12生产和服务控制

威海金威化学工业有限责任公司文件编号：WJW/CX-7.0-3-2005版本A页次1/6生产和服务提供控制程序修订状态1．目的对生产过程中直接影响产品质量的各种因素及服务程进行控制，以确保满足顾客的需求和期望。2．适用范围适用本公司对生产和服务提供的控制、过程的确认、标识和可追溯性、产品防护的控制。3．职责3．1生产科技术科3．1．1负责生产计划的制定、下达和调度；3．1．2负责指导车间进行关键工序的确认,编制作业指导书；3．1．3负责生产设备的管理,负责编制操作规程,制定维护保养计划；3．1．4负责组织公司质检人员进行产品验证和标识及可追溯性控制；3．2销售科负责产品的交付及售后服务工作。3．3生产车间负责生产计划的实施,生产设备的使用维护保养及工作环境管理,负责产品的防护。3．4主管生产的副经理负责生产的总调度。4．工作程序4．1生产和服务提供的控制生产技术科应策划并在受控条件下进行生产和服务提供，适用时，受控条件应包括：4．1．1为获得表述产品特性的信息，负责提供产品标准或规范4．1．2必要时，获得作业指导书根据本公司生产实际需要，由生产技术科组织编写相关的作业指导书，包括采购物资技术标准,原材料、半成品、成品检验规程等组织编写关键/特殊工序的作业指导书、工艺规范、设备操作等技术文件。4．1．3使用适宜的设备生产技术科应组织车间对生产设备进行控制，确保设备满足生产和服务提供的要求，执行《设施和工作环境控制程序》。4．1．4获得和使用监视和测量装置生产技术科负责监视和测量装置的配置、使用、管理工作，为产品符合确定要求提供证据，执行《监视和测量装置的控制程序》。威海金威化学工业有限责任公司文件编号：WJW/CX-7.0-3-2005版本A页次2/6生产和服务提供控制程序修订状态4．1．5实施监视和测量4．1．5．1产品的首检按新加工合同/计划生产的首件产品，操作工人必须进行自检，合格后，由工序检验员进行抽检，确认合格后，方可投入批量正常生产。4．1．5．2操作者的自检和互检a)生产操作人员应按有关半成品验证规程对进入本工序的产品进行自检和互检,尤其是对工序接口进行严格控制,不合格的半成品不经处置而不进入下道工序。b)当出现不合格品时，按《不合格品控制程序》的规定进行处理。4．1．5．3专职检验员的检验a)专职检验员应按《产品的监视和测量程序》的规定对成品进行巡视检验和抽样检验。对工序接口、关键/特殊过程进行严格控制,加大检验频次b)专职检验员应按规定做好检验记录，确保不合格的采购产品不投入生产，不合格的半成品不转入下道工序,不合格的成品不入库。c)对出现的不合格品按《不合格品控制程序》的规定进行处理。4．1．6作业控制4．1．6．1生产技术科根据合同、订单，下达生产计划，车间负责编制生产作业计划，组织均衡生产。4．1．6．2生产车间要严格执行各项作业文件，保证生产作业与文件的一致性，确保生产现场使用的所有文件均为有效版本。4．1．6．3生产技术科组织生产车间严格按规定对采购产品、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付进行控制，并按标识规定做好产品的标识。4．1．6．4生产技术科组织生产车间对生产环境进行控制，确保生产现场整齐、清洁、有序，做到安全文明生产。详见《设施和工作环境控制程序》。4．1．6．5对生产中发现的质量问题和不合格品，生产车间要及时进行反馈，并做好标识、隔离和处置。详见《不合格品控制程序》。4.2生产和服务提供过程的确认4．2．1生产工艺流程见附录7.0-5-1:生产工艺流程图4．2．2特殊过程本公司的抗氧剂和紫外线吸收剂等精细化工系列产品生产中的特殊工序涉及整个生产工序，主要包括:烷化、中和、结晶、重结晶、重氮化、偶合及还原工序。对这些工程应进行确认,证实它们的过程能力.适用时,这些确认的安排包括:威海金威化学工业有限责任公司文件编号：WJW/CX-7.0-3-2005版本A页次3/6生产和服务提供控制程序修订状态a对所使用设备、设施能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。b特殊过程的操作人员要进行岗位培训、考核、资格的鉴定，持证上岗，执行《人力资源控制程序》。d由生产技术科确定最佳的工艺参数，编制工艺卡、关键过程的作业导书，经审批后实施,以保证产品质量持续稳定。e对这些过程监控应进行记录,并予以保存.f过程的再确认按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时(如材料、设施、人员的变化等)，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应；根据需要对相应生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》的有关规定。4.3标识和可追溯性适当时,公司应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品4．2．3．1在有可追溯性要求的场合,公司应控制并记录产品的唯一性标识.4.3.1.1采购产品的标识a)入库的采购产品由库房负责标识,分区域存放,用标识牌、标签标识,并记录台帐,做到帐、卡、物一致；b)各领用单位对领回原辅材料应在生产现场规定区域合理摆放,应予以标识.c)标识牌(标签)的内容有:产品名称、规格规号、数量、入库时间、检验状态等,必要时,应标出生产厂家及其生产批号4．3.1.2半成品的标识车间半成品的分类应有清晰标识。4．3．1.2产品(成品)检验合格后,产品或包装应标明产品名称、规格型号、生产批号、生产日期、检验员章等4．3．2产品监视和测量的状态标识4.3.2.1.产品的检验状态标识包括:a)待检。威海金威化学工业有限责任公司文件编号：WJW/CX-7.0-3-2005版本A页次4/6生产和服务提供控制程序修订状态b)合格c)不合格4.3.2.2检验员将检验的结果填写在相应的检验记录上作为检验状态的标识4．3．2．3在生产现场、库房以分区域存放,标识牌、标签等进行标识.4．3．3生产技术科为标识和可追溯性的归口管理部门,应定期对标识和可追溯性控制状况进行监督、检查.并记录结果4．4产品防护4．4．1对于产品从采购、生产、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。4．4．2应针对顾客的要求和产品的符合性对其提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适应于产品的组成部分。4．4．3产品的搬运控制生产技术科应根据产品的特点，组织配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，防止产品在搬运过程损坏。4．4．4产品的包装控制4．4．4．1生产技术科负责确定包装材料、包装设计和包装要求，必要时编制相应的包装作业指导书。4．4．4．2生产车间应按包装标准要求进行包装，包装中应注意核对产品检验章，保持产品外观清洁、完整；核对产品及各种技术资料；包装后加上正确标识。4．4．5产品的贮存控制4．4．5．1库房负责本公司采购产品产品、半成品、成品的贮存控制,严格执行《仓库管理规定》。4.4.5.2对环境条件如温度、湿度、时间等有要求的成品、半成品应编制<<仓库贮存作业规程>>,并严格执行.4．4．5．3对入库产品按规定存放，并做好标识，严格出、入库手续，确保做到帐、物、卡一致。对有贮存期限要求的产品，要明确标识有效期，做到先入先出。4．4．5．4仓库应配置适当的设备(货架、消防设备等)，以保持安全适宜的贮威海金威化学工业有限责任公司文件编号：WJW/CX-7.0-3-2005版本A页次5/6生产和服务提供控制程序修订状态存环境。对贮存物品的环境和安全有明确要求。4．4．5．5仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致。库管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知销售科科长确认、处理。4．4．6产品的交付控制销售科负责产品的交付控制。合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4．5产品交付后的控制4．5．1销售科负责产品的售后服务工作4．5．1．1负责组织、协调产品的服务工作。4．5．1．2负责与顾客联络，妥善处理顾客反馈，包括顾客的抱怨，负责保存相关服务记录。4．5．1．3负责对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和期望，执行《顾客满意程度测量程序》。4．5．1．4建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品规格型号、数量；了解顾客的订货倾向，及时做好供货准备。4．5．1．5利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本厂产品，提供产品宣传资料，解答顾客询问。派出的市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。必要时应提交市场调研报告。4．5．2咨询、产品维修服务4．5．2．1对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，由销售科专人解答、记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。4．5．2．2销售科对服务人员要及时提供产品的技术资料，按计划组织培训、考核，服务人员应详细记录服务（维修）情况。4．5．2．3对售后服务工作，其它部门应予以相应的技术、服务支持。5．相关文件5．1《监视和测量装置控制程序》；5．2《不合格品控制程序》；5．3《设施和工作环境控制程序》；5.4《人力资源控制程序》；5.55.5《标识管理办法》5．6《仓库贮存作业规程》5．7《仓库管理制度》威海金威化学工业有限责任公司文件编号：WJW/CX-7.0-3-2005版本A页次6/6生产和服务提供控制程序修订状态6．记录6．1生产计划单JL/7．0-3-1—20046．2生产通知单JL/7．0-3-2—20046．3车间生产日报JL/7．0-3-3—20046．4工艺监控记录JL/7.0-3-4—20046．5车间生产消耗材料情况表JL/7.0-3-5