Layered -Audit分层审核（中英文双语）

,1stLayeredAuditChecklist第1级分层审核检查表,,,

Date日期:,,,Area:,

"Y:没有不符合项；N:发现了不符合项；NC:发现了不符合项，审核期间立即进行了纠正；N/A:不适用于此项

Y:nodeviation;N:havedeviation;NC:havedeviationbutcorrectthemimmediately;NA:notapplicatable",,,,

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ChecklistTeamleader班长检查表,,,,

Shift班次:,I,II,III,Pointstobechecked需要检查的点:

,,,,1.Productiondocuments生产文档/文件

Result结果,,,,Checkifthereis4Mchangeandneedrecord检查是有4M变更并需要记录？

,,,,Checkshifthandoverbook查看上一班的交接班记录

,,,,DocumentsinProductfolder(accordingtotableofcontents)检查产品文件夹中的文件（依照目录）

,,,,Checkproductionplan查看生产计划

,,,,Checkproductionorder检查线上的生产订单是否和生产计划上的一致

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,,,,2.Material原料

Result结果,,,,Ifthepackagingmaterialiscleanandwithcover?生产原料零部件的包装物是否干净并有盖？

,,,,CheckifhavecomponentswithChangeLabel检查是否要使用有变更的零件

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,,,,"3.Tools,MachineandPeriphery模具、机器和外围设备"

Result结果,,,,Doequipmentfunctiontestaccordingtotesttestconcept根据设备功能测试表进行设备功能测试

,,,,Checkmachinestatus(seeMachinedailyinspectionchecklist)检查机器状态（见设备点检表）

,,,,Checkanti-staticblowinggunwithtestpen用静电笔检查除静电除尘枪

,,,,Ifchoosetherightprogramforeachstation?每个工位的程序是否选择正确？

,,,,Ifchoosetherightprinter?是否选择正确的打印机？

,,,,"Willthestatusoffixtures(includingquantity,cleanlyness,intactnessdegree)checkedandconfirmedthatcanguaranteetheproductionordercanbefinished?

是否检查并保证使用真确的治具、清洁度、完好度可以顺利完成生产订单？"

,,,,开班前对KL工位治具手动检查治具螺丝是否有松动

,,,,对维修每天的testthetest做交接检查

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,,,,4.Employeeandworkenvironment员工和工作环境

Result结果,,,,"Didemployeegetthetrainingaccordingtothetestandworkinstruction?Andsignedonit?

员工接受过作业指导书和检验指导书的培训，并签字了吗？"

,,,,"Ifthestaffsusetheprotectiveequipment(eyewashingliquid,glasses,rubbergloves,respirator)andthebehavioriswellknowninemergency?员工是否使用防护设备（洗眼液、眼镜、胶皮手套、口罩）是否了解紧急情况下的使用方法？"

,,,,Checkworkenvironment(seeWorkEnvironmentChecklist)检查工作环境卫生（见工作环境检查表）

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,,,,5.ProductionApproval生产批准

Result结果,,,,Checkifhavereleasesample是否有放行样件

,,,,CheckiffillManufacturingApprovalRecord是否填写生产放行记录

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,,,,6.ProductionRecord生产记录

Result结果,,,,"Controlbook-intox-pertandscrapreportinXPERTandscrapreason

确认X-pert中入库和报废数量、报废原因录入"

,,,,CheckandclarifydowntimereasonsinXPERT在XPERT中确认停机及停机原因

,,,,CheckproductiontimebookingofODCfunctioninXPERTXPERT中ODC生产时间录入

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,,,,7.QualityFocusedChecks质量关注检查

Result结果,,,,

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"Initials原始

Signature签字",,,,APPROVAL批准

"质量关注检查项目是动态更新的，跟踪一个月无发生，则从清单中删除

ItemQualityfocusedchecks