XX集团财务内控签审流程指导表XXXX年修订

1财务内控签审流程指导表编制：XX集团财务部

（2011年修订）一、原材料五金采购业务签审流程3㈠、原辅材料五金采购程序供应部价格委员会总经理财务供应部月底提出下月采购预案原辅材料采购预案部长/副部长签字研究并形成意见1、原辅材料定价申报流程终审分管副总执行原辅材料采购预案原辅材料采购预案原辅材料采购预案原辅材料采购预案原件结算留存4供世应姨部田价狼格杂委船员宴会宿总知经取理缝财搬务㈠、生原句辅诸材售料桑五举金合采洋购元流欧程2、艳五蒸金巾招聋标爷签率审柱流厌程采仇购奶人圣员绍根贼据砍报赠价厘情旬况招源标端表部抓长/副冲部碌长躁签晶审总贡经顺理萝终泻审注前：少五诱金券采街购题招最标秘具悉体甘流榜程何由臭各董公哑司秋总辅经压理婶授伍权厅制绢定喜相鉴应碑分躁权亭手误册分呜管姻副按总境签异审研字究卖并饥形笼成夸意当见执挡行科经长烂签晓审结磁算换留牌存招蚊标倘表招吊标猴表招隙标照表招裙标隐表原流件5生保产尼部味门供权应桑部绝分纸管毒副通总眉财档务陪部㈠、鸟原混材期料丹五项金权采沿购泻流设程3、佣五睁金载采司购马合锹同贱签魄审车流鲜程采割购候合镰同(第3份)采掀购舍人次员忍根秒据迷终宪审汇后舟招聚标完表司和治年件初飘审清定悬的聚格使式中合侵同烧填猫制部埋长/副毅部敏长怪签狭审盖耻合粉同来专极用鞭章结葱算冶留谦存采关购勾合策同采红购银合箱同签欢字采星购这合段同执残行原屑件采薪购认合登同验文质兰依蚊据6供万应扬部废分师管狐副尤总零财励务猫部㈠、投原局材柜料遭五眼金启采偿购箩流晨程4、喜原浩材企料需采直购候合习同细签属审蠢流郊程采耗购拴合烧同(因3份)根面据具年标初螺总阴体喜采材购召计完划务填志制部织长/副岛部狂长浮签豪审盖评合姿同税专堡用等章结市算脏留辞存采夫购站合传同采概购额合钉同签持字采叠购孝合喷同执渔行原辉件7供塑应砍部边分隐管去副士总信财恼务锈部㈠、狼原满辅吼材持料惨五蓬金话采驻购旦流巾程5、则原竞辅猎材么料殿月缝度惠确悟认做书神签忍审奶流战程采袄购昆确隙认携书(橡3份)采绩购敢人倡员宵根攻据拉终匙审捐后棒的桥月群度条采猴购予预疗案肾和歇采滋购仍合骨同类填俯制部遇长/副懂部车长新签巨审盖垂合打同蚁专摩用姑章供勾应塞结缘瑞算偿留壁存注杨：1、劣根间据学具仪体金情废况驰由堡各荷公银司末总捉经害理抢授脑权材制用定首相世应饮分煎权沿手饼册蒜；采盈购扰确敌认(抚1份)签迎字采宪购呀确岁认渣书(省3份)采肤购势确屡认耐书(语3份)执叹行原糊件8供蛇应柜部休财摊务惜部挤总勺经蒜理㈡、袭原稍材暑料证五驼金组结提算坡流投程1、迹原防辅宾材姥料缸结受算混签防审末流孝程部列长跑、触副遮部田长宿签搂审财飘务岛部扁长狼签奇审注旺：*异名常附情悟况桥指爹涉冰及俩到凑有俱争破议众及费扣舒款纽奉的阅情党况汇吨签斤单汇诵签晋单财语务状结允算币、耐记趋账汇节签广单终县审财食务涌结勺算吵签约审发犁运纹单过括磅之单运衡输漠发间票入况库症单发屠票23合宽同验专质提单汇凉签链单运眉输彻发沉票发杨票财露务倦结苗算窃填签制异康常增情男况*正骆常持情个况分森管滴副坟总阿签纳审9物君资漏需碌求捕部身门愈财醒务中部隆供卵应悲部㈡、叉原搭辅口助刮材愈料予五吨金片结拴算勤流炉程2、滔五理金颗计日划识验睡质锈、松入币库管结丈算剩签睛审络流既程计慌划板员懒填疑制设钉备黑科辨长陕审梳核设静备敲经鞠理赠审铁核计左划门单31⑴、明计穿划股单痛申盗报蔑流乒程五至金体保哑管尖存砌执23计粉划煎单采搞购分逼管揪领锅导系签割审计流划荐员麦传傲递计勺划讨单11麻0生究产添单昂位僻财瞎务赤部逆供艘应蓝部冲承墓运检人㈡、录原弦材住料骡五惰金染结捞算题流马程2、喜五鸟金喷计军划魔验仰质阻、熄入爬库唉结无算后签客审慢流承程验磁质繁员推按评合宾同真及浴质垦量邮要梁求捏验宫质计赔划费单2⑵、勿验堪质闯入输库捐流寸程4采检购肺质俩量扯考沙核合球同/协花议货1入岛库返单16合距同/协蔽议计油划虫单入宜库灶单32财锄务茂结检算会启计劈燕结塌算入搅库寸单1财偶核归核快算入摩库滩单5入冒库栗单入创库立单2材贡料糖保治管保留浑存采俘购椅员必退狗货货不戴合馅格合身格1沸1供茄应魄部权财欧务绸部卖总县经瞎理发贡运撒单过碌磅能单入钞库滥单发乎票逐动级壁签喊审吧单财叨务扑部乱长烘签阅审23部毁长梯签冈审结概算值科够长辨签势审经碌办最人骗签枣字结娇算私员拦按谣合堪同铺计董划晚单导审躺核秒各董项拢指歌标革和好数炕量毅后朋结立算惊并逗填村制尸逐亩级薄签堪审围单㈡、棵原没材械料寺五打金老结普算引流敞程2、宏五煮金徐计竭划乖验学质惹量乔、晕入狠库臣结反算勺签裳审资流捉程⑶、雾五汇金蚁结吩算浙签粉审歌流袖程计似划救单2签集字逐杨级夺审术单逐肺级角签野审法单核蜜算设、云记少账逐付级奴审加单终学审逐汉级勿审表单分毕管屋副搅总寒签趁审注牙：倘具位体眯流肢程巧由步各友公就司奖在逃总咬经痰理白授纽奉权管下周制击定责相享应扔分坟权捐手临册1飞2供观应田部拍财岔务艰部毫总没经我理资逝金候计涛划泄安字排扁表部数长/总恨监景签根审分司管扫副榨总者签菊审结肺算歇科千长同签继审供测应筛部涨长刺签益审结甚算缝员败按科账县面样应宰付做款骆余变额南填踢制㈢、芬原芹材墓料局五绵金揪付零款处流句程1、惠资迟金贷计兼划怖安莲排详签茎审僵流亏程资康金活计哄划浴安召排去表资驾金幼计膨划藏安碰排响表资桑金乏计趟划绣安骗排膏表终召审资映金逼计际划倦安名排拢表执业行注环明肉：妻应夺付芒账量款只按毯账攀期脏付驰款打。1谱3财劈燕务貌部亭供籍应瓜部腹总征经棒理结权算晒科这长背签碗审分粉管吗副乘总竿签槽审签顾字部洒长报签颈审结隶算冠员撞按夺照最终少审百资代金热安戴排强表警填疗写㈢、宅原要材觉料穷五唐金谋付谎款针流授程2、束付话款淋签搞审池流涨程付戒款搁申砌请单铜和思附矮件13经翅办智人戏签昂字付嘱款海申飞请单买和着附套件13付尸款鲜申区请单州和芹附传件13部抽长/总麦监峡签柿审出耻纳桌室讽转头付梁款财钱务旬核沿算兔、拒财便务丢结敌算胳、侵记盟账付磁款征申烘请单克和板附降件13终隆审付特款总申罩请单欧和脆附矿件131袋4经怖办枪人卸仓旨库锄财肃务罩部疗厂净商捡门贸卫经拿办储人旅员拴开祝维天修援单出抹门脱证送俭外乒维也修充单13分反厂赴经伤理很签伤字发丽货办膊理涉出轿门贸证出率门名证物送虎外翻维疲修料单1核犹对贯放桐行送避外理维梯修虑单13送语外腾维逆修忧单12出国门出策门锦证㈣、尽送光外语维俩修河及翼修芹后港返剂回做流袄程1、健出这厂华流利程说济明填：姿付是款典结肥算浅参述照拥采凳购斤付制款蔑结桶算殃流旺程周执篇行送晶外改维析修寺单31纺5供倒应转部经仓彼库经惜办腐人泊将僻修睁复跃后牌的抗设砍备裳运欲回物组净织扣有妹关砖人究员延验传收孤鉴距定捐、躬仓钩管呜员碧在萍送播外珠维亡修朱单虽上创签扇字物送壮外仇维驴修景单1送脑外框维裂修贤单1送角外拣维黑修坛单1报她销番请永款说辽明外：1、摊付降款声结联算疲参峰照盯采裹购描五勾金屑付棉款妻结研算龙流糟程将执锻行悬；2、情入蕉库蓬程碌序叙同呈五口金爪入泼库筹程告序刑一射样妖。2、喉返逮厂君流治程㈣、参送粪外诊维鞭修霜及逢修刻后喉返哪回口流区程1入抚库赢单16保纤管垄根现据掠验根收脚合无格佛入传库寨，坑开担具妥入防库收单入骨库廉单21蔽6二句、含产对品赛销宪售马费辛用刊、或结飞算俯签冻审原流崖程1雷7供邻销姨部肢门散价玻格浮委西员钓会辩总烤经股理煮财眠务是部终新审部杯长绞签付审片配区竭经奥理虚或认办扁公殃室纳申劫请㈠、菊产卷品墙销盖售促合梢同债签戚审向流迅程1、各一膀般漫合耻同笋签禽审胀流祥程⑴、社产晓品顷定半价倦申诱请馒签付审夫流叔程产堂品泄定岸价伸申仰请志表执怎行产垒品化定狂价盆申采请码表产过品凉定俊价夏申漆请前表产盛品老定横价暂申栗请捕表分养管交副厌总挎签俱审集季体呈决再策产津品羞定悠价怒申寺请胃表原方件销纵售恭结遥算红留椅存分丝式管躬副更总/部勺长吴签聪审片单区雷经胸理抖或扰办翅公浮室托申猾请审遵核㈠、次产律品寻销侦售效合牧同表签陶审乎流眨程1、冈一斩般信合弓同旺签秃审监流装程⑵、窗产饮品吓销前售赶合领同汁签父审项流傍程执撞行合蚁同合激同合访同合挣同结裤算进留增存原犬件1拜8销盒售兴部中法所律毫顾粪问梢财避务前部1捕9销乐售口部轿总布经嘱理宁财婚务玩部㈠、悉产残品浴销伤售铸合阵同欣签宾审父流万程2、割特茧殊鸟合警同爬签社审悄流邻程⑴、绵特晴殊锅价秩格锈申离请六签彩审向流增程分诵管否副突总付签稠审片怖区给经戚理亮或袭办蚂公骡室降申恒请产冷品希定鬼价刃申加请语表产恩品程定上价达申幼请浮表终建审部夸长/副剑部律长伙签敌审结摇算岸留停存执活行产幅品撇定瓦价废申该请何表产讯品刊定煤价唇申馒请傻表原吸件2柴0销悼售命部怠总相经维理片财供务龄部分易管架副叹总会签党字经鼓办予人非员严填粮制冻合沫同签享字㈠、况产更品课销描售交合贴同负签清审债流飘程1、乱特陵殊纽奉合哀同躺签讽审耕流魄程⑵、特龙殊把价妹格戚合急同事签般审店流诉程执闲行销超售狸合寻同销怕售垄合怪同注康：惑涉蜘及秩经担销曲商信，弓价表格祥低踩于炉公织司笋定阿价看，母质梁量子指惨标训特央殊处等僻原圣因种等候因疲素衣，绢由病公叶司失总远经粮理河组挡织坏有名关及人县员边汇舟审销咱售崖合到同原披件销砖售康合草同结早算弟留盼存2鱼1销班售执部丙财闸务卸部究客勉户调骗价充表发毛车疮小敬票核充算摩结蔽算浓记毯账销慨售到结糠算忌开出括发雷票办堵公拆室逝邮道寄发损运叮单合弄同监短装宴单3发瓦票15监斑装独单2火旗车撕小洞票监割装错单2火俯车凑小葡票㈡、上销截售移结僚算右流赖程发忆车望小廉票发败运躲单监国装欠单3财催务惕配伍单2掀2销夸售丈部酱生口产缴部化子验船报症告货层运氏记竿录经锦办塔人留员稍填绳制顾柏客怠过陶磅记芽录顾水客割投雹诉报聪损拒确盆认乔表㈢、挪销久售绿报心损追调醋价描费斥用芬结致算台签健审假流仔程1、累损姥失冒确照认搂审灰批曾流友程分逮管毙领怒导拒签炒审报监损确揪认距表部甲长/副位部壁长密签渗审部禽长粥签滩审副滤总洁签呢审需鸽生院产缩慧确恩认殃的进朗入肤报牺损鸦程案序2暮3销它售答部夹财煤务兴部颜总拒经赤理化闸验胶报依告货波运滥记辛录经缺办之人非员药填平制顾厉客睡过邻磅记千录报消损元确罗认品表报捡损申抱请谊表㈢、方销向售闹报原损之调凉价照费高用碗结挨算麻签温审擦流续程2、发报惧损茂审据批喝流舱程每术月2懂0日槽定贴期稿组另织诊相屈关药人问员异汇肢审晨签迫字报技损申兔请肺表终广审报意损申词请背表销少售垮结计算纲记贺账财处务卸核逢算驰记抵账2缓4销怕售什部秒总缺经坟理粮财蜜务赌部根闷据铅情阿况促填百写终铲审调筝价审交批陕表㈢、候销删售寒报湾损刷调裹价培费反用修结尼算队签狼审滤流悲程3、围调变价姜确灰认管流拐程调活价审挡批骗表分等管遣副妇总调脏价量审秩批弊表销罗售萍结归算纠留井存作货为蛛结赛算顽依绳据调陡价元审召批挽表执熊行指孔令砖性花调与价2浆5销廉售斑部否财雪务窗部残总根经塔理销因售委部宵长旁提如出业烈务转费耀计委划㈢、范销梁售府报挽损孔调阅价旁费悉用淋结折算烦签降审桂流重程4、快业尚务彩费晃结客算谣签傍审匪流胳程分啦管招副验总予签眼审分绪管吴副央总半留蜓存⑴、系计楼划棍标圣准阅制陶定肺签听审胜流怀程业径务研费挽计滴划终柏审业劫务笔费饺计堵划部误长希留扯存业和务德费括计非划部韵长窄签直审业讽务蔽费爽计秋划复暴印此件原余件2狂6销非售拳部去财室务桥部叔总研经柏理销助售口部姐长辆提雀出渣借编款景申典请㈢、临销百售稻报哀损乞调化价议费唐用离结惰算错签奖审牺流悔程4、风业允务过费榴结最算筹签甚审棋流咸程分技管晕副态总权签半审财柿务仆部久长款签乐审⑵、拢借荒款蛋签顷审美流满程终观审3借节款聋申之请库单13借否款脆申固请丢单13借完款罗申喝请令单13借驳款撕申必请块单1执烘行炼付滥款愤、豪记错账2吸7销痕售常部爷财异务骨部疗总国经阻理墨签就审销案售劈燕部博长逮提瞒供报伸销架依季据㈢、嫂销楼售剧报舒损驱调校价说费万用补结遭算偿签剃审物流植程4、弦业陶务个费图用外结腐算特签役审流流虏程分咽管乒副满总召签舒审办格理罢报评销沙凭酱证参，惊经警办步人忙签暂字⑶、刃业塑务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