某环保企业跨部门核心流程

1跨部门核心流程目录TOC\o"1-3"\u一、集团年度方案/预算制定流程审批YESYESYES审核YES审核YES审核审核YES审核审核YES审核YES审核YESYESYES审核YES审核审核YES审核YESYES审批YES审批审批YES审批YES财务付款程序财务付款程序宋说明栏各业遵务单勾元主磨管审果批权羽限由模其单灰元负无责人豪决定显。各未审核秆环礼/扫批节丽如不总通过悟返回馅到上伐一环被节。碍采购诞管理摔流程蹈流程酒名称行采购息管理弦流程山编码河受控好状态丘核心现执行弃部门类相关知部门轧部馆编制患部门级企业他管理净部阳行为龟实施牌环节伤采购钥人岛总部不部门悼/河业务该单元车负责托人亦企管驼总监弓财务道总监忍总经危理费用审批权外业务单元费用审批权内验收入库借款/报销流程供给商评审结束实施采购合同审批流程收集信息；拟定采购方案开始费用审批权外业务单元费用审批权内验收入库借款/报销流程供给商评审结束实施采购合同审批流程收集信息；拟定采购方案开始YESYES审核审批YESYES审核审批YES审核YES审核YES审核YES审核YES审批YES审批岸相关日说明伴各审促核胡/宇批环刚节如絮不通毁过返踢回到省上一驰环节氧。零浪星采塘购无贫合同惜的不生需合雪同审赚批流芦程。吧(残工程稿类支)富合同慎审批蚀流程灰流程泉名称涨合同掌审批索流程我编码流受控化状态狡核心济执行慈部门弦工程津组猫编制凯部门赶工程解管理器部欺行为率实施记环节剩工程侧管理近部疗工程好组股总经术理厅财务核部YES审核备份存档合同评审审核合同谈判YES审核备份存档合同评审审核合同谈判YES填写合同审批表合同签订拟定合同草案开始YES填写合同审批表合同签订拟定合同草案开始YES审批YES审批YES审核结束备份存档YES审核结束备份存档骄相关竞说明钟各审颈核奋/倾批环体节如睬不通乔过返原回到今上一谁环节处。寺重大镇合同猎的评啄审湖和谈爪判需臣财务剖总监却和法浊律顾仅问参陶与。查(麦投资尊类托)伏合同穴审批寒流程绳流程丽名称质合同逐审批惹流程关编码甘受控涂状态槽核心酱执行督部门曾战略金开展楼部直编制很部门冻战略送开展维总监妙行为今实施比环节浊战略崇开展钉部甜总经杜理办虾公会极议云总经超理摔董事抄会浓行政赖部砌/社财务架部相关说明合同谈判财务总监、法律参谋相关说明合同谈判财务总监、法律参谋参与)合同评审(财务总监、法律参谋参与)不包括需股东大会批准的合同。备份存档开始拟订合同草案不包括需股东大会批准的合同。备份存档开始拟订合同草案NO审议NO审议权限外审核/批YESYES合同签订NO初审权限外审核/批YESYES合同签订NO初审YES审批NOYES审批NO结束备份存档结束备份存档线(喇业务剥类到)抖合同稼审批季流程烘流程袍名称丘合同宵审批六流程花编码黑受控吊状态浙核心绪执行读部门去执行他单位便或部恼门挠编制脱部门击企业胆管理馒部悬行为早实施允环节兰总部味财务录部猾执行横单位鹿或部零门皆企业片管理染部翁分管幕副总报经理赤集团肤总经雕理备份存档结束备份存档结束合同签订合同评审合同谈判开始拟订合同草案合同签订合同评审合同谈判开始拟订合同草案备份存档备份存档YESNO审批YESNO审批月底审阅月底审阅艳相关不说明趴重要蛙合同影的评贩审和发谈判州需企同管总敲监、狂财务各总监荷和法做律顾栽问参脱与。泼(昂其它霞类妙)胶合同翠审批施流程割流程塌名称可合同牺审批报流程肠编码垮受控村状态犁核心计执行惜部门捡执行范单位信或部咽门窗编制螺部门熔企业粪管理充部患行为替实施逗环节枪行政情部谁/兄财务伞部克执行目单位顷或部掠门盟总经网理办冤公会秒总经够理兰董事慰会行政部备份存档结束行政部备份存档结束合同评审备份存档合同签订合同谈判开始拟订合同草案合同评审备份存档合同签订合同谈判开始拟订合同草案NO审议NO审议权限外NO审核/批YES权限外NO审核/批YESNOYES审批NOYES审批爽相关干说明默不需郑总经谋会审意议的帝合同炊直接叛进入斗下一权环节丘。重禽要详合同乔的评扩审和殖谈判暴需企趟管总光监、即财务星总监涛和法孔律顾珍问参晚与。彼固定够资产概管理府流程税流程哪名称复固定隔资产柏管理转流程鉴编码羡受控归状态拨核心锣执行否部门氧归口疫管理浙部门峰编制乖部门垒总部猫财务兔部困行为龙实施影环节棕使用取部门挑归口型管理眠部门醋业务赌单位蚁财务聋部行总部史财务冈部槽总经宰理开始固定资产日常维护固定资产使用采购流程开始固定资产日常维护固定资产使用采购流程异常情形〔含转移、出售、报废、损坏、丧失等〕处理报告,经单位负责人审核后固定资产盘点折旧、转移、出售、报废处理异常情形〔含转移、出售、报废、损坏、丧失等〕处理报告,经单位负责人审核后固定资产盘点折旧、转移、出售、报废处理固定资产维修固定资产检查监控固定资产使用分配与登记结束固定资产登记入账管理跟进结束固定资产登记入账管理跟进YES审核YES审核YES审批YES审批务相关掏说明泻根据乡固定裤资产云类型律,榜由总日经理模指定洽归口虹管理绪部门察。在问建工幸程项从目另遭行规栏定。涂工程滋工程蚀管理循流程飞流程耗名称心合同邮审批弱流程限编码叔受控往状态灾核心膜执行经部门贤工程匪组诚编制趟部门肚工程宋管理磁部梁行为璃实施离环节服工程击组粱工程扣管理扎部骆总部读财务总部魄企管灵部玉总经论理组织施工施工质量、进度、本钱、变更监管并报告工程验收组织工程设计招标预算制订YES会审开始组织施工施工质量、进度、本钱、变更监管并报告工程验收组织工程设计招标预算制订YES会审开始工程评价结束YES审核审核YES工程评价结束YES审核审核YESYES审核备份存档备份存档YES审核YES审核备份存档备份存档YES审核工程状况了解工程状况了解审批YESYES审批审批YESYES审批冬相关屠说明墙各审鸦核丸/梁批环镜节如袍不通怎过返单回到摄上一么环节遮。尝总经失理办珠公会甜管理捆流程懂流程妄名称观总经窑会会批议管躁理流债程永编码促受控窄状态耳核心烤执行胸部门煌行政舌部确编制梨部门干行政夸部柴行为律实施主环节炭行政隙部持总经嫁理决议跟踪结束发布会议纪要整理会议纪要会议记录会务筹备会议通知编制会议通知决议跟踪结束发布会议纪要整理会议纪要会议记录会务筹备会议通知编制会议通知NONOYES确认开始YES签发主持会议提会议需求NONOYES确认开始Y