花城医疗行政层级管理制度

花城医疗行政层级管理制度行政纵横层级管理和程序化管理原则。明晰层级责权，实行岗位责任制，任何环节和事件都有具体责任人。层级之间纵向为上下级关系。下级对上级要尊重、服从指挥、执行命令，上级对下级要关心爱护、指导帮助、严格管理、诚待批评。上下级之间互相诚信、学习、支持、互动。层级之间横向为同级关系。同级之间要互相支持帮助，互相通气交流，主动协调，和谐共进。不越级指挥，不越级请示报告。干好自己的事，尽好自己的责。管理到位不越位，合理用权不越权。所有的事，严格按层级管理路线行政，杜绝人为制造矛盾。所有的人，严格按岗位责任制履责，杜绝人无事干或事无人干。管理程序严而不僵，同事分工不分家。鼓励创新，善谋实干，开拓性工作。二、一般行政管理层级分六级：员工、科室（部门）主任、门诊部主任、职能管理部门、总主任、主任办公会。三、一般行政、业务管理事务，必须逐级请示逐级审批。正确路径是：员工—科室主任—门诊部主任—主管职能部门—总主任—主任办公会。重大行政、业务管理事务，遵循路径：门诊部主任—主管职能部门—总主任—主任办公会——董事会。上级领导或职能部门受理下级或同级请示报告事务后，应及时做出明确反应。常规或职权范围内的管理事务应及时批示处理。超过职权范围的，提出自己的意见后请示上一级决策。上一级领导或职能部门对下级或同级申办事项不及时或最长在一个月内不做出反应，催办无果或属紧急重大事务，可以越级请示报告，越级请示应说明越级理由。对发生越级，上一级必须追究下一级或职能部门的不作为责任。人事层级管理权限及程序管理程序及权限原则：谁分管谁提出，按权责批准。二、人事调度及岗位变动权限科室（小组）内部调度及排班，由科室（小组）负责人实施，护士由护士长组织实施；人员科间调配，由科室提出或门诊部主任提出，报分管院领导同意后实施，总部相关职能科室备案。普通医务人员跨门诊部调动，由当事人申请，科室提出，门诊部主任同意，总主任同意，由人力资源部实施并总部相关职能科室备案。科室主任、护士长等部门负责人任免，门诊部主任同意，总主任同意，由人力资源部实施并总部相关职能科室备案。科室主任、护士长等部门负责人跨门诊部调动，门诊部主任同意，总主任同意，提交办公会讨论通过后，由人力资源部实施并由总部相关职能科室备案。三、竞聘上岗。由主任办公会决定岗位、职数、选聘条件，人力资源部实施并由总部相关职能科室备案。竞聘过程由相关院领导牵头、用人科室参与、人事和监察介入监督。程序为：人事科公布职位、条件、时间，个人申报、人事科会同相关科室审查资质、考试，竞聘会上演讲、考核、民主测评、统分、公示统分结果，用人科室或办公会决定录用上岗。四、请假外出批准权限员工：3天以内的由当事人提出，科室先同意后，门诊部主任批准。3天以上的，填写请假申请表后逐级签署，门诊部主任批准后，报总主任批准。所有休假均须计入考勤表并总部人力资源部和财务部备案（下同）。科室主要负责人请假：请假一天，经门诊部主任批准。一天以上经门诊部主任同意后报总主任批准；门诊部主任请假，报总主任批准，并向总部职能部门通报。五、员工聘用管理程序及权限计划：用人要加强计划性。先由用人科室向门诊部主任提出计划，门诊部主任同意后报总部人力资源部，总部人力资源部综合分析、审核后报总主任。总主任根据花城人力资源情况，提交办公会讨论决策后组织实施招聘。招聘：所有招聘事宜，均由人力资源部组织实施。由总主任牵头，人力资源部、用人部门负责人、相关专家共同组成招聘考核小组，负责招聘工作。招聘程序为：招聘公告—接受报名—审查资质—面试、考核—录用—办公会审定—签署录用合同—人力资源部办理手续—到用人单位报到。所有招聘本着内举不避亲，外举不避仇，不分省籍，不分亲疏，品德第一，唯才是举。采取公开、公正、公平、择优方式进行。个别特殊人才，推荐人或门诊部主任可以提请总主任办公会讨论引进。六、员工退出管理程序及权限1、退职：员工合同期满不再续约的，提前一个月通知本人，办理退职手续。在花城医疗工作过的员工，退职时都要谈话表示感谢。退职谈话：普通员工，由科室负责人谈话，医生或组长以上骨干，由门诊部主任谈话，门诊部主任和业务骨干由总主任和董事长谈话。2、辞退或除名：对不能履行聘用合同及严重违纪违规人员，依照国家法规，予以辞退或除名。一般员工辞退或除名应由门诊部主任和总部相关职能部门查实问题，交人力资源部对照法规条款，写出书面意见，总主任决定。医生和组长以上骨干总主任决定后，交办公会讨论定。门诊部主任和总部职能部门负责人由总主任提出意见报董事会讨论决定。药品器械采购供应管理程序及批准权限一、药品采购：1、正常用药：各门诊部药房、药库负责人根据常用药品目录及销售情况编制采购计划草案→药剂采供部主任编制正式计划表→分管药剂领导审批→药剂采供部组织进入采购程序→采购方式为：比价采购；招标采购；联合采购等→验收→入库。2、新药：临床医生建议→科主任同意→门诊部主任同意→药剂采供部初步论证→分管领导审阅→总主任审定→大宗高价值药品由药事委员会论证表决→招标采购。3、急需用药或特殊用药：临床医生提议→科主任同意→门诊部主任同意→药剂采供部初步论证→总主任审批→采购→入库。4、设备采购：4.1300元以内的（单件），使用科室申报→门诊部主任同意→药剂采供部审定→分管领导审批→直接办理4.21000元以内的（单件），使用科室申报→门诊部主任同意→药剂采供部受理并论证其必要性、性能、型号、价位，以书面材料呈报分管设备的领导批准→采购→入库、财务登记固定资产→出库。4.3超过1000元至10000元的（单件），使用科室申报→门诊部主任同意→药剂采供部受理并论证其必要性、性能、型号、价位，以书面材料呈报分管设备的领导批准→办公会议集体决策→采购→入库、财务登记固定资产→出库。4.4超过1万元的，经过上述程序，提交董事会集体决策。需招标的，组织招议标小组，纪检监察介入。5、卫生材料、一次性消毒物品采购：5.1临床常用材料及一次性物品：各门诊部药房、药库负责人根据常用药品目录及销售情况编制采购计划草案→药剂采供部主任编制正式计划表→分管药剂领导审批→药剂采供部组织进入采购程序→采购方式为：比价采购；招标采购；联合采购等→验收→入库。5.2新材料：临床建议→科主任同意→门诊部主任同意→药剂采供部初步论证→分管领导审阅→总主任审定→采购→入库（大宗高价值耗材由药事委员会论证表决→招标采购）。6、.低值易耗品及低值办公用品采购：6.1常用（常规）低值易耗品：物供库房根据常用物品消耗及库存情况编制计划表→后勤负责人审核→分管后勤领导审批→采购→入库。6.2办公用品、宣传用品由门诊部主任、办公室主任决定。财务科进行成本核算。6.3