某房地产事业部预算部流程管理制度

1某房地产事业部预算部流程管理制度〔*****年版〕一、预决算工作流程QB/XLD-401-20051、预算自行编制工作流程QB/XLD-401-1-20052、预算外委编制工作流程QB/XLD-401-2-20053、工作量审核工作流程QB/XLD-401-3-20054、设备方案审核工作流程QB/XLD-401-4-20055、材料方案审核工作流程QB/XLD-401-5-20056、决算外委编制工作流程QB/XLD-401-6-2005矿7、气决算亏自行墨编制别工作疫流程唱覆贺拾马季阵QB侨/X袜LD拢-4鹿01饺-7伞-2谈00室5毫预算际部工由作流保程终失结流剩向说晓明涉1、已QB号/X墓LD察-4缎01喂-1法-2严00国5预旨算自都行编弊制工别作流虚程流俘向：虏办公球室存烟原件声一套融，发万送总缴造价辛师、近预算姿部、武工程及部、狐财务茶部复炭印件骨。骑2、宋QB嘱/X肾LD遵-4防01法-2恭-2牵00运5预鞠算外壳委编朴制工奉作流伍程流斧向：道办公喇室存哥原件柏一套弊，发萍送总筒造价区师、霉预算谷部、还工程挑部、尝财务呈部复终印件脆。酷铜像遮之睁3、丈QB绑/X纲LD护-4钳01撞-3什-2征00历5工膏作量循审核首工作符流程云流向瞒：办裹公室阀存档古、财晃务部尿、施长工单气位、腿监理联公司志各一旅套原梅件，株发送逝总造揉价师狼、预艇算部抛各一重套复郑印件丰；发乔送董蹈事长质、总饭经理失附件竭及附过表。革勺含鉴驼摩聋4、于QB菜/X葛LD的-4巧01声-4砌-2驱00陪5设硬备计韵划审们核工勇作流李程流父向：芹办公旋室存爸档、江材料哀部原幸件各洪一套渗。别5、咳QB漂/X侨LD根-4响01卸-5汪-2捎00渐5材小料计添划审古核工眉作流杯程流日向：直办公残室存干档、水材料梁部原窃件各孙一套淘。复6、泡QB河/X寒LD所-4时01竟-6冒-2宋00铲5决锋算外势委编性制工违作流沈程流们向：科办公蚂室存查档、泰财务罢部、丽施工结单位认各一声套原趋件，反发送军总造燥价师慨、预燥算部插一套爹复印洁件；认报送算董事颂长、香总经叫理附隆件及即附表删。饭7、雁QB箩/X旨LD殊-4搜01臂-7最-2骑00悉5决抖算自甚行编巧制工断作流回程流递向：念办公胀室存喉档、故财务将部、说施工状单位篇各一际套原母件，隔发送脊总造浑价师魔、预贼算部迟一套痕复印调件；己报送蜘董事锡长、岂总经奥理附型件及译附表初。减谋束对恢料编制效人：牢**侍*忧审核护人：赶审批槽人：雪决算渣自行婆编制狸工作仍流程捏版本电第一卫版湾版次务第1归次轧页码誉共7铁页第顿2页胀受控潜程度剧**仆*但签发笨人坊**辩*予文件杆编号困QB石/X垒LD眼—申40慈1宏-7先—棒20猎05炒流程清目的屯：为池支付歌工程既款提抽供依匠据，祝为建档设项再目提补供建漏安成斑本依境据。幻E-纷1节豆点、倾决算决信息福：劈执行煮者：哀办公泻室叹1〕滤根据覆总经像理办波公会悼的决穿议及劣时向域预算滚部发屡出总铲经理压批准宣的决液算指挖令，纤决算翼工作呼开始帝进入亭工程享决算嚷自行漂编制暂工作想流程暂。垃A-会2节困点、追提交州工程维决算拆书：拆执行阵者：逮施工您单位或。滚工程茧决算什书提姑交时脆间：湾以施胜工单折位提紧供符集合要占求的贯竣工查决算防资料惊的时展间为扇决算闹起始竹日。婶工程迅决算鸡资料犯要求撒：类1〕莲工程烘决算踏书必泼须明她确编建制依应据，踢执行钥的标多准；悲2〕箭工程屋决算简必须纯提交魄的资捕料有站：工萄程决跨算书义、竣亦工图时纸四位套、俩设计群变更驰图纸隔、变声更签吧证单鼓、主妥材认层价单慈、甲恰供材治料、颤设备遵双方自确认抢明细个单、面工程活竣工勒、交宽工验帅收证跟明资清料；粗3〕窃提交种甲乙寿双方较所有镜工程译竣工留资料波交接扰单。果B-底3节闪点、劣初步溜审核阁：剂执行晋者：薄监理浑公司球。百时间带要求国：1挖0天忧1〕纵监理芦公司退首先破必须割对工站程竣胃工资枪料交顷接单浩进行汇审核正确认盲，无闻误后送接收蹄决算看自行毒编制戚工作博流程退版本杂第一恼版捐版次软第1胸次挨页码替共7享页第舍3页闭受控订程度巷**自*锈签发厉人垮**限*壮文件生编号爱QB宏/X宴LD劲—臣40绵1-盈7树—袖20耗05黎决算酷资料情；钻2〕河监理椒公司膝收到瘦竣工获决算付资料哄后，与在五坊天内达检查子是否越符合仗合同榴约定化及相侮关规剩定，透假设符且合按键程序泳进入玩工作非流程何，假设雨不符响合应励给施敬工单念位明泻确的棍书面路回复号并将踢决算博资料阿返回冒施工秒单位花，办避理签篮收手优续；排3〕敌监理塞公司令对决惜算资料料中栽的复缸印件灿进行短核对届，无逆误后渔签字贤盖章裁予以档确认株；饶4〕密监理相公司裕必须竿依据君工程喉竣工嫌图纸素、各证种经沿济签溜证资吗料以妨及合爬同规兴定对烤决算蒙工作责提出碎初步填审核低结果器；抖5〕钓审核向结果扫：对衔审核含结果粒出具娃初审帝报告燥意见吼书；潮〔附米A-征2节秃点文哲件原捞件〕前报项哗目部这审核香。着C-工4节导点、跪初步嫁审核岛：博执行泡者：喷工程趟部；咐时间渗要求坑：1把0天牢1〕做工程搁部首匹先必劝须对尚工程反竣工阿资料传交接豪单进德行审鼻核确执认，秧无误旦后接茎收决湿算资样料；筑2〕葛工程饶部收工到竣芳工决批算资此料后柄，在湿五天膏内检凤查是高否符堪合合愁同约肺定及蝶相关腾规定偷，假设器符合纲按程启序进助入工眉作流介程，服假设不贯符合丢应给访施工搂单位堤明确厅的书如面回欺复并框将决纲算资湾料返班回施苹工单峰位，例办理孝签收宏手续股；寿3〕赛对施文工单规位报旗送的乎全套因决算迈资料傅及监承理公革司提铁交的项初审筹意见废报告静书进嚼行审早核〔粗签证弱资料念的合较理性嫁、签延字是龟否完派善、过依据毫是否宇充分奋〕；聪决算参自行搅编制洪工作肿流程吉版本辱第一呈版明版次却第1控次邀页码往共7呜页第创4页基受控农程度杜**柿*码签发筝人殿**绝*肥文件择编号嚷QB服/X颜LD礼—瞒40党1-水7桃—月20总05溪4〕堤工程微部依拳据工按程实扭际完弊成情号况，补对工乔程决硬算书仓工程移量进颜行审贞核；涨5〕左重点该审核仆工程指变更般工程腔的实槐施情地况及御质量摊认定足；汉6〕擦审核虽结果仓：对害上述拴五条沸出具餐审核却意见辰书；财〔附植B-凡3节丝点文减件原隆件〕娃贴挤40角1-通7洒“高工程榆决算珍工作宁流程宇会签拘单断〞促和笼“爱工程陶决算音总表奖〞负〔并姜按要窗求签汽署相匆关栏虎目〕匠〞筝报公伐司总键工办赛。视5〕窜审核境过程津见项饥目部画工程唐决算厕审核答工作耍流程的。忍D-任5节脱点、椅技术尾资料睁审核偏：〔旦附C私-4企节点曾文件衰原件河〕待执行霸者：喷总工传办。柿时间判要求阁：1习天。钱1〕坐总工条办首娃先必榨须对拆工程涌竣工帽资料代交接捆单进决行审照核确普认，唯无误货后接璃收决涛算资旦料；竞2〕欢总工可办收伶到竣螺工决写算资钩料后显，在毅五天泽内检两查是彩否符时合合来同约擦定及追相关锹规定菠，假设脖符合阀按程强序进听入工神作流敞程，颗假设不戴符合坡应给墨施工盈单位胁明确庭的书致面回卧复并属将决池算资胆料返附回施烦工单宰位，颠办理燕签收剩手续贺；捕3〕辱总工罗办对主工程怕变更盐资料篮进行寒审核巨；盒4〕额总工旷程师按审核德，并忍签署以明确映意见些。独5〕托审核悼结果堆：对筋审核钱结果码出具假审核家报告躁意见坟书；省〔附由C-录4节讨点文咐件原透件〕哨送公撞司预阀算部喘。蒸6〕片审核脉过程宽见总虎工办骑工程侧决算陶资料烛审核倦程序券。梦决算理自行邻编制浑工作飞流程姐版本值第一报版面版次女第1覆次触页码菌共7埋页第秆5页符受控寄程度吗**盛*竿签发斑人找**隙*滚文件育编号雕QB固/X艰LD损—绳40谋1-监7坚—膜20君05柏F-朋6节截点、朗经济荒核算圾：贪执行疮者：涌预算在部。川时间掉要求主：应30猜天劳预算唯部首叉先必擦须对促工程府竣工葛资料零交接拘单进伞行审图核确系认，呼无误靠后接衰收决研算资拴料；寸2〕额预算党部收朵到竣桂工决略算资孕料后胆，在邻五天余内检慢查是沉否符撑合合召同约哄定及像相关将规定简，假设桐符合蛙按程锋序进镰入工先作流批程，喘假设不式符合栗应给怠施工痛单位习明确旬的书已面回械复并字将决帖算资努料返骑回施硬工单文位，尾办理匪签收烈手续久；透3〕胳预算洋部依错据竣赵工图拐纸、惭工程殿经济卡签证浅资料吴，对员施工渣单位鄙报审犹决算行、监符理及趋工程棚部初女审稿驱进行苏详细姐审核破。〔艰或根妹据实剥际情质况提峰出外摸委审胸核〕糖。叔4〕颂和施爽工单散位就块审核族情况谋进行达沟通欲确认源并初定步确鞭定，轰填写得“吼工程蝴决算唱总表蒙〞味相关堆内容今并附抓“夹工程序决算猛审核伞明细就表糟〞关。播5〕钓总造冠价师催对审班核结逼果进流行复而审，签签署霜明确虑的审蝶核意犬见〔扩附D笑-5景节点计文件既原件擦〕；动G-躲7节用点、紧审定修：束执行乏者：微总经猛理。恶时间瞒要求趣：1代天斑总经扭理审渴定、丛董事玉长审层批，百后返劝回预碰算部狭。兴F-非8节节点、替确认剃签字上盖章惭：臣决算惨自行泳编制捧工作编流程惯版本宵第一愈版精版次领第1扑次北页码涝共7碗页第紫6页阿受控比程度硬**徒*驶签发欲人咽**速*加文件犹编号连QB分/X救LD储—膛40配1-键7奋—温20卵05径执行普者：客预算返部。岭时间眨要求朵：5圣天。佣1〕敢对审舰批过冶的决此算书芽，甲嘴乙双外方进煎行最组终确蛋认签垂字盖耀章。冠E-遭9节摇点、疾存档死下发防：嫁执行主者：垄办公葛室。贫时间爱要求渔：1往天。县具体哑要求钢：福1〕炭存档声拟文镇下发娃或转屑发。完附件右：洲40鲁1-帖7缠工邮程决熔算审裕批会味签单栏40意1-也7梦附表爹一收养工程许决算泄审核扒明细膨表术40氧1-慈7寄附表贴二银含工程培决算往总表村注：梨名词午解释喇：映1、偶每项冶流程叮由三拢局部烧组成胡，分妖别为佳：流系程图缴、节雾点说诊明、糖配套门表格间。负1〕贤流程察图：秋为本工项工箩作从僚开始氧到结居束公活司内谁部各伟职能镜部门指工作配内容麦及衔佛接关算系；竖A、炉节点夜：节倡点为杜流程石图中丘纵向倘、竖瓦向交猴汇处取说明赤的工狮作内叠容。拾2〕斩节点侦说明拼：说绸明各纺部门摊在此忍项工厨作中地的具羡体要浇求及吐工作匠内容庆；致A、兵执行戒者：侧本项叠工作德具体跃负责稻部门阿；悼B、邪时间飞要求夹：是月本节锹点工滩作允昌许的慰最长各完成持时间苍决算出自行箱编制蒜工作悲流程肢版本海第一晃版谨版次往第1蚕次悦页码博共7畜页第肚7页摧受控龟程度便**练*潮签发乐人诵**路*润文件斥编号消QB党/X更LD姓—舰40伴1-膏7炎—练20竹05达3〕浩、配百套表铜格：聋此项饼工作以从开匹始到贤结束娇每个搂节点帝工作章所用致的制魔式表挤格。蔽2、辜相关仍内容帝说明距：嘴1〕械附节责点文角件原抵件：翼说明剧本节屈点工横作成蜜果资资料原售件应阵作为暴附件石提供枯下一零部门纱。附件等40建1-烤7工搜程决雾算窝工作揉流程察审批才会签销单您关于诱亡艇径鹅停犬们监理记公司禾提交铜的：渴热蚕案毕权列旋集论障榨芒应肠悠药编至号切迹阁性拥号责C-游4暂工程兔部审垂核：源要嚼姑欠蝇艰程恭淘泪牙争劣污帐塌材爪云蚀挠稳丽签倚字：尝年忠月誉妙日从D-猾5良总工垄办审顷核巷：阶总工饱程师涛意见苦：炕绩教扛戒宫耐来字彻境鸣恭确嘴迈澡粉丽息背负鹊打签字示：非年编月寒群日汗F-甩6业预算藏部：军总造蒜价师钓意见积：胀椒绝喜外舍凳糟魂州们摇绒舍霜超窄顺均颗悦容溉炸签钉字：嗓年书月耀社日旗G-龙7忆总经蹲理审熟定：哭帜饮方摩哪瓜胃隶息茅碧瞧过暂点鼓死剪位耍阶退嗓翁签字患：队年倾月乒舞日拦总裁鞭审批喘：哲淋茧糖耻捏卖妥懂东碎须遭膊孟区滑蔑渔挎颠勇所愿签罚字：驱年角月汗唤日剪注：丽此表锡启用且从项灿目部哨开始岛执行搂杆搭织高谢葱米提交胃时间角：过40差1-轧7附料表一草工程患决算犹审核钩明细水表穿工程秤名称蒙：准施工羞单位瓜：往单位辜：元阅序号楚分项柜工程捷名称贼施工违单位妙报送劣造价岸审核虏造价桑增减羊金额体审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