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文档简介

XX电力公司物料请购流程一、请购主体公司的任何部门及项目都可以填写“请购单”而提出物资或服务的采购申请。二、请购的开立、递送1、请购经办人员应依据存量管理基准、用料预算，参考库存情况开立计划内或计划外请购单，并注明材料的品名、规格、数量需求日期，得到各部门授权主管的批准后，送进出口部门。（请购单格式附后）请购单请购单编号：日期：年月日申请人申请日期项目部/部门币种资产名称：序号设备名称单位规格型号单价数量估计金额需求日期备注预算内：是□否□合计推荐供应商：运至：采购原因/说明：备注：总经理主管财务副总主管生产副总纪检部门生产部主任进出口部主任申购部门负责人注：请购单一式四联第一联项目部第二联进出口部第三联财务部第四联生产部2、使用者不得批准他自己的请购单。3、如果员工直属领导在海外，则需要从当地主管获得核准，如果主管在外地时还要得到直属主管的电子邮件批准。4、各项目部在提交请购单时，如是计划内采购，其参阅经国际公司预算管理委员会核准的“材料、设备实需统计表”。格式如下原材料计划（预算）实需统计表项目部：年月日序号计划数（预算）国内采购国外采购备注材料名称单位规格数量单价金额总经理主管财务副总经理主管生产副总经理进出口部主任项目部经理计划部主任制表人：5.材料及设备需待试用和检验方能实施者，请购的项目部门应于请购单上注明“试用检验”及“预定试用期限”。6.办公用品的使用部门一般要在请购单上对采购单上对采购需要做出描述，解释其目的和用途。请购单须由使用部门主管审批同意，并须经资金预算的负责人员审核签字后。7.特殊服务项目，如保险、认证、法律和审计服务等，一般由公司最高负责人审批。三、对于请购物资的预算管理预算是公司的目标及其资源配置和经济活动计划的数量说明，并用货币形式进行具体的、系统的反映。国际公司应当加强采购业务的预算管理。首先应设置专业的计划预算管理部门执行计划、预算的职能。对于预算内采购项目，具有请购权的各项目部门应严格按照预算进度办理请购手续；对于超预算和预算外采购项目，应由项目部调整或追加计划后经国际公司全面预算委员会重新议定后才容许请购、采购。四、请购的审批（一）原则对请购单进行严格审批是通过请购单控制物资请购的关键。由审批人根据其职责、权限以及单位实际需要等对请购申请进行审批，不同类别的请购单由不同的主管核准，不同的请购额也要由不同层次的主管核准，从而明确各自的责任。（二）、核决权限1、装饰性材料1.1请购金额预估在50万元以下，由主管财务副总核批；1.2请购金额预估在50万以上，由总经理核决；2、其他设备及物资审批权限参照“装饰性材料”3.招标采购物资由预算委员会审定（三）进出口部门在接到各部门请购单及材料物资实需单后，应当负责检查请购书

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