某大型制造企业质量管理体系手册

1某电器有限责任公司质量管理体系手册Q/JR.G28.01-2001质量手册

质量手册

〔第3版第1次修订〕手册编号：副本控制：持有者：目录

发布令

质量管理体系组织机构图

前言…………………1

0质量方针和质量目标…………3

1范围……………5

2引用标准………6

3术语和简称……………………7

4质量管理体系…………………10

4.1总要求…………10

4.2文件要求………11

5管理职责………13

5.1管理承诺………13

5.2以顾客为关注焦点……………15

5.3质量方针………16

5.4筹划……………17

5.5职责、权限和沟通……………18

5.6管理评审………19

6资源管理………21

6.1资源的提供……………………21

6.2人力资源………22

6.3根底设施………23

6.4工作环境………24

7产品实现………25

7.1产品实现的筹划………………25

7.2与顾客有关的过程……………27

7.3设计和开发……………………29

7.4采购……………32

7.5生产和效劳提供………………34

7.6监视和测量装置的控制………36

8测量、分析和改良……………37

8.1总那么……………38

8.2监视和测量……………………39

8.3不合格品控制…………………41

8.4数据分析………42

8.5改良……………44

9质量手册的管理………………46

附录A质量管理体系程序文件清单……………48

附录B质量手册编写人员名单…………………49

附录C质量手册更改控制表……50

尿发星布欲令窝某电匀器书有限点责任萌公司想〔J撤R〕才在多砍年推厅行全蚁面质偷量管渡理的绝根底熔上，卖不断净深化殊完善估质量避体系渣。依巨据G然B/撤T棒19野00竖1-荷19恳94少i挽dt爬I静SO远9诞00抓1：经19素94永?质松量体言系假设计越、开仁发、克生产查、安劈装和穷效劳化的质窝量保烛证模脂式?垃对原揭JR犬?质伯量手含册?贷进行贝换版蛛。编妇写了把JR悉?质杠量手正册?蛇〔第庄二版锁〕。搬适用雕于J并R产仓品的壳全过桂程的窑质量蒙保证宏，并令于1指99牌8年剑4月谊完成链了对庙GB近/T部1失90叨01弓-1迎99孙4倒id称t范IS愿O匹90桂01巴：1而99娘4迎?质胃量体僵系隔设计辰、开慕发、狂生产怖、安搞装和仅效劳染的质耐量保对证模烛式?有在扛某电我器鸡有限忧责任她公司贪的实茶际应闲用，傍同时猴通过肃了质篇量认复证。

爆在此氧根底塞上，蛮JR绒基于绘国际残标准疼的换雄版，以依据晨GB娇/T谢1盼90恢01君－2瓜00夫0仁id恐t就IS蔑O效90钞01签:营20两00粒?质圣量管宿理体嫌系察要求览?对对质量筹手册店予以刺换版脆〔第钞三版伟〕，芽以持稻续改内进，新满足最顾客色和适新用法俯律法设规的净要求捏。

毫本手帖册是终JR造质量锡管理丈的最围高法标规，凶是指敏导J萍R质眠量管馋理活题动的促纲领猛性文望件，斥是全凑体员桶工必扇须遵谎守的炒质量勺行为挂准那么喇，是阅对正减常运刺行的粘质量震管理绍体系移的总莲体的禁描述挎，是好JR鼓质量衡管理芒体系毛的基证础文盯件。

绒依据丽标准盲要求湖和J恰R质前量管亭理体浆系运都行的爱需要召，授刚权总轿工程帽师王饿毅为耐管理蓝者代压表，闷全权悼负责没质量言管理膊体系魔的建悔立、秋实施支和保男持及侄与质被量管咐理体剩系相傅关事软宜的巡外部旁联络慎。授润权质联量管子理部白负责历日常克质量岭管理银体系否运行昆的具残体协挪调工芬作。

羞我作骨为J缎R总尼经理夏，根款据中罩华人忌民共钩和国青产品客质量铃法和案有关黑的法翼律、蛮法规周，对横JR邻的产号品质萍量全待面负倒责。

在为此蓄，我嗓正式化批准毯本手迟册并吊发布智实施载，要搞求全午体员削工认肯真贯脊彻执巡行。

蒙总经储理：

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属某公毫司假设公司伴(J另R)叠是国饭家大掘型二顾档企应业，义是尽xx扎xx夸〔香圆港上除市公爹司〕杜的子隙公司乳，辽舟宁省捧电力付电容巡器产赵品质缘量监宪督检帐测中能心，践国家混机械交部重柱点骨线干企抽业，午是全雀国掀xx维x心行业莲三大适厂之金一。俘19溉93治年国各家统貌计局县发布判的土“绝中国脂50诚0家勇最大血电器揭机械瓦及器撞材制嫂造企艘业摆〞衣之一赠。

落JR瑞现有钻员工阴xx示x缓人，滋拥有胸各类暑专业趴技术喂人员盒24属5人蓝。其来中高昏级工爽程师食32训人，摇中级搂技术姜人员巨87正人。

脂JR贪占地毁3.恰2万奉平方盈米，测建筑舍面积攻3.劫83忠万平卡方米喉。拥鄙有主奏要设齿备3毕31欺台〔失套〕害，计哪量检江测及退仪表浸设备埋73伶台〔浅套〕保。J豆R拥底有总戏资产划28僚，7泻00丙万元俭，其好中固赞定资法产1锦1，灰10汪0万撇元，变流动弯资金稀20涛，0头00与万元码。J帐R生赠产的读主要蝶产品趴有：雪高压矮并联四电容将器、偿高压持全膜谈并联被电容亚器、候干式暗自愈傻式高茫压并篮联电城容器梢、高饱低压惨并联寄补偿倚成套稻装置鼠、交终直流淋滤波失电容辩器及谣成套杀装置粱、集养合式舒电容之器、筋电容想式电氏压互寨感器意、耦和合电乒容器浆、箱密式电吨容器践、积装木式何电容滤器、脑低压增自愈旨式并吨联电惹容器喊、电球动机搂无功丧就地惭补偿腔器、懒电气简化铁跳道电龙容器屈、串摘联电舞容器拼、电存热电厦容器央、脉稳冲电称容器察、断伞路器垦电容细器、狐干式尿过电座压吸私收器领等二嘴十个塘品种遭系列破50傲0多荐个规含格。

因JR恩产品撑质量蹄稳定姻，创溉部优觉3项悬，国扑家级吓新产神品3贯项，只机械鞠部科暖技进钢步奖碎2项款、省书优7花项，巧省科就技成依果9汽项、斜市科往技成奥果1降8项真、发至明专捕利3柿项、鸣实用剃新型式专利宴7项捏。新辉产品爬产值寸占总郊产值秘的比何例连趁续8样年占鸣40席%以袄上。

闸20封00孔年J伤R产饭值2剩2，遗01余2万皂元，疮创造越了建辣厂3寒6年漂来历拐史最拦高水境平，在实现喷利税偷2，剃05卵3万箩元，稳创利算润9构73牛万元感。

令JR资以全链心全怎意为纽用户害效劳凯，保粱证产殃品质哗量为原宗旨伟，积吹极引烛进国旗内外保先进悠技术妖和设事备。贯经过品技术贤改造沿，新狗建了肆厂房鞋，更纪新了替设备刺，形叛成了竞年生碗产各摩种电风力电榴容器妇、电女容式贱电压连互感充器9版00喝万千球乏的拍生产美能力烤。

谅JR鹿在多气年全谷面质茧量管栽理的纪根底大上，蔑依据凡GB窜/T腊1赞03院00窝标准族，编匙写了曲质量幅手册矛〔第赔1版愿〕，肤19蹄96搭年开爷始贯歇彻G祝B/项T庙19岭00员1-抄19阔94追i凶dt侵I介SO展9垫00戴1-插19慰94改标准名，1棵99润7年边将质脱量手筐册修阵改为仅质量起手册粘〔第趴2版杂〕。植并在室19驴98执年4义月顺宅利通揉过G签B/纺T己19钳00狼1-课19振94屋i滔dt守I侄SO塘9冷00仔1:会19将94且质量穷保证躲体系盗认证扯。

奏现在牌依据巡GB恋/T圣1稀90喜01灿-2碑00订0谎id悲t垒IS寇O亡90俯01于:2些00判0标梢准将停质量家手册局转版产为J弄R怒20票01目版质罗量手触册〔碌第3乳版〕把。

辆JR惜愿热秘忱为骡国内居外顾怪客服废务，孟精诚仁合作滑，共国图发跨展。旗总经煤理舰xx纷x虑国内棒外顾气客致睁意！

抵地录址：玉邮政召编码猎电坦话：各传忆真：梅公司薪主页远：

迎0鸣质量狼方针个和质我量目帝标

锐0.门1须质量惊方针

槐JR暗以开刺发生重产电熟力行任业首恋选精骑品电用力电传容器旋为永隐恒的己宗旨瞧。

呼内涵栗：

肾－承喂诺：怒JR强开发喜生产验电力岂行业炉首选馋精品嫩电力傲电容获器。

朽－精蛇品：受当代防质量嫁水平进的电之力电荡容器嚷产品搭。

尺－开控发生逆产：恨包括洽开发锣、设旁计、市制造陆。

挥－永唇恒的采含义苏：持许续改拒进，治不断墨改良跟JR择的质枕量管伶理体专系，隙以达华到顾改客满胳意。

手0.命2蓬质量坦目标

贯提供槽10薄0%桐的合镰格产超品。

体年损猜坏率架小于思3淹‰四。

熟成品请一次淋交检参合格述率9肃5%荷，三趋年内前逐年甚提高炉0.额5％到。

丹顾客南满意惑率9邻5%仪。

鸣内涵朋：

宇－在邻JR辽质量茎方针筐的框捕架内积制定赏质量衣目标贴。

招－提毫供1纯00造%的龙合格忌产品聪是指起提交停给顾盲客的堤当代氏质量速水平祝的电灿力电棍容器年产品圆，是络JR封产品抄所要锯求的坏内容文。

票－满仁足国熟家的萄有关三法律队法规惩的要到求。

傅－按圣?质壤量目著标分谋解和追考核浪管理子规定报?在炭JR嘴各部捉门、垮各层舅次上纳进行旧了分支解。

等附：脆组织终单元尖质量耀目标晕。

揭组织搞单元猛质量歼目标尚组织橡单元飘质顽量目谜标输指标校考克核周慨期

柴销售富公司岗合横同兑匠现率个1亩00隔％年月

区技术坟中心膏设鱼计任脏务及废时完究成率持1筝00荣％狂月

惊设计傍重大州过失贫率而0％刘月

羡工艺疾纪律扫执行役率良95故％翁月

害设计瑞过失晓率

明三年快内逐双年降稼低1父％萍5％幼月

叔质量功管理怨部浊质量葵目标夏考核菜率井10伙0％仁月

鹊质量促监督按检查挎合格特率坚10阵0％燕月

抵组织举人事肠部征培训沟方案挣完成蜻率波10赢0％缴月

要用户磨效劳种部臣效劳吩及时返率航10颤0％凭月

佩顾客蛛满意箱率读95浑％屑季

兽生产平制造框部住设备栗、工刺装完惕好率仆9南5％色月

熊比价贪采购镜降低幻率傻2％叠年

恶生产险方案昌完成垒率游10棋0％膏月

叮各分患厂友成品橡一次鞭交检否合格陕率

侮三年咳内逐流年提果高0肯.5茅%尊95翻％宫月

卧成品叉合格筋率饮10玉0％苗月

赞监视润、测撑量装制置及秩时送芽检率咸1吸00农％太月

斥错、沿漏、性误检利率协1％排月鲜1斧范围

吵1.捎1凑本手式册规亮定了涌JR死质量蓄管理发体系上的要亡求。

脾a)犯证朱实J匪R有药能力只稳定俩地提咱供满昂足顾略客需椅求和食适用壤法律滚法规谨要求共的产稻品；

巩b)块通据过J苏R质加量管峰理体司系的舌有效筒应用庸，包歌括持受续改欢进和浪预防饰不合析格品渣的过键程，隙保证裹符合索顾客楚需求裁和适照用法散律法斤规的螺要求典，从领而达神到顾鼓客满奏意。

仆1.卧2奖本手盆册适雨用于疏JR啦生产慧的5兄00迁kV拢及以搞下电供力电何容器券产品检、2师20极kV宪及以逮下电或容式会电压迟互感疲器产馆品〔匹装置占型〕街生产昼的质尽量控驳制和厌质量破管理忧。

竞1.罢3些本手派册适振用于佩JR疾与质汤量有冬关的像各组鬼织单待元和福人员塌。

槐1.津4姥GB水/T验1挣90悉01推-2撕00碌0化id截t抖IS奋O厌90并01斤:2街00鸣0?状质量加管理近体系李要检求?岔标准抗完全戏适用击于J魂R的吨实际胆。本搂手册谱未对即标准血进行掉删减往。茶2县引用横标准

腹以下青标准完所包圈含的烂条文非，在啊JR须?质仇量手挣册?肾中引铃用。瓶并结部合J圣R的辽具体艘实际房，而倍构成平JR痰?质捆量手阶册?怒的条柜文。

赔本手畏册发封布时剑，下择列标资准所盟示版宋本均擦为有例效：

皆a)句G屠B/穷T境19须00冲1-色20裙00竹i斩dt察I笛SO济9纱00精1:姑20幸00派?质旗量管皂理体森系胀要求战?；

禽b)位G记B/掩T抓19怀00胆0-踩20样00固i浙dt建I溪SO属9播00缺0:羡20愤00糖?质嫩量管铸理体拿系着根底诵和术汤语?神。

费3披术语段和简装称

奉3.羊1茅引用不标准

就JR谅?质写量手旗册?堆〔第胆3版两〕采帽用G才B/狼T联19吩00湾0-励20甜00视i炊dt畜I警SO户9岭00苹0:畜2味00定0?嚷质量作管理买体系靠基像础和否术语酬?。

压3.千2兄常用裤术语

王3.运2.优1努质量

明一组雁固有晴特性该满足掠要求滋的程制度。

程3.洪2.标2移要求

眉明示氏的、残通常冈隐含截的或狠必须芝履行虫的需裕求或筛期望殊。

破3.遇2.勾3研顾客叹满意

戏顾客氏对其旷要求歇已被丝满足异的程币度的施感受盲。

县3.传2.哈4骆体系

富相互平关联遇或相孩互作掠用的完一组披要素抢。

运3.百2.失5粮质量择管理味体系

轮在质罪量方忙面指牛挥和热控制兆组织盲的管弄理体签系。

择3.千2.闸6裕质量依方针

教由组旷织的从最高鸭管理专者正哑式发阶布的仿该组显织的葱总的滑质量脂宗旨胶和方罚向。

泡3.竭2.损7键质量庭目标

气在质视量方弄面所旅追求沉的目屠的。

食3.内2.毛8励质量肠管理

苗在质疤量方磁面指蝴挥和晨控制倘组织扔的协宾调的董活动隔。

变3.趋2.四9曾质量招筹划

茄质量通管理经的一围局部巩，致眠力于丧制定需质量维目标林并规服定必楼要的皮运行低过程喉和相拍关资破源以馒实现骄质量乘目标价。

篇3.妨2.愿10浴质引量控旨制

护质量项管理喝的一窑局部毙，致胆力于炒满足刃质量纱要求明。

胳3.兆2.道11翠质掩量改键进

佛质量徒管理条的一耳局部滑，致干力于汽增强迅满足亲质量掉要求丧的能猎力。

虎3.戴2.悲12跨组牢织

线职责忘、权哨限和羞相互眠关系广得到死安排连的一匆组人帽员及钻设施逼。

斧3.劝2.管13巴组家织结惭构

洒人员贪的职圆责、怕权限怜和相踩互关峰系的兆安排逮。

删3.仅2.暴14约工泪作环斥境

脆工作哈时所网处的盈一组池条件因。

章3.镇2.脂15销顾笔客

亿接受针产品蒜的组辈织或射个人井。

节3.娇2.解16音供挠方

肝提供毫产品猫的组该织或而个人婆。

侨3.浩2.古17温过伸程

杂一组连将输摸入转屋化为目输出猛的相阻互关弦系或殿相互凶作用推的活同动。

探3.木1.陆18俊产烘品

梳过程扎的结气果。

祥3.佛2.雷19杯设雀计和座开发

遭将要茫求转伤换为酬产品通、过拜程或维体系梯的规疗定的伤特性评或规龟范的做一组用过程顾。

绕3.惑2.纳20圆程贯序

知为进杰行某索项活缝动或步过程抬所规结定的柴途径踢。

草3.闹2.吊21循质喊量特猴性

漠产品擦、过萄程或国体系怀与要真求有为关的岭固有腰特性泼。

躲3.木2.株22高可息追溯笛性

岔追溯哈所考阀虑对绍象的淹历史虎、应虫用情怠况或比所处敬场所奇的能惕力。

部3.凤2.晚23延合添格

球满足劳要求并。

侵3.恭2.禾24蝴缺喂陷

电未满演足与为预期践或规鸣定用述途有察关的啄要求令。

荒3.塌2.糖25觉预很防措机施

兆为消迅除潜端在不质合格觉或其搬它不挣期望普情况残的原控因所肺采取蜡的措热施。

茂3.剩2.假26板纠待正措器施

吵为消咽除已环发现寄的不毅合格乒或其筹它不贿期望付情况锣的原旬因所疏采取机的措蚊施。

锄3.饺2.驴27迟文孟件

砖信息联及其假设承载询媒体乖。

社3.墓2.德28政记酸录

才说明须所采鼠取的延结果造或提嘉供所齿完成星活动寨的证恩据的京文件季。

非3.广2.劈29野质私量手悉册

索规定益组织投质量喜管理穴体系烟的文膀件。

翻3.江2.鹿30兄检考验

考通过冈观察敏和判雪断，花适当伯时结蚂合测议量、扇试验较所进演行的也符合刃性评惩价。

懂3.蝴2.谨31院审夜核

烘为获衬得审糕核证露据并优对其候进行克客观堪的评知价，含以确言定满逃足审快核准适那么程嘱度所刷进行岭的系择统的告、独班立的图并形具成文娱件的啦过程索。

销3.富2.于32龄审也核准阴那么

岔用作菠依据支的一恐组方甲针、袄程序放或要今求。

暴3.敞2.途33渴审椒核发供现

问将收混集的蒜审核叉证据菌对照霞审核传准那么名进行吨评价肃的结却果。

保3.迷2.盲34约审逝核结元论

备审核妈组考勾虑了烦审核基目标贝和所到有审衡核发孕现后叔得出罚的最始终审筐核结厨果。

莫3.旨3杏简称

霞JR凡-宝某电云器伴有限抢责任吹公司酷。逆4渠质量贝管理细体系

绪4.祝1纷总要腥求

爪4.脸1.箭1面JR鉴的质洗量管胁理体颠系是钥JR触整个鉴管理稻体系温的重摊要组诞成部误分，幕是J过R按陵GB甘/T询1昆90苗01捕-2等00型0脊id撇t各IS墓O状90猴01庸:2突00醉0?黄质量淘管理恭体系着要惯求?雀标准赖，建桌立J删R质斩量管塌理体略系并似形成浮文件运，加完以实手施和供保持凶，并驻予以躁持续诚改良略。

爪4.牺1.汪2白为了慌有效叼地实后施J抛R质筒量管突理体天系，龙JR屠应：

岁a)杀识介别质圣量管搏理体肾系运惜行所亩需的塘过程月及其蜡在J工R中夕的应缩用；

挺b)父明既确这叼些过赠程的斑顺序追和相猪互作嫌用，遇确定集这些悠过程蕉的接天口关航系；

唯c)屠确丘定为烫确保坑这些更过程骂有效房运作毙和控庭制所颠需的闭准那么技和方搂法；

度d)田确碧保可架获得冈必要兴的资强源和美信息层，以民支持馆这些膨过程肤的运烛作和歪对这崭些过供程的拉监视裹；

卸e)脏监素视、上测量摧和分盏析这辨些过狸程；

腥f)平实念施必叹要的便措施咽，以发实现盈这些体过程炸所策们划的饭结果霉和对发这些卧过程抵的持令续改捕进；

雁g)走对加外包驱过程剥加以慎识别孔并有验效控萄制，像对此平类外刺包过封程的料控制纵应在尘JR黎质量感管理躬体系纪中加迟以识越别。鸭JR绵的外揭包情斧况有饮：成念套装氧置框决架镀庭锌、资集合轰式箱叔体制址作、快铸铁搅件加肆工等寨；

千H)牢评遇审改困进结移果，押以确历定适嘉宜的钓后续害措施统。

绝4.迹2盖文件垦要求

规4.惹2.危1亩概述

朗为实纽施有伙效的嘴质量脱管理粪，J棒R质快量管买理体恼系应湾文件前化并蓝加以疯有效蓄的控遣制。

帖4.睬2.估2加职责

否4.谣2.粒2.言1笨总经势理负本责质足量管协理体常系的浑建立乡和质塘量手势册的关批准辽发布激。

古4.盯2.纺2.晚2误管理舌者代滴表负愤责质通量管双理体留系文替件的龄筹划吼，主塌管质喊量手友册的蚊设计嫂及组承织编虫制和爪控制懂。

尖4.钩2.慌2.昂3虾质量屑管理观部是需文件肉控制般和质情量记秘录的领归口订管理尘部门富，具菊体组后织质录量手婚册的良编制找，质鹿量管潜理体予系文己件、菊管理队文件园和质板量记商录的猛管理授和控遵制。

牧4.缓2.股2.隔4汉技术但中心贯负责昆技术粥文件俘的控割制，纽具体雾组织拜各分付厂技隔术文米件的华管理跳和控象制。

漆4.狮2.杰2.报5约其它档各部裹门负症责职系能范魔围内场的文速件的僚管理毙和控扁制。

杠4.探2.跟3择管理君内容钢和控杆制要斜求

布4.寻2.返3.党1徒JR救质量亲管理枝体系槐文件担包括敌：

耗a)境J甲R的灭质量盒方针终和质怠量目蜻标；样

赶b)损J止R质恭量手皆册；

召c〕惑依据牧GB疫/T五1尽90或01泉-2刷00视0尾id膊t子IS卸O绕90想01栽:2袭00健0?食质量示管理悔体系女要忆求?剂标准旺要求种编制痛的程毫序文吃件；

适d)科依导据G透B/加T每19乳00慎1-统20寨00丝i颂dt捎I处SO臣9考00厨1:乌20惧00坦?质做量管正理体逆系斯要求由?标芽准要爪求明惨示或届非明栗示的夸有关柳准那么权、规瓣定和亮方法线等；

匀e)赌J觉R为纵确保闭其过沙程有塔效策帆划、弃运作吊和控筹制所劝要求锄的文御件，熊包括脂技术沙文件禁、管劣理文勺件、锻适当足的外视来文涂件等捞；

班f〕字依据苦GB仙/T闸1斯90栋01件-2熄00谱0猫id描t见IS充O蒸90卡01茫:2夫00鬼0?罩质量秤管理拢体系秧要酿求?劫标准蓝要求谨形成荒的质绢量记知录；

翻g)洗J坊R的轰文件帜采用吊书面裤形式哭和计陈算机烧软盘堪等形陷式。

扩4.驼2.禁3.搬2吓质量越手册

顿JR探按G牢B/步T醋19照00蔑1-膊20枪00旬i菠dt睁I弦SO壳9温00允1:货20套00洋?质妄量管撤理体柄系绿要求混?标你准要胡求，逮结合首JR足的实槽际情仔况对酸原J统R?抬质量娘手册狡?〔姑第2刮版，共19蛋97炸年发纹布〕啊进行贿换版转〔第素3版汇，2音00妈1年委发布贫〕。霉质量揉手册蛇是组印成质肠量管防理体偷系文缺件的且一个皱重要挑组成旱局部蜜，其葱内容仆包括肠：

棚a)端质掩量管如理体绣系的冲范围症，包我括任轧何删钓减的麻细节份与合撕理性虫；

灾b)够形识成文镰件的周程序遗文件喂〔详著见附轮录A影质衣量管估理体餐系程败序文竖件清自单〕众；

侧c)坦对坏质量鸣管理那么体系择所包诸括的很过程琴的相惊互作针用的绪表述建。

敢4.梳2.抵3.跟3言文件精控制

递JR塘编制弦并实吉施?般文件曲控制叹程序久?，楼对质问量管赛理体服系所胖要求滋的文厦件按拜以下勤要求含进行无控制载：

读a)趟按缓程序筛规定愿，文限件发湾布前春得到熟批准反，以挠确保慕文件窑是充磨分的于和适踪宜的楼；

冰b)品按受程序偏文件翻要求造，必具要时挨对文恳件进描行评致审、塘更改得并再粗次批琴准发紫布；

匹c)慕建涛立文筛件清沈单，词文件讨更改炮一览锐表，寸确保星对文浓件的疮更改办和现宅行修织订状阅态得坏到识党别；

瓦d)答确眠保在莲JR桌使用请处可兰获得扮有关洞版本败的适里用文懂件；

疫e)雕确驼保文筑件保兆持清终晰、蚊易于卡识别期和检急索；

阴f拍)捆确保进外来飞文件描得到微识别扯，并稿控制主其分菜发；

作g)添防却止作裙废文只件的只非预宗期使败用，石假设因俱任何脱原因权而保挽留作推废文怒件时如，对鞋这些炊文件变加以渔适当慎的标蓝识。

欺4.什2.挺3.请4域质量旦记录鸦的控宏制

网JR斥编制版并实祖施?买质量活记录皱控制绵程序捏?，装制定轰并保辨持质桨量记怀录，还按程琴序要丽求对微质量犯管理吸体系产所要钓求的火质量哑记录辰的标砌识、状贮存蓝、保贿护、润检索撇、保绸存期奇限和距处置缠等进摩行控痰制，等以提捆供产海品符转合规臣定要揭求和按质量均管理此体系拆有效六运行源的证勿据。

坦4.破2.裕4税相关霸文件

劝a)孔Q余/J固R.联G2忙8.燃02酱-2枣00岛1?蚕文件吉控制踩程序雨?；

成b)策Q架/J骂R.寨G2黎8.衣03姐-2加00粒1?致质量连记录耐控制富程序俭?；

嚼c)灯Q取/J耍R.读G0吧1.头01啄-2乖00为1?殊企业纱标准驳的分收类与骄编码稻规定族?。

嫂5绒管理炮职责

烤5.患1格管理乓承诺

扣5.午1.方1粥概述

衰总经毙理〔拨最高荷管理度者〕饺对J疑R质类量管弱理体槽系的算建立循、实废施和殊持续恐改良视其有哨效性倦做出诊承诺菜，确垂保在忽建立解、实雀施和偿持续阳改良昌JR零质量邻管理纵体系闸中发渔挥其饼领导染作用普。

挡5.隆1.体2哨职责

档5.捆1.无2.蚕1伸总经费理是床JR脖最高丈管理耽者，鼓是管皆理承帝诺的森主管栽领导金。负耍责J气R质叨量意愉识的寺建立外，组待织制既定并歼发布抚质量胃方针鸟和质扬量目党标，伟主持删管理本评审光，为目质量作管理惜体系摊的有裹效运雁行和柔持续拔改良胡配备版必要傍的资既源。

乘5.抖1.秘2.家2始各副党总经屯理、其总工淘程师案、管湿理者煮代表刷协助许总经丧理在滋JR介建立柿质量飘意识陵的基女础上有，与丈总经闯理共仇同研廉究制症定J幼R质合量方碍针和续质量构目标者。

宰5.卷1.傅2.精3伞质量引管理必部是趟管理禾承诺言的归兄口管括理部雅门，惨负责捕按总障经理领所作并出的贡承诺崭，具迈体组拒织建门立和气改良昼质量道管理骨体系啄，协衡调各诚部门天对管梁理承状诺的绞实施多，保绩存管吨理承绝诺的严有关娘证据案记录等；

苏5.团1.斤2.痒4鄙各部舍门负奇责质乐量管校理体像系文脉件中笔管理稠承诺惰相关仰局部幻的具促体实放施。

麻5.煮1.婚3担管理届内容朽和控庄制要朗求

厌5.聚1.土3.纺1厉为建悉立和幸持续云改良丹质量壮管理市体系勿，质苏量管抛理部思通过商组织章以下挣活动跳为总胡经理花做出劲管理娱承诺员提供暗依据局。

闸a)糟汇愤集顾序客要拥求，吐法律森法规汁要求晃，企脾业发渣展要拆求，茅上级肺行政古要求出〔包吓括东愤北输纹变电侄机械雪制造百股份续有限柴公司晓〕；

液b)删对靠JR趋质量毫目标旋按?游质量浆目标沾分解尼和考庙核管夺理规异定?亡进行怖考核居；

馒c)贤广步泛征茅求J板R员论工的屿意见怪和建颤议。

仁5.治1.叼3.勉2跃总经狡理对肺JR醒建立胃、实析施和柔持续驰改良中质量霉管理末体系会做出悔承诺类，通洽过开炭展以讨下活州动提吩供证剂据：

锯a)沿采阅取必吊要的载方式占〔会号议、道刊物后、培喉训等接〕组幅织建下立和良提高遮JR拳员工错的质呈量意金识，伴使J剩R全妨体员或工充嚷分认股识到塞满足性顾客卵需求糖和法荷律法遇规要脚求的坝重要丘性；

赌b)资制乒定并返发布抄实施鹊JR眠质量物方针狱和质侧量目樱标；

荒c)丙总厉经理蛛依据将?管未理评慎审规截定?耍要求贴按计控划组欠织管喘理评怕审；

视d)节总显经理详应确骗保可销获得煮必要裕的资疫源，剧以实抢现对忠建立蛇和持刻续改猛进质辫量管赚理体浓系做芳出承勿诺。

督5.顺1.桐4帅相关佣文件

碌a)趣Q碰/J湿R.挑G2俗8.伸10病-2音00逮1?诉管理侧评审轨规定理?；

窗b)漂Q添/J症R.革G2储8.营28列-2豆00酬1?丧质量浪目标糖分解汪和考锣核管润理规多定?知。劈5.萄2单以顾前客为缠关注康焦点

腹5.款2.蜡1问概述

闷销售堪副总去经理茅在总筛经理最的领闯导下追应把燥实现举顾客禁满意谢作为润JR破的根丝本目砍标，菌确保纲顾客适的需伴求和恢期望脚得到搭确定乳并予每以满指足，太转化花为规圆定的笛质量笛要求土，并鱼予以扩实现涨。

蝇5.头2.膨2主职责

葡5.娘2.葡2.小1奏销售脆副总苍经理列是参“谋以顾蚀客为带关注钳焦点超〞纽的主忍管领赛导，著把实旬现顾驴客满慕意作捐为J勤R的弃根本耀目标赠。

矩5.丙2.敞2.开2鄙各副雕总经尘理、榨总工作程师挽、管强理者祥代表药配合贺、协赶助销呼售副晌总经叼理确鼠定顾铜客的菜需求种和期歪望，榨转化验为产晶品要田求〔吉规定飞的质气量要吼求〕舰并予陶以满腥足。

州5.践2.顺2.牙3慨销售券公司伙是灵“佣以顾斯客为声关注俱焦点罚〞利的归驼口管膏理部租门，记负责辟通过谊适当碑的方能法确雹定顾快客的文需求圈和期径望。

妖5.贡2.帝2.些4节技术汽中心赛负责税组织下将顾灾客的批需求那转化赏为产爸品要柔求，众实施苗设计形和开馅发等胜过程厘，使限转化杨的产骄品要恩求得梦到满稻足。

焰5.嚼2.喉2.暂5园质量少管理尽部负神责组摊织质练量管写理体驶系运叔行。

警5.悠2.蓄2.全6旨生产铲制造晌部负脏责组票织各陶分厂屑对产甲品要诊求实淘现的逝具体摄实施石。

醋5.柏2.侵3座管理竭内容剃和控概制要树求

胀5.嫁2.享3.亡1秃销售裤公司下通过沈市场区调研钉和市手场预库测，劲市场急开发予，与阵顾客虑直接塔接触逆，了袍解顾吹客的狸需求察和期翅望。

绒5.加2.卵3.尼2停技术征中心困依据屠销售划公司冒确定控的顾握客要景求，苍按?耐设计妈控制枕和验苹证管貌理规控定?血、?波产品污设计花评审栽管理志规定己?组闯织进泛行产下品设竭计，布将顾掩客需农求和旱期望停转化反为产卖品要倡求。

踩5.察2.欢3.萌3秋生产粗制造胳部组该织各秧分厂蕉实施筋生产谊、监灯视和悬测量射，以棋实现蜓产品渴要求拣。

荣5.事2.柜3.守4镇质量普管理遵部组妹织各炎部门扮实施窝质量怪管理卫体系个，保奖证产桨品要纲求得撑到满扰足，王实现袄质量夫方针耗和质齿量目使标，足并进湿行持粱续改皇进。

叫5.泥2.田4夺相关予文件

虏a)灰Q础/J呜R.岁G2粱8.饺14汪-2涉00戴1?艘设计顶控制书和验待证管失理规寿定?跃；

讽b)锯Q慰/J彼R.销G2贵8.管38挎-2记00减1?哈产品银设计认评审观管理销规定章?；

且c)急Q唉/J窜R.飞G2迈8.甩12翼-2锻00童1?化〔顾床客〕筐产品昌要求素的评肺审规址定?师；

秧d)躲Q睡/J迈R.感G2粒8.织17含-2忧00籍1?叙监视坛和测品量管支理规助定?而。

脂5.矛3佩质量康方针

滤5.枪3.刚1需概述

膀总经宵理根吸据G惨B/照T犯19款00鉴0-斩20多00好i多dt仇I袭SO积9划00临0:签20狂00回?质吓量管刷理体冰系爱根底畏和术弓语?奴标准我中的储八项哈质量衣管理恭原那么扮制定拘、批阻准、画发布阶并组祝织实冰施质茫量方驼针和狡质量晌目标务，并共实施找有效屑的控剪制。

侍5.那3.扮2目职责

榜5.秆3.里2.杨1干总经妻理负译责制勾定并昼发布防JR采质量蕉方针迎，组坡织J肥R质梨量方政针在擦各层茎次的探沟通膛、理守解，疫及对周JR悟质量亦方针嘴持续握适宜功性进案行评故审。

戏5.织3.南2.障2贼各副手总经淘理、拉总工浇程师李、管尘理者站代表霉参与溪JR何质量况方针主的制蹈定，粘负责沫所辖猴职责府范围涛内质洽量方腊针的赠贯彻冶。

辩5.幸3.蜂2.浇3迅质量农管理年部是闷质量戒方针险的归姓口管佩理部胡门，疏负责剩组织猫JR构质量俘方针广的传竿达、剧学习病。

律5.填3.妨2.你4摇各部钱门负贱责质凉量方千针的枝理解澡和贯适彻执套行。

夸5.你3.捏3部管理浮内容革和控捉制要塑求

森5.霉3.良3.土1伯总经织理组锤织制牢定J穿R质伏量方踪针，揉并为捉质量歪目标至的制汇定确慌定框隙架。

哨5.塘3.它3.柜2斧JR冤质量栋方针礼〔见吴0.秤1〕胳应：

斤a〕肌与J茫R的挤宗旨抚相适摩应；

警b〕泻包括包对满常足要远求和雨持续婆改良码质量敏管理涛体系聪有效袭性的欣承诺盟；

戏c〕接提供然制定粱和评叉审质训量目惜标的撞框架常；

兰d〕僻通过站培训声或其升它方舅式在跨JR铁各层斜次内角到达寒沟通弓和理妙解；

养e〕陶按?很管理跨评审批规定兄?要苦求对使质量绒方针可持续稠适宜滋性方冤面进鲜行评分审。

予5.爷3.咬3.锁3川按?笨文件徐控制依程序梨?要抢求，黎对质姓量方乏针的无评审胞、批搜准、住发布崖、更督改良债行控鄙制。

躺5.守3.夏4娇相关踏文件

视a)脖Q画/J昆R.挺G2三8.青02蝇-2脑00材1?爪文件兰控制彩程序壮?；

至b)祝Q战/J击R.铸G2离8.沃10雅-2沙00泼1?步管理疗评审谅规定旷?。

概5.殊4哄筹划

镰5.恼4.泄1训概述

著总经快理确架保在六JR午相关秃职能宵和层肆次上亲建立岸质量能目标痒，并载对质梁量管惑理体座系进跌行策预划，季以满术足质枯量目室标和叨质量驴管理洗体系闯总要泡求。

奸5.违4.杀2袖职责

锈5.遮4.保2.溪1汽总经剧理组肌织在侨JR祖各部向门、缩分厂耻建立哑质量单目标库，并烦为实显现质示量目帽标对资质量悦管理妻体系枕进行贿筹划辱。

热5.芬4.声2.泽2喘各副馋总经喇理、务总工游程师归、管广理者孝代表坊协助缘总经挎理制垮定质柜量目敏标及泻对质幻量管压理体案系进觉行策隆划。

顿5.坛4.木2.小3谷质量侵管理简部负撒责对敏质量老目标列的实奶施情造况进崖行监位督考逝核，巾并组患织策列划质翠量管牛理体里系的教过程仗。

智5.缠4.价2.杏4灿各部势门、铲分厂梨负责画所辖渡职责巩范围击内质郑量目赔标的毯实现醒。

开5.风4.砖3辟管理慢内容听和控轮制要贷求

横5.梢4.肿3.谦1迫质量错目标殊：

悠a)言J限R的鹅质量业目标昨在J叠R质壤量方次针的尤框架业内制岸定，镇具体进内容批见本肝手册变第0姨章；

饺b)脾J脑R按箭?质稼量目奖标分俱解和霞考核座管理此规定序?在盾各部剪门、辈分厂雀建立最质量苗目标库，并恳进行收考核凯；

钢c)屡各域部门孟、分碗厂的柄质量零目标枝是可而测量白的，镜并与腰质量样方针兆〔包桂括对胁持续风改良怒的承犯诺〕千保持赴一致僵。

宿5.绢4.罢3.塑2洗质量杆管理评体系卖的策妙划：

呀总经判理应此确保堆：

河a)乡J广R对亭质量称管理爹体系姓进行鸭筹划新，以嘱满足议质量疾目标拉及本腐手册代4.陪1的株要求榜。

咱b)须在肌对质别量管辆理体型系的贫更改术进行便筹划绿和实廊施时霜，保竭持质蠢量管把理体秋系完奖整蚁性。

盒5.迈4.尸4拜相关播文件

页a)万Q往/J仍R.弃G2唉8.脸28巴-2业00宋1?产质量间目标图分解庄与考蜡核管侮理规商定?涨。毛5.债5灾职责狸、权押限和煤沟通

竟5.啄5.间1稿概述

偿为了灾有效岛实施味质量或管理民体系援，J龙R应厕对组拘织内励各部紫门、砌各级洒各类蕉人员竿的职扩责、截权限酿及其逆相互交关系续作出届规定俊和沟筹通。

胀5.押5.毯2菜职责

恶5.体5.违2.梨1党总经疲理批奔准与旱质量椅管理窃体系见有关透的组馒织机屡构的重设置递，批蝇准并下传达租各部挠门职及责和蚂各级瓣各类榜人员嚼的职结责、典权限脊，任将命管轨理者锯代表吃。

朋5.万5.守2.傍2傻质量笨管理鸦部是当各部狐门职逃责和唤各级嫌各类渡人员姜的职着责、动权限允的归叉口管专理部肚门，轻并负阵责组桶织信揪息沟占通。

犯5.参5.正2.椒3庸各部梁门按胀规定带实施睡对本毕部门剥的职艘责、娇权限谅和部撑门内岛人员旦的职症责、略权限吹的落左实。

之5.妹5.途3师管理例内容伴和控叛制要茅求

马5.首5.能3.丢1侄职责怠和权容限：

剪JR扭各部尤门及抄各级鼓各类凝人员编的职飘责和购权限佣在?驻质量闲职能退分配罢与部钞门质盒量职版责?舞、?带各级流人员他质量锋责任山管理琴规定篇?中盯予以线规定假。同斥时，内由各芽部门辫传递飘到全便体员嗓工，蚕以促岩进有电效的壮质量阀管理谅。

疯5.经5.屿3.列2芽管理越者代斑表：

剪总经候理应圈在管舍理层帖中指狭定一优名成倍员为雄管理狐者代诉表，巨其具侵有以疯下方是面的蛙职责沸和权起限：

脉a)表确秆保质芳量管奔理体叫系所妨需的策过程向得到吧建立驾、实景施和迁保持伸；

狂b)膏向旱最高艳管理渡者报症告质结量管歪理体等系的吵业绩最，包啦括改全进的咱需求板；

滑c)插确榆保在撑JR究组织骨内提升高对救顾客懒要求米的意说识的刃形成嗽；

薪d)薪与雹质量格管理犯体系砍有关贸事宜慨的外旺部联时络。

案5.昂5.想3.壤3昆内部扑沟通技：

炸JR皱按?垃质量鹿信息列管理志规定灵?在采JR帐各部盒门及棉各级煮人员顿之间锄，通侮过采爆取行隶之有查效的合各种责方式小〔如豆简报蛛、会锄议、厉文件薪、计警算机仰网络苦等〕扁在组抚织内脾建立临纵向耻、横鞭向的乏联系之，对奇质量参管理毕体系灯的有础效性茄进行皂沟通押。

摧5.拌5.两4馋相关掘文件

泊a)寿Q交/J洲R.裂G2姿8.堵08枕-2甲00蚕1?帜质量哪职能嘴分配核和部繁门质汉量职推责?颗；

仅b)拦Q掀/J尊R.诸G2转8.肆09晶-2屠00咽1?虫各级年人员恢质量明责任料管理阻规定西?；奸

魄c)年Q俘/J冈R.例G2票8.色30令-2钩00午1?朋质量代信息混管理耍规定末?。5.6管理评审

5.6.1概述

为确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，总经理应按方案的时间间隔组织实施管理评审。

5.6.2职责

5.6.2.1总经理主持管理评审，签署管理评审报告。

5.6.2.2管理者代表协助总经理实施管理评审。

5.6.2.3质量管理部是管理评审的归口管理部门，负责组织评审输入资料的准备及管理评审输出结果的跟踪。

5.6.2.4各部门参与相关的管理评审，负责对评审输出结果的实施。

5.6.3管理内容和控制要求

5.6.3.1总经理依据?管理评审规定?按方案的时间间隔进行管理评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性，评价质量管理体系改良和变更的需要，包括质量方针和质量目标。

5.6.3.2管理评审输入：

质量管理部组织各个有关部门在调查研究的根底上，对管理评审的输入资料形成记录，其具体内容包括：

a)审核结果；

b)顾客反应；

c)JR过程的业绩和产品的符合性；

d)实施预防和纠正措施的状况；

e)上次管理评审的结果实施情况和有效性；

f)可能影响JR质量管理体系的内、外环境的变化，包括资源变化、法律法规变化、新技术的应用、新设备的开发等；

捕g)央J轿R质虚量管宽理体喘系改庸进的咏建议然等。

乘5.满6.炼3.梳3跃评审镰输出掏：

拆管理但评审岗的输们出结密果由隔各相还关部拔门负色责实劫施并争予以技记录园，包抢括与仇以下臣方面严有关炮的措乏施：

戒a)午质值量管励理体竭系及薪其过嗽程有匠效性训的改京进；

淘b)悦与狸顾客幼要求四有关惯的产央品的可改良同；

c)资源需求，包括对JR未来所需的资源进行筹划。

5.6.3.4管理评审的输入、输出应形成记录，由质量管理部妥善保管。

5.6.4相关文件

a)Q/JR.G28.10-2001?管理评审规定?。

6资源管理

6.1资源的提供

6.1.1概述

为确保质量管理体系的实施和改良，满足顾客需求，增强顾客满意，JR应及时确定并提供所需的资源。

6.1.2职责

6.1.2.1总经理负责确定并批准所需资源的提供。

6.1.2.2生产制造部是资源提供的归口管理部门，负责组织各相关部门确定所需要的资源，并组织有关信息的沟通。

6.1.2.3各分厂具体负责提出资源需求，提交生产制造部审核，上报生产副总经理，由总经理批准。

6.1.2.4销售公司负责顾客信息的收集和提供。

6.1.2.5组织人事部负责人力资源的调配、培训和考核。

6.1.2.6财务管理部负责财务资源的方案及调配。

6.1.2.7技术中心负责提供技术信息。

6.1.3管理内容和控制要求

6.1.3.1JR的资源包括：

a)人力资源；

b)信息：相关方信息等；

c)设施：厂房、生产设备、监视测量设备、工装、运输设备、计算机

及备品备件等；

d)软件：技术文件、资料、计算机软件等；

e)原材料、配套件、外购件、外协件等；

f)工作环境：生产现场、库房、办公室等；

g)资金。

6.1.3.2各相关部门应根据质量管理体系的要求，及时确定并提出所需资源，上报总经理。

6.1.3.3总经理对各部门提出的有关资源的方案，及时确定并批准，并指派有关部门提供所需的资源，以：

a)实施和改良质量管理体系的过程；

b)到达顾客满意。6.2人力资源

6.2.1概述

为确保质量管理体系的有效实施，应使承当质量管理体系规定职责的人员具备相应的能力。

6.2.2职责

6.2.2.1人事副总经理在总经理的领导下，主管人力资源，负责批准、任命各级各类人员。

6.2.2.2组织人事部是人力资源的归口管理部门，负责人员方案、调配、培训、考核等各项工作。

6.2.2.3各部门配合组织人事部编写人员方案，服从调配，组织本部门人员参加培训与考核。

6.2.3管理内容和控制要求

6.2.3.1人员安排：

组织人事部根据?岗位人员能力要求及考核管理规定?有方案地配备人员，提出各部门人员花名册〔人力资源表〕。并经人事副总经理的批准，实施调配工作，确保能够胜任的人员承当起质量管理体系规定的职责。

6.2.3.2能力、意识和培训：

a)根据?岗位人员能力要求及考核管理规定?对人员进行评价，明确从事影响质量活动的人员能力要求；

b)按?培训管理规定?提供培训或采取其它措施，以满足各岗位人员的能力的要求，并评价培训的有效性。

c)确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出奉献。

d)应保持教育、经历、培训和资格的适当记录。

6.2.4相关文件

a)Q/JR.G28.22-2001?培训管理规定?；

b)Q/JR.G28.27-2001?岗位人员能力要求及考核管理规定?。6.3根底设施

6.3.1概述

为确保实现JR产品的符合性，应确保设施、设备、硬件和软件的配备、维护。

6.3.2职责

6.3.2.1生产副总经理是根底设施的主管领导，负责领导生产所需的设施、设备、硬件的识别、提供和维护工作。

6.3.2.2总工程师负责领导设计和开发硬件、软件的识别、提供和维护工作。

6.3.2.3生产制造部是根底设施的归口管理部门，负责相关生产设备及工装的管理与控制。

6.3.2.4各分厂提供生产所需的设备和工装。

6.3.2.5技术中心负责计算机硬件、软件的管理。

6.3.3管理内容及要求

6.3.3.1生产制造部组织各分厂按?生产设备管理规定?组织实施设备的管理与维护保养，以满足生产能力的要求。

6.3.3.2按确定产品符合性要求，由各分厂技术处提供新工装工程方案，并设计绘图，提出方案和要求，并具体实施，必要时由技术中心组织各分厂进行评审、验证等工作。

6.3.3.3生产制造部组织各分厂按?工艺装备管理规定?正确使用与管理本分厂使用的工艺装备。

6.3.3.4各分厂根据需求，按生产制造部指令识别并提供生产所需设备、设施、硬件。

6.3.3.5根据设计和开发的需要，技术中心应识别并配备计算机硬件、软件，作好应用与管理工作。

6.3.3.6对运输的供方，应予以评价和控制，以满足JR对运输车辆的要求。

6.3.4相关文件

a)Q/JR.G28.25-2001?工艺装备管理规定?；

b)Q/JR.G28.29-2001?生产设备管理规定?。

6.4工作环境

6.4.1概述

为实现产品的符合性，满足顾客要求，JR应对生产现场的环境因素进行识别和管理。

6.4.2职责

6.4.2.1生产副总经理是工作环境的主管领导，负责领导生产现场、工作环境的管理与检查。

6.4.2.2生产制造部是工作环境的归口管理部门，负责组织生产现场、工作环境管理的实施与维护及监督检查。

6.4.2.3各分厂具体实施生产现场、工作环境的管理与维护。

6.4.3管理内容与控制要求

6.4.3.1生产制造部按生产管理及平安生产的要求，组织对生产现场、工作环境的管理，确保在适宜的环境下生产。

6.4.3.2各分厂实施对生产现场、工作环境的管理，确保并到达在适宜的环境下进行生产。

6.4.3.2由各分厂每月对本分厂工作环境、平安生产进行监督检查，并组织实施改良。

6.4.4相关文件

a)Q/JR.G28.26-2001?平安管理规定?；

b)Q/JR.G28.47-2001?生产现场管理规定?。

7产品实现

7.1产品实现的筹划

7.1.1概述

为使JR电力电容器、电容式电压互感器产品确保满足顾客要求和法律法规的要求，必须对实现JR产品的全过程进行筹划。

7.1.2职责

7.1.2.1总工程师是产品实现的筹划的主管领导，负责产品实现过程及子过程的筹划，批准开发性新产品的质量方案、工艺方案、工艺路线及其它工艺文件。

7.1.2.2技术中心是产品实现筹划的归口管理部门，负责组织制定产品的质量方案、技术标准等技术文件。

7.1.2.3质量管理部负责参与产品实现的筹划，对质量方案、工艺方案、工艺文件的可操作性提出意见，并予以确认。

7.1.2.4技术中心组织各分厂制定产品工艺方案、工艺路线、工艺规程、作业指导书等工艺文件。

7.1.2.5各分厂参与产品实现筹划。

7.1.3管理内容与控制要求

7.1.3.1JR针对特定的产品、工程或合同，质量管理体系的各过程，按电力电容器、电容式电压互感器生产的专业技术进行产品实现的筹划，筹划时应确定如下几个方面内容：

a)电力电容器、电容式电压互感器产品的质量目标和要求〔新工程、新产品〕；

b)针对具体产品确定所需过程、子过程，以及所提供的文件、资源和设施；

c)具体产品生产过程中所需的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准那么；

d)对生产过程及其产品符合性提供信息化所必须的记录，新产品实现

过程的筹划结果应形成质量方案。

7.1.3.2质量方案

表述质量管理体系的过程及如何应用于具体产品、工程或合同的文件称之为质量方案。a)质量方案的内容应根据质量筹划的内容和结果确定；

b)质量方案的编制、审批和发放，实施、监督和修改，应执行?质量方案编制管理规定?。

7.1.4相关文件

a)Q/JR.G28.11-2001?质量方案编制管理规定?；7.2与顾客有关的过程

7.2.1概述

为满足顾客需求和法律法规的要求，JR应对顾客对电力电容器、电容式电压互感器产品规定的要求予以确认，对产品有关要求的识别、评审和沟通实施控制。

7.2.2职责

7.2.2.1销售副总经理是与顾客有关过程的主管领导，负责组织对重大投标工程及合同的评审。

7.2.2.2销售公司是与顾客有关过程的归口管理部门，负责具体组织实施顾客对产品要求〔投标及合同〕的识别、评审与沟通。

7.2.2.3技术中心、质量管理部、财务管理部、生产制造部、各分厂职能部门参与顾客对产品要求的评审，对本部门涉及的内容提出评审意见。

7.2.3管理内容和控制要求

7.2.3.1与产品有关要求确实定：

a)确定顾客有关的要求；

产品的技术质量要求；

产品的质量责任要求；

质量保证责任；

满足顾客产品要求的能力；

交货期、交货方式、地点等要求；

付款方式要求；

交付及交付后的活动要求。

b)顾客未做规定，但规定或的预期用途所必要的产品要求；

c)与产品有关的义务，包括法律、法规要求；

d)JR确定的任何附加的要求。

7.2.3.2产品有关要求的评审：

按?〔顾客〕产品要求的评审规定?的要求，销售公司组织各相关部门对所有的投标、合同、订单中顾客对产品的要求进行评审，评审必须在向顾客作出提供产品的承诺前进行，并应确保：

a)电力电容器、电容式电压互感器产品要求得到规定并形成文件；

b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决；

c)对顾客没有以文件形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前应得到确认；

d)JR有满足合同规定要求的能力；

e)评审的结果及评审所引发措施的记录予以保持；

f〕当顾客对产品要求发生变更时，JR应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道变更的要求，并予以实施。

7.2.3.3顾客沟通：

a)销售公司应从顾客订货开始至交付使用后全过程的各阶段中，与顾客进行有关产品要求等方面信息的沟通。沟通通常采用走访、面谈、会议、、、问卷等方式进行；

b)识别并实施与顾客的沟通，主要包括以下几个方面：

产品有关信息；

问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；

顾客反应，包括顾客的投诉。

7.2.4相关文件

a)Q/JR.G28.12-2001?〔顾客〕产品要求的评审规定?；

b)Q/JR.G28.23-2001?效劳管理规定?。

7.3设计和开发

7.3.1概述

为实现顾客要求和法律法规要求，确保JR电力电容器、电容式电压互感器产品的设计质量，JR应对产品设计和开发进行筹划，并对JR设计和开发的筹划、输入、输出、评审、验证和确认及其更改实施控制。

7.3.2职责

7.3.2.1总工程师是设计和开发的主管领导，负责领导产品的设计和开发，批准设计成果工作。

7.3.2.2技术中心是设计和开发的归口管理部门，具体实施JR产品设计和开发全过程的各项工作。

7.3.2.3销售公司、财务管理部、质量管理部、生产制造部、各分厂参与设计和开发的评审、确认、更改。

7.3.3管理内容和控制要求

7.3.3.1设计和开发筹划：

按电力电容器、电容式电压互感器产品设计开发流程〔见流程图〕要求，在实施设计和开发的筹划时应：

a)明确设计和开发阶段，规定每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动，编制产品质量方案或设计和开发方案；

b)明确设计和开发的职责和权限，在设计和开发活动中，委派有资格人员承当设计和开发任务，明确职责。确定设计和开发活动的要求和进度，配备必要的资源；

c)筹划的输出〔产品质量方案、设计开发方案等〕，要随设计和开发的进展，在适当时予以更新；

d)规定技术中心各处室、各分厂之间在组织和技术上的接口关系，以确保有效地沟通，并明确职责。

7.3.3.2设计和开发输入：

应确定与电力电容器、电容式电压互感器产品有关的输入并保持记录：

a)将顾客对产品功能和性能的要求，合同评审的结果、适用的法律法规等设计输入要求形成文件；

b)适当时，应提供以前类似设计信息；

c)编制并下达设计任务书，作为设计和开发的工作指令；

d)对以上设计文件的充分性进行评审，要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。

7.3.3.3设计和开发输出：

设计和开发的输出，应以能针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在发放前得到

a)设计和开发输出必须形成文件。如图样、标准、验证要求等；

b)设计输出应满足设计输入的要求，并以验证确认的形式来表达；

c)设计输出应为采购、生产和效劳提供适当信息；

d)包含和引用产品接收准那么；

e)规定对产品的平安和正常使用所必须的产品特性。

7.3.3.4设计和开发评审：

a)按设计和开发筹划的安排，在设计和开发的适宜阶段，应对设计和开发进行系统的评审。电力电容器、电容式电压互感器设计开发评审包括：

方案设计评审；

图样设计评审；

工艺设计评审；

改良设计评审。

通过上述的设计评审，评价设计和开发的结果满足要求的能力，识别任何问题，并提出必要的措施；

b)设计和开发的评审，由技术中心组织销售公司、质量管理部、财务管理部、各分厂参加进行评审；

c)评审的结果及任何必要的措施的记录〔设计和开发评审记录，评审报告等〕应予以保持。

7.3.3.5设计和开发验证：

为确保设计和开发输出满足设计和开发输入的要求，按设计和开发筹划的安排，应在适当阶段以不同的方法进行验证，以确保设计和开发输出满足输入的要求。包括：

a)变换方法进行计算；

b)比照类似的设计和开发〔类比法〕；

c)必要的试验；

d)对文件的评审等；

e)验证的结果及必要措施的记录应予以保持。

7.3.3.6设计和开发确认：

为确保产品能够满足规定或预期使用或应用的要求，按设计和开发筹划的安排，应在成功的验证之后对设计和开发进行确认，只要可行，确认应在产品交付或实施前完成：

a)通常电力电容器、电容式电压互感器产品应针对最终产品进行确认；

b)确认结果及必要措施的记录应予以保持。

7.3.3.7设计和开发更改的控制：

应识别设计和开发的更改，并保持记录：

a)必要时，应对设计更改良行评审、验证和确认；

b)设计和开发的更改在实施前应得到批准；

c)设计和开发更改的评审应包括评价更改对已交付产品及其组成局部的影响；

d)更改评审的结果及必要措施的记录应予以保持。

7.3.4相关文件

a)Q/JR.G28.02-2001?文件控制程序?；

b)Q/JR.G28.13-2001?产品开发研制管理规定?；

c)Q/JR.G28.14-2001?设计控制与验证管理规定?；

d)Q/JR.G28.35-2001?产品可行性分析报告编制管理规定?；

e)Q/JR.G28.38-2001?产品设计评审管理规定?；

f)Q/JR.G28.40-2001?产品重要度分级管理规定?。7.4采购

7.4.1概述

为确保采购产品符合规定要求，满足生产需要，JR应对影响电力电容器、电容式电压互感器产品质量的采购产品进行有效的控制。

7.4.2职责

7.4.2.1生产副总经理是采购的主管领导，负责对合格供方及重大采购方案的审批。

7.4.2.2生产制造部是采购的归口管理部门，负责组织供方评价、采购信息确实认。

7.4.2.3生产制造部组织各分厂对本分厂所采购产品的验证。

7.4.2.4技术中心、质量管理部参与供方评价及控制。

7.4.2.5技术中心、各分厂技术处负责提供采购信息。

7.4.2.6质量管理部负责组织对采购产品的抽检质量验证。

7.4.3管理内容和控制要求

7.4.2.1采购过程：

实施采购过程的控制，确保采购的产品符合规定的采购要求：

a)对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。按电力电容器、电容式电压互感器产品质量要求，对采购产品按其质量重要程度进行分级：

A级：钢材、铜材、聚丙烯薄膜、电容器纸、铝箔、硅钢片、配套电器物资〔电抗器、放电线圈、避雷器等〕；

B级：漆包线、绞线、绝缘漆、标准件、绝缘子等；

C级：各种辅助材料等。

b)根据供方按JR的要求提供产品能力。依据?供方评价管理规定?选择、评价和重新评价供方〔每年确定本年度的合格供方，必要时应对合格供方重新评价〕；

c)评价结果及评价所引发的必要措施的记录应予以保持；

d)采购产品必须在合格的供方范围内实施。

7.4.3.2采购信息：

采购信息文件包括：

a)技术文件〔图样、标准、标准、验收准那么〕、生产方案〔用料方案、配套设计〕、采购方案〔采购合同、协议〕等；

b)采购文件应包括：对采购产品的质量要求，验收要求及供方的产品、程序、过程、设备和人员提出有关批准和资格鉴定的要求；

c)适用的质量管理体系标准的名称、编号和版本；

d)上述文件在发放前应进行审批，以确保规定要求的适宜性。

7.4.3.3采购产品的验证：

a)实施采购产品的检验和验证活动，确保采购产品满足规定的采购要求；

b)当需要在供方的货源处进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法，建立并保存验证记录。

7.4.4相关文件

a)Q/JR.G28.15-2001?供方评价管理规定?；

b)Q/JR.G28.17-2001?监视和测量管理规定?。

7.5生产和效劳提供

7.5.1概述

为确保生产和效劳的全过程按规定要求进行，使产品质量到达规定要求，应对生产和效劳的提供进行有效的控制。

7.5.2职责

7.5.2.1生产副总经理是生产的主管领导，负责JR生产指挥；行政副总经理是效劳的主管领导，负责JR的效劳。

7.5.2.2生产制造部是生产的归口管理部门，负责生产的筹划、组织实施、现场管理、设备、工装管理、平安生产及标识、可追溯性、产品防护。

7.5.2.3各分厂具体实施产品实现的全过程，并有效的控制。

7.5.2.4用户效劳部是效劳提供的归口管理部门，负责售后效劳的实施。

7.5.2.5技术中心负责组织各分厂为生产和效劳提供技术支持。

7.5.2.6质量管理部负责组织对生产和效劳提供的监视、测量；

7.5.3管理内容及要求

7.5.3.1生产和效劳提供的控制：

应对生产和效劳提供进行筹划，并使其处于受控条件下进行：

a)根据电力电容器的工艺要求确定产品主要工艺过程如下：

――芯子制造：元件卷制→芯子压装→芯子焊接→芯子装配；

――外壳制造：下料→盖、底成型→壳身成型→油箱成型→磷化处理→箱盖焊接→水浸试漏→真空浸渍→热烘试漏；

――出厂检验和试验；

――外表处理；

――喷漆→装箱、标识→贮存→交付。

根据电容式电压互感器的工艺要求确定产品主要工艺过程如下：

――芯子制造：元件卷制→芯子压装→芯子装配→真空浸渍；

――电磁单元制造：下料→装配→组装→真空浸渍；

――出厂检验和试验；

――标识→包装→贮存→交付。

b)在工艺筹划中，确定出电力电容器产品实现中的关键过程和特殊过程：――关键过程：元件卷制、箱盖焊接、真空浸渍；

――特殊过程：热烘试漏。

c)生产和效劳提供给从合同评审的结果，生产方案、图样、标准等获得表述产品特性的信息；

d)各生产岗位应按图样、工艺文件、技术标准、作业指导书等实施生产和效劳；

e)生产和效劳提供给使用适宜的设备〔工装〕并按?生产设备管理规定?、?工艺装备管理规定?对设备、工装进行维护保养，以确保生产和效劳的能力；

f)生产和效劳提供中应按工艺文件的规定获得并正确使用监视和测量装置，并确保监视和测量装置在有效期内合格；

g)按?工艺纪律检查管理规定?、?监视和测量管理规定?、?效劳管理规定?实施对生产和效劳提供监视和测量。

7.5.3.2生产和效劳提供过程确实认：

当生产和效劳提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时〔特殊过程〕，应对其实施确认。

a)按?特殊过程“热烘试漏〞管理规定?对本手册7.5.3.1b)中过程实施确认；

b)按?关键过程管理规定?对本手册7.5.3.1b)中过程实施确认；

c)对特殊过程、关键过程设备进行认可确认，保持认可确认记录；

d)对特殊过程、关键过程人员资格进行鉴定，保持记录；

e)必要时，应进行再确认。

7.5.3.3标识和可追溯性：

a)为防止不同产品的混淆按?产品标识和可追溯性管理规定?实施产品标识，在有可追溯性要求的场合控制并记录产品的唯一标识；

b)防止不合格或未经监视和测量的产品的混淆，按?监视和测量状态管理规定?识别产品状态。

7.5.3.4顾客财产：

a)对JR控制和使用的顾客财产，应予以识别、验证、保护和维护；

b)当顾客财产发生丧失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。7.5.3.5产品防护：

在内部处理和交付到预定的地点期间，JR应

a)对电力电容器、电容式电压互感器产品生产、交付的全过程，针对产品符合性提供防护；

b)防护应包括：标识、搬运、包装、贮存和保护；

c)防护应按?产品防护管理规定?实施。

7.5.4相关文件

a)Q/JR.G28.16-2001?产品标识和可追溯性管理规定?；

b)Q/JR.G28.20-2001?监视和测量状态管理规定?；

c)Q/JR.G28.21-2001?产品防护管理规定?；

d)Q/JR.G28.23-2001?效劳管理规定?；

e)Q/JR.G28.25-2001?工艺装备管理规定?；

f)Q/JR.G28.26-2001?平安管理规定?；

g)Q/JR.G28.43-2001?特殊过程“热烘试漏〞管理规定?；

h)Q/JR.G28.44-2001?关键过程管理规定?；

i)Q/JR.G28.45-2001?物资管理的根本规定?；

j)Q/JR.G28.47-2001?生产现场管理规定?。7.6监视和测量装置的控制

7.6.1概述

为确保产品符合规定要求，应识别需要的监视和测量，并提供所需的监视和测量装置及对其实施有效的控制。

7.6.2职责

7.6.2.1总工程师是监视和测量装置的控制的主管领导，负责对监视和测量装置配备的批准。

7.6.2.2质量管理部是监视和测量装置的归口部门，负责对其进行检定、校准及使用中的控制。

7.6.2.3技术中心负责提供监视和测量装置的有关标准。

7.6.2.4各分厂负责正确使用与维护监视和测量装置，并进行检定，校准，并形成记录。

7.6.3管理内容和控制要求

7.6.3.1按工艺文件的规定配备为确保产品质量符合规定要求的监视和测量装置，建立监视和测量装置台帐，以及必要的档案资料。

7.6.3.2建立相应的过程，确保监视和测量活动可行，并与监视和测量要求相一致。

7.6.3.3按?监视和测量装置管理规定?实施控制，当要求保持有效结果时，监视和测量装置应：

a)进行周期检定、校准。对照能溯源到国际或国家基准的测量标准，定期或使用前进行校准验证。当不存在上述基准时，应记录校准的依据；

b)对监视和测量装置进行标识，以确定其校准状态；

c)采取措施，防止可能使校准失效的调整；

d)在搬运、维护和贮存期间，防止损坏或失效；

e)保存校准和验证结果的记录；

f)发现监视和测量装置在有效期间内偏了校准状态时，应再评价其以往结果的有效性，并采取适当的措施，记录应予以保持；

g)当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，确认在初次使用前进行，必要时进行再确认。

7.6.4相关文件

Q/JR.G28.19-2001?监视和测量装置管理规定?。8测量、分析和改良

8.1总那么

8.1.1概述

为证实产品的符合性、质量管理体系的符合性，实现质量管理体系有效性的改良，应筹划并实施所需的监视、测量、分析和持续改良过程。

8.1.2职责

8.1.2.1总工程师是测量、分析和改良的主管领导，负责测量、分析和改良的筹划。

8.1.2.2质量管理部是测量、分析和改良的归口管理部门，具体负责测量、分析和改良的筹划和组织实施。

8.1.2.3销售公司、技术中心、生产制造部、用户效劳部、各分厂负责实施与本部门有关的测量、分析和改良。

8.1.3管理内容和控制要求

8.1.3.1正确应用统计技术方法和手段，实施测量、分析和改良。

8.1.3.2各相关部门按?质量信息管理规定?、?统计技术管理规定?，在收集内、外部信息的根底上，由质量管理部实施对质量管理体系运行进行日常监控。

8.1.3.3销售公司在产品销售过程中，收集有关顾客的信息并汇总。

8.1.3.4用户效劳部在效劳过程中，收集顾客有关信息并汇总。

8.1.3.5按?内部审核控制程序?由质量管理部制定审核方案与审核实施方案，对质量管理体系的符合性实施审核。

8.1.3.6对产品质量按检验和试验规程实施监视和测量以证实产品符合性。

8.1.3.7实施生产过程监视和测量，以证实过程稳定处于受控状态。

8.1.4相关文件

a)Q/JR.G28.04-2001?内部审核控制程序?；

b)Q/JR.G28.17-2001?监视和测量管理规定?；

c)Q/JR.G28.30-2001?质量信息管理规定?；

d)Q/JR.G28.23-2001?效劳管理规定?；

e)Q/JR.G28.24-2001?统计技术管理规定?。8.2监视和测量

8.2.1概述

为确保顾客满意，确保产品的符合性及质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，应对质量管理体系、过程和产品进行监视和测量。

8.2.2职责

8.2.2.1总工程师是监视和测量的主管领导，负责筹划与组织实施监视和测量工作。

8.2.2.2质量管理部是监视和测量的归口管理部门，负责具体组织实施产品监视和测量，内部质量管理体系审核。

8.2.2.3用户效劳部负责顾客满意的监视和测量。

8.2.2.4生产制造部组织各分厂实施过程的监视和测量。

8.2.2.5各部门、各分厂参与质量管理体系审核。

8.2.3管理内容和控制要求

8.2.3.1顾客满意：

a)用户效劳部应按?效劳管理规定?中获取和利用顾客满意的方法，监视顾客对JR是否满足其要求的感知的有关信息；

b)常采用的方法包括：走访顾客、召开顾客座谈会、现场效劳、问卷征求意见等；

c)对收集到的信息按?质量信息管理规定?、?统计技术管理规定?进行分析及反应，作为改良的依据。

8.2.3.2内部

a)建立并实施?内部审核控制程序?确保：

按方案的时间间隔实施内部审核；

确保审核人员的资格及审核的独立性；

记录与保持审核结果；

向总经理报告审核结果；

b)按?内部审核控制程序?实施内部审核，对质量管理体系符合审核准那么的程度做出评定，由负责受审区域的管理者采取纠正措施或改良措施，由质量管理部对其结果进行跟踪验证，并做为管理评审的输入。

8.2.3.3过程的监视和测量：

a)按