TLPM-QP630-01基础设施控制程序

文件名称：基础设施控制程序版次：D文件编号：TLPM-QP630-01修改状态：0编制杨朋辉审核曾优良批准黄秀华1.0目的通过对基础设施的管理，更加合理地利用设备、机具等各种资源，使所有设施在使用过程中能够满足提供服务的要求，并达到有效利用资源的目的。2.0范围适用于公司管理范围内的基础设施管理。3.0定义3.1基础设施是指公司拥有的资产。3.2根据物资的价值和使用期限，资产分为：固定资产、低值易耗品。3.3固定资产：使用年限超过1年，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产；以及单位价值2000元或以上的资产，包括建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。3.4低值易耗品：单位价值2000元以下的各种用具物品（包括工具、管理用具、电脑零配件等）。4.0职责岗位/部门职责品质管理部公司资产管理的主管部门，负责对各部门资产管理的监督和每年年底的资产检查。财务部公司固定资产的帐务管理部门，着重从固定资产的原值、已提折旧、净值等方面对固定资产进行监控和管理；并在每年年底和行政人事部联合对各部门进行资产检查。各部门负责本部门资产管理的监督和执行,并指定一名资产管理员负责本部门资产的日常管理，建立本部门、服务中心的资产台帐。5.0程序5.1资产来源5.1.1新购买资产。5.1.2捐赠资产。5.1.3其它资产。5.2各类资产按以下类别建档管理5.2.1机械设备、维修、清洁绿化工具类。5.2.2运输工具类。5.2.3家具类。5.2.4电子、电器、网络设备类。5.2.5通讯设备类。5.2.6保安消防器械类。5.2.7其它类。5.3资产的购置、调拨、维修、借用及报废5.3.1固定资产的购置按照《采购及供方控制程序》执行，各部门填写《资产购置/维修申请表》进行采购，并报品质管理部、财务部备案。品质管理部必须及时登录到《资产管理台帐》，各部门资产管理员负责依据本部门的《资产管理台帐》管理好本部门的资产。5.3.2各部门之间发生原值在￥500元或以上的资产调拨，应填写《资产调拨单》，并由双方部门负责人签字确认后方可办理调拨手续，发生原值在￥1000元以上的资产调拨，由双方部门负责人签字确认并经公司部门分管副总签字后方可办理调拨手续（2000元以上的则应经总经理签字确认）。相关部门资产管理员根据《资产调拨单》及时更改资产管理台帐，并报品质管理部、财务部备案。如果部门之间发生借用，则填写《资产借用单》，由双方部门负责人签字确认后方可办理借用手续。5.3.3资产须爱护使用。在出现故障时，须填写《资产购置/维修申请表》及时进行维修。当经专业人士确认已无法维修或维修费用超过原资产净值时，可申请报废手续。根据资产分类，由资产管理员填写《资产报废审核单》或通过OA系统《资产报废流程》报各级领导审批，报废低值易耗品，由本部门经理审批后，方可报废；固定资产报废须由总经理或总经理授权人审批后，方可报废。5.3.5资产报废经批准后，资产管理员根据《资产报废审核单》在《资产管理台帐》进行销帐，并报品质管理部、财务部备案。5.3.6资产管理员须确保本部门资产管理手续的完善，负责操作资产管理台帐，在所有资产发生变化时（新购、转移、保养、维修、报废）需及时录入资产管理台帐中。5.4资产的盘点、检查5.4.1各部门资产管理员负责每年进行一次本部门资产自查和盘点，并在每年年底协助公司品质管理部和财务部联合组织的资产检查及盘点，并编制本部门资产清单报品质管理部。5.4.2品质管理部根据资产检查结果公布资产检查通报。5.4.3各部门、管理处根据年终资产检查通报中的问题点，查找原因及责任人，报有关部门及领导批准后处理。如属管理不善等人为因素造成，将追究当事人和管理者的责任，并视具体情况赔偿损失。5.5资产交接与维护5.5.1资产管理员进行工作交接时，须保证帐目与实物相符，并由部门经理负责监督，办理好资产管理移交手续。5.5.2部门经理新到岗时须对到岗部门固定资产进行确认。5.5.3运输工具应选定合格的保养维修单位定点保养维护。6.0质量记录 6.1TLPM-QP630-01-01《资产管理台账》6.2TLPM-QP630-01-02《资产调拨单》6.3TLPM-QP630-01-03《资产借用单》6.4TLPM-QP630-01-04《资产购置/维修申请单》6.5TLPM-QP630-01-05《资产报废审批单》表格编号:TLPM-QR630-01-01版次/修改状态：D/0记录编号：资产管理台账日期：年月日编号资产名称型号规格单位数量购置单价现存地点管理部门负责人签名备注表格编号:TLPM-QR630-01-04版次/修改状态：D/0记录编号：PAGE1表格编号:TLPM-QR630-01-02版次/修改状态：D/0记录编号：资产调拨单财产编号：年月日中文名称数量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格已使用年数移前用途（移出单位）已折旧金额残余价值月折旧额移后用途（移入单位）存入地点移出移入移出部门移入部门资产管理部门财务负责人主管副总总经理移入部门入库注：1、本表一式两份：财务部、拓展经营部各执一份，调入部门、调出部门复印留底；2、从管理处调出需同时填写出入库单据，并在出库单备注栏里注明调拨去向。资产购置/维修申请表□购置□维修□固定资产□低值易耗品申请部门申请内容数量型号单价金额说明申请人/日期部门负责人/日期维修技术鉴定鉴定人/日期部门负责人/日期分管业务副总/日期物资管理部门/日期主管副总/日期总经理/日期采购员/日期财务部门负责人/日期申购部门入库/日期（1）一式四份：（1）财务部（2）采购员（3）购置部门(4)仓库（2）各种设备技术鉴定为：办公设备由行政人事部鉴定；其他设备工程部鉴定。表格编号:TLPM-QR630-01-03版次/修改状态：D/0记录编号：资产借用单部门：年度序号名称规格型号单位数量用途借用人借用日期归还人归还日期归还状态备注资产管理员：归档：日期：表格编号:TLPM-QR630-01-05版次/修改状态：D/0