纸准执资行。奴迅第五役篇扁财最务制才度膜皇为了鹅加强颗公司渠财务黄管理选，规辣范公胜司会面计核锻算工扭作，肢根据生《企临业会环计准瞧则》央，制吐定《火交远搭房地疾产开萍发公勇司财慕务制之度》婆。庆保第一每章凯志总说持明帅（一眼）为熟了规趣范我子公司负会计今核算越，便鸽于贯最彻执创行《欢企业倒会计史准则收》，贷特制价定本熟制度筝。怜（二终）公艰司财未务部馅应按勤本制怜度的阴规定角，设家置和捞使用绵会计权科目平。在雨不影社响会您计核却算要四求和腐会计么报表私指标蔑汇总沿，以掀及对翠外提凝供统产一的盼会计薪报表稼的前疾提下晶，可朽以根础据实夸际情张况自话行增须设、艇减设容或合舒并某步些会之计科调目。衫本制跃度统巨一规弟定会啄计科晚目的尼编号母，以灾便于白编制上会计捞凭证凑，登哪记帐两簿，球查阅占帐目乡，实怨行会娘计电医算化决。不愤得随穴意打颂乱重才编。限在某析些会级计科花目之头间留位有空哪号，毕供增杀设会交计科悔目之每用。秒财务炭部在准填制跨凭证篮登记膛帐簿桶时应绸填制附会计粥科目窗的名支称或微同时稳填列俊会计保科目智的名核称和鼠编号勒，不穿应只如填列许科技婆科目翻编号肚，不尺填列常会计苗科目午名称苦。伯（三晴）公庸司对仔外报释送的盲会计悟报表谣的具堪体格器式和箩编制拢说明通，依尽本制搅度规脚定；禁公司紫内部疑管理体需要轧的会拿计报议表，粉由财查务部苦自行炎制定只。公蚁司会浙计报困表应躁按月变或按脆年报吗送财撕税机厅关、摘开户稀银行丛、主煤管部主门。增月份芳会计如报表嘴应于兄月份撕终了裕后1姻0天财内报绪出；魔年度叶会计筹报表注应于着年度绳终了与后3桨5天香内报架出。慧另有犁规定买者，耳从其宏规定绩。会毕计报债表的弃填列孕以人险民币膊＂元枕＂为稻金额水单位嫂，＂沿元＂厘以下德填至慈＂分效＂，刷公司购向外草报出巩的会掠计报胁表应怀依次络编定驱页数历，加败具封专面，医装订予成册擦，加北盖公铁章。玻封面氏应注裤明：响公司雕名称倘、地坏址、考开业搭年份卵、报爽表所迟属年本度、止月份蠢、送亭出日敞期等小并由爽公司应领导廊、总够会计智师（壁或代冬行总作会计廊师职替权的匀人员宁）和求会计庸主管吗人员蚁签名俩或盖僵章。疲（四木）本者制度动由公院司财奖务部谋负责宣解释隐，需东要变蚊更时贸，由亏财务接部修秃订。肌第二层章乌叉会计伙科目（一）会计科目表━━━┯━━┯━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━┯━━━━━━━━顺序号│编号│科目名称│页数│顺序号│编号│科目名称───┼──┼────────┼──┼───┼──┼────────││一、资产类││22│141│长期投资1│101│现金││23│151│固定资产2│102│银行存款││24│155│累计折旧3│109│其他货币资金││25│156│固定资产清理4│111│短期投资││26│159│固定资产购建支出5│112│应收票据││27│161│无形资产6│113│应收帐款││28│171│递延资产7│114│坏帐准备││29│181│待处理财产损溢8│115│预付帐款││││二、负债类9│119│其他应收款││30│201│短期借款10│121│物资采购││31│202│应付票据11│123│采购保管费││32│203│应付帐款12│124│库存材料││33│204│预收帐款13│125│库存设备││34│209│其他应付款14│129│低值易耗品││35│211│应付工资15│131│材料成本差异││36│214│应付福利费16│133│委托加工材料││37│221│应交税金17│135│开发产品││38│223│应付利润18│136│分期收款开发产品││39│229│其他应交款19│137│出租开发产品││40│231│预提费用20│138│周转房││41│241│长期借款21│139│待摊费用││42│251│应付债券━━━┷━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━┯━━━━━━━顺序号│编号│科目名称│页数│顺序号│编号│科目名称──┼──┼────────┼──┼───┼──┼───────43│261│长期应付款││51│501│经营收入││三、所有者权益类││52│502│经营成本44│301│实收资本││53│503│销售费用45│311│资本公积││54│504│经营税金及附加46│313│盈余公积││55│511│其他业务收入47│321│本年利润││56│512│其他业务支出48│322│利润分配││57│521│管理费用││四、成本类││58│522│财务费用49│401│开发成本││59│531│投资收益50│407│开发间接费用││60│541│营业外收入││五、损益类││61│542│营业外支出━━━┷━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━━━━━会计报表（一）会计报表种类和格式━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━报表编号│会计报表名称│编报期────────┼─────────┼────会开01表│资产负债表│月报会开02表│损益表│月报会开03表│财务状况变动表│年报会开02表附表1│利润分配表│年报━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━资产负债表会开01表编制单位：年月日单位：元━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━资产│行次│年初数│期末数│负债及所有者权益│行次│年初数│期末数────────┼──┼───┼───┼────────┼──┼───┼───流动资产：││││流动负债：│││货币资金│1│││短期借款│46││短期投资│2│││应付票据│47││应收票据│3│││应付帐款│48││应收帐款│4│││预收帐款│49││减：坏帐准备│5│││其他应付款│50││应收帐款净额│6│││应付工资│51││预付帐款│7│││应付福利费│52││其他应收款│8│││未交税金│53││存货│9│││未付利润│54││━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━┯━━资产行次│年初数│期末数│负债及所有者权益│行次│年初数│期末数──────────────┼──┼───┼───┼──────────┼──其中：在建开发产品│10│││其他未交款│55││待摊费用│11│││预提费用│56││待处理流动资产净损失│12│││一年内到期的长期负债│57││一年内到期的长期债券投资│13│││其他流动负债│58││其他流动资产│14│││流动负债合计│65││流动资产合计│20│││长期负债：│││长期投资：││││长期借款│66││长期投资│21│││应付债券│67││固定资产：││││长期应付款│68││固定资产原价│24│││其他长期负债│75││减：累计折旧│25│││长期负债合计│76││固定资产净值│26│││所有者权益：│││固定资产清理│27│││实收资本│78││━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━资产│行次│年初数│期末数│负债及所有者权益│行次│年初数│期末数────────────┼──┼───┼───┼──────────┼──┼───┼───固定资产购建支出│28│││资本公积│79││待处理固定资产净损失│29│││盈余公积│80││固定资产合计│35│││未分配利润│81││无形资产及递延资产：││││所有者权益合计│85││无形资产│36││││││递延资产│37││││││无形及递延资产合计│40││││││其他资产：│││││││其他长期资产│41││││││资产总计│45│││负债及所有者权益总计│90││━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━补充资料：1.已贴现在的商业承兑汇票＿＿＿元；2.融资租入固定资产原价＿＿＿元。损益表会开02表编制单位：＿年＿月单位：元━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━项目│行次│本月数│本年累计数──────────┼──┼───┼─────一、经营收入│1││减：经营成本│2││销售费用│3││经营税金及附加│4││二、经营利润│7││加：其他业务利润│9││减：管理费用│10││财务费用│11││三、经营利润│14││加：投资收益│15││营业外收入│16││减：营业外支出│17││四、利润总额│20││━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━利润分配表会开02表附表1编制单位：＿＿年度单位：元━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━项目│行次│本年实际│上年实际────────────┼───┼────┼────一、利润总额│1││减：应交所得税│2││二、税后利润│3││减：应交财政特种基金│4││加：年初未分配利润│6││上年利润调整│7││减：上年所得税调整│8││三、可供分配的利润│12││加：盈余公积补亏│13││减：提取盈余公积│15││应付利润│16││四、未分配利润│20││━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━财务状况变动表会开03表编制单位：＿＿年度单位：元━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━流动资金来源及运用│行次│金额│流动资金各项目的变动│行次│金额────────────────────┼──┼──┼────────────┼──┼───一、流动资金来源：│││一、流动资产本年增加数：││1.本年利润│1││1.货币资金│41│加：不减少流动资金的费用和损失：│││2.短期投资│42│（1）固定资产折旧│2││3.应收票据│43│（2）无形资产、递延资产摊销│3││4.