2023年员工年终工作总结锦集5篇

2023年员工年终工作总结锦集5篇员工年终工作总结篇1

作为一名有着从培训考过的施工员证以及多年的施工阅历，多年来，我不断丰富自己的专业学问，靠着求真务实、踏实肯干的工作看法，在实践中摸索、在阅历中主动发展创新、不断提高自己的工作实力。在多个项目完成的同时，我也完善了自身，也在肯定程度上成就了自我。现在，我总结了一系列自身的成长以及不足，希望在将来的工作中更严格的要求自己，以更新、更强的面貌迎接以后的工作生活。

一、执行岗位职责

作为项目部的管理人员，我重视限制工程的施工质量、与建设单位和监理单位的协调以及班组的管理协调、自动协作平安科完成各项平安管理工作，狠抓材料管理以节俭工程成本。重要以下几个方面阐明：

1、工程质量管理。

以要求高标准、高起点要求每一个施工项目。施工前期，重视对班组的技巧交底，给班组人员在思想上赐予重视，在技巧上懂得本工程的质量和进度、平安要求，为后期施工奠定良好的基础。

在每个项目的实施中，以其中一处为点，严格要求木工、钢筋工、砼工班组按图纸施工，并且预留下影象材料，要求其他单体的班组负责人上来观看，提出自己看法，并且要求其他班组根据此点的要求施工。此方法取得良好作用，也为项目后期的施工质量带来的良好的功效。

2、班组的管理协调工作

(1)在日常工作中，不管走到哪里，施工管理员都是最基层的管理者，既是指挥员又是战斗员，是领导意志、看法的体现，也是基层问题的反馈者，因此更要建立起良好的自身形象，在工作中成为同事的模范，在感情上成为同事信任伙伴。要求大家加班自己必定第一个到，要求大家建立高质量的标准，必需对每一个发觉问题的排查都亲历亲为，重视过程限制，对一些质量通病限制在萌芽状况。

(2)关切同事：遇到同事有事，自动帮忙替班并组织全班一起关切，慰劳，形成一种大家庭气氛。

(3)重视每个班组负责人的培训，在每次的会议上，针对施工协作存在的问题，我尽量使每个同志至少占主导地位一次，以增加其阅历，使每个同志都能独当一面，处置各种问题，使全部班组的业务技巧水平有整体的提升。

3、平安管理工作

在工作过程中，自动协作平安科完成施工人员的人员的平安管理和教化工作是每个项目管理不行分割的一部分。

4、与建设单位、监理单位的协调

作为一个施工管理人员，在每个项目中重视和建设单位和监理单位的协作协调工作，针对建设单位和监理单位提出的好的建议，自己带头探讨落实，力争取得建设单位和监理单位的一样好评是施工员工作不断进步的最好体现方式。

5、材料管理工作

本着节俭成本的原则，在每一项实际工作过程中，严格限制原材料的限制，在模板、混凝土、钢筋的用上，每一分钱都用在工程上。例如小料钢筋，每层楼施工完毕，重视要求钢筋班组整理收集，在下层施工时全部用掉。节俭成本的思想，落实到了各个班组的行动中，在项目标建设中节俭了成本

6、技术管理

对施工技术要求更为严格，必需仔细学习施工图纸和施工规范以确保施工质量，在学习同时把施工重点、施工方法和惩罚条例都记录下来，以便技术交底中不遗漏，尽量做到事先预料，事前解决，针对有些重点问题在每个阶段施工初期都要向施工队提出详细要求，特殊强调问题的严峻性并耐性向他们讲清规范中的要求

二、工作中存在的问题

1、自身方面，有时对问题考虑不够全面，盲目的听从施工班组的看法没有更清晰、没有具体对事务进行分析就下结论，从而造成了不必要的损失。在管理上：对不听指挥、不按要求施工的班组没有进行严厉的惩处，久而久之个别施工班组就有了侥幸的心态，至使在后期管理工作中出现了出现管理失控，也就形成支配工作难，现场管理难的状况。在以后的管理工作中首先要明确自己的立场，发挥项目管理人员在施工现场起的主导作用，对施工班组做到奖罚分明，形成肯定以项目部为中心领导方法，对那些不听指挥的施工班组决不心慈手软，施行严打、严抓以此来树立施工威信。

2、在施工技术方面，由于施工阅历依旧有着不足。在施工现场不能精确的快速的找出施工中存在的毛病，没能把施工图和施工规范敏捷奇妙的运用，使实际施工过程中和理论施工产生了脱轨状况，即没有达不到预期的施工效果又使施工程序变得困难，从而增加了施工成本，这给我的教训就是在以后的施工过程中肯定不能为所欲为，必需仔细熟识施工图纸和施工规范并很好的驾驭，争取能更好的把施工规范运用到现场施工当中。

以上问题虽都没有影响每次的工程验收，但“查找不足赶先进、立足根本争先进”作为工作方针的自己觉得没有完全尽到一个施工人员的职责，在以后工作中自己将努力做到更好。

三、今后的工作准备

通过总结以往的工作，找出工作中的不足，以便在以后的工作中加以克服，同时还须要多看书，仔细学习好规范规程及有关文件资料，驾驭好专业学问，提高自己的工作实力，加强工作责任感，刚好做好个人的各项工作。

总之，在今后的工作中，我将不断的总结与反省，不断地鞭策自己并充溢能量，提高自身素养与业务水平，以适应时代和企业的发展，与自己宠爱的建筑事业共同进步、共同成长。

员工年终工作总结篇2

服装店主对于一个服装店长来说起着领头羊当然作用。对于一个经济效益好的服装零售店来说：

一是要有一个专业的管理者；

二是要有良好的专业学问做后盾；

三是要有一套良好的管理制度。专心去视察，专心去与顾客沟通，你就可以做好。

详细归纳为以下几点：

1、仔细贯彻公司的经营方针，同时将公司的经营策略正确并刚好的传达给每个员工，起好承上启下的桥梁作用。

2、做好员工的思想工作，团结好店内员工，充分调动和发挥员工的主动性，了解每一位员工的优点所在，并发挥其特长，做到量才适用。增加本店的凝合力，使之成为一个团结的集体。

3、通过各种渠道了解同业信息，了解顾客的购物心理，做到知己知彼，心中有数，有的放矢，使我们的工作更具针对性，从而避开因此而带来的不必要的损失。

4、以身作则，做员工的表帅。不断的向员工灌输企业文化，教化员工有全局意识，做事情要从公司整体利益动身。

5、靠周到而细致的服务去吸引顾客。发挥全部员工的主动性和创作性，使员工从被动的“让我干”到主动的“我要干”。为了给顾客创建一个良好的购物环境，为公司创作更多的销售业绩，带领员工在以下几方面做好本职工作。

首先，做好每天的清洁工作，为顾客营造一个舒心的购物环境；

其次，主动主动的为顾客服务，尽可能的满意消费者需求；要不断强化服务意识，并以发自内心的微笑和礼貌的文明用语，使顾客满足的离开本店。

6、处理好部门间的合作、上下级之间的工作协作，少一些牢骚，多一些热忱，客观的去看待工作中的问题，并以主动的看法去解决。

现在，门店的管理正在逐步走向数据化、科学化，管理手段的.提升，对店长提出了新的工作要求，娴熟的业务将帮助我们实现各项营运指标。新的一年起先了，成果只能代表过去。我将以更精湛娴熟的业务治理好我们华东店。

面对明年的工作，我深感责任重大。要随时保持醒悟的头脑，理清明年的工作思路，重点要在以下几个方面狠下功夫：

1、加强日常管理，特殊是抓好基础工作的管理；

2、对内加大员工的培训力度，全面提高员工的整体素养；

3、树立对公司高度忠诚，爱岗敬业，顾全大局，一切为公司着想，为公司全面提升经济效益增砖添瓦。

4、加强和各部门、各兄弟公司的团结协作，创建最良好、无间的工作环境，去掉不和谐的音符，发挥员工最大的工作热忱，逐步成为一个最优秀的团队。

员工年终工作总结篇3

出纳，顾名思义：出就是支出，纳就是收入。出纳工作是财务会计工作的重要组成部分，也是一项重要的基础工作。作为一名出纳员，他的详细工作是：

一、办理现金收付和银行结算

（一）收款

1、销售或营业收入（经营收入）

出纳人员要依据业务部门审核签章的收款凭证（销售单、收费通知单）进行复核，然后办理收款。对于来源不明的款项应当拒绝收取，避开为违法违规活动供应便利。

收取现金时要辨别真假，对于假钞要马上更换（只有银行有权没收假币），过后发觉假钞，要由出纳员自己赔偿。对于数额较多的现金收取，最好与交款人一同去银行干脆存入，出纳员不要过手现金。

2、销售或营业以外的其他收款（非经营收入）

企业收回客户以前的欠款、预收定金押金、收回职工的借款都属于这一类。

这些款项的收取也要依据会计签章的收款凭证进行收款，收款以后要给对方开具收据。假如对方是单位，有资金往来发票的开具资金往来发票（资金往来发票不能作为经营费用报销，只起证明收到款项的作用）；没有资金往来发票的，开具收据，交款人肯定要在收据的交款人处签章。

（二）付款

1、购物、支付费用（经营支出）

出纳人员要依据会计人员审核签章的付款凭证进行复核：

（1）合法性复核：①发票的真伪，主要是手写的发票。②制度不允许报销的。③虽然制度允许报销但有比例、定额限制，超过比例、定额的不能报销。

（2）真实性复核：①经济业务双方当事人或单位必需真实。②经济业务发生的时间、地点是真实的。③经济业务的内容必需是真实的，购物必需标明名称、规格型号、数量、单价、金额，住宿必需标明住宿起止日期等。

（3）完整性复核：①经济业务双方经办人是否签字。②物品需办理验收入库手续，不需入库的物品由运用证明人签字。③是否有领导的亲笔签字。

出纳员复核无误后方可办理付款。

付现金时要让领款人当面点清，辨别真伪，并在支出凭单上签字，付款以后要在支出凭单上加盖付讫章，避开重复付款。

付转账支票，需用黑色签字笔填写，填写方法与收取转账支票审核要求相同不赘述，转账支票签发后，将支票从存根联与正联之间骑缝线剪开，正联交给收款人办理转账，存根联由经办人签字后留下作为记账依据贴在支出凭单左上角并在支票簿上登记。

2、支付购物、费用以外的款项（非经营支出）

发放工资、预付货款、支付定金押金、支付职工暂借款等都属于这一类。支付这一类款项同样要依据会计人员审核签章的付款凭证进行付款。预付货款、支付定金押金要有对方开具的收据或资金往来发票；发放工资肯定要有领取工资的职工本人亲自签字，因为工资的发放不仅涉及职工个人的工资，还涉及劳动保险、住房公积金以及个人所得税。

对于企业重大的开支项目必需经过企业最高层领导和会计机构主管人员审核签章，方可办理。

假如支付的现金不够用，可以填写现金支票到开户银行提取，现金支票的填写与转账支票的填写基本相同，不同点有以下几方面：

（1）收款单位名称要写本单位的全称。

（2）用途只能填写备用金、差旅费、工资，并带齐相关资料。

（3）在现金支票背面收款人处加盖预留银行的印章。

出纳员在存取现金或办理其他重要业务时假如数额较大，肯定要让单位派车接送，以保证我们的人身和资金平安。

（三）现金管理规定

1、现金运用范围的规定

2、现金限额的规定

（1）库存限额

开户银行一般都要依据开户单位的实际须要，核定开户单位3-5天的日常零星开支所需的库存现金限额。库存限额一经核定，开户单位必需严格遵守。对于每天超出核定的库存限额的现金要刚好存入银行。

（2）大额现金支付登记备案

开户银行在核定库存限额的同时，依据开户单位的业务量大小，核定每天除工资和农副产品选购 所用现金外最多提取现金数量限额，超过定额的要提前登记。作为出纳员要留意提取现金的限额，不要影响运用现金。

3、现金收支的规定

（1）开户单位取得现金收入或者超额备用金必需当日送存银行，当日送存银行确有困难的，由开户银行确定送存时间。

（2）开户单位支付现金可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中干脆支付（即坐支）。

（3）因选购 地点不固定，交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特别状况必需运用现金的，开户单位应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。

4、现金管理的内部限制制度

（四）银行结算制度

银行结算方式：

1、票据

（1）支票：①现金支票②转账支票③一般支票

（2）银行本票

（3）银行汇票

（4）商业汇票：①银行承兑汇票②商业承兑汇票

2、结算凭证

3、信用凭证

支票结算方式的规定：

1、签发支票应运用碳素墨水或墨汁填写。

2、签发觉金支票必需符合国家现金管理规定。

3、支票的出票人签发支票的金额不得超过在银行存款的余额，禁止签发空头支票。

4、银行审核支票支付票款的依据是出票人预留银行的签章和支付密码。

5、收款人通过银行收款，应作托付收款背书（收转账支票）；干脆向出票人开户银行提示付款，应在支票背面签章（用现金支票提现）；持票人为个人的还需交验本人身份证，并在支票背面注明证件名称、号码及发证机关。

作为出纳员，我们要遵守银行结算规定，否则会给企业和个人带来损失。

二、登记现金和银行存款日记账

为了加强对现金和银行存款的管理，随时驾驭现金和银行存款的收付动态和结存金额，保证现金的平安，企业必需设置现金和银行日记账。

现金和银行存款日记账必需采纳订本式，目的是避开账页散失，防止非法抽换账页。订本式也是三栏式。

（一）启用规则

（二）详细登记方法

银行存款日记账比现金日记账多一项结算方式栏，在这个栏目里我们要把办理银行结算业务的方式写进去，而不是填写对方单位的结算方式，也不是填写非结算方式，例如进账单，税票等。结算方式填写时，是支票要在类别栏里填现支或转支，在号码栏里填写支票的后四位尾数，以此类推。

（1）一般公用经费。实行综合定额与单项定额相结合的方法，本着勤俭节约的原则，优先保证取暖、水电、电话费和机关公务用车的开支。

办公费支出。日常行政性管理方面的消耗性支出，包括低质易耗品等，统一实行全年指标从严限制，详细标准按机关有关规章制度执行。

差旅费支出。在本市范围内因公出差，一般工作人员，由本部门负责人批准，正副科长由有关领导批准。到外地区特殊是到外省出差人员，须经主要领导批准。出差人员要根据市财政差旅费开支的有关规定和标准，严格费用开支。市内差旅补助凭食宿费单据每人每天报销8元。省内每人每天补助8元，除当天来回者外，一律凭住宿发票报领补助。到外省出差人员，参照有关规定执行。差旅费支出本着有专项经费收入的中心、办、科、站仍按从各自经费中开支的方法，对没有专项经费来源的科室，应正确归集实际与专业事业活动相关的协助活动中开支。

水电费支出。机关水、电费由后勤中心统一管理，全年实行单项指标限制，收费内外有别。支出原则上不突破机关预算指标，账目一月一结，按时足额交纳，年终公布。经费支出打破预算内外界线，按有关规定的比例合理分摊。详细管理方法和标准按后勤服务管理制度执行。

会议费支出。各类会议费（培训费）开支，必需做到会前有预算、有审批，会后有决算，严格执行市财政有关规定和机关会议接待管理制度。会议费结算有正规的审批手续方可报支。

（2）交通费支出。机关车队和各单位的车辆保险、加油、修理等项开支，严格执行政府定点选购 和机关公车运用管理制度，各项费用要正确归集，不能全部挤入正常经费。各业务中心、办、科、站车辆的一切费用支出，仍按自理执行。

（3）取暖费支出。实行单项定额标准，支出不得突破全年限制指标，在机关经费中统一支付的各项费用，按规定比例由各单位合理分摊，详细按后勤服务管理制度执行。

（4）离退休干部活动经费支出。按市财政的预算标准（离休590／人.年、退休320／人.年），包给离、退休人员运用。用于组织老干部活动、体检、老年节、春节慰问等支出，全年实行总额限制。经费开支一律由机关离退休人员管理科审核后报主要领导批准方可报销，支出状况年终公布。超过总额或开支范围的不预报销。

（5）工作队经费支出。按市财政预算指标和市委下乡办规定的程序要求执行。

3、设备购置费支出（包括小型固定资产）。凡属于政府选购 范围并达到限额的支出都必需办理政府选购 有关审批手续，执行国库集中支付。购买未纳入政府选购 书目达到限额的项目，需经市政府选购 办批准。

（1）依据年度经费的核定状况和年初编报政府选购 预算的选购 项目，机关内部实行均衡限制。

（2）依据工作须要，由单位提出申请,经领导批准方准办理选购 手续。1000元以下，由有关领导审核、主要领导批准后方可购买；1000元以上至5000元以下，由主要领导核准；5000元以上固定资产的购置由局领导集体探讨确定。

4、修缮费支出。包括单位公用房屋、建筑物及附属设备的修缮维护等，1000元以下由分管领导审核、主要领导批准后方可开支；1000元以上由主要领导核准。

三、专项经费管理

（一）国家、省、市下拨的专项资金实行预算审批制。各中心、科、站事业性项目、生产性项目的专项经费支出，要依据上年结转和本年度财政预算的下达状况，在运用前做出开支预算报有关领导审查，一次支出在1000元以下的专项款，由有关领导审核、主要领导批准支出；1000元以上的支出，由主要领导核准；10000元以上的专项款支出由局领导集体探讨确定。

（二）开展各项业务活动时所须要的消耗性费用开支和购置的低值易耗品，由有关领导审查同意，主要领导审批支出。

四、固定资产管理

（一）对应收款及暂付款项刚好清理结算，不得长期挂账；凡机关用各类事业经费或预算外资金购置的固定资产都应列入机关固定资产管理范围，凡运用年限在一年以上的物资均列入固定资产管理，由机关后勤服务中心登记设明细账分类，计价入账，并由专人管理，计财科设总账。

（二）固定资产报废和转让，单价在10000元以下由主要领导审批后核销，单价在10000元以上报经局领导集体探讨审批。精密珍贵的设备、仪器报废转让，应经过有关部门鉴定，报市财政批准。

（三）每年编制年度决算报表前，要组织对机关财产清查一次，做到账与账、账与卡、账与物三相符。

五、负债管理

要严格限制负债规模，对不同性质的负债分别管理，刚好清理并根据规定办理结算，保证各项负债在肯定期限内归还。

六、暂付款管理

（一）各科室预借差旅费或其他公务预借款，应提前填写用款安排和借款单，注明款项的用途、金额等内容，需经本部门领导、分管领导和局长审核批准，依据实际须要预借，原则上一般借款额最高不得超过1000元／人次；财务人员对所要预借的款项进行复核，复核所要借款批准范围、金额和用途是否正确等，刚好到市会计核算中心办理手续。各中心、办、科、站要刚好清理借款，以利资金周转。

（二）无特别重要状况，个人一般不得借用机关现金。特别状况需借款时，1000元以内由主要领导批准，超过1000元，经局领导集体探讨批准。无论是单位还是个人借款，都应在借款时注明还款时间，期限不得超过三个月。计财科在借款人未结清借款的状况下，不与借款人发生新的借贷行为。

七、票据管理

（一）收费票据包括行政事业单位收款收据，行政事业单位内部结算收款收据等。经财政部门批准购回的票据由计财科专人保管，并逐本登记收据号码；填写收据用双面复写纸套写，要做到项目齐全，字迹清楚，金额大小写正确，不得涂改，并加盖财务专用章和经办人章；运用收据要序号连续，作废时要加盖作废戳记，不得撕毁；非计财科人员向外单位收取有关费用需领空白收据时，须由财务负责人批准，经办人填写空白收据领用登记薄，注明收据号码，付款单位名称、时间及收费项目，并在收据上填写付款单位名称后方可领用；收据必需按财政部门的要求定期年检、更换、核销。

八、支票、现金及印鉴管理

（一）银行转账支票和银行现金支票及印鉴要由专人妥当保管，财务人员必需严格执行国家有支票管理的各项规定。未经运用的现金支票、转账支票由出纳员保管，签发支票所运用的各种印章，须另交专人保管；财务人员签发转账支票，必需经科室负责人审核、批准，在注明签发日期、款项用途、规定限额，并由领用人在支票领用登记薄上登记；填写错误的转账支票和现金支票必需加盖作废戳记，与存根一并妥当保存；支出金额在1000元以上的费用，原则上采纳转账支付，差旅费、低值易耗品除外；转账支票、现金支票一律不准外借其他单位运用，任何个人购买物品，均不得借用机关支票及现金；出纳员每次报账后提取的现金，应刚好通知有关经办人员刚好领取，出纳员存放现金不许超过规定限额。

员工年终工作总结篇4

光阴飞逝，时间如梭，一年的工作转瞬又将成为历史。回想起刚来酒店的青涩，感慨万千。回首缅怀的是对之前工作的总结和阅历，翘首待行的是对将来工作的开拓和进展。在工作中，经验了很多酸甜苦辣，相识了很多良师益友，获得了很多阅历教训，感谢领导给了我成长的空间，志气和信念，在这两年里，通过自身的不懈努力，在工作上取得了肯定的成果，但也存在诸多的不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：

一、学习并驾驭自身业务，才能使自己在工作中处于不败之地

我醒悟的相识到，只有通过仔细学习好自己的业务理论学问，才能够高标准，高质量的完成本职工作。一切工作，以学习为主导，不断提升自我综合素养，使自己在面临困难和质疑时恒久处于主动。

二、明确看法，牢记使命

我本着“勤问，勤学，勤练”的看法，虚心向老同志请教，做到不懂就问，将理论付诸于实践。只有树立严谨求学的看法才能学到有用的学问，只有牢记自己的职责和使命才能为宾馆做出成果。一个人能做多大的贡献不仅仅取决于他的业务素养，更取决于他的政治素养，只有在以后的工作中做到学以致用，兢兢业业，踏踏实实，才能不辜负领导的期望，做出傲人成果实现自我价值。

三、思想政治表现，品德素养修养及职业道德

能够仔细贯彻党的基本路途方针政策，通过报纸、书籍、杂志的学习政治理论；遵纪遵守法律，仔细学习法律学问；爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心；主动主动仔细的学习专业学问，工作看法端正；仔细完成上级领导交代的各项任务，做好本职工作；主动为宾馆增收节支，节能降耗。

四、团结互助，酷爱集体

在工作实践中，我参加了很多集体完成的任务和同事相处的特别紧密和谐。在这个过程中我强化了最宝贵也最重要的团队意识。在信任自己和他人的基础上，思想统一，行动一样。在工作时，大家相互提示和补充，全部的工作中沟通是最重要的，肯定把信息处理的刚好，有效和清楚，才能大大提高工作效率。

五、勇于表现，踏实行事

在重大接待服务和维护修缮工程建设中，勇挑重担，带头履行老同志责任义务，切实发挥先锋模范作用，艰苦奋斗，勤俭节约，乐于奉献，大力加强自身作风。

以上是我个人年度工作总结，俗话说：“点点滴滴，造就不凡”，在明年的工作中，我将重点提高一下几点：

1、提高工作的主动性，做事干脆坚决，不拖泥带水；

2、工作要留意实效，注意结果，一切工作围绕目标去完成；

3、提高大局观，以是否能让他人的工作更顺畅作为衡量工作的标尺；

4、把握一切机会，提高业务技能，加强平常只是总结工作；

5、精细化工作方式的思索和实践。

过去的鲜花和掌声是否照旧伴随我们一路前进，取决于我们是否具备剧烈的责任感，工作总结孜孜不倦的学习精神和勤勉严谨的敬业精神。我信任，只要我们脚踏实地，拼搏进取，依法履职，牢记宗旨，就能创建京西更美妙的明天！

员工年终工作总结篇5

20xx年6月毕业于中国人民公安高校，同年9月在电力部门参与工作。我是市区人，档案毕业后暂托管于市人才服务中心。虽然我全日制所学的专业非电力专业，但近年来我重点自修了电气化相关专业课程，不断强化我的专业技术实力。XX年12月我通过了广东省人事厅组织的全省计算机网络应用考试。现我从事的工作主要是电力系统电气化专业工种。我对所从事的配电线路、线损管理、设备安装及检修工作比较熟识。

近年来，我加强政治理论和业务学问学习，爱岗敬业，忠于职守，严于律己，勤廉务实，以高度仔细的看法和擅长创新的精神开展工作，取得突出成果，受到好评。曾被评为年度考核优秀人员、优秀基层党员。

一年多来我在身边师傅同事及领导的帮助下主动开展专业技术工作，我主动上进，虚心好学，不耻下问，苦于钻研。近年我仔细参加单位组织的电气课题探讨，寓理论于实践中，敢于创新敢于进取。撰写的论文《关于两改后的线损管理措施的思索》、《略论变电站自动化系统的新发展》，荣获公司年度论文评比三等奖。在电力设备安装及检修工作中，我受到领导的充分确定及单位嘉奖。

近年主要工作状况如下：

一、开展继电爱护定值整定工作（10kv及以下）。

XX年10月，由于单位原来整定人员不足，我帮助单位开展10kv配电线路（含电容器）、10kv用户站继电爱护定值整定工作，开展工作以来建立了继电爱护整定档案资料，如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总（分线路）用户站定值单汇总（分线路），并将定值单用微机打印以规范管理，还包括各重新整定定值的计算依据和计算过程，形成较为完善的定值整定计算的管理资料。近两年时间内完成新建35kv变电站出线定值整定工作和审核工作。未出现误整定现象，且通过对系统短路容量的计算为配电线路开关等设备的选择供应了依据。XX年底由于机构设置改变，指导初级技术人员开展定值整定工作并顺当完成工作交接。

二、加强线损专业管理工作。

作为分公司线损人员主要开展了以下工作：完成了线损统计计算的微机化工作，应用线损计算统计程序输入表码，自动生成线损报表，并对母线平衡加以分析，主持完成理论线损计算工作，利用理论线损计算程序，打算线损参数图，编制线损拓补网络节点，输入微机，完成35kv、10kv线路理论线损计算工作，为线损分析、降损技术措施的采纳供应了理论依据，编制“十五”降损规划、XX年度降损实施安排，月度、季度、年度