三体系咨询工作计划书分享

项目单位：咨询阶段 主要工作内容

执行 完成时间

备 注一、标准宣贯及培训二、初始评审

领导层贯标培训内审员培训环境、职业健康安全管理机构的适用性评价现有管理制度及文件的适用性评价相关法律、法规及其他要求的识别及符合性评价评价前的准备及收集资料

咨询方5咨询方5咨询方/企业5双方

使管理人员对QMS/EMS/OSHMS标准的背景、作用和意义、主要特点和内容有所了解，了解QMS/EMS/OSHMS法律法规和审核方法。初评工作一般先对组织的现状展开调查(包括现有管理机构，人员职能配置，有关法律、法规和其它要求的收集及执行情况)，然后进行调查结果分析，确认公司QMS/EMS/OHSMS体系存在的问题，找出差距。确定重要环境因素/OSH危害的存在和性质，辩识应识别出/环境因素/危害因素的种定性分析三、危险/环境因素的辨识与定量分析及风险分级评价提出对策确定质量/环境/职业安全健康方针，目标及管理方案职能分析及机构的确定四、体系的策划和设计职能分配文件结构的确定

咨询方/企业10双方咨询方/企业5双方

类与分布、伤害(危害)的方式、途径和性质；评价风险严重程度或可能性，以确认其是否在可承受的范围。确定组织的质量、环境、职业安全健康方针、目标和管理方案；将标准中各要素的要求落实到各部门，形成相应的职责，制定职能分配表。咨询阶段 主要工作内容 执行 完成时间 备 注五、文件编写

文件编写人员的培训与指导文件的汇总及协调：定稿、文件的打印、装订

咨询方企业企业

组织、培训文件编写小组成员；落实文件编写任务及完成进度；对各层次文件进行汇总、协调和优化；企业管理层组织审定工20作；文件形成后，组织文件发布(企业内部发布，参加人员全体员工；咨询机构可派代表参加并发言)。六、体系试运行七、认证前的准备工作咨询合计认证阶段八、体系审核及认证

文件发布、实施与运行内部审核：第一次内审、第二次内审管理评审及符合性审核申请材料的准备与认证机构的联络认证前的培训和动员主要工作内容认证申请的受理申请认证的文件评审第一阶段审核第二阶段审核

咨询方/企业双方企业企业咨询方/企业双方所需人日数9 人.日9 人.日

6010120所需费用（元）

体系试运行的目的在于检验体系文件的充分性、适用性和有效性；运用体系自我发现、自我纠正、自我完善的功能达到体系的初步完善，为迎接外审做准备。与认证机构联络，按认证机构的要求准备认证所需的文件，达成认证的初步意向。各部门开展认证前的动员工作，准备现场审核中所用的各种文件、资料及记录等；做好现场审核认证的组织、后勤管理工作；明确各审核小组的陪同人员。备 注认证申请的受理：签订审核认证合同，确定审核范围；文件审核：对认证机构提出的文件不符合按要求进行整改；符合性审核：做好审核前的各项准备工作，对符合审核中提出的问题按要求进行整改；认证审核：按审核计划做好现场审核的准备工作，做好审核过程中的组织管理和后勤工作，对不符合项报告中提出的不符合项按认证机构的时间要求如期进行整改，约需30天；推荐注册和推荐注册和发证发证：审核组向认证机构推荐注册并提交相关材料，认证机构技术委员会讨论通过后颁发认证证书。卫生管理制度1 总则1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。2 卫生标准2.1 室内卫生标准2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等）：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。2.2 室外卫生标准2.2.1 门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理），墙面干净且无乱贴乱画。2.2.2 院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、消防器械、护栏及配电箱等设施每周清理干净。垃圾池周边卫生清理彻底，不得有垃圾溢出。2.2.3 绿化区卫生：做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室内和门前院落等区域卫生：每天营业前提前10分钟把所管辖区域内卫生清理完毕，营业期间随时保洁。下班后5-10分钟清理桌面及卫生区域。3.2 绿化区卫生：每周彻底清理一遍，随时保持清洁无垃圾。4 管理考核4.1 实行百分制考核，每月一次（四个分公司由客服部分别考核、集团职能部室由企管部统一考核）。不符合卫生标准的，超市内每处扣0.5分，超市外每处扣1分。4.2 集团坚持定期检查和不定期抽查的方式监督各