绩效管理KPI考核安全环保考核细则

〔绩效考核〕安全环保考核细则附录：行为考核一、安全治理序号考核工程考核内容考核标准〔金额〕1固定式、移动式电葫芦上下限位损坏不准时整改502固定式电葫芦上下料时、空载时不插门203固定式电葫芦卸料时不使用防坠落置504固定式、移动式电葫芦钢丝绳断股多〔每米多余20个毛刺〕不准时更换205固定式电葫芦吊栏提钩不固定或固定不牢206电葫芦固定式、移动式电葫芦导绳器失效损坏207固定式、移动式电葫芦挂钩无防脱落螺栓，有防脱落螺栓未做防护208固定式、移动式电葫芦无限重器，或限重器损坏不准时上报修理209固定式、移动式电葫芦吊盘不用时，停在半空2010固定式、移动式电葫芦无运行记录或运行记录不真实2011离心机运转时，现场无人看管2012离心机出料时上盖不加挂钩保护的，无皮带轮防护罩的2013运转设备无轮护罩，或有罩未防护到位仍存在危急2014离心机机体、大盖、壳体有变形2016离心机操作按钮上有积料，且发粘2016离心机操作按钮上有积料，且发粘2017离心机外壳及转鼓焊接部位有腐蚀状况，未准时停用修理2018离心机机组运行时有特别声响2019离心机大盖密封垫有损坏2020离心机有跑冒滴漏现象2021离心机电葫芦吊钩与吊盘固定不好，使用中未挂牢2022离心机离心机销子不齐全、有腐蚀2023吊带离心机压扣不齐全、调整螺母不齐全、未完好20

离心机大盖上有杂物

20242526272829其他设备及附件电器线路

三足离心机外壳与底座紧固螺栓有明显的松动或缺少吊带离心机上盖前倾严峻离心机机组装料量不符合设备要求离心机存在转鼓未完全停顿时翻开大盖现象离心机操作人员未按操作规程操作离心机未依据要求每月吊出转股彻底检查，每台扣相应工段100元每班的检查记录未填写完整、交接班对滤布、卡包圈、销子和卡扣等完好性未复核泵类特别响声较大泵类靠背轮无护罩或护罩固定不结实带压反响罐人孔盖卡子不全或未按规定卡紧反响罐减速机摇摆量过大安全阀损坏、失灵，超过效验期安全阀无效验标牌，发生锈蚀、脏的压力表失效损坏，不准时更换的压力表无戒备线，或标识不正确的压力表无效验合格证的压力表保养不好发生锈蚀、外表不干净在用压力容器安全附件配备不全或不标准压力容器安全附件损坏后不准时更换〔或过校验期未校验或送检时未挂警示牌〕特种设备等安全附件不能正常起到效果且未准时修复所用气瓶的安全附件不齐全不同类型气瓶混放或未专库存放10泵类电机接地断开、或虚接电器设备接地保护断开、虚接、错接手持式电开工具电线破损、无插头

202020202020202020202020202020202020检修作业

电器设备撤除后，电源线接头处理不标准车间内、外部电缆、电线觉察破皮、老化、包扎不标准未经上级批准带电移动电器设备未依据本部门的实际状况和季节特点，做好预防工作和安全检查，觉察隐患未准时整改。当发生人身触电和火灾事故时，没有马上切断电源，进展抢救各类电气金属外壳没有牢靠的接零〔地〕及不符合规定要求，临时线路没有审批制度，未严格执行申请、安装、检查、使用、撤除的手续，违章在刺割、腐蚀、易燃、易爆等场地敷设地面临时线。定容量。配变电室未设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从窗、门、电缆沟等进入室内设施电缆敷设排列不整齐，有穿插，未固定有脱落现象接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处未加装过墙管未按规定穿戴绝缘鞋和绝缘手套，电气设备运行或检修未戴防护眼镜、未使用绝缘垫及绝缘工具低压设备带电工作未设专人监护，相邻的带电局部未用绝缘板隔开。违章用锉刀和金属尺等工具各电气室未备有按规定经定期检查试验合格的电工器具和电工防护用品易燃、易爆场所的电气设备和线路的设置不符合标准《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》国爆炸危急场所电气安全规程》随便拉设临时线路，未办理“临时用电申请手续损伤的保护措施。380伏绝缘良好的橡皮临时线悬空架设距地面：室内少于2.5m,室外少于3m。接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处未加装钢管。特种作业未按要求办理相应的特种作业许可证，私自进展特种作业检修负责人未进展检修前安全、防火风险分析；未做风险分析记录检修人员未实行检修前安全、防火风险分析安全措施

2020202010010元202020201020202020202020505050登高作业受限空间作业动火作业

存在危急化学品未清洗、置换至分析合格系统未彻底隔绝监护人脱离现场传动设备、电器设备检修时，不断电、不挂牌、不卸下传动皮带未佩戴相应的劳动防护用品登高作业未办理作业许可证，私自开头作业登高作业不系安全带、安全帽等劳动防护用品上下垂直作业，未实行牢靠的隔离措施未实行防护措施，登石棉瓦等轻型材料作业修理工具抛掷进入受限空间作业，未办理受限空间作业许可证断电不挂警示牌进入受限空间前断料不加肓板清洗容器达不到安全要求进入受限空间作业人员不系安全带进入受限空间作业时罐旁无监护人特别状况未配戴防毒口罩的未经公司有关部门审批，切断栏杆活栏杆无插销、无警示牌。金属容器、罐等内作业未实行通风措施动火作业未办理作业许可证动火作业前未进展动火分析，未实行相关安全措施氧气瓶、乙炔瓶年检日期超过了规定期限氧气瓶、乙炔瓶瓶体有严峻腐蚀氧气瓶没有瓶帽，没有防震胶圈

5050505050505050202020202020202020202050202020氧气瓶减压表没有检验合格标签氧气瓶氧气胶管老化、磨损、扎伤、刺孔、裂纹，有回火痕迹氧气瓶、乙炔瓶氧气胶管与乙炔胶管消灭换用，或用其它胶管代替存储或使用氧气瓶未实行避开暴晒、热辐射、电击的措施氧气瓶、乙炔瓶搬运不符合规程氧气瓶瓶身、瓶阀、减压器及管路粘有油脂乙炔瓶使用中没有直立，未实行防倒措施乙炔瓶使用时未安装回火防止器存储或使用乙炔瓶未实行避开暴晒、热辐射、电击的措施氧气瓶和乙炔瓶的安全距离未保持在5m以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离未保持在10m以上电焊机保护接地〔接零〕线不完好电焊机电压与标牌标识不相符电焊机电源开关未单独使用焊接电缆外表不完整，绝缘电阻小于1M，外皮破损是没有准时修补完好焊接电缆要长度不适当，一次回路线超过或缺乏2米；需要加长时，离地面2.5米以上沿墙没有用瓷瓶装设焊接电缆二次回路线以20-30米为宜，接头不应当超过两个，接头应当结实连接，连接外表应当应保持良好的绝缘，严禁用其它金属线代替。上。室外放置闸箱、电焊机等设备无防雨措施制止焊接电缆与油脂等易燃物品接触，制止两台或多台电焊机同用一处接地装置。金属容器内焊接作业临时照明未承受安全电压作业现场有易燃易爆物品，未实行隔热措施焊接、切割未实行防止火星、熔渣溅落灼伤的措施作业现场未配置足够的灭火器材现场作业人员着装和防护用品不符合要求

2020临时用电其他特种作业特种作业

违章连接建筑物金属构架和设备等作为焊接电源回路明火作业工具不符合安全要求未指派专人担当现场防火监护人明火作业前未进展安全教育负责人未说明和交代留意事项使用手持式电开工具，未装漏电保护器，电器设备未牢靠的接地接零手持照明或危急场所照明未使用安全电压临时电源线架空没有足够高度，地面铺设没有防止车辆辗压的防护措施电源线或电缆线与焊机没有牢靠的连接私自拉接临时线电器设备使用完毕后，未进展彻底断电作业场所金属容器内焊接作业临时照明未承受安全电压。违章利用设备、管道、楼板等作吊装支撑点钢丝绳、滑轮、挂钩、抱闸使用前未严格检查，不符合安装标准进展吊装作业时现场人员不带安全帽机动车进入生产检修现场未办理许可手续，未按指定路线限速行驶，进入易燃易爆区域未戴阻火器电瓶车、叉车违章载人行驶作业场所穿插作业未实行安全措施作业场所在雨、风、雪天露天作业，未实行防护措施未佩带防护眼镜及焊接手套或佩带不完好的防护眼镜或焊接手套狭窄、局部空间焊接作业未实行局部通风措施。进展明火作业前未提出申请或未被批准特种作业人员不具备作业资格和技能现场作业人员不会正确使用灭火器材作业人员着装和防护用品不符合要求明火作业中未对作业状况进展检查

20202020202020202020202020作业人员未按规定程序进展操作作业时防火监护人未尽责守职作业后未对现场进展检查清理不按要求安装使用漏电保护器或安装前不检查是否牢靠特种作业人员在作业中，未按规定穿戴劳动防护用品的，如绝缘鞋、电焊手套、防护眼镜惩罚责任人

2020202020用

使用危化品车间、部门未按要求每年进展两次预防演练无危化品应急预案、无演练记录危化品储存系统、使用系统静电跨接断接虚接、错接一处危化品储存、使用系统，因人为缘由造成跑、冒、滴、漏物料堆垛未做到：整齐、便利、安全、节约。未做到“两无两不，顶距为，灯距为，垛距为，柱距为。操作危化品人员未穿戴相应的劳动防护用品操作人员上岗未穿工作服，戴手套。违章穿有跟鞋、拖鞋。腐蚀性物品装卸时，未戴耐腐蚀手套，穿胶鞋毒品、粉尘物品装卸未戴口罩或防毒面罩卸车之前没有足够静置时间〔3-5分钟〕抽料时没有惰性气体保护。也没有其他防止形成爆炸性混合物的措施易燃、可燃液体储罐没有安装阻火器。机动车辆进入库区未安装阻火器

100元20202020202020201002020100危化品运输车辆有跑冒滴漏现象，危化品运输人员在危化品罐区接打手机危化品运输人员在危化品罐区吸烟

100元100元500元防火防爆

服，带铁钉皮鞋进入防爆岗位者在防爆岗位用铁器击打设备、管道，或人为磨擦产生的静电火花，每觉察一次减责任部门外来车辆进入生产区，接洽部门不派人按规定检查，如静电跨接、液体流速、通讯器材、火种、香烟、车辆灭火器材等，漏查一项惩罚接洽部门负责人门卫不按规定认真检查，出门证与货不符或无出门证放行，一次惩罚责任人丧失防火帽〔接价培偿〕惩罚该部门责任人、主管人员。对于在检查中觉察有人将香烟、火种带入生产区的，一经查出扣罚人员将香烟、火种带入生产区，惩罚门卫当班人员、接待部门负责人、接待人员对于在生产区内吸烟，未造成事故的本公司人员赐予惩罚并除名对于在生产区内吸烟惩罚所在部门负责人外来人员在厂区内违章吸烟未造成事故的惩罚接待部门负责人

20100202020205050500元200元100元消防治理

外来人员在厂区内违章吸烟未造成事故的惩罚接待人员对在检查中查出的烟头、烟盒、烟灰〔依据公司卫生责任区划分〕每个烟头、烟盒、每簇烟灰罚部门、对在检查中查出的烟头、烟盒、烟灰〔依据公司卫生责任区划分〕每个烟头、烟盒、每簇烟灰惩罚所在车间部门负责人〔包括对在本岗位吸烟未予制止对拒绝或阻碍检查人员执行检查者，考核输送或抽料〔易燃易爆原材料〕用管道使用塑料管，且无防静电措施防爆区内携带手机，且开机或接打防爆区内携带手机，但关机防爆区内使用的工具、设备等不符合防爆要求，扣责任分厂负责人配电室、配电箱等被杂物阻挡或掩盖，扣配电室、配电箱责任区负责人易发生磕碰大事的工作环境内照明缺乏酸、碱等有毒有害液体管道的法兰或接头处无防喷溅措施动火现场风力超过四级，遇跑料、不明气体泄露或火花飞溅不易掌握，动火监护人不准时制止停顿作业动火现场防范措施落实不到位，仍进展动火作业动火施工地点与证件地点不符电焊把线、焊把、气带破损，无高挂需加静电跨接线的管道、法兰等未加静电跨接线〔接地线〕或跨接线〔接地线〕断开或直径不符合要求灭火器铅封丧失未上报灭火器无故使用灭火器丧失灭火器外表脏

200元100元20200元200元20100201005050505050505050205010020消火栓水龙带摆放不整齐消火栓箱玻璃损坏消火栓、消火栓箱不干净未经允许随便挪用消防设施公司职工谎报火警岗位消防、防护器材未妥当治理，损坏、失效岗位人员不会使用消防、防护器材，未到达四懂四会未遇紧急状况，私自动用消防栓及消防器材私自关闭或关小消防供水管道有意损坏消防安全标志、压埋、圈占和阻碍消防设施随便停车堵塞消防通道

2050205020202020205020安全治理

对安全隐患视而不见的，公司领导或安全治理部检查中觉察的隐患不依据要求进展整改未按规定进展二、三级安全教育的，无档案、无考试工艺、产品、技术投产前，未进展安全操作规程培训，依据培训记录缺少一人次未进展换岗教育的一人次因病或其他缘由脱离生产岗位6个月以上，上岗前未重进展二、三级安全教育的一人次生产车间及相关部门没有安全操作规程有安全操作规程，未进展培训，没有培训记录，一人次没参与培训岗位人员未按要求穿戴防护用品治理人员

20-200元50202050502020制止将劳动防护用品折合现金发放给个人，发放的防护用品不准转卖违章指挥或强令工人冒险作业，每查出一起，虽未发生事故，惩罚责任人发生重大未遂事故(经有关部门或领导确认为重大未遂事故)惩罚责任部门发生重大未遂事故(经有关部门或领导确认为重大未遂事故)惩罚部门主要负责人发生重大未遂事故(经有关部门或领导确认为重大未遂事故)惩罚事故所在工段工段长发生重大未遂事故(经有关部门或领导确认为重大未遂事故)惩罚事故直接责任者所在班组班组长

202020202020员工行为标准

坚持定期组织安全活动〔车间每月一次，班组每月两次，以记录为凭。无活动、无记录，减责任部门;各单位接到安全部下发的隐患整改通知，必需在规定期限内按要求整改。未按期整改且不反响缘由按要求准时参与公司各种安全会议。未按要求参与会议者参与公司各种安全会议迟到未按有关要求准时完成安全部布置的各项安全工作，未将结果准时反响到安全部，未按要求完成。违章指挥，或强令工人冒险作业。在安排临时工作时进展安全技术交底，对危急因素实行相应措施定期组织内部安全检查〔每周一次公司安全检查中通报中的安全隐患通报中重复消灭的安全隐患上级部门检查、外部审核及公司领导检查到的不符合岗位安全操作规程必需齐全，并随生产条件的转变不断完善。不完善、不齐全。造成安全事故依据《事故治理制度》执行。理制度》执行。各单位未认真进展二、三级、转岗安全教育，教育面未达100%，一人次未培训在工艺、技术、设备、产品投产前未进展危急源辩识，未制定相应的安全措施，未对岗位人员进展特地的教育，经考试合格前方能生产外来施工人员、临时工、实习生等人员未进展入厂三级安全教育进入岗位

20202020202020202020202020202020未按规定佩戴劳保防护用品，未正确使用安全用具〔梯子、安全带、绝缘鞋、安全帽、防毒用具等〕防护栏杆损坏未准时修复或职工坐在栏杆上生产岗位女工长发过肩且未盘起公司职工带烟火入厂者动火、下罐、高处作业、临时线、夹层作业、吊装、动土等未认真履行审批手续的部门未按时参与或无故不参与安全例会、治理评审会及其他安全会议未依据安保部要求组织安全检查或检查不彻底〔过后，安保部检查时仍查出一样问题〕主任、工段长不按时进展安全自查职工在生产过程中不按要求使用佩戴防护用品违反岗位操作法或操作规程特种作业者违章操作对职工不按规定进展二、三级安全教育、换岗教育、复工教育并签订师徒协议，就让其上岗独立操作不按期组织本公司职工学习安保部下发的各种学习材料没有二、三级安全考试试卷或成绩二、三级教育台帐未登记安全警示标识、宣传牌及戒备线不符合要求或损坏不恢复未组织职工进展危急品泄露、火灾等应急预案演练装卸料车辆不按要求挂地线、定置线内停车或装卸溶媒、腐蚀性料液无人监护溶媒管道消灭跑、冒、滴、漏等剧毒物品的领用及退库单据不齐全、台帐不符合要求签合同时没与外协施工单位签订安全协议无相关票证进展检修、施工、作业检修现场不设监护人或监护人离开不准时停顿施工作业选派未取得监护人资格证的人员进展监护高处作业不穿戴劳动防护用品或不标准多层穿插高处作业没有安全网等防范设施或防护不到位

2020-50元-50元-50元-20元-20—100-100元-100元-20元-50元-20元-50元-20元-20—200-50元-50元-20—300-20元-50元-20元-50元施工中需揭开的孔、洞、沟、盖或挖的沟、坑及拉设临时电源、钢丝绳、搭设木架、堆放原材料和设备等，没有安全标志及安全措施施工过程中，不按各种安全票证所写时间、地点、安全措施施工监护人在监护过程中未准时填写监护检查表或填表不认真未取得特种作业合格证进展特种作业必需对日常外来施工安全负责，施工方发生事故，除按公司《事故报告与调查处理制度》处理外，还需对车间进行惩罚车间、部室每月的零活修理打算的申报内容表达不清，打算与实际施工内容出入较大每月加急打算申报超过两次以上对已修理的工程车间未按专业人员要求进展维护保养的而屡次申报同一项修理工作门、窗玻璃人为损坏申请更换车间下水管道因堵塞而提出更换管道

-50元-50元-20元-200减打算申报人 10-50元50元50元减打算申报人 10-50元减打算申报人100元三、环保治理序号 考核工程1 持续清洁生产2 ISO14001标准年度审核水的使用、废3 水排放及废水外运治理水的使用、废水排放及废水外运治理

考核内容车间不能依据环保中心的要求定期产生清洁生产方案，并制定实施打算的提出的清洁生产方案不能按打算实施、完成的。对于实施完成的清洁生产方案未能通过制定制度或修改操作文件准时纳入到本车间的日常治理。对完成的清洁生产方案在绩效汇总时，对于填报的数据弄虚作假，虚报绩效对重点岗位未能依据清洁生产审核程序分阶段实施的不能准时完成清洁生产培训打算的。清洁生产审核缺乏明确方向和重点不能确定方案的。布置的各种工作比打算拖后一天。工作应付，达不到质量要求。因部门缘由存在重大不符合而没有通过审核各部门应节约用水，对于清洁卫生用水未能使用桶涮墩布。废水特别排放不实行措施或措施不到位。废水特别排放未按要求填写《废水特别状况报告表废水特别排放申报内容填报不实，不能反映环境影响大小。各车间排污管道和排污口变更没有准时通知环保中心，随便改动的。环保中心到车间排污口取样或调查排污状况，车间不予协作或弄虚作假的。COD排污车间未对涉及本部门的排污管道、设备进展修理、维护，影响正常排污的。收集外运的釜残为102车间和104车间丁醇第一次洗塔水，觉察有其它废水排入收集池的。废水装车过程中没有进展监护的，觉察一次。废水装车或清运过程中消灭漏料或溢料或其它污染环境的。废水装车或清运过程中消灭严峻漏料或溢料或其它污染环境的。可回收废水未能准时联系而直接排入下水道的

考核标准〔元〕-100-50-100-300-100-100-100-100-100-1000-50-100-50-50-100-100-100-100-50-30-50－200-100釜残燃烧治理 车间应在排放釜残前一天，〔2441〕通知环保中心监测组，影响正常外运或直接排入下水道的。 -50废气治理固废治理工程工程环保治理工程工程验收环保标识报表治理环保培训环保会议

釜残收集设施〔包括釜残收集池、泵等〕由本车间负责其使用、保养及修理，设备消灭问题，没有准时处理，而影响釜残收集外运工作的。废气特别排放未准时实行掌握措施，造成较大影响的。没有设置分类垃圾桶或固体废弃物不按要求进展分类排放的。车间编制的工程建议书不符合环保要求，未对工程实施后产生的环境影响进展评价的。工程建议书中对工程实施后产生的环境影响未按具体要求进展评价或评价不充分的。工程工程完成后未依据环保要求供给相应竣工验收材料的对工程工程完成后相关环保竣工验收材料不充分的。车间应真实、准时统计废水清运量、投料量及返料量，消灭弄虚作假现象的。车间应在规定的位置悬挂环保标识牌，未依据要求进展悬挂的。环保标识牌外表不干净、不干净，标牌内容填写不完全、不清楚，保持不当，造成损坏的。各种周报〔包括各种产污周报、月报等〕一次报表不准时。各种周报〔包括各种产污周报、月报等〕一次不报。各种周报〔包括各种产污周报、月报等〕填报内容虚假，不真实。公司组织的环保培训迟到。公司组织的环保培训未参与。环保会议迟到一次。环保会议未参与。

-100-100-50-100-50-100-50-200-100-50-10-30-50-20-50-20-50十一、工程治理序号 考核工程 考核内容生产部未准时将有关批文、工程建议书转至工程部工程治理 车间未按公司要求制定相应的安全施工防护措施，未对施工单位进展危急岗位安全学问培训。申请施工的车间、部门不供给监护人，影响正常施工

考核标准〔金额〕505010050100监护人不准时开具各种施工证明手续或拒绝办理而影响施工进度监护人迟到、早退影响施工进度

50元50元减责任人50元——100元护措施车间、部门申报施工工程不符合工艺要求，在施工过程中消灭重复更改同一项施工内容而影响施工减责任人50元——200元车间供给的施工根底数据不合理，无法施工未申报施工打算或未经工程主管部门相关人员或领导同意而随便增加施工工程未申报施工打算、未与工程主管部门领导协商而随便上会提出施工或修理工程招标会迟到或不到，影响招标的

50元5050元2020元，无故不到减验收意见工程工程相关部门上交验收、竣工资料不准时、不完整验收查出的问题相关部门不协作工程组进展整改的工程投资超概算费用车间、部室每月的零活修理打算的申报内容表达不清，打算与实际施工内容出入较大每月加急打算申报超过两次以上零活治理 对已修理的工程车间未按专业人员要求进展维护保养的而屡次申报同一项修理工作门、窗玻璃人为损坏申请更换车间下水管道因堵塞而提出更换管道

50减责任人10-50元50-100元50-100元10-5050减打算申报人50元10-50元1003：各专业治理体系评价〔考核〕方法一、安全治理体系评价方法安保部比照以下规定的条款检查打分，通过月度累计得分对车间进展综合排名〔依据车间危急程度赐予车间制定安全系数：101车间、103车间、108车间为0.98；106车间、环保中心为1.96；其余车间为1；另：车间挺产或发生重大变更时系数将进展调整〕序号 评价工程

危急源辨识信息表辨识不全

评价内容 评价标准〔分值〕1分危急源的辨识、风险评价和风险掌握〔20〕法规及其他要求〔5〕目标、职业安康安全治理方案〔20〕培训意识与力量4〔10〕

危急源辨识表中针对危急源制定的掌握措施不能起到作用危急源辨识时，对过去、现在和将来三种时态有遗漏危急源辨识时，对正常、特别和紧急三种状态有遗漏危急源风险评价时，承受D=LEC法计算存在明显不标准危急源辨识信息表未准时更重要风险不能得到很好掌握，且未制定治理方案进展整改本部门危急源未对工进展培训辨识危急源未对更岗位职工进展培训危急源辨识评价后需实行措施进展掌握而未实行的职业安康安全法律法规清单不适用，不是有效版本法律法规未准时更，对于本部门重点的适用法规未准时搜集本部门每主动收集一项的适用法律法规没有将法规和其他要求的信息传达给职工和其他有关的相关方未依据要求针对本部门的重要风险或能够整改的四级危急源制定目标及职业安康安全治理方案职业安康安全治理方案缺项职业安康安全治理方案未定期进展评审通过职业安康安全治理方案的完成、目标的实现，可以削减重要风险未经过三级安全培训，直接安排到岗位上的复岗、转岗职工未经过二、三级安全培训直接进入岗位进展作业车间接收工后未到安保部领取三级教育卡就进展车间级教育

1111255332113分510121-10分。55分1分二级安全培训无培训教材或培训材料二、三级安全培训台帐未准时填写各种安全培训缺少签到表、培训总结、考试卷及成绩〔无需考试的除外〕等相关记录未依据公司培训打算进展职业安康安全治理体系方面培训依据培训效果或安全学问练兵台的检查，对培训内容把握状况进展检查职工不了解公司的职业安康安全治理体系方针没有进展信息沟通，减5分；部门无相应的职工代表或职工代表不符合要求职业安康安全信息 部门职工对本部门职工代表、公司的职工代表、治理者代表不清楚

2132把握90%、80%、70%、60%以下分别减1、2、4、50.5/人11沟通〔5〕文件及资料掌握〔10〕运行掌握〔20〕7 运行掌握〔20〕

部门信息沟通登记表未准时登记、更职工、供给商等相关方提出的合理化建议未落实信息沟通的内容应包括部门与部门之间的、部门内部间的〔即横向和纵向的沟通安保部的安全例会、通知等职业安康安全治理体系运行掌握文件台帐未准时更《安全责任制》文件未能随组织状况的转变准时修改公司下发了的治理制度，但车间未准时更或仍依据旧版制度执行的未依据公司有关要求，准时建立、健全、修订安全治理制度或操作规程车间岗位上的相关治理制度、操作规程等不易查找或丧失岗位上存有不同版本的制度，造成职工操作误操作本月重要风险未很好掌握，未实行相应措施对于缺少文件而可能导致偏离职业安康安全方针、目标的运行状况未制定程序文件各项作业活动未依据公司文件要求制定或实行掌握措施的重点岗位、设备未按检查表要求巡检未依据公司或部门要求签相关证件就直接进展作业的各相关作业证件所附表格不齐全、填写不符合要求

2减5分减1-21232121—553-6减1分减52分工程工程的治理〔10〕应急预备和响应〔5〕监测和测量〔10〕事故、大事、不符合、订正与预防

车间安全员日检查表与《现场安全检查记录》不对应《现场安全检查记录》填写不标准车间的溶媒管道、设备有跑、冒、滴、漏现象部门劳保用品、劳动防护用品未按要求编号并妥当保管，及员工在工作期间未按制度正确佩带未按时完成职业安康安全治理体系运行报告职业安康安全治理体系运行报告内容不全面，每少一项公司领导或安保部布置的各项工作未准时按要求完成的工程建议书中无安全评价内容，工程不予以通过目建议书中安全评价的内容不全面、不具体工程验收时，安保部及其他部门提出的不符合项不乐观整改对于评价出的危急性较高的操作、设施等，未实行措施从根本上消退或降低职业安康安全风险工程验收前供给的文字性验收材料不齐全针对本车间危急区域或操作无应急预案检查车间的《应急打算与响应明细表应急预案制定的缺项、不行行，且不准时完善的应急预案未依据公司要求每年至少演练两次的应急预案的演练记录不能说明该预案是否可行职工不知道或不了解本部门应急预案的本部门一把手没有依据安全检查表对安全体系的具体过程进展检查本部门安全治理人员没有依据安全检查表对安全体系的具体过程进展日常的检查安全治理人员的安全检查表中没有对实行掌握措施的重要风险的检查当发生事故、大事或重大不符合项时，未进展相应的调查并针对查出的问题制定订正或预防措施本部门的检测仪器、仪表等未准时校对，使测量结果产生误差发生事故的依据《事故治理规定》进展考核因违章操作或违章指挥等缘由造成未遂事故的发生

321—51—520.5152251211210.1/人减20.5减50.5122202—5〔20分〕 综合通报、内审中的不符合项每月月底的专项检查中消灭的不符合项综合通报、专项检查通报、内审等各种检查中的不符合问题未按时整改的综合通报、专项检查通报、内审等各种检查出的不符合项整改反响但未按时反响的一份重大不符合项通知单未针对重大不符合项分析，并制定订正或预防措施针对重大不符合项制定了措施但未按时整改的对于全部拟定的订正和预防措施，在实施前未做相应的危急源辨识及评价其可行性同一类不符合一个月中反复消灭三次或三次以上的记录掌握清单内容不齐全、不适用

0.20.321225131记录和记录治理〔5〕

职业安康安全记录字迹混乱，且不能追溯相关活动职业安康安全记录在保存期限内发生变质、损坏、丧失等记录的填写不标准

210.5/次三、环保治理体系评价方法序号评价工程序号评价工程评价内容环境因素台帐、重要环境因素台帐不完整1环境因素〔10分〕环境因素识别时，对过去、现在和将来三种时态有遗漏环境因素识别时，对正常、特别和紧急三种状态有遗漏评价标准〔分值〕-1分-1分-1分环境因素识别时，对大气排放、水体排放、废物治理、土地污染、原材料与自然资源的使用以及其他环 -1分境问题六个方面有遗漏环境因素不能准时更-2环境因素不能准时更-2有一项重要环境因素不能较好掌握-1环保法律法规及其他要求环保法律法规清单不适用，不是有效版本-2〔5〕本部门每主动收集一项的适用法律法规+〔1-3〕分未依据要求制定本部门的环保目标指标及治理方案-10环保目标指标及治理方案环保目标指标没有设置具体的可测量的指示参数1分〔20〕治理方案不能依据打算正常实施-2通过环保目标指标的实现，依据取得的废水、废气、固体废弃物或其他方面的环保绩效+〔1-10〕分培训意识与力量环保培训记录不全，每一次。-2〔10〕依据培训效果的检查状况，依据人员把握状况分为90%以下、80%以下、70%以下、60%以下-〔1-5〕分345 环境信息沟通心的例会、通知等本月照实行措施削减了废水或COD总量的排放心的例会、通知等本月照实行措施削减了废水或COD总量的排放+〔1-5〕分。废水排放的治理有一次特别废水排放，减1分，未能准时上报-2〔15〕本月重要污染源废水排放COD值超过公司制定的标准每一次，-0.5同一重要污染源废水排放COD是否超标三次以上-3废水排放的治理〔15〕同一重要污染源废水排放COD在连续两个月〔上月与本月〕超标四次以上-4废气排放的治理消灭一次特别废气排放-2〔10〕通过技改措施开展可利用废气的回收削减排放总量，降低排放浓度+〔1-5〕分没有设置明显标志的分类垃圾桶-2固体废弃物的治理固体废弃物没有依据要求进展分类-0.5〔10〕固体废弃物排放记录保存不齐全、遗漏-1外运废水及废旧电池等没有依据环保中心要求治理-1工程工程的治理工程建议书中环境影响评价的内容不全面、不具体，每缺少一个方面-0.5

没有进展环境信息沟通信息沟通的内容应包括部门与部门之间的、部门内部间的〔即横向和纵向的沟通

-5-〔1-2〕分。66789〔5〕监测和测量〔10〕不符合、订正与预防〔5〕环保记录的治理〔5分〕清洁生产〔10〕总体评价〔30〕

工程验收前供给的环保资料不齐全，每少一项本部门没有对环保体系的具体过程〔包括治理过程和作业过程〕进展了日常的检查，或减检查内容每少一项未完成环境治理工作报告或报告分析内容不全面对环保中心检查出的不符合问题，不能按时按要求予以订正整改记录掌握清单内容不齐全、不适用记录的填写不标准，每觉察一次每持续提出一项的清洁生产方案清洁生产方案没有按打算实施对完成的清洁生产方案，依据取得的经济效益或环保效益本月在环境治理体系运行中没有表达污染预防的原则本月在环境治理体系运行没有表达持续改进的原则如本月取得肯定的环保绩效，依据绩效的大小

-0.5分-〔0.5-5〕分-〔0.5-5〕分-1分-2分-0.5+1-5+〔1-5〕分-10分-10分+〔1-10〕分附：峰平谷嘉奖考核方法减工程减工程调峰减具体内容车间用电指标价格以当月对外付费平段价格为基数。车间嘉奖金额=〔指标价格-车间调峰价格〕*各部门总电量15%六、技术治理体系评价方法序号评价工程序号评价工程评价内容评价标准〔分值〕1①技术指标完成状况按指标减方法减，加分不超过510分。技术指标②单项技术指标连续三个月比上月指标提高，每项加1〔20〕③连续三个月完成打算指标，并比上月提高,2分④单项技术指标有明显提高〔在当月减幅度两倍以上。1分①技术报表数据不正确或编造数据的，一次减2分；2 〔包括周②报表时漏报工程的，2分报、月报〕③技术报表、技术周报、技术月报迟报1分〔5〕④技术报表、技术周报、技术月报不报一次减2分；⑤技术周报、月报中缘由分析不到位或错误的一次减2分；①对生产中消灭的特别状况，不能准时准确分析，一次减2分。②对分析错误及隐瞒真实状况的一次减3分。3 日常技术治理〔20〕

③对车间生产中消灭特别状况后制定的相应改进措施不准时落实实施的④对车间制定的各种措施准时实施，取得明显效果的⑤对不按时完成生产部安排的临时工作的⑥生产过程中消灭特别低收率、零收率的

2224培训效果考核未按年度打算实施培训工作各部门每月未按时间要求上报培训总结6 培训治理 各专业职能部门每月未按时上报下月培训打算未按要求参与公司或集团组织的培训或会议各部门员工教育档案缺失或记录不合格各专业职能部门无特别突发大事而安排打算外培训

参照《培训评估减治理规定》11分1分无故不参与减1分；迟到、早退减0.5分1每追加一次，减门1分1、组织本部门的正常本钱治理工作，抓好过程掌握，日常工作治理高 治理及核算工作消灭人为失误，减5分，数据错误影响其标准要求。例行工作 2、按时组织内部各种会议、培训及考试，按要求参与本钱体系的各种会议、培训、考试。

他部门的核算，减5分。1、不按时组织会议或不按时参与会议，一次减1分。2、本钱工作不听从财务部的安排或工作不乐观，影响到2制度和流程重点攻关工作

3、按时组织车间、班组的本钱分析工作，准时觉察问题，以保证目标本钱的完成。4、本钱治理工作听从状况。1、在本钱治理工作中不断实践，优化制度和流程，并不断提出改进意见。2、在月工作打算中重点表达，有好坏两个方面的意见和相关考核。1、治理范围内本钱方面是否有攻关工程。2、所做的攻关工程的进展状况，本钱指标的提高状况等。

1、周本钱表未按时间、质量要求完成，迟一天减1分，12、车间数据台帐或手工帐不健全减3分，数据有误，一13、每月8日前做出车间本钱分析，分析不到位减2分。1~5分13分。2、制度、流程不健全或有漏项，一处减1分3、不认真执行制度或不按流程做事，一次减1分。1、全月没有制度和流程的优化和改进，减2分。2、工作中不表达，没有总结意见和考核一次减1分。1、所辖范围内没有攻关打算，考核执行拒绝。2、攻关工程不按进度打算执行的，减1-2分；对所完成的工程消耗人物财力，但没有好的结果的，减1-3分。1、依据年初制订的降本钱措施开展各项活动，降本钱措施工作没有进 1.减2分行、未完成阶段目标、未完成打算目标65、未依据要求组织各项本钱活动或没有按时完成临时布置的工作65、未依据要求组织各项本钱活动或没有按时完成临时布置的工作526.在财务部开展的活动中车间整体表现差637、在财务部开展的活动中或整个车间开展的质量活动中表现优秀，取得相应的成果。73－5

2、本钱会议、本钱专题会迟到或早退3、本钱会议、本钱专题会会议未参与。4、本钱分析会财务部组织的会议材料未依据要求内容完成或迟交

122分，迟交一天减1分其它工作 临时安排的工作完成状况。 1、对公司安排的临时性重点工作按时高标准完成的，考核嘉奖1-2分；推诿扯皮、拖拉的，酌情减1-3分。4：各专业部室工作职责考核标准一、安保部考核方法1、公司一级安全、消防教育及特别工种的外培工作未认真执行，消灭未教育或减不合格就上岗的减 2分；2、未严格审批各种安全、消防票证，消灭检修事故的减 4分；3、未定期组织开展安全生产检查，或对存在隐患单位未准时下发通报或重大不符合项通知单减 3分；4、对公司的消防器材治理不善，影响火灾事故的应急抢险工作，依据状况减 1—5分；5、未依据劳保用品发放标准准时发放劳动防护用品造成职工消灭职业损害，减 4分；6、消灭各种安全、消防事故时，未能准时组织抢险抢救工作，给公司造成更大财产损失或人员伤亡，减 5分；7、未做好公司外部会议或厂区内安全保卫工作，现场混乱，损坏公司形象的，减 2分；未做好对各级领导来公司参观及访问的保卫工作，使来宾安全受到影响减3分。二、办公室考核方法1、对外接待及内外联系的协调和协作工作不到位，消灭失误，一次减 2分；2、编写和上报《每日快讯》消灭常识性错误，或者事实失真，影响公司领导决策，一次减 2分；3、对公司领导安排催办、督办工作落实不到位，不能按时向主管领导进展工作反响，消灭一次减 2分；4、处理公司的行政来往文电，审核以公司名义对外发出的文字材料不严，致使影响公司形象，造成公司损失，消灭一次减 3分；5、不能按期办理公司营业执照、法人代码等公司证照的年检、变更等事宜，对公司经营造成影响，消灭一次减 5分；三、党群部考核方法1、按打算、程序认真做好党员进展工作。组织进展工作未按时进展，减 2分；未按程序进展，每一人次减3分。2、扶助弱势群体，落实送温和活动，慰问各类职工。职工每提出一次不满足见减 1分；3、抓好技术练兵比武和劳动竞赛活动。组织开展不力，达不到预期效果，减 3分。4、按制度进展招标监视。因工作失误，每发生一例案件，减 5分。5、做好公司宣传工作《石药行动》报稿件质量差，一次减 2分；未准时更换宣传栏或未按打算组织宣传联检，一次减 2分。四、工程部考核方法1、监视工程组依据矩阵式治理规定的要求开展工程组的各项工作，确保工程的安全、质量、工期、预算及施工效果，每消灭一项不符合减 2-5分；2、在工程工程施工队的选择中执行招标或比价，确保整个过程公开、公正、公正，消灭疑义减 2分；3、编制工程进度、验收、付款、欠款状况报告上报领导。上报不准时或数据不准确减 3分；4、催促工程组搞好施工现场治理，消灭施工现场不符合要求减 3分；5、催促工程组做好整理、汇总工程资料的工作，做好工程资料的保密和立卷归档及移交工作。工作不到位减 3-5分；6、治理工程工程中的合同，编号并归档，报批工程工程合同付款单，工作消灭遗漏减 3分。五、供给公司考核方法1、依据生产经营打算及库存，编制科学、合理的物资选购月打算，因选购打算编制不善造成库存积压的减22、准时组织落实生产急需或临时工程急需的物资选购和供给，不能准时完成减 2分；3、协同财务部作好物资选购付款打算，因付款打算编制不完善而影响物资选购减 2分；4、准时做好供给商的质量跟踪及车间的信息反响，并做好沟通，完不成影响生产减 2分；5、加强市场调研与分析，保证主要影响选购本钱的原辅料低本钱购入，因市场调研不力消灭选购价格高于其它子公司或市场价，减1分/品种。六、质检部考核方法1、入厂原材料进厂检验不准确，造成不合格物料流入生产系统，消灭一次减 1分；2、成品放行把关不严，检验不准确造成产品反响〔因产品质量不稳定或客户储存条件不当造成的不统计在内〕 ，退货一次减2分；3、市场抽检存在产品质量问题，处理准时，没有造成影响，消灭一次减 3分；处理不准时，造成影响消灭一次减 5分；4、对上级的各种报表和总结及公司布置的工作没有按时完成上交，消灭一次减 0.5分。七、质保部考核方法1、各车间中控化验室化验不准确，消灭一次减 2分；2、对车间生产的过程掌握监视不到位，减 2分。3、未按制度对车间不合格品进展监视治理，觉察一次减 2-5分；4、因产品质量问题消灭顾客投诉一次减 2-5分；5、未按时汇总和统计各类质量信息并准时上交各类治理单位或部门减 2分；八、生产部考核方法1、合理调配公司设施、设备、原辅材料等资源，因组织、协调不利，给公司生产造成影响的，每次减 1～3分；2、生产打算制定不合理，或打算执行、落实不到位，使月度打算产量与实际产量偏差较大的，每个品种减 1分；3、生产现场疏于治理，现场水平下降，减1～3分；4、技术创工作组织不利，确定的工程不能按阶段打算完成的，每项减 1分；5、公司节能技改措施，组织督导工作不利，造成进度滞后或达不到预期效果的，减 1～3分；6、主导产品的能源消耗，一项完不成减0.5分。7、重点设备点检工作组织不到位，检修方案制定不合理，给生产造成影响的，每项减 1～3分。九、计算机中心考核方法1、公司工控机、DCS、PLC、I/O模块、计算机等重要掌握系统大故障率为零，系统及设备中小故障率小于 5%台次/月，每消灭一次减2分；2、由于计算机网络安全防护措施制定不当，造成效劳器、数据库、网络系统受到内、外部攻击和感染计算机病毒，每消灭一次减 1-5分