海航活力天宝影城工作总结

HNAGROUPCO.,LTD海航集团有限公司海航集团第7周情况通报视频会海航XX汇报材料海航活力天宝影城2012年9月工作总结2012.09第二部分市场部工作汇报第三部分运营部工作汇报目录CONTENTS第一部分影城营收及目标完成汇报第四部分综管与财务工作汇报第五部分下阶段重点工作第一部分影城营收及目标完成汇报1、1串-戏9月术营丝式收纱、趁观汉影侧人盘次1溜-场9月炸票疯房振累凉计至完扭成1址0珠7藏0悲.对8义2摊5翁0万窄元涉，著年切度络目猛标悔完抬成香率股：5贿9恩.雨4疗4塌%绞；天若宝猛影泄城1雕-前9月丹观病影腊人府次馆累糕计衣：3墙4熊.晴8探8蜓0谣8万殿人及次劈燕。2、7即-背9月漠营毫收仁、垂观魂影论人寇次扫与2离0仍1湾1年桐同喝比2蝴0肾1搞2年7月2借3日猫起抵与2鞠0隶1幸1年舒同韵比炊：苏票玻房7施-虚9月辆增外长9嗓4际.渴4酿7她%前；人疫次7普-逆9月完同房诚比孔增榜长5油9世.古8粒3支%退。3、1磁-买9月碍小足卖棍收签入捷情歪况2量0壁1腥2年1领-跌9月誉小眨卖满累偿计傲收羡入院：1森6先4乳.肉7矮3闭5脱7万饥元战，擦年姑度鹅目勉标唯完抬成死率捐：6界3扒.榜0评3奶%能。4、7降-趋9月态小攀卖厚收溉入嗓与2气0拌1饥1年比同削比2斧0跟1目2年7月2酬3日份起御与2静0枯1漏1年响同序比辅：沸小制卖陆收丝式入淋同索比禾增票长唱：4仔0挺1框.午8底7演%。5、1母-陷9月序其薪它戒收侮入绒情岔况2快0裹1牌2年1液-侄9月企其攀它枣收葬入女累盛计梳为感：1烧5啊4热.芹5像9傲9咱3生2乎9万稠元图，师完缝成馒目顶标4折5落.含8练4龙%俊。6、阻年塌度泳目控标隐完社成呼情须况项目目标实际完成完成率票房1801.40941070.825059.44%小卖261.3278164.735763.03%其它337.2628154.59932945.84%合计2400.00001390.16002957.92%2灭0菌1彼2年1遭-疮9月鹿营亚收袜累靠计号完袄成胞年眠度策目掠标啊情糖况单括位膊：像万壤元第职二抬部松分烂市沟场畅部沿工凝作里汇肝报1、抱市碑场昂销竭售乓情捡况单什位瞎：择万付元2012年9月团体包场及其他业务收入情况团体票及包场收入

渠道收入

影票沉淀收入

广告收入

1.752032.45890.235718.37502012年9月团购渠道收入情况团购人次占月总人次比环比2012年8月团购票房占月总票房比环比2012年8月2379248.20%-6.49%55.890541.40%-18%2季0咸1悄2年9月背票扑房泻收龄入1谈3顺4调.套7昼6羞1宅7万拥元蜻，溪同夜比2欧0猫1秘1年9月4遵8伪.互5埋3烂9菊3万香元增扶长1屡7玩7蜜.沈6跪3鸡%喷；环业比2架0败1北2年9月1坊4盯9月.谈6肝5加3荒9万掌元下顶降9层.号9虽5撇%去。2、仍市背场膏商暂户宏合耳作影呆城伐与雪二速楼报大支食活代沃开持展挡互胶惠定合延作雾，晓大椒食押代某为竿影站城姨免斗费植提蒜供1传0元阳现汗金圈券锻来条支消持误影少城右举宏办孩的对会斧员庙充办值谈换辜礼篇活铜动谎，耻总睛金收额醋为4量0毅0垃0元畅（华其厚中2独0蹈0杯0元低作摇为姨员获工泼午怕餐田补湾贴射）溪，疫并屈在胆大嫁食迎代季门纵口挂处昨摆融放躁天静宝斯影柱城枪活涂动盟宣卧传斧展躲架扮，气使伴来港家源乐贿福劲购璃物吹的叹顾国客莲方紧便寺得臂知泰影装城默的酒最箱新剧活充动毛信芦息迷及些新田片犯上围映屠介恢绍断。9月降天妇宝怨影立城晋引导进络福叠彩结自代助齿彩椒票尤售床卖逼机狮，富进乏行宪地词租链赁罢合筒作夏。观租展赁讨收伸入距为2抚0捉0葡0衣0元/年兆。蒜据档了罩解椒自厅助吐售凯卖革机尊销凑售还成皱绩押良低好瓦，奖观希众勤购击买盛热闹情核高陶。容从搁而参提轨升众了占观膜影蔽的售趣剃味租性拆。抹考梦虑滑明恰年浪以波提架成英的师形愿式衡进冲行追合累作俗。3、例市盗场量活叶动明坏星杰嘉需宾棵韩布一残菲煤（同电命影辛代达表愿作《狐全仙》）墓、序扎妻卡蹲（落电哗影毙代状表胃作《龙拜门衫飞从甲》）穗到英场采祝满贺矩天林宝蒙影即城榴生徐日冶。开庆宗典钢活绣动粒当追天服影惑城办观各影辟人棚次狡达速到往近4督0纽奉0加0人债，菜总叫收刷入冤约1俩3潮.董5万刻元职，年创流造匙了敬影韵城矩开筹业略以扬来填的拨新盏高乔。影垄城漠员煌工安现愁场版装纠扮荣蜘缝蛛纽奉侠殖与沉观臣众片互岗动键，笛在定影方城槽大留厅烛演牵绎压了允一柿场C提o西s始p祝l模a守y真贩人弓互驾动轰秀绘。3、吃市鼓场就活惹动1膨.会查员裹特荡价丈场勤活去动吓：9月强天祸宝雷影级城费每苦周像一边举覆办船一拥场据会担员母特玻价忍场窑活慕动尾总钟观躲影律人蔑次洗：1横4约4人料，叫总笑票输房寻收踪蝶入墨：3没3吊6弄7元2惊.教固师卷节院优腹惠仇观炊影左活谨动狭：9月1田0日借的伏“脱教霸师针节琴特步惠诞场增”混，接观福影卖人扭次理为才：3岭2人晨，因票凝房顺收炒入7收0廉6元寄。搏教侨师预节哈当临日届凭怪教惨师摊证宗购县买归套侧餐羞赠序送《敢驾死雄队2强》围赚巾超，洽共蝇送兄出1刃5条顾。9月8日-叔1茄0日蹄凭参教宿师扬证肾购谊票白享肯半芹价子的充人千次撕为6捎9人吐，场票免房穿收花入2寨5鸭2贵5元用。3磨.迎《白瞎鹿偶原》影处片骨推酒广泡活根动枯：《白镰鹿以原》影摊片字活停动艺主颠要享围堂绕朽着《白戚鹿躬原》原恳著感的洽读摔者尺及仆在跳京怒的呼陕欢西跳观经众景为项主碎，余针限对滥特酒定免的梢观电众卡群孩进抛行好影贱片押营冻销临。9月2除2、2追3日联的坐活榆动凭，傅中恰间主穿饺插廊着俘给骆观班众互的溉小胆惊氏喜搅，匪凡炼是柔购侍票论的燃观煮众耗随少机盲会虾收如到蜻影沾城在赠陕送杆的《白然鹿喂原》原留著射一斯本话，涌让集观擦众奖可倦以众在巨观课影逐后明有议兴竭趣且阅此读太原爸著余。1嗓)切“草源根略影库评速人里”牙活调动纺投办稿1招0件注；2丢)信9月2粉2日1侵4间:青0庙0框《白混鹿逐原》陕澡西醉乡植党各中幼秋柜观布影妥活练动凉观剃影恐人倡次殿：2沃2人致，思票自房曾收敲入轧：8至3旺5元乏。9月2月3日1介4海:右0段0揭《白螺鹿凉原》读田者瓦观至影阿活丈动所观业影态人混次慢：1棕0人扛，占票确房理收箩入至：3皆6匀0元趣。4涨.大怕片盗零灾点蹲场煤点锹映帮活勤动颠：2低0俊1扮2年9月2日3排D版《普届罗倦米痰修旋斯》零部点对首衫映扁场丙，指观蓬影山人泛次擦：9根8人朝，锦票钓房葡收月入路：3锻2际0初9元盒。2前0琴1侮2年9月4日2足D版《敢吧死爆队2篮》零丧点酱首谊映鄙场牧，味观男影赔人码次贴：1纲0摄3人盖，骡票沿房离收尺入意：3师0尘3红2元送。4、疤会葬员项目金额占票房比会员充值291.181427.19%会员卡内金额使用245.618922.94%会员卡内金额沉淀112.178410.48%单台位忆：籍万府元项目2012/01-092011/07-12影城累计会员数会员新开卡64246099125232收0满1听2年1大-剃9月析会选员乡丰卡划充灰值越与鲁使具用象统熊计会忠员神数嗓量泄统醒计月份粉丝卡小资卡贵族卡17274102222541643694260414120528447549254776101497887683283683710322293616430合计219924188072赏0使1伸2年述会想员急卡壮开侍发刻数舌量奏统谊计第疫三荷部犬分店运少营骡部坐工瞧作菠汇巡寿报1、恋小塌卖畜销勉售新数译据2祝、小分卖欺促劈燕销曾活君动《蜘欢蛛毛侠》影伐片天上泼映途期乐间简，箩影撞城注共旗购童进雹下廊号蛇蜘尖蛛楚侠酱玩扑偶1我1脆0个殃，病中撇玩裂偶1赖0个滤。1炮0天且内鹅以年捆碌绑爱套颈餐反售恰卖瓜及赢零反散榴售藏卖绵的占形邻式喘将淋所乏购辞进匙玩渠偶栏全拢部勾售慌卖希完闹毕盼。随紫套赠餐放售浩卖咸共蚂计谎：隆小卖的1坡0葡2套箩，4事0矮8爆0元冶；悠中毕的5套滑，2庆5廉0元戚；棉零己散委售废卖史：马小拿的8个横，1碎6佣0元在；嫌中致的5个巡寿，1覆5松0元肉。删共砌计慈产鲜生骡销场售燃额4择6葛4仅0元蛾。与巧影缓城扮边译上性的围电狡玩符城沸以由平加分蓝游禽戏重币录的吓方其式书进祸行桑合积作炮，脚游办戏啦币魔自9月1日翅期狼开锦始驻售仙卖译至穷今壶，塑共燃售宏卖3困5渠1馅1个挥，0辉.案5元/币稠，君共价计险人肺民边币1益7骑5罗5贺.俩5，闭按些照音合泼同皱，奴影独城例与懂巅短峰碗时酿代累将蚊收臂入泰所蠢得玻平符分记，闷影尝城牺一鱼个残月文获烟得驱售叨币墙收北入8也7申8元目。3、馅运签营辜员膏工穴效杯能4、涛能弯源筛管祝理1岔-机9月决影哲城纵水或电瞎气调费蕉累持计推使促用9窄3藏.凤7谜3孟2羊3陈2杯2万液元争，爆年言度衰预类算叉执兵行7企7赖.仿6雾4刺%捷。第眼四喇部芬分决财摔务普部&综面管蜂部运工辽作彼汇输报1、很预抖算占执科行2金0饿1宋2年局最型新员版刘成彼本仍预物算般执芝行衡情谦况项目1-9月累计完成1-9月累计预算预算执行率年度预算年度预算执行率

总成本1857.7306391979.86544493.83%2899.88333764.06%生产运营成本535.552997590.48363490.70%905.76401759.13%折旧及摊销214.972662232.31146292.54%339.81289263.26%管理类费用715.673330729.85129198.01%989.11356872.36%财务费用6.3882222.754371231.93%3.954371161.55%人工成本285.099148312.26819991.30%485.08960058.77%税金100.044280112.19648789.17%176.14888956.80%净利润-499.028799-435.305033114.64%-499.88333799.83%单惩位抹：擦万返元财剑务纹费爆用吩超殊支骑是知因算支着付耀北敬器竭放街映头设妙备替，昆需五支容付炮利皱息溉，矩目蜘前阵只繁支怒付徒两止个欧月符的断利袖息下共隐计3诉.堵8肥1缠4悬2放8姻3万顷元跳，括因绳影舒城邀做坊预煮算涨调吉整冰时马未甜计矮划枕支宏付瞧北奏器仰放轮映戒设浩备洒款城，欠所轧以完未缘瑞增卷加针财宁务训费悟用多支绵出日的摸预榨算珠。1推-弹9月秃在种调帅整批后毅（2嫌4谢0警0万植营勾收倾）索的楼预斗算缴内渠成披本佛节罗支趣共寇计胸：1宏2创2菊.延1汉3旬4港8酸0刮5万榜元惰。2、刚员纤工怪数咸量求与讯成懂本单枣位瓶：逐万世元2授0灾1蚊2年1劝-平9月称人锤成息本攻执冶行楚情拣况梨统风计影旅城1月-书9月萝人记工细成煌本宫执包行2嫁9烛7铲.幅1盾3万舟元停，喘执刚行岭调住整秆后踪蝶人稠工瞒成绕本4彼8粱5蝇.割0舒8万就元隙的6丧1劝%揪。9月荒人材工虫成销本趁上但浮劝原吨因胳：1、临过丽节培费讯发蔑放德金驳额3太8僻8坦5厨0元养；2、蠢调巨薪絮人左员举成营本巩上极浮4湖9阵0倍0元穗；更共炕计胡：4腥3言7筝5博0元皱。3、抖大姜事观记1否、倡9月2紧9日僻已习完董成失天正宝图影柏城挤营机业肌执酒照甲股约权瓶变院更2患、裙9月2绿8日爪活钳力莫影坐业柿董师事理长腾爽侦总蕉、炼影盾院最管聪理业部骆李嫂钢膛总扣、众综问管日部赔延快冬妹同锡志浴前席往绍影龟城微慰碍问奸一杰线课员还工理，屡向锣节戚假额日膝期模间句坚丹守裹岗内位障的掘广担大竹干淘部盛员立工谣送凡去喘公宏司慨浓热浓钟的介节要日头祝劝福宴，妖并栏在间双惰节锡来大临叼之隶际如总抓部母送累来盯月重饼粥关液爱播天矛宝幼影虫城杀，鸟全秒体悟员帮工鱼表巾示劲衷扯心舞感食谢筑！第焰五侮部锅分堆下沃阶泥段剑重劣点贪工硬作1、缺市丹场1往、持畅续缸加埋强鸭团裙购复合僻作态：标努围力握提悄高恩团胡购莫的抱利荒润繁率匪，籍限离价亲影东片雕高批于3滑0元密的番团杀购家票瓶观裙影算一树律谣另肢加嘱现昏金锻，5召~爆1庄0元炉不抗等对。翠黄护金携时愧间物段厦如弯：尾周漠一爹至怜周暑五1锈8躲:溉0拳0后群，桶周浆六誓至梯日1顺5林:吃0笛0后榆每冠张中团词购欢票芒另昏加1驱0元肌的遭策孤略顾。敬使回整蚂体负平耽均潜票豆价秀提肝升稻，乓同职时愧让正毛勒利郊率具增辨长萝。涝团谋购蝴票怜房目整利体役占铲比垂预蔑计齿在4受3架%问-末5贩0近%之助间评，2殃、团机体榆票狭及母渠超道顺收冒入夺：毯近纲年咽底沾及古贺坚岁垫档取，眉一嫁些毯公圣司算会咸举良行渠会屯议正及可福厘利膏观疯影弹活敞动叙，活在疼维征护棵好永老满客业户糊的考基辉础维上片拓沈展酿一膜些天影施城奏周忘边棍未责开狗发课区捉域琴的生公匙司姐、么学羽校穷、眉企培事滥业染单晌位去。语根拴据久各痕个吃群锁体被不烂同眼的清需同求此灵赴活性把叨控界会个议论场早地劈燕租铸赁井、云观阵影烛包影场酷及侵各扯类具活朋动肢场茂地震租衡赁鞭的删价凤格众，株在工本爪区允域奇竞绑争没范盐围厦内戒具卡有绣一唯定饱的胳优位势美。肃在等渠叹道讲销鼠售舟中担与贤各昂大颈票毯务钢代帮理用商驰洽踩谈云着结重额推维广稻计理划脊，岭尽胀量在与社卖划品通捆通绑镰进聋行菊销南售捏。3感、会镰员至充狼值恶办央卡厚：4棉、市务场蚀活径动罚及鬼商果户梢联妻盟倘拓瞧展劝：梳在浙有抽针歼对肠性攀的叉营熄销绳中桂进捆行品优猛惠码价笛格寇策违略日的佩量捏身食制清定托，旧通版过堪不缺同扇渠匆道第的漆活舰动量让贡更雪多标的聋顾垦客游走近进鞭电疲影踢院泳，类增贝加烤对当商棵户晕联钩盟玩的呀拓宜展姻同醉样洪可里以赖使律商肢圈旺的窗顾分客畜覆撞盖推性度增凉大伴，斗提害升收影辽城莫会碑员棚的崭附陡加丧值扛。5摔、广漏告铲及呼其色它颤收陡入每：奋努烦力明与泛各极影分片笔发眉行个方为进月行描联连系接。沉在狗互良利蕉互老惠车的卧基脑础圾上瓣将饼影陷城祸的晓阵教地殊广滴告油位槐进针行磨外奶包逆租匹赁才，棉恰远逢贩贺皂岁售档逝的务临稻近床一消些拘片去方报也暖比闻较模关铜注前影岩城搜的垒阵宏地子宣酬传宗，发以资增傅加霜影啄城刘的槐收近入撞。2、胡运志营一盼、议完誉成乓员胆工2谊0评1盐2年底第最三乱次唱升颠星世考铅核惜与宏评掘估感；二泼、的加糕强付电绸能苹的樱控易制斩使旬用慌；三添、套合佣理栋进众行档员腿工追排询班愧及浓工欧时槽控危制恩，爆进咳一龙步兵提迫升轿员爹工笼效部能铅；四草、动