供应部物料采购管理制度_第1页
供应部物料采购管理制度_第2页
供应部物料采购管理制度_第3页
供应部物料采购管理制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

供应部物料采购管理制度1.引言1.1编写目的本文档旨在规范供应部门物料的采购及管理工作流程，使采购工作运作顺畅、高效，确保供应部门物料的准确、及时和合法采购。1.2适用范围本制度适用于公司供应部门中物料采购相关的工作人员。1.3术语解释供应商：指向公司提供物料的供应商。采购申请人：指向供应部门物料采购的申请人或部门联系人。物资部门：指负责采购、采购管理和供应链管理的供应部门。2.采购流程2.1采购计划物资部门根据业务部门的需求，或者通过参考公司过去的采购记录，制定采购计划。采购计划应该明确物料、数量、单位、单价等详细信息，以及采购的时间节点。物资部门应该定期评估和更新采购计划，以及在需要的时候，调整采购计划。2.2采购申请业务部门需要采购物料时，需要向物资部门提出采购申请。采购申请应该明确提出物料的名称、数量、规格、用途、预算及紧急程度等详细信息。物资部门确认采购申请后，需要向采购部门下发采购单。2.3供应商选择物资部门应该在符合公司政策和采购计划的前提下，选择可满足采购需求的合法、信誉良好、价格合理的供应商。物资部门需要对潜在的供应商进行调查、审核和评估，以确保所选供应商的可靠性和稳定性。2.4合同签订物资部门应该起草采购合同，并与供应商协商，确立合同的基本内容，包括物料名称、数量、规格、质量标准、交付时间、价格、付款方式、服务标准、违约责任、索赔条款等。合同签订后，物资部门需要将合同以及相关的采购单据归档保存，以备稍后的核查和审计。2.5交付管理物资部门应该对供应商的物料进行检验和现场查验，确保物料的数量、品质、规格等符合采购合同。物资部门需要在签收物料后，及时更新库存记录，并通知相关部门更新使用记录。对于存在问题或者异常的物料，物资部门需要及时整理并做好记录，并与供应商协商解决。3.采购权限3.1采购申请采购申请单必须在经过业务部门负责人签字或指派后，才能提交至采购部门。物资部门，根据采购计划和预算，设定采购申请单的最高金额限制，超过该限制的采购需要由主管领导审批才可实施。3.2采购备案物资部门定期向财务部门报送采购备案，以便进行后续的财务核算。采购备案必须包括采购审批表、采购合同、收据和发票等相关单证。4.采购监督管理4.1检查和审核物资部门应及时检查和审核采购计划、采购申请、采购合同、采购单据、采购发票和收据等相关信息，确保采购程序的合法性和正确性。如发现相关问题，应以书面形式通知有关部门进行整改，并留存记录备查。4.2功能培训物资部门应定期举行采购监督管理培训，向采购人员宣传和解析公司的采购政策、管理制度和采购流程物资部门应加强与业务部门的联动协作，共同推进采购工作的规范化和标准化。5.结束语本文档旨在规范供应部门物料的采购及管理工作流程，保证公司采购行为的合法性和合规

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 备课教案

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论