质量记录表格

PAGEPAGE103文件总览表QR-4.2-01序号文件名称编号版本文件来源更改记录编制/日期文件发放、回收登记表编号：RX—QJ—001序号文件名称编号版本发放记录回收记录部门签收日期份数发放号签回日期份数文件创建更改申请QR-4.2-03申请项目□创建□更改文件名称编号版本份数申请原因：放行范围：部门：申请人：日期：申请部门意见：签名：日期：批准人意见：签名：日期：以下由文件管理员填写□原文件已收回□新文件已发放新文件编号版本份数签名：日期：文件作废销毁申请QR-4.2-04申请项目□作废□销毁文件名称编号版本份数申请原因：部门：申请人：日期：申请部门意见：签名：日期：批准人意见：签名：日期：以下由文件管理员填写□原文件作废□文件已销毁签名：日期：记录一览表QR-4.2-05序号记录名称记录编号保管部门保管期备注编制：QR-5.5-01信息联系单指示通知协调请示报告洽办年月日主题：收文单位：收件人：发文单位：发件人：信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：发出部门意见：接受部门意见：会议记录QR-5.5-02会议名称地点主持人记录人与会人员时间主要议题主要内容会签管理评审计划QR-5.6-01预定日期预定地点出席部门人员：评审目的：评审范围：评审内容：准备资料名称负责部门完成时间编制/日期审核/日期管理评审会议签到记录QR-5.6-02会议内容召集部门会议日期会议地点部门姓名部门姓名缺席情况备注管理评审会议记录QR-5.6-03会议名称地点主持人记录人与会人员时间主要议题主要内容会签管理评审计划会议地点日期主持人记录人会议内容：管理评审报告QR-5.6-04评审时间地点主持人记录人出席人员：评审依据：评审项目及主要内容：评审结果及要求：整改项目内容责任部门负责人完成时间编制/日期审核人/日期管理评审决定实施记录QR-5.6-05责任部门部门负责人项目内容：部门负责人/日期：发生原因及影响的分析：部门负责人/日期：改进措施计划：部门负责人/日期：预定完成日期：行政部认可/日期：改进措施完成情况：部门负责人/日期：改进措施的验证：验证人/日期：年度培训计划QR-6.2-01序号培训内容时间参加对象预计人数授课人授课地点备注编制/日期批准/日期培训签到表QR-6.2-02培训地点培训日期授课人培训课时培训内容：出席人员签到及成绩记录姓名工作部门职务成绩姓名工作部门职务成绩培训有效性总结：总结人：培训申请表QR-6.2-03需求部门培训内容培训原因培训人员建议时间编制/日期：批准/日期：QR-6.2-04培训意见调查表为了解培训的实施效果，以便进一步改进培训工作，请如实填写下表：※培训名称：培训日期：一.请您对于参加本次培训的整体感受给予评分（满分100分）：分二.请写出在本次培训中您个人最满意的二项课程之名称：1.2.三.对于本次培训各项课程内容满意程度之评价：（请打“”）1009080706050403020100四、请对于本次培训讲师之教学方式及授课技巧给予评分：（请打“”）1009080706050403020100五.在本次培训中各项课程对您在目前工作上及个人知识发展上的帮助：（请打“”）□收获非常多□很有帮助□有帮助□还可以□没帮助六.对于本次培训教材编制的满意程度：□很好□好□尚可□稍差□差七.您对参加本次培训的整体满意程度：□很满意□满意□一般□稍不满意□不满意八.对本次培训的心得及其它建议：九.您希望以后能再接受哪些培训课程：1、2、3、十．调查意见及学员建议的评估：评估人：培训心得报告QR-6.2-05学员姓名工号岗位部门别上课地点培训名称讲师姓名培训日期～计小时主办单位训练费用课程内容纪要------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------培训心得工作运用建议------------------------------------------------------------------------------------------------------------复核批示报告人QR-6.2-06培训成绩登记表培训名称测验日期人数NO姓名部门别成绩NO姓名部门别成绩12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040说明无故缺考及成绩不及格者，应依规定予以惩处。登记人：产品检验入库通知单R-QA-04产品名称型号规格单位入库数检验记录编号合同（更改）评审表QR-7.2-01需方单位名称合同订货编号订购产品名称规格型号订购特殊要求：评审意见技术部：生产部：评审结论：营销部经理：年月日批准：总经理：年月日订单确认表QR-7.2-02顾客名称顾客责任人受理人日期产品名称型号规格数量价格交货日期交货方式受货地点付款方式备注：（技术、质量、检验等特殊要求）类型：①常规定型产品□②特殊产品□确认①传真□②主管领导签字□评审①满足需要（签字）□②详见评审表（编号）□合同变更通知单QR-7.2-03顾客名称合同编号评审编号发单日期更改内容：经办人/日期：发送部门：QR-7.2-05售后服务调试单客户名称机型数量客户地址机身编号联系人保用证号电话/传真邮编调试报告：备注：技术员签名客户确认签名如果您在使用过程中有任何疑难请致电或致函本售后服务中心电话59593879QR-7.2-06维修单客户名称机型数量客户地址机身编号联系人保用证号电话/传真是否保修邮编维修报告:收费情况收费内容数量单价金额备注合计人民币(大写):￥:客户确认签名技术员签名日期:如果您在使用过程中有任何疑难请致电或致函本售后服务中心电话62542926转811分机QR-7.2-07售后商品报修通知单TO:售后服务部FRON：营销部DATE：第号客户名称电话负责人地址邮编联系人故障部位故障状况及原因货物名称机型机号数量交付使用日期要求维修内容其他要求要求维修日期要求完成时间接到报修日期接报方式电话传真信函口头部门经理：送报人：核准人：制单：QR-7.2-08生产通知单NO：收件部门：收件人：总页数：日期：货品名称/规格数量合计要求营业员签字：总经理审核：QR-7.2-09中国上海市嘉定区黄渡工业园区绿环路邮编:201804电话:投诉及表章传真：传真：E-mail:客户：报价单号：收件人：发件人：电话：电话：传真：传真：总页数：日期：报价单序号名称规格型号数量单价合计备注备注：一、交货期：二、付款方式：三、保用期：四、报价有效期：报价之日起月有效本报价单含增值税。客户确认：公司确认：顾客走访报告R-MD-04顾客单位名称走访时间走访部门接待人姓名使用产品名称联系电话用户意见和要求：走访人意见和建议：签字/日期：部门意见：签字/日期：顾客投诉登记及处理报告QR-7.2-10用户单位名称投诉时间用户单位住址联系电话投诉方式来人□电话□来函（传真）□接待人投诉内容：（附函）签字/日期：营销部处理意见：处理人/日期：责任部门处理结果：签字/日期：顾客对处理结果意见：合同执行台帐QR-7.2-04产品名称型号规格数量价格交货日期用户名称合同号备注编制/日期合同制作命令书QR-7.2-07命令书编号日期用户批准审核制表产品名称合同号运输方式用户地址签约时间运输费用数量交货时间包装方式产品规格交货地点包装费用结算方式交货方式签约金额结算期限备注：（签收）设计部：生产部：成套部：电气部：合同执行通知单R-MD-07合同编号产品名称型号规格数量交货期备注发送部门生产部、技术部、质检科、供应科编制人/日期核准人/日期提货通知单R-MD-08收货单位发货日期产品名称交付数量交货方式规格型号合同号经办人说明：签发人/日期财务监准/日期提货人/日期发货员/日期日期：合格供应商目录序号供应商名称地址级别供应产品型号规格联系人电话列入日期备注1234567891011编制/日期：批准/日期：供应商初评表QR-7.4-02供货名称：规格型号：供应商名称：企业负责人：地址：联系人：电话：传真：邮编：占地面积：注册资金（万元）：年销售额（万元）：年产值（万元）：固定资产（万元）：员工总数：管理人员数：质量控制人数：质量负责人：生产特点：□单件生产□成批生产□流水线生产□自动线生产产品成套率：□全部自配套□主要件自配套□主要部件外购产品执行标准：□国标名称/编号□部标/编号□企标/编号□其它质量体系情况：□通过ISO9000认证（复印件）□推动中□无计划□其它：产品图纸：□齐全□部分□没有工艺文件：□齐全□部分□没有检验规范：□齐全□部分□没有最终产品检验：□企业独立完成□部分委外□全部委外主要检验测量试验设备：主要生产设备：产品主要用户：新产品开发人员数：开发能力：□自行设计开发□仅开发简单产品□无自行开发能力国际合作经验：□外资企业□合资企业□与外企合同生产□无合同经验单班月生产能力：现在几班生产：供方填表人：批准：采购部初评结论：□不接受□接受但须组织现场考评□直接列为合格供应商批准/日期：供应商样品（件）检测报告QR-7.4-03供应商名称联系人地址电话邮编传真样品名称型号规格购入数量检测内容检测依据（标准、技规范）检验结果检验报告编号试用或试运行情况试用或试装部门负责人评价结论组长评价日期评价组长签字批准结论：批准人：日期：供应商考评报告CG-002供应商名称：产品名称：共2页第1页项次一、质量系统（共计60分，每个问题3分）SCORE备注好2差01供应商有无订立书面的企业质量方针、目标及承诺？2有无程序保证质量目标为人所知，并在组织各阶层之内留存及实施？3供应商有无对行为直接影响质量之管理，实施，检验人员明确其权责及相互关系？（如：程序、组织机构图、质量手册）4供应商有无提供适当之资源用于室内验证活动，如检验、测试、监测及制程产品检讨？5供应商有无委任管理者代表，使用全权负责质量系统实施及维护？6供应商有无制定及保存书面的质量体系，包括作业程序及指导书？7作业程序及指导书有无有效实施？（并提供给所有需求人员）8内部质量审核是否审核质量系统之有效运作？9受审部门负责人是否能就内稽中发现之缺失做及时之改善措施？10有无体系对其行为直接影响质量之人员明确培训需求？11有无体系对员工做不合格鉴定及再鉴定？12供应商有无程序确保购置品符合相关规定？13有无订立所有产品需做标识之文件？14供应商可保证进料在未经检验认可是否符合规定之前不可使用？15供应商有否进行成品检验测试？CG-002供应商名称：产品名称：共2页第2页项次一、质量系统（共计60分，每个问题3分）SCORE备注好2差016供应商有否进行出货检验测试？（包括开箱抽检）17供应商有无产品信赖性测试？18有无对检验及量测设备进行管制之程序文件？19仪器有无做定期校验及再校？20针对顾客报怨，有无形成纠正预防措施？二、三、考评结果/评价：考评人：批准/日期：CG-004供方业绩评定表供应商名称供应商级别电话联系人公司采购主要产品评价项目：评价结论：部门：评价人：日期：评价项目：评价结论：部门：评价人：日期：评价项目：评价结论：部门：评价人：日期：评定结论：评价人：日期：供应商改进要求表QR-7.4-05厂商：订货时间：品名：收货时间：规格：收货数量：发行：批准：不良状态：陈述人：原因分析：分析人：纠正措施及实施状况：责任人：纠正措施验证：验证人：请供应商接此单后10日内提出原因分析、纠正措施及实施状况回复本公司。供方交货品质查核表QR-7.4-06供应商品质异常状况备注交期延误次数退货次数服务不良次数统计人：采购物资清单CG-002序号名称型号规格检验标准备注1234567891011121314151617编制：审核：批准：采购订单CG-003地址联系人电话传真采购物品名称规格型号数量交期交货地点质量要求单价合计金额总计备注制订日期批准日期供应商收到此订单请签字后回传，有问题请及时与订单发放部门联系，三日内未回复视为接受，此订单即生效。供应商回复意见：负责人：日期：产品进货检验联络单R-ML-09产品名称规格型号送检人进货数量进货日期送检日期试验结果：检验员/日期：第一联供应第二联质检第三联仓库待检通知单R-PD-01产品名称型号规格生产日期待检数单位备注作业班：送检人/日期：月生产计划表R-PD-02序号产品名称型号规格生产计划数实施投产数作业车间工段备注发放范围编制人/日期审核人/日期过程生产记录表R-PD-03批号或产品编号主要工艺参数记录人备注注：主要工艺参数按相应工序工艺规程要求记录。配料记录表R-PD-04配料日期胶料名称胶料批号重量配料人验证人备注生产派工单R-PD-05生产车间班组产品名称规格工作内容下达时间完成时间制订/日期批准/日期材料采购计划单R-PD-06申购部门采购部门序号材料名称型号规格数量单位购进时间编制人/日期：批准/日期：物料标识卡R-PD-07物料卡产品名称：型号规格：生产厂：批号：进货数量：进货日期：有效期：标签R-PD-08标签作业工序：生产日期：作业班：批号：生产人员：产品（物资）管理台帐R-PD-09日期产品名称型号规格入库数发出数结存备注编制人仓库检查记录表R-PD-10仓库名称序号检查项目现场检查记录1帐、卡、物相符性2产品标识正确性3存放合理性4检验和试验状态标识正确性5堆放整齐性6防护措施齐全性7仓库安全性8环境环卫备注评定意见检查人/日期：整改措施保管员/日期：验证结果主管领导/日期：库存盘点统计表R-PD-11序号产品名称型号规格生产日期有效期库存量备注编制人：产品出厂包装清单R-PD-12产品名称型号规格额定电压kV额定负荷kN绝缘距离mm爬距mm件数支说明书本产品编号附件装箱员检验员如皋市电力设备厂返工返修处理单R-QA-01型号规格编号部门作业班操作员工号返工内容、要求及数量：检验员/日期：返工、返修结果：生产负责人/日期：复检结果：检验员/日期：不合格品评审记录R-QA-02责任部门评审主持人评审对象：原因分析：结论：评审会议签到（部门/出席人）：让步处理、报废品审批单R-QA-03产品名称型号规格编号数量单位备注让步、报废原因：申报人/日期：批示：审批人/日期：监视测量装置一览表QR-7.6-01序号名称本厂编号型号规格技术特性制造厂出厂编号出厂日期启用日期安装地价值周检期状态编制：测量装置年度校准计划QR-7.6-02装置编号装置名称规格型号校准周期校准单位预计检准日期测量装置内校记录QR-7.6-031.测量装置编号:___________2.检校日期:_______________3.校验环境:温度______℃湿度_____%4.容许误差:_______________5.准确度:_________________6.标准件：编号_____名称_____7.检校原因:□新购□周期检准□碰落□整修8.检校记录:校准指示测量装置指示误差校准指示测量装置指示误差9.检校结果:(1)精度:□合格□不合格(2)外观:□良好□需加强□欠佳(3)机能:□正常□需调整或修理□异常,10.校准周期之检讨:(1)是否应按原定之周期实施□是□否(2)若否,则校验周期应调整月一次(3)此量仪下次校准之时间应为年月日11.综合判定:□继续使用□整修□报废主管：校准人:测量装置校记录卡QR-7.6-04装置名称型号规格编号校准日期校准结果证书编号有效期校准人备注测量装置偏离校准状态处置记录表QR-7.6-05偏离校准状态设备名称型号偏离后所测量产品名称测量数量偏离后所测量产品的隔离情况量具处置记录产品测量结果有效性评估采取措施情况备注上海界龙印刷器材有限公司上海界龙印刷器材有限公司校准标签仪器编号:仪器名称:校正日期:年月日有效期限:年月日校准单位:上海界龙印刷器材有限公司上海界龙印刷器材有限公司校准标签仪器编号:仪器名称:校正日期:年月日有效期限:年月日校准单位:上海界龙印刷器材有限公司上海界龙印刷器材有限公司校准标签仪器编号:仪器名称:校正日期:年月日有效期限:年月日校准单位:顾客满意度调查表顾客姓名地址何时购买我公司产品：产品名称规格：对产品评价寿命：很满意（）一般（）不满意（）非常差（）稳定性：很满意（）一般（）不满意（）非常差（）外观：很满意（）一般（）不满意（）非常差（）精度：很满意（）一般（）不满意（）非常差（）材质：很满意（）一般（）不满意（）非常差（）对交付评价交期：很满意（）一般（）不满意（）非常差（）交付方式：很满意（）一般（）不满意（）非常差（）服务服务态度：很满意（）一般（）不满意（）非常差（）反馈时间：很满意（）一般（）不满意（）非常差（）价格：很满意（）一般（）不满意（）非常差（）对我公司产品有何建议（与同类产品比较）：填表人：产品检验入库通知单R-QA-04产品名称型号规格单位入库数检验记录编号备注：作业班：送检人：检验员/日期：生产过程检验记录R-QA-05检验依据产品名称型号规格检验情况检验员/日期：上海天重重型机械有限公司原材料外购件检试验记录R-QA-06产品名称规格型号供货单位购进总数抽查数购进时间检验依据序号检测项目技术要求检测情况结果判定备注检测日期温度相对湿度检验员月质量统计报表R-QA-08累计编制审核年月日成品检试验记录R-QA-09产品名称型号规格生产日期送检数检验依据检测项目技术要求检测情况结果判定备注检测日期温度相对湿度检验员样片试验抽检单R-QA-10生产日期作业班次抽检胶料批号抽检日期抽检人作业人员试验日期检验报告编号试验结果：检验员/日期：拉力试验记录R-QA-11供货单位进货日期规格单位抽查数检验依据试品编号试验参数试验情况钢帽钢脚钢帽钢脚钢帽钢脚金具压接前外径金具压接后外径金具压接压力金具硬度压接结果试验结果结果判定试验人员/日期：产品检验合格证R-QA-12产品检验合格证产品名称型号规格产品编号该产品经检测合格准予出厂检验员/日期如皋市电力设备厂制造设备一览表QR-6.3-01设备名称型号规格制造厂出厂编号启用日期价值本厂编号大修周期使用部门状态备注编制：设备验收报告QR-6.3-02设备名称型号规格制造厂出厂编号开箱日期随机技术资料外观检验装箱单说明书合格证其他1、外包装情况2、设备外观情况试验运行情况：精度检验情况：会签意见：设备保养计划QR-6.4-03序号设备名称设备编号所在部门保养项目安排时间编制/日期：审核/日期：批准/日期：设备维修单QR-6.3-04序号日期设备名称编号性质/故障实施结果验证备注设备增减申请表QR-6.3-05申请部门申请日期负责人新增设备建议型号、规格或技术质量要求及估价：审批意见：签字/日期：总经理批示：签字/日期：设备报废申请单QR-6.3-06设备名称型号规格申请部门负责人理由：审核意见：生产部/日期：批示：总经理/日期：模具管理台帐R-SB-08序号工装器具名称规格启用日期价值编号使用部门状态备注纠正预防措施联络单R-QA-13纠措责任部门负责人纠措整改来源委派验证人整改内容/不合格事实描述：签名/日期：原因分析：纠措整改方案：预期完成日期：责任部门负责人/日期：管代批准/日期：实施情况/实际完成日期：责任部门负责人/日期：跟踪验证结论及效果：验证人/日期：管代/日期：年度内部审核计划QR-8.2-02审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制/日期：批准/日期：内部审核实施计划表QR-8.2-03目的：范围：依据：审核组长审核员审核日期审核时间受审部门审核要素审核员编制/日期：批准/日期：不符合项分布表QR-8.2-06（ISO9001：2000）对应单元合计严重一般4.1质量管理体系总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责，权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制8.1测量分析改进总则8.2监视与测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进合计严重一般纠正措施报告QR-8.5-01不合格来源不合格性质不合格发生时间不合格事实陈述陈述人：纠正措施需求评审不合格原因分析分析人：应采取的纠正措施完成期限：分析人：纠正措施实施状况报告人：纠正措施实施效果验证验证人：防止再发对策建议人：防止再发措施验证验证人：预防措施报告QR-8.5-02潜在不合格来源不合格性质不合格发生时间潜在不合格事实陈述陈述人：预防措施需求评审潜在不合格原因分析分析人：应采取的预防措施完成期限：分析人：预防措施实施状况报告人：预防措施实施效果验证验证人：防止再发对策建议人：防止再发措施验证验证人：不符合报告QR-8.2-07受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员/日期：部门负责人/日期：不合格原因及影响的分析：部门负责人/日期：建议的纠正措施计划：部门负责人/日期：预定完成日期：审核员认可/日期：纠正措施完成情况：部门负责人/日期：纠正措施的验证评审：审核员/日期：质量管理体系内部审核检查表QR-8.2-04时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：第页条款审核要点审核方法审核记录结论目录TOC\o"1-2"\h\z\u一、总论 1（一）项目概况 1（二）项目编制依据 6（三）问题与建议 8二、项目建设的背景和必要性 10（一）政策背景分析 10（二）项目区社会经济状况 14（三）本行业及关联产业发展现状 14（四）项目建设的必要性 15三、承办单位概况 18（一）概况 18（二）研发能力 19（三）财务状况 19（四）法人代表基本情况 19四、市场分析与销售方案 20（一）市场分析 20（二）市场竞争优势分析 29（三）营销方案、模式及策略 33五、项目选址与建设条件 38（一）场址所在位置现状 38（二）场址建设条件 39六、建设方案 41（一）建设规模与布局 41（二）建设目标与功能定位 42（三）产品质量标准 46（四）构建绿色有机农产品流通体系 47（五）土建工程 64（六）主要设备 65七、总图、运输与公共辅助工程 70（一）总图布置 70（二）公共辅助工程 70八、节能减排措施 72（一）能耗及污染分析 72（二）单项与建筑节能工程 72（三）节能措施综述 72九、环境影响评价 74（一）环境影响 74（二）环境保护与治理措施 74（三）评价与审批 75十、组织机构与人力资源配置 77（一）组织机构与职能划分 77（二）劳动定员 77（三）经营管理模式 78（四）经营管理措施