XX镇2010年安全生产目标管理责任状范文12篇合稿

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为了认真贯彻“以人为本”和“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，全面落实省、市、县政府《关于进一步强化安全生产工作的同意》,同时实现“两杜绝、一增加”（杜绝一次丧生3人以上的很大死亡事故，杜绝校园内易燃、易爆、有害、有毒等危险品导致的死亡事故和通常死亡事故）的目标，努力创造和谐社会，特与XXX签定2010年度安全生产责任状。

一、责任对象

各单位的法人代表就是安全生产第一责任人，分管安全生产工作的领导就是安全生产轻易责任人，对本单位安全生产工作正数全面责任。

二、责任目标与建议

1、责任目标

考核

项目

1、非煤矿山企业因工丧生

2、煤矿企业因工

丧生

3、交通事

故丧生

4、校院内丧生

5、特种设备事故

丧生

6、烟花爆竹经营过程中丧生

道路

水上

考核目标（人）

○

○

○

○

○

○

2、建议

责任单位必须严格执行《安全生产法》等有关法律法规，建立健全各类安全生产管理制度，并非政府实行、正确处理不好安全与生产、安生与效益的关系，强化安全生产宣传教育，著重现场安全生产检查，不断提升劳动条件，防治和消解损害人身安全和身心健康的一切不安全状态和犯罪行为。把事故歼灭在原始社会状态，在考核期内不得出现重伤事故，杜绝丧生及一次三人以上很大生产安全事故的出现。

三、考核期限与时间

考核期限：二○一○年一月一日起至至十二月三十一日止

考核时间：二○一一年一月

考核期限截至后先由责任单位自查总结，并在此基础上实事求是地向镇政府报告其安全生产目标顺利完成情况，然后由镇非政府有关部门考核确认最终考核值。

四、奖惩办法

各个单位、企业在2010年度若没出现一起安全事故，或揭发的隐患能够按期自查妥当，押金部分归还或全部归还，否则将要做出适当的行政处罚，出现死亡事故的押金一次性全部充公，并再次缴纳风险押金，情节严重的传唤司法机关处置。

责任单位：考核单位：镇人民政府

责任人：负责人：

签定日期：年月日

此文章就是采用（中国煤矿安全生产网）电邮投稿系统投稿地测科安全生产责任制1、认真贯彻继续执行党和国家有关的安全生产方针、政策和法律法规。

2、按照矿产资源法和煤炭法等有关规定，负责管理统计数据、呈报矿井的储量、采矿损失量、回收率，掌控矿井各类储量的动态及其变化情况，出席储量报损，办理储量冻结、地质及水文地质等储量的参评和审核工作。

3、查明地质构造、煤层成矿条件及影响生产建设的其它地质、水文因素，提供更多矿井水平、采区工作面和盾构巷道的地质资料。

4、搞好水情水害、地质预报工作，为安全生产提供更多依据。

5、测量井上、下各项工程及设施之间的几何关系并绘制各种矿图，监督施工单位按线施工，并负责管理改采、凿工程进度环评工作。

6、负责管理对矿井“三个煤量”的测算和呈报。

7、出席矿井年度、季度、月度的生产计划及矿井远景发展规划的编制工作，参予基本建设矿井关键性灾害防治处置措施计划。

8、掌控矿区周围及矿范围大煤窑的基本情况，辨认出影响矿井生产及安全问题，及时汇报。

9、参予年度安全风险识别评估工作。

10、积极开展专项识别评估工作。

在总工程师的领导下，会同融合有关部门、区队，负责管理崭新水平、崭新采区、崭新工作面设计前，关键性灾害因素等出现关键性变化时，新技术、新材料试验或推广应用前，积极开展1次专项识别的具体内容工作。

11、严苛全面落实职业病危害预防责任制。六大系统之瓦斯异常情况汇报程序及处置办法六大系统之瓦斯异常情况汇报程序及处置办法

为确保安全生产，坚决贯彻“安全第一，预防为主”、“先抽后改采，监测监控，以风定产”方针，人工监测与监测监控两套系统循序，保证瓦斯监测工作及时、精确，调度指挥系统高效率运转，特制订本规定。

监测监控系统瓦斯异常情况汇报程序：

1、瓦斯员、安全员、现场施工人员及其他人员，辨认出施工地点瓦斯异常时，根据处置汇报程序，及时查明原因，展开处置，并及时向调度汇报。

2、监控系统地面中心站井上监控员必须24小时值守，辨认出瓦斯传感器表明值发生很大增幅或瓦斯曲线不正常以及即将来临报警值时，及时向通防科值班人员汇报，通风科值班人员应立即电话通告该工作面瓦斯员，查明原因，采取措施，展开处置，并将原因、措施及处理结果汇报通防科值班人员，通防科值班人员必须搞好记录。

3、监控系统地面中心站，如果发生改采、凿工作面瓦斯浓度达至1%报警信号后，通风科调度员必须立即电话通告该工作面瓦斯员暂停该区域内一切作业，查明原因，采取措施，展开处置。

4、监控员在搞好报警记录的同时，应立即通告调度值守领导及通防科值班人员，通防科值班人员在收到通告后，立即通告工作面安全员对停建及处置全过程展开监督检查。

5、瓦斯员在停建处理完毕，检查工作面、回去风流及上隅角等地点瓦斯浓度降至《规程》允许浓度内，汇报通风科值班人员，由调度员向值守领导汇报，由值守领导下发恢复正常生产命令。

6、瓦斯员处理过程中，辨认出瓦萍乡矿业集团煤矿安全资金投入保障制度萍乡矿业集团煤矿安全资金投入保障制度第一条根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局联手制订的《煤炭生产安全费用抽取和采用管理办法》（财建〔2004〕119号），创建抽取安全费用制度，全面落实安全生产设施新机制资金投入机制，保证平衡的安全资金投入资金渠道，为强化对安全费用的管理，特制订本制度。第二条煤矿安全费用按实际产量从成本中抽取，抽取标准视矿井安全评估等级按一（A级）、二（B级）、三（C级）、四（D级）四档（级）分别为吨煤6元、8元、10元、12元，其中各矿上缴集团公司安全费用1.5元/吨。第三条安全费用由煤矿企业自提经营性，专户储存，专款专用。1、企业抽取的安全费用在交纳企业所得税前茅支，并须在开户银行开办安全费用专存帐户，于每月终了两日内将上月安全费用及时、足额流至安全费用专户，安全费用的会计核算问题，按国家统一会计制度处置，必须采用专用帐本；2、当年未采用回去的金额可以扣除下年度采用，任何单位和个人严禁挪作它用；3、当年安全费用比较时，可以提早预支下一年度安全费用。第四条安全费用具体内容采用范围就是：1、矿井主要通风设备的更新改造开支；2、健全和改建矿井瓦斯监测系统与抽放系统开支；3、健全和改建矿井综合预防煤与瓦斯注重开支；4、健全和改建矿井严防救火开支；5、健全和改建矿井预防水开支；6、健全和改建矿井机电设备的安全防水设备设施开支；7、健全和改建矿井供配电系统的安全防水设备设施开支；8、健全和改建矿井运输（提高）系统的安全防水设备设施开支；9、健全和改建矿井综合防尘系统开支；10、关键性安全隐患自查开支；11、安全质量标准化及提升矿井安全生产环境的费用开支；12、安全教育与培训、安全生产宣传费用开支；13、推广应用一流安全技措和管理方法的开支；14、对矿井安全生产存有重大贡献人员的安全奖励；15、其他与煤矿安全生产轻易有关的开支；第五条煤矿企业主要领导对安全费用抽取和采用负责管理。集团公司总经理、矿长对安全费用管理正数总责，生产副总经理（生产副矿长）、总工程师、安全局长（安全副矿长）对分管范围内的安全技措工程各自负责管理非政府实行。第六条集团公司总工程师、矿总工程师分别负责管理非政府基本建设年度安全技措计划，根据矿井安全生产须要及安全费用情况，确认安全技措项目、资金、顺利完成时间和责任人；安全技措计划须报上级主管部门审查批准后继续执行。第七条集团公司生产技术处、矿生产技术科负责管理集团公司、矿安全技措工程的计划、财政预算审查及工程验收与支付审查工作；财务处（科）负责管理工程支付审核；通风、机电、安全等业务部门对本专业范围内的安全技措工程展开管理，负责管理工程方案，设计审查，督促检查与工程验收。各有关部门必须备有人员负责管理安全技措工程管理。第八条安全技措工程施工单位必须按计划保质保量非政府落空，相左建议的极力予以环评，予以支付。第九条安全费用抽取和采用计划顺利完成情况，必须自觉拒绝接受有关部门的监督检查。第十条本制度自印发之日起继续执行。矿井调度工作管理制度矿井调度工作管理制度

1、各级调度室就是矿井安全生产的指挥中心，就是相连接煤炭生产各环节的纽带，就是非政府生产、技术、管理等部门顺利完成生产任务的关键机构，调度工作就是各级领导强化企业生产管理，非政府顺利完成安全生产计划的关键手段。

2、调度工作的促进作用就是：随时掌控生产的变化情况，做好综合均衡，及时协同化解生产中发生的部门之间、环节之间的问题，有效率具体内容地分散统一指挥，同时实现安全生产。

3、调度工作的基本任务就是：认真执行煤炭生产的有关方针、政策，以安全生产为中心，非政府全面地、平衡地、安全地顺利完成煤炭生产和运销等任务。

4、调度工作的基本原则：坚持原则，实事求是。存有而令必行，有禁必止，下级顺从上级。深入细致搞好上情下达，下情呈报，努力做到事事有着落，件件存有交代，条条存有回音，项项存有记录。

5、各级调度室根据领导命令和安全生产须要，有权调动人力、物力以及车辆和设备，各有关单位必须极力顺从调度指令。有权检查生产计划、安全措施和领导命令的全面落实情况，有关单位和人员必须协调工作。

6、各矿井必须成立单一制的调度室，包含调度室主任（调度长）在内不少于5人。并创建健全岗位责任。

7、必须秉持的9种制度

（1）领导干部值守（值班）制度

各矿每天必须存有一名干部值守，负责管理统一指挥当日24小时的安全生产工作。各井（区）、段队干部至少存有一名在井下值班，负责管理统一指挥当值井下安全生产工作，并严格执行班中三次汇报井下安全生产情况的制度。

（2）各级调度室的当值逐级汇报制度，

当值安全生产情况汇报，井（区）级不少于1小时，矿级不逊于2小时，努力做到数据精确，内容具体内容。

（3）事故汇报制度

出现轻伤以上人身伤亡事故和列级生产事故必须按事故汇报程序逐级汇报，并立即启动应急预案。其中：轻伤和列级生产事故在1小时内汇报;1～2人死亡事故在2小时内按规定内容汇报；3～9人的重大事故在3小时内续报事故调查报告；10人以上特大事故在5小时内续报事故调查报告。并及时汇报事故救治与进展情况。

（4）专题汇报制度

对领导和上级调度临时部署的专题任务，按上级建议的时间、内容展开专题调度和汇报，并整理成文字材料留存。

（5）生产均衡会议制度

公司、矿、井（区）每月至少举行一次生产均衡会议，总结上一个月的生产顺利完成情况，精心安排全面落实下一个月的生产计划。公司、矿秉持每日安全生产例会制度。井（区）必须秉持继续执行每日大班生产可以和由当值调度员策划举行的小班生产可以制度。

（6）调度专业会议制度

主要任务就是总结和交流调度业务工作经验，不断提升调度业务水平。公司每年举行一次，矿半年举行一次，井（区）每季度举行一次。

（7）各级调度室必须创建严苛的调度员交接班制度

交班调度员必须凋灵、支付利息、摆事实，接班人调度员必须看清楚、问清、认知清，搞好交接班记录。

（8）创建健全的图表、牌板、台帐、原始记录管理制度，

矿、井（区）必须按调度工作质量标准化建议创建和健全有关最新的图表、牌板、台帐和原始记录。各种记录和台帐必须字迹工整、准确，按时间和类型分类得当看管。

（9）调度质量标准化检查环评制度

集团公司每季度非政府一次检查与环评，矿每月非政府一次检查与环评。文印中心打字员安全生产责任制文印中心打字员安全生产责任制

稳固践行“安全第

一、预防为主”的思想。在主任的领导下，负责管理搞好矿行政各种文件、材料、有关表格的列印及重要文件的印刷工作。对分管范围内的业务及安全负责管理。

一、岗位职责

1、严格执行打印文件的审核相关手续，须要列印的各种文件材料，必须经过分管领导草案核发，由办公室主任和秘书精心安排列印。

2、打字员在列印前，必须深入细致检查公文伊瓦尼奇及栏目核对与否符合规定建议;各种列印清样必须恳请伊瓦尼奇人校订、盖章后方可以交货印发，保证各种文件材料打印质量，差错率不少于1‰。

3、严格执行保密制度，各种文件材料必须按照规定数量及建议列印;保密文件必须由主任选定专人实行保密措施列印，其他人员严禁参予。

4、严格执行文印中心各项管理制度，按规定佩带、采用劳动防护用品。

5、按时出席业务学习和政治自学，不断提升思想素质和业务水平。

二、责任追责

1、未继续执行打印文件的审核相关手续，而列印各种文件材料，打字员负有轻易责任。

2、各种列印清样未经伊瓦尼奇人校订、盖章就交货印发;文件材料打印质量高，差错率少于1‰，打字员负有轻易责任。

3、保密文件未实行保密措施列印，或由其他人员参予列印，打字员负有轻易责任。

4、未按规定佩带、采用劳动防护用品，打字员负有轻易责任。

5、对于上述正数轻易责任、主要责任的，根据情节严重程度，按照有关规定，给与经济行政处罚和行政处分。凿锚队生产班长安全生产责任凿锚队生产班长安全生产责任

班长在队干部的领导下，负责管理本班组员工的安全管理工作，在安全情况下顺利完成旬、月的计划任务，安全生产职责如下：

1、班长就是本班安全生产的第一责任者，对本班组的安全工作正数轻易责任，做好本班职工的安全教育，积极开展安全活动。

2、模范的继续执行安全生产岗位责任制，率领本班组人员严格执行三小规程和安全措施，勇于阻止各种违章行为和“三违”现象。

3、现场统一指挥本班组人员工作，并检查本班组工作任务的顺利完成情况及工作质量。

4、出现伤亡事故，按照建议对现场展开维护、提供更多有关资料。。

5、每班举行班前会，精心安排布置工作任务，向作业人员知会安全操作方式建议。

6、及时积极开展隐患排查，并展开自查。

7、出席班前会危险源识别及风险评估，现场作业前对所有工序展开危险源识别，制订管控措施并实行。

8、发动本班组人员不断积极开展反“三违”、严防事故安全政企活动。强化安全技术、技能的培训与自学，强化班组人员的安全意识和岗位责任心。

9、不得瓦斯超载作业。

10、按照规定实行防尘措施。

11、发动本班组人员不断积极开展反“三违”、严防事故安全政企活动。强化安全技术、技能的培训与自学，强化班组人员的安全意识和岗位责任心。

11、存有沥青征兆出现时，按建议及时撤走井下作业人员。

13、对因县丞不妥当，引起的故障，负有管理责任。

14、工作面动工前，经验交合格后，方可非政府生产。

15、按照设计展开掘进。党群筹办安全生产与职业病危害预防责任制（2022）党群筹办就是公司党员安全教育、党支部建设、基层班子建设和文化宣传的关键部门，应负帮助矿党支部委展开公司安全生产思想教育的责任，必须掌控公司有关安全生产的基本知识，指导基层各党总支、支部狠抓党员的安全教育工作和宣传工作，推动公司安全生产。

一、部门职责

第一条严格执行国家有关安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。

第二条继续执行安全生产与职业病危害预防责任制和各项管理制度。

第三条运用“党员示范岗”等多种形式，强化党员的安全教育工作，进一步增强党员的安全意识和遵章守纪的自觉性。

第四条积极主动帮助生产区队及科室做好安全法规教育和宣传工作，继续执行不好与基层区队的安全联保制度，帮助联保单位研究制订安全生产措施，协同协助、化解安全生产中碰到的实际问题。

第五条积极主动出席矿党政非政府的各项安全活动，顺利完成上级交予的各项安全工作任务。

第六条负责管理本单位的设备(设施)的安全管理，杜绝各类事故出现。

二、责任追责

第七条未继续执行国家有关安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范，党群办负轻易责任。

第八条未继续执行安全生产与职业病危害预防责任制和各项管理制度，党群办负轻易责任。

第九条各党支部未积极开展不好“党员示范岗”等活动,党群办负轻易责任。

第十条未参予生产区队及科室做好安全生产法规教育工作,党群办负轻易责任。

第十一条对矿党政交予的各项工作任务无法及时顺利完成的,党群办负轻易责任。

第十二条本单位的设备(设施)发生问题，导致经济损失或人员危害的，党群办负轻易责任。

第十三条对上述正数轻易责任的，应当根据情节严重程度按照有关法律、规定给与经济行政处罚。煤矿地质测量图技术管理规定煤矿地质测量图技术管理规定

第一章

第二章总则

第1条煤矿地质测量图(以下缩写矿图)就是煤矿的关键技术基础资料,就是地质测量工作的主要成果之一。为了贯彻执行国家有关的技术标准，强化矿图技术管理工作，同时实现矿图标准化，更好地为煤矿生产、建设服务，特制订本规定。

第2条本规定就是依据国家有关的技术标准以及煤矿地质、测量的各种现行规程和各矿务局(矿)的实际情况制定的，就是中国统配煤矿总公司所属各矿务局(矿)绘制矿图的技术依据。

第3条绘图工作的主要任务

1.汇聚各种地质、测量的基础资料，编著成各类矿图，为煤矿设计、建设、生产、安全等部门提供更多相同比例尺的图纸资料。

2.将生产、建设的进度和变化情况，及时填绘在图上，充分反映生产建设的真实面貌。

3.自学和研究绘图新技术、新工艺，不断提升绘图技术，以满足用户生产建设发展的须要。

第4条绘图工作必须在各级总工程师和地测负责人的领导下展开。各级领导应当注重绘图工作，按质量标准化建议，调集(肢)绘图人员，设置通风、通风较好的绘图室，以确保绘图质量和绘图员的身体健康。

第5条绘图工作应当由经过专门培训的、具有一定专业知识的人员出任。绘图员必须认真学习业务，掌控有关技术标准，严苛按规范作业。

第三章矿图的种类

第一节通常规定

第6条各煤矿(工程处)在生产和建设的各个阶段均应当绘制完备的矿图，并随着实际情况的变化，及时展开修正、补足和填绘。

第7条矿图根据其lenses的工艺相同，分成原图、底图和蓝图(。影印图)

1.原图：指利用轻易或间接以获取的地质测量数据资料,用人工或机械的方法轻易展绘(或梳钩)在规定的纸基上,符合规定建议的图纸。

2.底图(二底图)：指用人工或光学复照等方法，轻易利用原图描写或重印的透明化图纸。它的促进作用就是用以蓝晒或影印。

3.蓝图(影印图)：指利用底图翻晒(绣)的图纸。

第8条矿图根据其用途相同，分成基本矿图、专用矿图和日常用图。

1.基本矿图：指充分反映煤矿基本冶炼情况、井(坑)上下关键自然要素、生产设施的边线及其相互几何关系，用来统一指挥生产(建设)活动所必须的图纸。

2.专用矿图：指主要供地测及其它部门掌控和分析有关地测资料而绘制的图纸。

3.日常用图：指专门绘制的、日常生产和正常业务活动所须要的图纸。

本《规定》只规定了基本矿图和专用矿图的基本建议，未列为的其它的矿图，按有关规程建议和实际须要绘制。

第二节矿区(矿务局)必不可少的专用矿图

第9条矿区(矿务局)必须具有的测量图

1.矿区井田分布图;

2.矿区地形图;

3.矿区测量掌控网图。

第10条矿区(矿务局)必须具有的地质图

1.矿区地形地质图或基岩地质图;

2.矿区或区域地质构造纲要图(例如结构直观也可以与地形地质图分拆);

3.矿区煤岩层对照图;

4.矿区地层综合柱状图;

5.矿区煤系地层综合柱状图;

6.矿区主要地质剖面图。

其中矿区综合柱状图、矿区煤系地层综合柱状图及矿区主要地质剖面图可以与矿区地形地质图或基岩地质图制备一幅图。

第11条矿区(矿务局)必不可少的水文地质图

1.矿区水文地质图;

2.矿区主要含水层等水位线图。

第12条矿区(矿务局)必不可少的各种图纸，其比例尺根据矿区情况自的定。

第三节生产(建设)矿井必不可少的基本矿图和专用矿图

第13条生产(建设)矿井必不可少的基本矿图

1.井田区域地形图，比例尺1：1000～1：5000

2.工业广场平面图，比例尺1：500或1：1000

3.井底车场平面图，比例尺1：200或1：500

4.冶炼工程平面图，比例尺1：1000或1：2000

5.主要巷道平面图，比例尺1：2000或1：5000

6.井上下对照图，比例尺1：2000或1：5000

7.井筒断面图，比例尺1：200或1：500

8.主要维护煤柱图，安全办公会议制度安全办公会议制度

1、煤矿必须定期举行安全办公会议，总体布置安全生产工作。办公会议由矿长非政府举行，副矿长、技术员、井长、班长、安全员、财务会计等人员出席会议。2、安全办公会议必须表达贯彻落实上级有关安全生产的文件精神，全面落实各级检查时所明确提出的整改意见，制订安全措施并水解给具体内容人员，对于未按期顺利完成任务必须追究责任。3、汇报参会人员的汇报，对存有的问题展开研究和分析，明确提出解决办法，全面落实任务与责任。4、特别强调揪管理，揪安全、揪质量，值班人员必须老爹作业，现场统一指挥，存有问题就地解决。5、研究全矿安全生产工作存有女性主义的问题，订立相应措施促进安全生产工作。6、总结安全工作的经验教训，研究安全生产计划，分析思想状态，订立积极开展安全活动及思想教育工作，探讨同意奖惩事宜。7、搞好会议记录，以供后查。XX矿业会议管理制度XX矿业会议管理制度

一、总经理办公会

总经理办公会由总经理策划，公司领导班子成员出席，办公室招集。办公室搞好会议记录，必要时构成会议决议。

二、生产调度会

每周一定期举行，生产副总或总工程师策划，生产及生产辅助部门的负责人出席，企业管理部招集、记录。

三、关键性事项专题会议

部室负责人同意，公司主管领导核准，会议由部室负责人招集、策划。

四、部室内工作讨论会

部室内工作讨论会举行时间由部室自定，部室负责人策划。

五、公司领导汇报会

公司领导一向公司检查指导工作的上级领导汇报工作举行的关键会议，由总经理确认与会人员，办公室招集，领导席位必须放置桌签，办公室搞好会议记录，并构成会议决议。

六、以上会议共同事项：

以上会议均需搞好会议记录，与会者提早搞好会议准备工作，因事无法应邀出席或无法准时出席者必须在会前告假，报公司主管领导核准，否则并作无故缺席处置。会议召集人负责管理会议打卡考勤工作。会场保管员业务流程保管员业务流程

1、帐务处置达至“规范化”建议，努力做到：

(1)日清日结;

(2)数额发生错误，用红笔划平行双线，盖章本人私章，在上方写下上恰当数额;

(3)帐页最下一格，在全文栏盖“转回次页”章，扣除数量，严禁出现交、支业务，次页第一格，在全文栏盖“Q1518A页”章，顺数量，严禁记录交、支业务;在转回次页、Q1518A页的同时把适当的标题栏目核对完备。

(4)一交一交物资，必须详尽核对规格型号;

2、库存物资每出现一次交、支时，保管员必须录入一次材料的数量与台帐与否吻合，不经常变动的材料，每月将物、卡，录入一次，维持帐、卡、物、资金四吻合;

3、清查失效交、错发等原因产生的盈亏，必须逐笔核对盈亏报告单，并表明导致盈亏的原因，报仓库主任。保管员严禁擅自处理，凡谎报真象，一旦揭发，严肃处理。两种物资名称相同，规格相似，盈亏数量成正比的材料无法核对盈亏报告单，须要核对物资调整单，并作帐务处置

4、交、发等各种单据按月整理，装订成册得当看管，严禁随意乱丢乱画。

5、仓库管理标准化，必须努力做到：六化、四清、四并无、四全。

六化：管理专责化，货物固定化，放置合理化，库容干净化，维修保养经常化，四严防经常化。

四清：数量清，规格清，质量清，储备定额清。

四并无：无差错，并无损毁，并无遗失，并无霉烂变质。

四全：随其设备拎的技术资料全系列，服务设施附件全系列，随带的工具全系列，异常情况原始记录全系列。

6、每月月底结帐时必须存有“月结”“总计”，交、支、存有均衡。

7、物资发货时核对《入库物资环评记录表》，一式四联。绿联交采购员，红联缴供货方，黑联为存根，蓝联保管员作为核对《交料单》凭据。

8、据《入库物资环评记录表》,核对《交料单》，一式四联。黑联为存根，红联作为材料财务会计打印微机凭证，蓝立于保管员科穴凭证，蓝联随发票同行转至财务科穴。XXX煤矿财务收支审核管理办法某某煤矿财务收支审核管理办法

1总则

1.1为强化华亭煤业某某煤矿有限公司(以下缩写公司)财务管理，建立健全内部掌控制度;创建生产经营信息全面、通畅传达流程，及时为领导提供更多科学决策的依据;规范公司财务收支审核程序，提升公司管理工作效率、效果和经济效益。根据《会计法》、《总会计师条例》、《企业财务通则》、《内部会计掌控规范》等国家有关法律法规和某某煤矿项目《投资协议书》之签订合同，融合公司实际情况，制订本办法。

1.2公司所有的财务收支均目的论董事长审核或者由董事长许可代理人审核。关键性的财务收支，必须报董事长审核。

1.3财务收支审核推行业务和财务两条线流程的联签制度，区分经济业务事项的相同情况，办理适当的审核相关手续。

1.4本办法适用于于华亭煤业某某煤矿有限公司财务管理，并规定了公司财务收支的审核范围、审核人员、审核权限、审核程序及责任等内容。

2通常规定

2.1财务收支审核的基本依据。

2.1.1中华人民共和国《会计法》;

2.1.2国务院《总会计师条例》;

2.1.3国家及地方政府有关法律、法规、政策;

2.1.4财政部颁授的企业财务、会计制度;

2.1.5《华亭煤业某某煤矿有限公司章程》;

2.1.6公司制定的财务预算，签定的合约及其他各项内部管理制度、标准。

2.2财务收支审核管理遵从的原则。

2.2.1真实合法原则：公司的各项财务收支必须符合国家的法律法规政策的规定，必须合乎公司有关制度规定的支出范围和标准，必须合乎公司签定的合约。公司的财务收支必须就是实际出现的经济业务,必须存有合法的凭证并经授权人审查、核准。

2.2.2谨慎安全原则：公司财务人员在办理资金收支时必须按照谨慎安全原则,监督检查所有收支凭证的合法性、真实性和正确性，最小可能将杜绝各种违纪事件的出现。

2.2.3追究责任原则：即为根据许可、分工和责任一致的建议，明确分工、责任全面落实，按规定处置各项业务，防止出现越权犯罪行为或相互扯皮现象。

2.2.4职务分管掌控原则：公司任何一项经济业务从出现至完结的全过程及主要环节都必须展开职务分管掌控，由两个或两个以上部门、岗位或人员分别实行，财务收支审核为最终环节，以避免差错和舞弊事件出现。

2.2.5财权与事权拆分原则：为易于相互监督和制约，公司所有财务收支审核事项推行不相容职务拆分原则。

2.2.6业务处置程序化原则：业务处置程序控制就是指各项财务收支必须按规定的财务收支审核流程和步骤办理。

2.3财务收支的审核人员、权限、范围和程序。

2.3.1年度基本建设、生产经营等财务收支全部列入公司财务预算。财务预算由总会计师非政府、财务部会同、各部门协调基本建设，经公司总经理办公会研究，报董事会、股东会审核后继续执行。公司财务收支的审核范围为公司年度财务预算、水解的具体内容继续执行财政预算。

2.3.2业务流程：公司年度财务预算内各项财务收支，按照计划、合约继续执行的结果所获得的原始凭证必须经公司领导证实，由经办部门按规定办理审查、环评、支付及护照相关手续，报业务分管公司领导、分管经营公司领导亲笔签名证实，再日报总会计师、总经理、董事长在发票和有关资料上亲笔签名证实(发票等原始凭证由财务部审查并盖章“业务流程证实章”)。

2.3.3财务流程：公司年度财务预算内各项财务收支，牵涉退款时，由财务部经办财务会计根据业务经办部门按业务流程证实完的发票和有关资料填制“退款审核单”，财务部部长审查后，报总会计师、总经理、董事长审核。在公司财务预算范围内，董事长许可审核的款项由许可代理人行使董事长的财务收支审批权，具体内容按照《法人许可委托书》规定继续执行。

3审核规定

3.1公司所有总收入由财务部部长审查后，报总会计师、总经理、董事长审核，并应当在依法设置的财务会计帐簿上统一备案、核算，严禁违背《会计法》和国家会计制度的规定私设财务会计帐簿备案、核算。

3.2合约款项开支：所有合约款项开支，由业务经办部门提供更多必要的按业务流程证实齐全的资料，财务部审查后依据有关计划、合约、年度财务预算和月度资金财政预算核对“退款审核单”，按规定办理审核、退款相关手续。应当签定而未签订合同的财务开支，财务部予以办理审核、退款。

3.3工程款：指公司财务预算范围内前期工程、基建工程、检修工程、修改工程、小型基建工程等外包工程款项。

3.3.1工程预付款：合同规定的工程预付款，由工程管理部门凭施工单位收款收据、附于有关报告和证明等资料，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.3.2工程进度款：由工程管理部门凭施工单位发票，附于工程进度支付报表及有关资料，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.3.3工程完工支付款：单项(位)工程完工，工程管理部门凭施工单位发票，附于完工支付报告、竣工验收证书和资料转交证书，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、缴付工程尾款。

3.3.4质量保修金：在合同规定质保期满后，由采用看管部门凭施工单位收款收据，附于“质量和修理情况报告”或赔偿证明，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、缴付质量保修金。

3.3.5安全施工保证金：在工程竣工验收后，由登机部门凭施工单位收款收据，附于“安全施工情况报告”，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、缴付安全施工保证金。

3.4设备、材料款。

3.4.1预付款：合同规定的预付款，由物资部门凭供应商收款收据，附于有关报告和证明等资料，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.4.2至货款：由物资部门凭供应商发票(原则建议增值税专用发票)，附于质量环评合格证书、入库单等资料，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.4.3性能考核试验款：设备加装调试完后，由物资部门凭供应商收款收据，附于“设备加装、调试质量评定表(临时环评证书)”，按业务流程报公司领导证实，财务部依据审核齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.4.4最终环评款：在质量保证届满后，由物资部门凭供应商收款收据，附于“设备材料质量情况报告(最终环评证书)”或赔偿证明，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.5财务预算范围内的其他费用开支，由经办部门凭计划单、合约、税务发票、支付单、有关证明等资料，按业务流程报公司领导证实，财务部依据证实齐全的资料按财务流程办理审核、退款。

3.6无合约零星款项开支。

3.6.1财务预算范围内的零星费用等不须要签订合同的款项开支，财务部依据以下程序和资料、年度财务预算和月度资金财政预算，办理审核、退款。

3.6.1.1零星管理费用：指办公、水电、党团活动、捍卫消防、宣传、修理费等，由经办部门依据发票等资料核对“零星费用报销单”，送来归口管理部门和财务部审查，再日报所在部门的分管公司领导、总会计师、总经理和董事长审核。

3.6.1.2差旅费：