人力资源部经营活动分析报告

人力资源部经营活动分析材料一、本年工作完成情况分析（一）主要指标完成情况1、工资计划本年度人力资源部严格按照公司核定的工资总额，根据月度计划合理分解工资计划，全年累计发生工资总额3540.8万元，在公司核定的3541.2万元预控计划之内，不存在超计划发放现象。2、社会保险费用本年度人力资源部足额、及时为员工缴纳各项社会保险,全年累计发生社会保险费用675.37万元。3、劳动保护费用本年公司批复劳动保护费计划120万元，全年累计发生劳动保护费用189.80万元，超计划69.8万元，主要原因为更换国网标志工作服而发生超支。4、教育培训费用公司核定的教育培训费用（包括生产准备培训费用）总计619.9万元，全年共计发生培训费用456.58万元，完成全年预算的75%O5、职工福利费、职工教育经费、工会经费分别根据本年度发生的工资总额的14%、2.5%、2%计提职工福利费、职工教育经费、工会经费，本年度该三项费用均控制在计提范围之内。（二）重点工作完成情况1、人力资源集约化年度任务完成率：100%;SG-ERP人力资源集约化管理系统已通过公司验收，与人力资源管控系统实现双轨运行。通过档案整理，逐条对照员工个人信息，员工学历、学位均通过网上验证；未发生未经批复的人员录入管控系统现象。2、教育培训计划完成率：100%培训计划中，电厂、露天矿高级工技能鉴定，因本年度没有符合条件的员工，未进行；参加能源公司继电保护培训班、电厂检修人员业务调考工作，能源公司本年度未组织。以上三项因人员到位不足、条件不具备等原因，未进行。其余培训项目全部完成。同时，电厂运行处员工参加能源公司组织的集控运行技能竞赛中，公司代表队获得个人第一、团体第二的好成绩。3、公司员工遵纪率：100%;本年度内，公司全体员工未发生违法犯罪事件，未发生影响公司形象的事件，公司员工遵纪守法率达100%。4、制度建设情况制定了《中层干部业绩考核办法》、《中层干部管理办法（试行）》、《竞争上岗管理办法（试行）》、《员工招聘管理办法》、《劳务派遣用工管理办法（试行）》、《职工个人劳动保护用品管理办法（暂行）》、《女职工生育管理办法》、《关于开展冬季技术业务培训活动的通知》；修订《部门职责》、《部门工作标准》、《员工休假与考勤管理办法（试行）》、对《经济责任制考核办法（试行）》部分条款进行了修订。二、存在的问题及原因分析（一）部门人员专业水平不足人力资源部人员少，工作经验不足，除部门主任外，均为新介入人力资源工作。同时，由于煤电化公司，对项目了解不够，边学边干，工作效率较低，工作压力较大。造成在人力资源管理方面存在较多问题。（二）专业人才匮乏，已经制约了工程的投产进度公司毕业生占员工总数的74%,工作经验、业务技能欠缺。特别是财务部、计划经营部、人力资源部、机电工区、采煤工区等多个部门，除部门主任外，部门成员全是后毕业,经验不足，不懂、不会情况普遍，造成了工作效率降低，工作失误增多。在今年8月份的审计中，在财务管理、合同管理、工程管理、人力资源管理等方面暴露了诸多问题，充分说明了结构性缺员问题已成为公司急需解决的问题。（三）招聘难、管理难已成为人力资源工作难题一是地理位置偏远。公司地处黑龙江省边陲小县，气候条件差，人口稀少，地方经贸不发达，难以吸引优秀人才加盟，即使劳务派遣工都难以满足要求。二是招聘审批难度大。招聘的专业技术人员大部分来自国有企业，不能尽快录入系统，长期按劳务派遣用工会引起诸多隐患，在岗的不能留住,后续招聘将更加艰难。三是薪酬待遇和同行业比不具备竞争优势。与国内同规模露天矿相比，薪酬、福利待遇不具竞争优势，使社会招聘难度大。如大唐锡林浩特矿业有限公司，专工岗位年收入一般在15-18万之间。按原鲁能“四定”标准相当于副总师工资标准。公司现有薪酬水平远达不到应聘者预期收入水平，难以吸引工作能力突出的应聘者。四是员工身份多样，管理难度大。按原鲁能对员工身份定义，公司员工身份现有电力身份、系统内借用、系统外借用、社会招聘（含年薪制）、毕业生、劳务派遣等多种员工身份。串岗、混岗的情况严重，存在劳务派遣人员在主要岗位上的现象。同时身份不同，福利待遇也不同，造成同工不同酬，员工不满情绪大，使管理难度加大。三、下一步工作重点及保障措施（一）进一步理顺完善各项管理制度继续修订完善各项人力资源管理制度，制定煤电化一体化公司定员定编定岗方案。以此为契机，进行劳动用工清理或转岗，对劳务派遣人员建立一种能进能出的动态管理机制,促进岗位竞争。（二）扎实做好员工培训工作,电厂学员根据《生产准备大纲》和培训计划，电厂学员分别赴山西王曲电厂、宁夏鸳鸯湖电厂、华能伊敏电厂进行实习培训。根据工程建设计划，在机组调试投运前陆续回公司跟踪安装、组织调试等。露天矿学员按其专业、学历、技能等，分配至各工区进行现场实践。同时，根据岗位需要，进行竞争上岗，加强岗位培训和锻炼。公司管理人员，采用自学、外出考察学习、专业定向培训等形式，开拓视野，提升专业理论水平，提高工作技能。加大技术比武、竞争上岗力度，以电厂运行处取得能源公司集控运行技能竞赛团体第二名为契机，加大宣传、奖惩力度，增加比武、竞赛次数，尽快实现学员技能水平的大幅提高。（三）严格费用指标控制为科学、合理的使用各项费用（工资计划、职工福利费、职工教育经费等），人力资源部将根据各项费用实际发生额的90%进行预控，并按照实际情况做好指标月度分解，保证各项费用能够达到专款专用的目的。（四）加强劳动用工管理随着项目建设工作的向前推进，加强劳动用工管理、降低用工风险、提高用工质量，为企业持续健康发展提供保障,是人力资源部的重要工作之一。1、根据生产建设工作进度，进一步做好定编、定员工作，做到“因需设岗，按岗择人2、根据生产建设用工需求，严格按照集团公司要求上报、审批用人计划。3、根据用工岗位需要，严格确定招聘程序和招聘标准。4、依法规范劳动合同管理，及时与集团公司批准的新招录人员签订劳动合同并约定试用期。5、对招聘人员进行试用期考察，考察合格人员留用，考察不合格人员将及时解除劳动关系。（五）加强劳动纪律管理通过冬训学习公司制度，