变更管理流程文件1.1

ShenZhenRapooTechnologyCo.,Ltd.【三阶文件】变更管理流程（常规变更流程快速变更流程）文件编号：RAPOO-I-版本号：A.0项目页次TOC\o"1-1"\h\z\u1 目的 12 范围 13 术语和定义 14 职责 15 流程图 26 输入输出 37 流程操作说明 48 流程管理工具 49 流程异常处理措施 410 流程补充说明 4核准：审核：编制：刘超日期：_____年___月___日日期：_____年___月___日日期：2011RAPOO-X-XXXRev：A.0变更管理流程目的对产品开发及生产过程中各种变更事项按照规范的流程作业，识别、规避或消除变更过程中所带来的风险。确保变更事项顺利而彻底的实施，达成变更发起所预想的效益。编制本程序文件作为Windchill系统关于《变更管理程序》（常规变更、快速变更）实际实施的互联网外法理依据，明确权责，便于追溯。实现科学规范的“产品开发—生产—营销”体系，为实现公司的跨越式发展搭建高速信息化平台。快速准确维护产品信息，适应灵活、多变新形势下的市场需求。范围流程起点：变更需求提出——上传资料及提交变更申请时开始；流程终点：变更任务执行完毕，变更结果资料上传系统；变更项目结案。上阶流程：方案开发流程。相关流程：雷柏全新产品、OEM全新产品、衍生机型。下阶流程：品质异常处理流程及其他品质、生产、物流、技术涉及到的流程。术语和定义ECR：原指“工程变更申请”，本程序指代“常规变更申请”；ECN：原指“工程变更通知”，本程序指代“常规变更通知”；技术部门责任工程师：隶属于研发、工程、工艺、产品创意、包材设计部门的执掌工程师。快速变更：变更发起原因为变更产品图纸、资料、检测规范、操作规范、物料编号纠错等，需要快速传递和更新资料，以实现缩短新产品开发周期或其他目的，按照变更流程的相关规定所做的变更；该款定义与3.4.2款项冲突时，按照3.变更执行动作仅限于两个部门或少于两个部门，变更内容不涉及库存处理、不需要试产验证、无可靠性方面风险时所做的变更。超出本款规定的直接适用3.4.2常规变更：变更实施过程相对复杂，存在库存处理、试产验证、可靠性和其他多方面风险因素时，为确保产品变更过程的安全性应采用常规变更方式进行；新产品开发阶段存在提前备料库存或共用物料库存处理存在风险时发生的变更；变更执行过程不能立即实施完成或一两个部门不能独立完成时所发生的变更；除上述三点需应用常规变更模式外，变更提出人所发出变更申请经负责该产品的项目经理裁定必须以常规变更流程执行的变更应用常规变更方式进行。自然切换：现有产线在制零件库存、公司备货仓零件库存、供应商未交货零件库存数量具实统计数量，按生产订单应使用数量消耗，用完为止。期间零件物料尾数≧0.5个订单需求数量且＜一个订单需求数量时，生管应加单采购满足生产尾单数量的变更前物料；尾数零件＜0.5个订单需求数量时应申请报废尾数，使用变更后零件生产尾单及后续订单；当变更中尾数零件数额价值较大（超出1000元人民币）时，由变更发起人提出报废申请，经物流、技术、品质总监和运营副总批准后方可报废。报废产生费用的责任认定由生产工程判定或由稽核人员调查认定。立即切换：自ECR核准发行当日起、执行生产的单位所使用物料立即切换为变更后物料。变更前物料的处理措施由变更提出人在变更前的协调会议上商讨确定。当报废数额较大时应当按照3.6条例规定的申请报废程序申请报废。按时间切换：自变更要求执行切换时间开始的订单、生产工单、计划排程等均需要导入采用变更后的物料进行生产运作。分界时间点之前的剩余物料处理措施由变更提出人在变更前的协调会议上商讨确定。按订单切换：按照ECN所描述的订单（订单编号）开始到日变更后的物料使用。该订单之前未消耗完毕的尾数由变更提出人在变更前的协调会议上商讨确定。职责流程组织架构：变更发起人（统筹人）变更初审变更执行人变更结果提交变更结果批准变更结案技术单位责任工程师发起人部门主管变更统筹所指派的变更任务负责人变更执行人负责该产品的项目经理变更统筹人变更统筹人：本程序设定技术部门（生产工程部、工艺开发改善部、研发部、创意设计部、产品部、包材设计部）的工程师或以上级别人员有变更发起权限，发起人负责主持整个变更的提出、实施、执行和结果确认过程。变更发起人对整个变更过程进行有效把控，行使变更统筹人角色职责。变更发起人：来自于且只能是来自于（生产工程部、工艺开发改善部、研发部、创意设计部、包材设计部、产品开发部）的工程师在需要发起变更或接收到其他非技术部门人员提出的变更建议经认定需要发起变更时，应当收集、准备相关资料，上传系统提出和发起变更。变更初审人：变更发起人部门主管行使初审人权责。变更初审人可以依据实际状况和变更申请提出人所提交的资料进行审核，按照流程规定的方式进行系统判定“通过”或“不通过”。初审人对变更申请提出人所提出的变更申请负有审核权，同时应当对变更申请提出人负有领导和监督责任，以确保变更质量和效率。变更执行人：由变更统筹人（提出人）根据变更前会议协商确定和《常规变更ECR/ECN》中“变更执行计划”任务细项指定的人员。变更执行人需在接到变更任务后及时高效的完成工作任务，并向变更统筹人发送执行结果输出资料。变更执行人对变更任务安排有异议的应当在变更协商会议上或接到变更任务半个工作日内提出。项目经理：产品部产品经理或项目经理（或公司指派的专项变更任务管理人员）负责审批各自所负责产品发生变更时结果资料的批准，并对变更造成的影响进行全局把控。协助变更提出人处理变更过程中各方关系，解决影响变更顺利实施的障碍。生管PMC：在接到变更通知后，应及时查询变更零部件的库存及在制信息。分析出变更对订单安排之影响，合理调配生产订单和工单；根据变更任务的内容及时维护SAP物料信息或反馈信息给数据工程师；生管物控人员应将库存及在制详细数据汇报变更统筹人；同时依照《常规变更ECR/ECN》内规定的相关内容执行变更任务。品保QE工程师：负责验证变更的可实施性和可靠性，确保变更过程不会对产品品质造成伤害。涉及到OEM客户产品变更时，品保QE工程师应当组织资源与客户沟通确认变更是否允收。品保部QE工程师应当跟踪和追溯变更实施过程，直到项目结案。采购部人员：根据变更统筹人安排执行相关变更事项，负责向变更统筹人提供变更零部件的供货商库存，协助其他人员处理新旧物料切换过程中各项事宜。IQC：对变更过程中涉及到的物料进行来料品质管控和库存稽查。尤其应当对变更前/后物料的进出状况进行品质实际控制。IPQC：负责对变更事项在实际生产制造过程中实施有效性、及时性、可靠性进行确切的监控和反馈。做好变更后的首件核对工作。业务人员：以公司的利益为根本出发点，合理处理变更信息，保证资料的传递及时准确。担当起工厂与客户沟通的桥梁，确保变更过程实现公司与客户之间的顺利导入。仓库管理员：负责准确提供库存信息，并及时彻底按照变更要求的执行时间和任务规定进行作业。工模/注塑等其他单位技术人员：按照变更要求进行及时准确作业及信息反馈。尤其当模具在使用过程中发生变异，需要对模具进行更改时，如该更改将影响到产品结构、尺寸、外观时；工模主理人员必须知会结构设计工程师，并发起变更依照变更流程走完变更动作。注塑部常规修模（指不改变产品设计尺寸及结构的注塑模具日常维护）及对模具的保养方法调整不在本变更管理的范畴，另行处理。变更管理员：由各部门主管提报的负责接收和发布变更信息，保证变更信息在本系统或部门内准确高效流通的人员。变更管理员有协助和提醒主管按时审阅、接收、批准变更业务的义务，并保证变更信息准确及时传达到变更执行人，监督、敦促变更执行人的变更行为，及时向部门主管或变更统筹人汇报变更执行状况。其他参与流程者：作为变更结果的最终使用者或者变更事项的知情者、信息传递人、财务专员、部门主管等人员应当按照流程操作规范进行准确作业，并及时反馈结果。部门主管应当为本部门变更执行人和参与者提供必须的资源支持，并监督变更执行过程。当变更实际发生后，财务人员应当及时调整成本数据，确保信息一致性，使变更时公司利益不受损失。变更流程稽核专员：为确保变更动作的规范性，由公司稽核部门依实际需要适时任命一名或多名稽核人员对变更过程进行审计的特别专员。变更流程稽核专员应当秉持以事实为依据的稽查原则和以流程规范为判断标准的公正立场，对需要进行审计的变更过程进行稽核。被稽核人员需配合稽核专员调查取证，如实呈报变更结果资料或出具详实变更实施证明。任何部门人员无权干涉审计的公权力，审计结果经稽核流程批准发布后，具备完整公信力。基于研发中心和雷柏生产运营工厂之间异地办公的特殊说明：为提升变更实施的可行性及变更效率，当研发中心和雷柏生产运营工厂之间确实因地域和时间的限制，不能即时按照线下会议商讨方式组织变更协调会议和会签相关结果时，则研发中心工程人员所发出之变更由生产工程部负责承接，由双方主管电话或者邮件商讨确认具体变更对接窗口和注意事项。在生产工程承诺接收、主导变更之前研发中心必须出具详细的变更说明材料、寄送变更后样品并书面授权。当变更过程出现不可控问题或者技术难题时，研发中心应当派人实地指导。流程图快速变更流程图：常规变更流程图：输入输出快速变更输入输出流程活动流程子活动输入输出负责人变更建议提出变更需求提出原因整理评审结论需发生变更的建议变更建议清单建议提出人变更建议的初步评审变更建议收集清单是否执行变更的结论责任工程师快速变更申请系统提出变更申请变更申请的内容描述关联需要变更的资料变更或升级后的资料指定变更工作负责人指定项目经理和主管责任工程师（变更提出人）变更申请的批准变更申请（系统提出）关联的变更资料、升级后的资料项目经理确认变更方式部门主管审核变更资料变更提出人快速变更结果确认变更结果确认变更后的资料（提交到系统）通过审核的变更事件项目经理部门主管变更结案通过审核的变更事件变更完成变更提出人常规变更输入输出流程活动流程子活动输入输出负责人变更需求提出和受理变更意见收集（线下）来自于内外部客户（人员）对于产品成本、质量、效率等的改善建议变更意见收集表建议人变更建议整理（线下）变更意见收集表分析及答复变更建议技术单位责任工程师常规变更申请提出（线上）变更意见收集表、分析资料新建变更需求变更发起人编制常规变更变更ECR/ECN召集变更协调会议常规变更需求及说明资料（方案、图纸样品、风险分析、实验结果等）变更协调会议结论（结论包括变更注意事项、风险分析、库存信息、变更任务指派、变更任务要求完成时间点、责任人等）变更发起人编制常规变更ECR/ECN变更协调会议结论常规变更ECR/ECN变更发起人常规变更ECR/ECN会签（线下）经过会议确认和商定的《常规变更ECR/ECN》（按照要求填写完整的文件）与会者或部门主管会签后的《常规变更ECR/ECN》变更发起人上传《常规变更ECR/ECN》及选择变更执行人、初审人、项目经理（系统上完成）与会者或部门主管会签后的《常规变更ECR/ECN》、变更资料、变更关联项经变更主导部门主管和产品项目经理审核通过的变更请求变更发起人《常规变更ECR/ECN》审核《常规变更ECR/ECN》审核工程变更ECR/ECN审核通过的工程变更ECR/ECN（系统）发起人主管项目经理常规变更执行系统发送《常规变更ECR/ECN》和指派的任务《常规变更ECR/ECN》及变更执行所必须的资料执行任务过程输出变更执行者上传变更任务的输出结果变更任务资料、样品、数据报告等变更完成标志变更执行者变更结果审核变更输出结果整理资料、样品、数据报告等变更完成标志经过升级正式发行的文件或者测量验证报告或者修订的资料信息查验结论变更发起人常规变更结果报告编制资料、样品、数据报告等《常规变更结果报告》变更发起人常规变更结果审核《常规变更结果报告》审核后的《常规变更结果报告》项目经理结束项目经理批准结案常规变更结果报告（审核通过）变结束项目经理结果稽核指派（如有必要）常规变更结果报告（系统发布）常规变更结果稽核报告稽核组人员流程操作说明快速变更流程操作说明活动序号活动名称流程操作描述时效及处理001变更建议提出公司内外部客户对新产品及已量产产品基于成本、品质、交期等提出书面的或邮件知会的改善或变更建议；变更建议来源不限，但变更建议人应当在提出变更建议前做基础判断和变更必要性的简要说明。正常工作时间和技术单位责任工程师受理能力范围002变更意见收集来自于品质异常积累的可以应用到某一产品的变更理由；来自于专家数据库积累的可以应用到某一产品的变更理由；来自于BUG流程或者其他流程规定积累的可以应用到某一产品的变更理由；来自于新产品开发WBS规定的各个评审阶段产生的变更建议；来自于风险识别过程发现的可以应用到某一产品的变更理由；来自于试产或者量产期间任何实际发生问题经初步判断应进行变更改善的状况；其他各种渠道收集到的变更建议以上建议收集采取线下作业方式进行，但需将变更建议整理成“变更建议清单”，变更建议人必须采用邮件或者书面形式向技术单位主管或担当工程师提出。担当工程师变更建议在收到变更建议1个工作日内应作出可行性分析或技术分析方面的回应，不得决绝受理或无故延长受理时间。设计变更意见一般收集不限时长（特殊情况除外）；如果是影响到量产作业的设计变更建议；设计部门工程师需要收到建议1个工作日内启动变更可行性分析程序，并通报分析结果。003变更可行性分析（线下）采用快速变更的前提之一是是变更高效率进行，故变更限制于变更范围和变更内容等方面，经担当工程师初步判断应进行快速变更时，应及时知会部门主管和相关部门，获得变更许可；快速变更的可行性涉及到重大变更（方案、成本等）变更发起人除知会部门主管外应当知会项目经理和总经理，获得变更许可。≦1个工作日006新建变更请求如本流程3.4条、10.1条规定需应用快速变更时应采用快速变更方式在系统提出快速变更申请；当线下获得变更许可后，应当在系统找到关联资料（已发行状态），新建变更请求。新建变更请求栏目内：名称、请求优先级、类别、变更说明、提议的解决方案、需要日期等六项为必填项。新建变更请求时，应当检出添加受影响的成品，以便审核人及关联人可以调阅；各项内容填写完整后，系统提交变更申请并确认。≦0.5个工作日007流程类型及人员选择变更对象必须附带关联对象；变更请求提交成功后变更发起人应进行变更类型的选择“常规变更”、“快速变更”，变更方式的选取参考本文件“定义”章节；同时在系统内指定初审人（发起人部门主管）、产品担当项目经理和变更事项的执行人；变更发起人所选取的变更执行人必须经的其本人和主管同意，所指派任务执行人必须给出执行方案和完成时间；未按照预定时间点达成变更计划的视情况开出警告一次或者以上处分；≦0.5个工作日008快速变更申请审核快速变更申请采用双人同步审核方式进行，一票否决制：项目经理负责判断变更应当采取的方式（快速变更或常规变更）是否正确；发起人部门主管负责审核变更资料修订或者关联项是否正确和全面，有效遏止风险情况的发生；当任一方驳回变更申请时应当注明理由，变更发起人应重新编制重新提交或者取消；系统将以邮件提醒审核人及时进行系统审核，变更发起人有义务采用电话或者其他更为快捷直接的方式使得审核人员尽快在系统进行判断；在变更申请阶段审核人所需要的数据资料等信息由变更发起人负责收集提供，数据必须真实可信；当审核人员因特殊状况不能即时审核时，应当指派专人负责跟进；审核通过系统将发布变更相关信息邮件到指定人员。≦0.5个工作日011执行快速变更任务快速变更执行需注意两点：第一、被指派的变更任务执行人才有资料变更权限，且该文件资料必须处于已发行状态，对于其他人正在使用和未发行的资料不能发起变更；变更发起人和各任务的担当责任人必须遵循以下事项：当变更后新旧零部件的外观、结构、性能、规格、说明文书等发生变异时必须指派资料工程师（SAP-ERP人员）更新零件料号；当任何零部件变更引起图纸（结构、电子、配色、包材、软件等系统资料）的新旧差异时，必须对上述图纸资料的编号、版本等进行相应的更新；当零部件的规格发生变异时必须变更料号，同事维护进SAP系统；当任何零件的变更引起操作规范、工艺路线、财务数据的差异时应当将关联人员设为变更任务的执行人员。由其对资料数据进行及时维护更新。上述所有变更细项，新的资料发行前应对旧的资料、样品的处理方式进行详细的说明；如文件除在系统发行以外还需要在线下纸质流通的，交接部门必须做好签收登记；变更执行责任人员应当详细了解和知悉快速变更所描述的变更事项，保证执行到位；同时记录变更过程和执行结果，在执行完毕后提交变更结果资料信息并邮件知会项目经理和变更发起人。如果变更需要做相关测试验证，变更发起人应当指派专人负责试验方案的制定和实施，并索取结果（如试模报告，测量报告等），并取得品质判定人员的认可签字，扫描上传。变更执行人员应当按照变更要求按时完成相关任务，不得拖延；如确实因为客观原因需要延时的，应当在接到变更任务2个小时内向变更统筹人说明，申请延时许可。变更发起人对执行结果负责，对变更执行失误和执行不彻底所带来的损害承担主要责任；本程序鼓励执行变更任务人员在变更过程中的积极表现，嘉奖主动识别和预防变更风险的发生的行为。执行人在变更中已知或预知到变更风险发生，而不采取主动补救措施带来公司利益损害的，承担该损害发生时的主要责任；当变更任务的执行难度超过执行人工作能力时，执行人应当立即识别出其难度，并向部门主管申请其他资源，而不得渎职任由变更动作延时。执行周期依实际任务指派情况而定012启用文档资料升级流程实施快速变更1、对已经发行的资料和图档在获取变更许可后在系统内进行升级变更，升级文件时系统将默认对版本进行升级；2、文件的升级和重新检入必须仔细核对和检查，进入后当文件状态变更为“已变更”才可视为文件升级完成；3、执行变更后的资料和图档需交由部门主管审核，变更执行人应当对变更执行过程进行简要的说明，如变更前后的文档编号或者版本等，审核人据此进行查验；4、当升级后的文档资料被驳回后应当将信息知会到变更发起人、执行人并说明驳回原因，变更发起人应当在1个工作日内更新并重新提交。（因图档变更和重新设计的难度和必要周期超过一个工作日的应按照特殊规定执行，适度放宽，满足变更整体计划）。0.5工作日013其他非文档类变更执行方式非文档类变更：如财务数据、料号、工单号、时间周期、PPH、操作方法等无关文件升级的变更内容应当按照快速变更计划安排实施；执行过程同样须获得审核人许可；非文档和资料变更后，应当以邮件方式通知变更发起人和关联部门设变前后对比信息。依照变更计划013变更结果资料提交1、快速变更责任人处理完变更任务后，及时提交变更结果，如样品、图档、数据等；2、结果资料提交分为线上和线下两个部分：线下资料交接应当进行书面记录；需要将结果资料上传系统的则应当提交结果资料到系统。≦0.5工作日014快速变更结果报告根据变更执行状况和变更结果资料全面总结变更过程，拟定《变更结果报告》并上传系统审查，报告内容应当实事求是，严禁弄虚作假。变更完成后≦0.5工作日内015快速变更结果报告批准1、设计变更结果报告拟定后有项目经理结合成本、品质、制程影响、出货影响等各方面因素评价变更过程是否完整实现，并最终决定“批准结案”或者驳回；2、变更结果被驳回时，应当在系统内选择驳回接收人，以确保驳回信息被收到；驳回理由应清楚明白；3、变更被驳回后任务的执行方需重新审查变更过程并在此提交变更结果，直至变更切实完成，变更通过。0.5工作日016设计变更结果发布变更结果报告经项目经理批准后系统关闭变更项目系统实施：立即常规变更流程操作说明【备注：流程操作说明中有涉及系统操作的情况，请参考Windchill系统操作培训教材】活动序号活动名称流程操作描述时效要求001常规变更准备因产品设计、生产、物流、与内外部品质规范不相符等产生异常经变更建议提出人初步判定存在变更改善可能性时应当收集异常信息，向负责该产品的项目经理和责任工程师提出书面(或邮件)变更建议；书面的变更建议必须含有但不限于以下内容：产品名称、发生异常的时间或空间、异常造成的损失额度或比率、风险的严重程度、操作的困难点、品质规范的不符合项等基本信息，且建议人应当确保信息的准确性和真实性；技术单位责任工程师和项目经理必须在收到变更建议后0.5个工作日内作出邮件或者书面答复，不得拒绝；无适当理由拒绝受理合理变更建议的视为失职；变更建议的线下初审应当全面客观，应关注到品质、成本、效率等各个方面；对于非专业领域内变更衍生项应当召集相关人员共同研讨。无具体要求002变更时机的选择变更准备阶段信息收集充分、准确，变更建议合理可行，受理责任工程师应当首先与变更建议提出人获得当面或者电话沟通，详细了解变更建议提出的背景，并主动与变更受影响部门主管协商变更切入的合适时机和变更执行的失效要求；变更切入时间应当不影响生产的正常进行、出货的如期达成、物料按时交付等；如必须中断生产或者延期出货时，变更责任工程师应当获得项目经理、产品经理或者更高层领导的许可，方可进行。变更建议正式受理0.5个工作日内003变更协调会议1、变更准备工作完成以后，变更发起人（担当责任工程师）应当在一个工作日内召集由变更涉及到的部门责任工程师（或其主管）参与的变更协调会议。变更提出人应至少提前一天将变更准备阶段收集的信息以邮件发布给参加会议人员，邮件内容应分条陈述具体会议议题和资源需求；2、召集变更协调会议应至少提前半天以上，以便与会者有充分的会议资料准备时间；与会者应根据变更事件的性质主动收集相关数据，并参照变更发起人提前发布的会议议题准备相关资料。3、变更发起人担当变更协调会议的主导者，需在会上讨论制定变更实施方案。实施方案应采取头脑风暴的形式激发与会人员对变更进行深入探讨；4、变更方案所列举措施必须全面涵盖变更实施的范围。措施的制定应切实可行，任务说明详细具体，执行归属担当明确，完成时间在计划控制之内；5、与会人员作为变更方案制定的参与者和主体人员应当充分识别出变更的潜在风险并在会上提出讨论，共同制定预防措施。6、变更协调会议上应识别出的风险应包含但不限于以下几个方面：生产工艺、软件及驱动程序、安规、成本及效率、品质与可靠性、时间和信息流通、物流与客户认可度等；7、变更协调会议需要采集的数据除发起变更所必须的佐证数据资料外，还应当包含库存数据、物料交期数据、生产拍程/周期数据、技术方案调整数据等，数据必须真实可信。任何因与会人员（数据提报人）数据不实导致的变更执行决策和执行过程失效产生的损失由数据提报人负主要责任，以公司条例惩戒。8、变更协调会议上变更发起人应至少安排一人或亲自做会议记录并将会议记录于会后0.5个工作日内整理发出，接收人为变更参与人和各部门变更管理员；9、会议结论记录清晰明确，会后据此填写《常规变更ECR/ECN》当场会签或者会后0.5个工作日内完成会签和扫描上传系统。系统上传后根据默认和手动选择两种方式进行变更信息的发送。《常规变更ECR/ECN》的填写参考《常规变更ECR/EC》表单填写规范。≦1个工作日004变更方式选择变更协调会议上应当商讨确定变更类型和变更中库存及物料处理方式，变更类型包括“快速变更”和“常规变更”，库存处理方式包括：“自然切换”、“立即切换”、“按时间切换”、“按订单切换”；变更类型的选择应按照本文定义规定进行，库存的处理方式必须在协商会议上讨论确认，且有真实可信数据；变更提出人必须熟悉本流程关于上述两点的定义，慎重作出选择；编制《常规变更ECR/ECN》必须将数据填写明晰。如果变更涉及到重大方案、重要物料及外观、高价成本等情况时，由项目经理作出详细的效益评估，报公司高层批准后作出变更方式的选择和变更执行程序的界定。≦0.5个工作日005变更申请当《常规变更ECR/ECN》会签完成之后，变更发起人应当扫描并存档，同时作为变更申请的附件上传系统；以供查阅；系统发起变更申请时机为《常规变更ECR/ECN》会签完成之后0.5个工作日以内；≦0.5个工作日006变更任务指派变更协调会议上应根据商讨结果、风险评估、变更关联事项尽享变更任务的指派，变更任务的选择设定应当全面周到，避免变更遗漏何不彻底。变更任务必须有对应的执行人、要求完成的时间、和变更结果交付资料名称；变更发起人作为变更统筹者角色，根据执行者的业务能力和工作执掌选定执行人，并在会上公布，知会到其隶属部门上级主管。变更发起人应与执行人商定其应当按照计划完成变更任务的起止时间。执行人为跨部门工作执掌时，执行人所在部门主管应当支持变更发起人的任务指派，辅助和监督执行人完成变更任务。必要时应当为顺利实施变更争取必要的资源，协调其他人员分担执行人的工作负荷；变更任务接收人不得拒绝接收变更发起人合理的任务指派，当双方式出现意见分歧时，以变更发起人（统筹人）意见为主；变更任务接收人在执行变更任务过程中如有客观原因造成的延误时应主动向变更发起人通报，并申请延时。如因变更执行人突然有其他原因（如请假、离职等）不能按时完成变更任务时，其所在部门主管应当另行安排人员接替其工作，接替人按照原计划落实变更任务。007变更对于库存的处理变更中库存的处理必须慎重对待；变更通知ECN发布后涉及库存管理的部门，变更管理员除负责信息的传递外还应当提醒库存管理者按照变更实施计划的规定区分、标示变更前后物料；库存类别主要有：“供应商库存”—该部分库存数量的统计由采购部人员完成，并向变更发起人提报；“公司备货零件仓库存”—该部分库存数量由各零件仓、周转仓仓管员或其组长统计，并提报给变更统筹人；“产线在制零件库存”—该部分库存数量由负责生产车间的PQC组长统计和提报；“在制未入库成品库存”数量由生产车间组长或主管负责统计和提报；“成品仓库存”数量由FQC负责统计和提报；上述数据提报人不得拒绝变更提出人的数据要求，且数据必须真实可信；库存的处理方式：①“报废”：当变更中涉及到的物料被判定使用报废方式处理的，在收到变更通知之后负责库存管理的仓管、品质人员应立即清查库存数量，进行贴标封存或贴标隔离；在收到确切报废需求（文件：如内部联络单、ECR）之后由仓管负责将物料报废，如报废金额超出1000元人民币的应请示系统总监批示；报废数量必须与查明数量完全一致，防止切换前物料流出；②库存处理意见为“退供应商的”则在线物料及库存物料由变更发起人统筹清查数量并按照退货流程执行退货，如果所退货物料仍有供应商未交货部分的，则由变更发起人在ECR上注明或邮件通知采购取消订单，所发生费用由采购负责议定。其中判定为退货给供应商的物料如为生产所急需物料的，变更发起人必须与生管和技术单位议定中止生产时机，并指定可代替物料，做好风险预防工作；③“用完为止”，判定为用完为止的物料，则应当由负责生产的单位、仓库、采购分别提供在线剩余物料数量、仓库库存物料数量、已下单未交数量，按照先领先用、先进先出的原则进行生产使用。已经统计出的物料数量用完后截止使用，工单及生产订单新下，变更责任工程师负责负责在下一批物料入库前提供新样品及检测参考资料；生管根据所统计的变更前后物料数量调整生产安排，提前识别风险和进行预防；④“转为其他几种使用”，变更会议决议库存物料转为其他几种使用的，指在线物料（未组装使用的）退仓，由仓管员统计出具体数量，提报给变更发起人，并由变更发起人与责任工程师、生管部物控员确认可转为其他机种使用的型号清单，并作为ECR附件发行，品保DQE签核ECR时可作为重点审查项目；⑤“返工”：当变更协调会议要求已经生产的成品和半成品需要进行返工处理时，需要由生产单位和FQC给出具体返工数量，根据统计出的数量进行返工，工艺工程师应当根据实际需要作出返工流程。其中所返工数量和统计出来的实际数量必须完全一致，不得漏返；返工所拆除的变更前物料由生产单位盘点出数量，贴标并按照退仓和报废流程处理。品保需跟进返工执行状况和物料流向，避免新旧物料混用现象；⑥处理意见为“没有库存”的，数据提报人需要对真实性和变更前重复出现状况负责；⑦如有另外的困村处理意见，应当另行说明并写入ECR中。⑧所有以上变更产生的库存处理总协调人为变更发起人（统筹人）；⑨品保工程师需监督变更执行的有效性和，并对品质风险行评估；⑩变更协调会所确认的库存处理方式需经过相关方的签核确认，并详实记录于ECR，发起人需确保数据准确，执行主体清晰，执行进度在受控范围内。变更协调会召开当日确定008变更过程品质验证1、变更过程中变起人应指派品保人员监控变更前后物料的可靠性和品质稳定性；以及制定品质管控措施；变更过程中需要进行可靠性验证的，则发行ECR前应当附带可靠性验证报告讨一起论论。2、变更ECR需要经品保复核可靠性、完整性和可执行性；3、IPQC负责产线按更前后物料的区分和首件确认，当变更实际发生状况与ECR所要求的状况不符时，IPQC有权制止错误的执行方式，并中止生产，直至问题解决；4、IQC应对库存和变更涉及到的来料、承认书、规格书、检测图纸进行全面审查，并及时提报变更不符合项到变更发起人。5、FQC应按照要求对变更前后成品库存和客户端库存进行有效管控，严格管制返工动作执行的彻底性和正确性；6、品保QE作为变更品质过程的品质代表，应当监控整个过程的品质风险，及时提报可能导致变更失效的品质风险点，协同变更发起人制定风险预防和改善措施。009变更过程文件修改为确保变更过程的完整性应对变更过程涉及到的资料文件进行升级修订重新发行；变更所涉及产品的责任工程师对变更零部件的结构、电子图档、Layout图档、配色图档进行系统升级和重新发行；其中，研发或工程部工程师负责恶狗和电子图档的修订；包材设计部负责包材图档的变更和升级；创意设计部负责配色图档和Layout的更新的升级；模具涉及工程师根据要求对模具3D/2D进行系统更新；当变更的零部件可能对工艺路线及加工、测试方法操作规范产生影响时，工艺工程师应对变更涉及的SOP进行修正和升级发行；同时，变更影响到工时成本等因素时，应当仔细核算并及时作出系统修正；变更需要采用新物料时，变更发起责任工程师应认真比对新旧承认书和样品，试装验证。确保没有问题，申请发行新承认书和样品，同时对就承认书和样品进行回收；变更前后如导致品质控制方法和标准发生变化时，品保QE应对SIP重新修订和发行；包材设计部负责审查识别变更是否会导致包材结构及包材图片、文字、配件、材质发生变化，如包材需作相应变化时，则由包材设计工程师进行图档资料的升级和包材打样确认，同时更新已发行的样品。变更发起责任工程师负责提供产品零部件或参考样品、规格书等资料。当变更影响到测试系统和驱动时，应当由变更统筹人于协调会上指派专人跟进软体系统的更新；如果变更涉及到网站信息变更时，应由变更统筹人告知项目经理，由项目经理组织实施媒介宣传资料的变更。其他变更项目关联到文件资料也应当同时变更，以避免信息失误与信息脱节。ECR正式签核发行前010执行系统数据修改系统数据修正的内容包括：零件与产品规格的修正、产品图纸的修正、SAP物料编号的修正、财务数据的修正、生产工单的修正、采购单的修正、资料编号的修正等等；其中SAP物料编号的修正是在物料属性、规格、外观、颜色、材质等发生变化经讨论必须以新旧料号进行区分时，由变更发起人提出新增物料编号申请，由ERP数据工程师进行系统修正。并将变更前后料号对应写入ERP；零件规格的修正除需要更新承认书描述外，同时应当在系统物料编号的规格栏进行变更；图纸尺寸或其他书香发生变化时，应当走文件升级流程实施文件的变更，并将变更前后对应的编号写入ERP；变更可能导致PPH变化时，IE工程师需对系统工时进行修正，财务据此更新成本数据；因物料编号发生变化时通常会导致工单的变化，则生管必须认真审查ECR内容，据此作出工单调整和组织人员处理物料的申购代换工作。012变更过程试产验证变更过程如需经试产验证的，则应当在EC发行时注明。变更发起人按照试产流程文件的输入要求交付相应的资料，然后由试产工程师实施试产验证和改善，验证OK，由变更发起人将结果报告发布。依据试产规定013内外部客户反馈内部客户反馈：内部客户指变更前后物料的使用部门人员、品质人员、技术人员，应当对变更实施过程中出现的异常状况主动提报给部门主管或变更发起人，在第一时间采取有效措施组织或避免损害进一步发生。外部客户反馈：指应用变更后物料进行出货的产品，来自于消费市场的意见反馈。该部分意见的搜集由客退处理人员、品保、雷柏商务人员进行搜集并反馈给变更发起人。由变更发起人评估变更实施的有效性。变更发出后，项目结案前014变更执行计划的制定与实施细则变更前准备工作完成以后，由变更发起人（统筹人）召集变更任务相关人员和受变更影响部门代表召开变更协调会议；会议应商讨但不限于以下事项：变更方式的选择、库存处理、变更所需修改资料、变更相关影响和风险预防、变更执行计划等。变更协调会应对各项变更事项进行协商确定并签名。特殊情况邀请总监参加和裁决。无故不参加协调会议或未经变更统筹人批准而不参加协调会议的按照旷会论处，依照公司相关规章制度进行那个稽查处理；对于会议协商确认的变更事项，尤其是变更执行事项，执行人是完成任务的主体并履行完成任务过程中的二次协调主导人职责；变更执行计划中所列举的各项任务，必须指派执行但当人，确定变更执行完毕的日期，并交付变更执行结果。未按时完成变更任务或未提交变更结果的视为未完成任务。尤其是当变更需要在上线系统内实施的，则所变更事项必须处于已完成状态或已发行状态方可视为完成。未能按时或未完成任务的依照公司相关规定进行调查并作出处理变更执行计划的制定应兼顾到生产、品质、效率等多方面因素，参与变更协调会议的人员和部门代表应当于会上提出资源需求，对于未提出需求和未识别出风险，而实际上给变更过程造成困扰和损害的，由未进行会议响应的部门承担主要责任；变更计划中途需要调整的，变更执行人应当至少提前1天知会变更统筹人。并由变更统筹人进行计划调整和发布。015变更执行过程监管与结果审查变更发起人（统筹人）负责审查变更任务执行结案状况，并进行过程提醒。项目经理对变更执行结果进行严格把关审核。变更实施结果报告所审查的事项应当与ECR中人任务指派一一对应，不可漏掉。确保每一项任务落实到位。结果审查事项包括：库存处理完成情况、资料更新完成情况、变更任务执行结果状况。当变更任务未完成，则项目经理在审核时应当予以打回。由变更发起人重新组织变更实施过程，直至所列明事项全部执行完毕。（如所列明事项中有客观不可抗拒原因导致执行终结，需申请特殊放行关闭的，则执行人必须提供合理而充分的证据以获取关闭许可。）未能严密按照执行计划开展变更工作，而导致变更失效的执行人需承担主要损失责任。按照公司规定予以处理。变更过程审查依实际需要，一次变更至少过程审查1次；结案审查在一个工作日内完成；016常规变更意见会签参与变更协调会议的人员除应当以脑力激荡的方式反馈问题外，还应当对商定结果签字确认。ECR会签栏签署人为部门主管或部门主管指定的代理签核人员；部门主管签名和备注意见时应参考本部门参加变更协调会议人员意见，了解变更过程信息，并保证意见统一。会签意见栏无标注视为同意。ECR会签人签署意见为不同意时，应注明不同意理由；并由变更提出人重新进行改善和再次提交签核。ECR发行执行“一票否决制”——即会签栏任一签署人所签署意见为不同意时都应当停止发行ECR，并重新审查变更计划和内容，达成统一意见后方可重新发行；无明确理由而故意拒签或延误ECR会签的，视为变更过程不作为。按照公司相关奖处规定进行处理。可并行动作≦0.5工作日016常规变更申请复核常规变更申请复核人是负责该产品的项目经理，项目经理必须严格审查ECR中列明变更事项，发现漏洞及时提醒变更发起人重新编制，站在产品线顺利开展的高度审视变更全过程。项目经理应当对执行快速变更和常规变更作出判断。可并行动作≦0.5工作日017常规变更系统初审ECR执行线下会签，扫描或拍照上传的方式进行。为确保会签后上传的ECR内容清晰，组织线下会议，然后打印文本会签。会线下会签的初审人为发起人部门主管。部门主管应当有效监督ECR内容的完整性，并协调会签意见的统一。可并行动作≦0.5工作日018常规变更进度跟踪变更发起人作为变更的统筹者，为保证变更按照既定的安排实施，而不造成延时或偏离变更方向，应当在变更过程至少进行一次进度检查。对于在进度跟踪过程中检讨出的问题立即组织改善，纠正和预防可能导致变更失效的事件发生。常规变更因涉及面较广，因此过程跟进尤其重要。变更发起人对于变更执行者执行任务过程中出现的偏差除应当提醒之外，还应以邮件形式知会其主管和变更经理。对于有意阻碍变更正常实施推进的行为，应当进行双倍警示性处罚。全程跟进019常规变更结果提交变更任务执行完毕，执行人应当于系统提交变更结果，如修改升级后的图纸，变更后的料号，重新发行的承认书或样品，新下订单等等……以此作为变更完成的标志。而对于执行动作无文件性资料产出的状况，应当以邮件方式告知变更发起人变更完成的信息。以便品质人员和变更发起人查核验证。变更无任何结果输出或者输出错误的视为未提交变更结果。可并行动作依照变更计划020常规变更结果确认变更结果提交后，变更发起人应当组织变更受益人、成果享用者、技术专家对结果进行评估验收。如评定为变更结果与要求不符的，则需要打回重新执行变更。系统设定流程反向路径选择，由项目经理做最终审核判定。为兼顾变更的合理性，流程规定如果变更中有涉及到变更任务非人为因素导致未完成，而根据变更实际需要而必须照常进行的特例情况，可以申请特批结案。批准人为项目经理。该特批权限的使用前提是：保证所特批事项，不会对变更产生任何实质性影响，无灾害性事件发