ER9.2内审检查表内审检查表

佛山市南海立汉金属制品有限公司1/5苏州GLDGLDGLD有限公司1/6内审检查表LH-ER9.2-03NO2017受审核部门：管理层审核依据：ISO9001:2015、体系规范、法律法规等审核过程/要素：理解组织及其环境，理解相关方的需求和期望，确定质量管理体系范围，质量管理体系及其过程，领导作用和承诺总要求，以顾客为关注焦点，质量方针的建立与沟通，岗位职责和权限的确定，应对风险和机遇的措施的策划，质量目标及其实现的策划，质量管理体系变更的策划，资源提供总要求，监视、测量、分析和评价总要求，内审，管理评审，改进总要求，持续改进、知识管理等（4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.2、9.3、04.1、04.3、7.1.6）审核员：审核日期：2017-04-17部门负责人：条款号过程区域评估不符合描述OKNG4.1理解组织及其环境办公室√4.2理解相关方的需求和期望办公室√4.3确定质量管理体系范围办公室√4.4质量管理体系及其过程办公室√5.1领导作用和承诺总要求、以顾客为关注焦点办公室√5.2、质量方针的建立与沟通办公室√5.3岗位职责和权限的确定办公室√6.1应对风险和机遇的措施的策划办公室√6.2质量目标及其实现的策划办公室√6.3质量管理体系变更的策划办公室√7.1.1资源提供总要求办公室√7.1.6知识管理办公室√9.1.1监视、测量、分析和评价总要求办公室√9.2内审办公室√9.3管理评审办公室√04.1改进总要求办公室√04.3持续改进办公室√内审检查表LH-ER9.2-03NO2017受审核部门：行政审核依据：ISO9001:2015、体系规范、法律法规等审核过程/要素：岗位职责、目标实现、人员配置，知识管理，人员的能力，人员的意识，信息沟通，文件管理等（5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5）审核员：审核日期：2017-04-17部门负责人：条款号过程区域评估不符合描述OKNG5.3岗位职责办公室√6.2目标实现办公室√7.1.2人员配置办公室√7.1.6知识管理办公室、岗位√7.2人员的能力办公室、岗位√7.3人员的意识办公室、岗位√7.4信息沟通办公室、各部门√7.5文件管理办公室、现场√内审检查表LH-ER9.2-03NO2017受审核部门：销售审核依据：ISO9001:2015、体系规范、法律法规等审核过程/要素：岗位职责、目标实现、与顾客的沟通，产品和服务要求的确定，与产品和服务要求的评审，产品和服务要求的更改，顾客财产管理，交付后的活动，顾客满意评价等（5.3、6.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.3、8.5.5、9.1.2）审核员：审核日期：2017-04-17部门负责人：条款号过程区域评估不符合描述OKNG5.3岗位职责办公室√6.2目标实现办公室√8.2.1与顾客的沟通办公室√8.2.2产品和服务要求的确定办公室√8.2.3与产品和服务要求的评审办公室√8.2.4产品和服务要求的更改办公室√8.5.3顾客财产管理办公室√8.5.5交付后的活动办公室√9.1.2顾客满意评价办公室内审检查表LH-ER9.2-03NO2017受审核部门：生产部审核依据：ISO9001:2015、体系规范、法律法规等审核过程/要素：岗位职责、目标实现、生产设备的管理，过程运行环境，生产和服务提供的控制，标识和可追溯性，防护等（5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、8.5.1、8.5.2、8.5.4）审核员：审核日期：2017-04-18部门负责人：条款号过程区域评估不符合描述OKNG5.3岗位职责办公室√6.2目标实现办公室√7.1.3生产设备的管理办公室、现场√未能提供维护和保养证据7.1.4过程运行环境办公室、现场√8.5.1生产和服务提供的控制办公室、现场√8.5.2标识和可追溯性办公室、现场√8.5.4防护办公室、现场√内审检查表LH-ER9.2-03NO2017受审核部门：品质部审核依据：ISO9001:2015、体系规范、法律法规等审核过程/要素：岗位职责、目标实现、监视测量资源管理，产品和服务的放行，不合格输出的控制，分析和评价，不符合和纠正措施等（5.3、6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3、04.2）审核员：审核日期：2017-04-18部门负责人：