SA8000：2014社会责任一整套程序文件

编审编审批SA8000:2014程序文件写:核:准:文件制修订记录NONO23456制修订内容新订本修订申请编号修订页次发行日期程序文件目录SAP-001SAP-002SAP-003SAP-004SAP-005SAP-006SAP-007SAP-008SAP-009SAP-010SAP-011SAP-012SAP-013SAP-014SAP-015SAP-016SAP-017SAP-018SAP-019SAP-020SAP-021SAP-022SAP-023SAP-024SAP-025SAP-026SAP-027SAP-028SAP-029SAP-030SAP-031SAP-032SAP-033SAP-034SAP-035SAP-036SAP-037SAP-038律法规管理程序交流控制程童工与未成年工管理规定与补救措施程序拯救控制程序程序禁止强迫劳动管理程序健康与安全管理程序程序理程序新生妈妈和怀孕女工风险评估程序工伤事故调查处理程序岗鉴定程序环境因素识别与环境影响评价程序环境保护管理程序源管理程序危险源识别及风险评估控制程序访客健康安全程序控制程序间管理程序利管理规定程序保护员工的长远目标程序社会责任风险评估管理程序人机工程及人体工学评估程序个人信息保密程序对内对外沟通程序和预防措施控制程序资源管理程序商控制程序序SAP-039公平交易、竞争和诚信广告管理程序保证相关法律法规和要求的完整性、适时性和有效性,且便于查阅,确保公司遵循相关法规：序号序号名称网址备注1中华人民共和国国务院2中华人民共和国劳动和社会保障部3广东省人力资源和社会保障厅4广东省安全生产监督管理局5广东省环境保护局6广东省公安厅7广东省卫生厅8广东省质量技术监督局9安全资讯网1.0目的为建立正确、及时、高效、畅通的信息反馈机制，促进各岗位和各部门之间及外部相范围适用于公司内部各部门及各层次间的信息交流，以及与外部就环境和社会责任等事务定义4.0职责；。5.3.3员工可以通过意见箱与公司领导进行信息交流，行政部每天收集意见箱的意见，将员工提出的意见进行分析、跟踪和落实，并将有关的情况向领导反映，将处理的结果以适社区、居民或其它相关方的抱怨和投诉信息；均应形成记录，形成书面决定并以适当方式地控制不招用及不支持聘用童工。4.2.2采取两级面试(行政部及部门主管面试)。况1.0目的为了确保及时发现因任何原因进入公司的童工，根据标准和法规要求妥善处理童工事件，并保障曾经担任童工并遣散的儿童安全、健康、教育和发展而采取所有必要的支援和范围定义4.0职责确童年工劳动保护管理规定》规定》共和国劳动法》人民共和国义务教育法》人员。5.5公司确保无雇佣费或工人承担全部或部分雇佣成本(包括如下)A的招聘服务费用C部或部分雇佣成本E有效的政策和程序，以防止工人就支持任何劳役或强迫劳工，确保员工在自愿的基础上参加工作或劳动。工作时间、工资福利待遇等信息；3.2.8确保无雇佣费或工人承担全部或部分雇佣成本(包括如下)A:无不合理的招聘服务费用C:不得要求支付雇佣费用或由工人承担全部或部分雇佣成本D:对于职介所作尽职调查，确保私营职介所维护有效的政策和程序，以防止工人就或。3.6员工可以按要求提前申请离厂(具体参照劳动合同)。同法)若干问题的意见》无保护员工合法权利。。工应遵守的各项规章制度，并清楚的向员工公布。《公司管理制度》中规定的规章制度应当是围不能超过员工工资的20％。若遇有员工故意破坏或违法犯罪行为应送交有关部门处解投诉内容后即展开调查，调查通常包括与投诉人进行面谈及其它员工的陈述等。施人。，即当惩制订政策和程序，确保员工的健康与安全，根据工厂的健康与安全隐患，制定相应的。的的措施消除或减少任何危害其健康安全的风险，确保孕妇风险评估程序》。防器材，每年组织至少两次消防演散、灭火器操作、报警等，并由负责组织演习的5.5.4各生产车间(楼层)设急救药箱一只，定期对药箱进行检查并更新药品，箱内带。药箱位置要清楚表明急救人员的联络方求。换或，才可以操作特种。按《消防法》等消防法律法规要求管理公司消防事务，确保消防设施配置合理，人员训会灭火战术，会使用和排除消防设备、器材的故障。4.4厂区范围内按法律法规要求配置消防栓和灭火器。灭火器设置位置和高度(宜在指针在绿灯区无阻碍为有效。间仓库应准备一定数量的消防沙，消防沙不可用作他用。6.1《灭火器检查表》1目的配d)为现场(包括紧急集合区)配置急救箱及其基本的急救药品；e技ae)应急指示(图)/应急灯的维修/更新；g)药箱的定期检查；h)其他安全设施的检查。a让其了解公司的应急组织及他们在应急方案中的c和相应的人力资源，并提供与外部机构(附件C)的联络方式。b集合点名册；g基本的应急知识及在紧急情况下的角色和b指挥中心；ac织的人员会使用灭火器，急救组织c品5.2应急(含应急演习)响应f况下泄漏救援机构；h康安全问题。b救助，若严重请求外部医疗救护；c大h事故现场；：lc的培训；e做好准备听从应急救援队的指险优先配置所需的资源，具体紧急情况的风险811311212221250中等:50—100高:100—200危险:>200。纠正向总经理申请配全1.0目的为了在突发性疾病和意外伤害发生而专业医师未能到场治疗之前，现场急救人员能采2.0范围触电等。4.0定义无5.1.1事故发生后，应尽快地与医生取得联系，接受正确的治疗指导。在紧急情况下列电话号码(应张贴于显眼处)：：119：110：120，应镇静准确地向救护者说明伤者所在地的具体街道和主要标人员未到的过程中要简明扼要，准确客观地描述一切，不要过多加入自己的主或意见。使救护人员可以马上明白您的地点和处境。以便通过电话指导你进行：伤害的事故现场，急救人员应本着先抢救生命后减少伤残的急救原则首先对伤体征进行观察判断，它包括神志，呼吸，脉搏，心跳，瞳孔，血压，然后再无反应称为神志不清或消失，预示着病情严重。如伤员神志清醒应尽量记下伤员的姓2呼吸0次。观察病，是生命存在的主要征象。将耳紧贴伤命的情况发生时，心跳将发生显著变化，无法听清。孔。5.3.1中暑征状及相应急救措施4)呼吸心跳均停止：在人工呼吸的同时施行胸外心脏按压，以建立呼吸和循环，恢复2)当伤员脱离电源后，应立即检查伤员全身情况，特别是呼吸和心跳，发现呼吸、心并发或用绷带适当加压包扎。止血带一般用于动脉出血，其特点为出血呈搏动性。可用橡皮管或毛巾等物作为止血血部位近心端捆扎止明上止血带的日上肢每0．5~l小时、下肢每1~1．5小时放松4.1呼救多喝几次，迅速促进呕吐；亦可用鲜生姜；如果吃下去的是变质的荤食品，则可服用十吐。3导泻且精神尚好，则可服用些泻药，促使中。对口烧伤和烫伤由火焰、沸水、热油、电流、高温物体、化学物质(强酸、强碱)、女工和新生妈妈工作环境的安全卫生风险,以便间。内应每天给予工间休息1小时。4.14怀孕满7个月的女职工上班确有困难，经本人申请，且工作许可，领导批准，可 增困难且工作许可．由本人提出申请，经单位批准，可谓哺乳假六个半月。哺乳时间(含人工喂养)和在本公司内哺乳往返途中的时间，算作劳动时间。速开展工伤事故调查﹐提出事故报告和处理工作﹐并采取有效预防措施﹐防止事故之扩大和减少损失。范围4定义指人体某部位由于受损伤/损坏而丧失其原有的功能﹐如听力﹑感觉等的丧4.2伤亡事故:指企业职工在生产劳动过程中发生之人身伤害或急性中毒。4.3损失工作日:指被伤害者失能后之损失工作时间。4.4暂时性失能伤害:指被伤害者或中毒者暂时不能从事原岗位工作之伤害。严重程度有关﹐职业病所5.1.1根据有关规定对劳动者实施必要之劳动保护措施﹐预防工伤事故的发生。。5.2.1负责工伤事故之调查以及原因分析和责任界定﹐工伤事故报告表之填写。与纠正措施严格执行。6内容伤亡之情况)。程度分类之失能伤害。以6000日计。6.3事故报告程序一名主管带急救金及陪护员工前往医院。6.5.2为抢救伤者需移动之现场某些物体﹐应做好现场标记。事故事实材料之收集包括者自述材料﹑其它被调查者证明材料。全行为(人)。全行为(人)两个方面的因较复杂且初步判断达到评残等级和重伤以上事故应提件(或医疗保险单据及直接经济损失材料证明)。出工伤评残及社明资料。有关资料(保险)办理流程1.0目的为了确保工伤返岗鉴定过程符合国家法规规定，保障因工伤残或者职业病伤害的劳动者在接受治疗后完成能力与职业病鉴定并获得相应的工作机会或经济补偿，特制定本是非管理层工人。立劳动合同关系的劳动者，依照本法执行。根据《劳动部关于《中华人民共和国劳动的作人员，以及农业劳动者、现役军人和家庭保姆等。第九条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：①在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；②工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤业病的；⑤因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；⑥在上下班途中，受到机动车事故伤害的；⑦法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。①在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在四十八小时之内经抢救无效死亡的；②在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；③因工作环境存在有毒有害物质或者在用人单位食堂就餐造成急性中毒而住院抢救治疗，并经县级以上卫生防疫部门验证的；④由用人单位指派前往国家宣布的疫区工作而感染疫病的；①因犯罪或者违反治安管理伤亡的；②醉酒导致伤亡的；劳动功能障碍分为十个伤残等级，最重的为一级，最轻的为十级。需要护理者为二级，五项中三项需要护理者为5.2劳动能力的鉴定：职工发生工伤，经治疗医疗终结期满(伤情相对稳定)后存在残结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起15日内向省、自治区、直辖市劳动能力①从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：一级伤残为24个月的本人工资，二级伤残为22个月的本人工资，三级伤残为20个月的本人工资，四级伤残为18个月的本人工资；②从工伤保险基金按月支付伤残津贴，标准为：一级伤残为本人工资的90％，二级伤残为本人工资的85％，三级伤残为本人工资的80％，四级伤残为本人工资的7；残的，享受以下待遇：①从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：五级伤残为16个月的本人工资，六级伤残为14个月的本人工资；②保留与本公司的劳动关系，由本公司安排适当工作。难以安排工作的，由用人单位按月发给伤残津贴，标准为：五级伤残为本人工资的70％，六级伤残为本人工资的60％，并由本公司按照规定为其缴纳应缴纳的各项社会保险公司解除或者终止劳动关系，由本公司按相关残的，在职工能满足岗位需要的情况下可以安排①从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：七级伤残为12个月的本人工资，八级伤残为10个月的本人工资，九级伤残为8个月的本人工资，十级伤残为6个月的本人工资；职工本人提出解除劳动合同的，由本公司支付一次性工伤相关文件及记录无1目的识别、评价公司能够控制的、以及能够施加影响的环境因素，并识别、确定、更新与管理。。a)由于公司的活动、产品、服务所排放的污水、废气、噪声、废弃物处理以及资源的b)公司所必须的供应商、合同方、废弃物处理者以及物质运输者等相关的活动所产生c)正常运行条件、异常运行条件(如设备启动、关闭与检修等情况)以及可合理预见素调查评价清单>确定对环境评价对象的输入、输出b污染、噪声、振动、固体废物、资c/排放量。设备、建筑物及其周边地带a)第一组因子包括：发生的频率、影响范围、影响程度，分值为三个因子的乘积；b)第二组因子包括：法规的符合性、监控措施、事故/投诉，分值为三个因子的和(当“事故/投诉”栏中两种以上情况同时发生时，以高分为准)；c据《环境影响评分基准》的各项标准进行。境因素)。该一览表报管理者代表批准后发至各职能部门。废弃物应分类存放，对有害物质集中存放，达到一定储量后4.5.4可回收废弃物(如布碎)由行政部统一集中回收处理。实保障工人的前均应经过具有相应资培训。培训内培训必须是当年有效注设备的试启动，所有的设备操保养时维修工除关闭气能主要有压缩空气可的检测单位检测合格，在使用e状态锁好闸箱。无1目的而评价其危险程度，。及生产作业范围相关的危险源辨识及风险评价。查工作。3.3健康安全委员会负责危害调查和重大危险源的评价，确定重大危险源，制订公司作程序a)按导致事故和职业危害的直接原因进行分类。b)参照事故类别的职业病类别进行分类，详见现行《企业伤亡事故分类》和卫生1原则a)危险源辨识应依据本程序4.1.1条款的分类和有关职业健康安全方面的法、b)对进入现场的人员(含内部及外部人员)、相关方的活动也应辨识。识 (构)筑物、物质、施工机械设备，辅助生活设施(包括公用工程)、作业环境几部清单>上。a)发生事故的可能性大小评价(L)63b)暴露于危险环境的频繁程度评价(E)分数值分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露c)发生事故后产生的后果评价(C)后果值100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失灾难，数人死亡，或造成很大财产损失一定的财产损失7严重，重伤，或较少的财产3一般，轻伤，或很小的财产损失1引人注目，不可利用基本的安全卫生要求d)危险等级划分(D)值＞0a)不符合职业安全健康相关法律法规及标准；b)曾经发生过事故，仍未采取有效控制措施；c)相关方有合理抱怨或要求的；d)直接观察可能导致事故，但无适当的控制措施。组根据上述标准，使用<危险源辨识与风险评价清单>进行评价，将源的更新相关培训。到报表一月内更新<重大危险源清单>，经审核确认后报管理代表其他要求发生变化，或相关方提出合理要求时，行政行政部应。无为了确保访客、供应商在公司范围内来访及进行商业往来活动时不会因不熟悉公司内部无安全需知h5.3陪同人员在陪同过程中，应随时监督访客有否违反公司的安全规定，如有违反，应，我司保留追究由此产生相应过失的权利。来访者查看。无集思广益，更好地促进公司与员工就工作或生活上存在问题和改善建议进行沟通与及其义务、权利的确定、免除等。e社会责任管理代表可建议其书》会和集体谈适用于所有受聘于本公司各职能范围内的员工3.1文控负责《自由加入工会及集体谈判的权利管理程序》3.2总经理为工会或员工代表的选举产生及其各项活动提供必要的资源的建立、运行或管理,并为不以任何方式干扰或介入其活动会因为作为工会成员或参保次对话，必要时可以召过职工代表或以书面形式与管理者代表进行沟通。委托人按总经理意见在15工作日对所有报告、建议及意见书等书面形式作出回答并公布且保存记录。。录1.0目的为了提供公平合理的工作机会，使公司在聘用、报酬、培训、升迁、解聘等事项上不存在.0.定义3.1歧视：公司不提供公平合理的工作机会，在决定聘用、报酬、培训机会、升职、降职或退休等劳动事务时不是根据个人的工作能力和工作需要作出决定，而是根据种族、社会阶段、国籍、宗教、残疾、性别取向、工会会员资格和政府关系等方面的因素作出决定。。。保护规定》无制定政策和程序，明确厂纪和惩戒办法，禁止从事及不支持对员工实行非法或不人道律规定，维护社会责任，防止因工作时间过长而影响员工的安全与健康。影响员工的安全与健康。每天加班不得超过3小时，不允许长期加班；每月加班时间需符合法律规定。必要时可通过当地a)连续工作满一年的员工，可享受按《劳动法》规定的有薪年假；d)职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假；1)职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的； e)公司的年假通常合并到春节假期连放。3.5.2产假(需符合政府生育条例)a)女员工依法享受有薪产假(包括怀孕或流产)；b)符合国家计划生育规定的女职工产假按生育条例进行休产假。产假期间工资照发；c)公司不得在女职工怀孕期，产期，哺乳期以此理由降低其基本工资，或者解除d)女职工怀孕不满四个月流产时，应当根据医务部门的意见，给予十五天至三十发；a)带薪丧假为三天。职工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时，可以根据具体确相应的福利制度。守相关法规要求，确保员工的标准工资至少能够达到法律规定的最低工资标准，而且足以满足员工的基本需求和提供一些可随意支配的收入。建立科学的计算模型，通过实际员工调查信息收集、统计分析，使职工在符合国家法律法规规定的工作时间内，劳动所得能满足职工最低生活需求费用，符合本地最低生活保。每额(元)100ggm250l342。括(1)原则上每年进行一次，每年6月进行员工基本生活需求开支调查。(2)政府对社会最低工资调整后。(3)市场上通货膨胀比较厉害，物价上涨明显时。盟科技有限公司求费用衣食住行3.2.1确保建立沟通架构让工人及其代表真正参与其中3.2.2管理层与工人及其代表交流关于工作场所(车间)相关问题的信息议记录。3.2.6确保工人代表选举不受到非预期的管理层干扰影响。青年工人)的需求。确保公司采取特定的步骤使工人了解其权利和责任。■法律■工作合同■工作描述■工作场所(车间)的工作规则(只要这些规则符合法工人及其代表必须可用权利和义务来源工人要定期接受有关其权利和义务的培训SA8000社会责任行为守则展示在工作场所(车间)的可见位置与工人的面谈确定他们充分了解其权利和义务。包括合同内容、工作场所(车间)。供特殊培训。确保工人能接受如何运用申诉机制的培训。(特别关注青年工人)提出投诉的替代方式(例如通过工人代表或直接向管理层投诉)人代表选举的文档证明定期举行的工人会议文档证明与工人代表订立的协议记录工人和管理层培训日程的证据4.6工人、管理层和人力资源培训文档证明培训人员能力资格的书面证明调查申诉的文档证明建立并保持程序，对公司的社会责任管理体系的存在或潜在的风险定期辨识评估，进行有断完善。政策落实的偏离等)，产生结果失效的可能性以及可能失效偏离的程度。即期望达到的目程，和各种风险的大小缓急的过3.3RPN(风险优先系数)：SO发生的可能性(D)等级三者乘积，用来衡量可能的管为RPN＝S×O×D，数值三方的审核结果)、危害与可操作分析、假设状况分析、失误模式与影响分析等方法对所面临的从风险发生的严重度(S)、发生频度或概率(O)、发现或探测度的可能性(D),采用10起政，为为高低9876543运行无22)问题发生或出现频率的评估―发生频度(O)评评判准则发生的概率频度数每天都发生极高10每3-4天发生一次很高9每星期发生一次较高8每月都会发生一次高7每隔三个月会发生一次中上等6每隔半年会发生一次中等5每年发生一次中下等4每隔1-3年发生一次低3每隔3-6年发生一次很低2每隔6-100年发生一次极低13)稽核、监控方法有效性的评估―发现可能性(D)在监督检查或内审，管理措施规划和实施前后，各种审查监管方法发现问题存在的可能性现有审核监控办法不能找出问题或风险现行审核监控办法找出问题的可能性很微小现行审核监控办法找出问题的可能性微小现行审核监控办法找出问题的可能性很小现行审核监控办法找出问题的可能性小现行审核监控办法找出问题的可能性中等现行审核监控办法找出问题的可能性中等偏上现行审核监控办法找出问题的可能性高现行审核监控办法找出问题的可能性很高现行审核监控办法几乎肯定能找出风险或问题5.2.1风险关键系数(RPN)=S*O*D小高123456789险125-70状况与效果。的有效性、及时性与充分性予以查核，查核结果分析原因并制定改善对策，同样也是风险的布局最1.GB/T12330-90体力搬运重量限值2.GB/T3869-83体力劳动强度分级3.GB/T13379-92视觉工效原则室内工作系统照明4.GB/T14790-93人体手传振动的测量与评价方法5.GB1251.3-1996人类工效学险情和非险情声光信号体系6.GB1251.2-1996人类工效学危险视觉信号一般要求设计和检验GBT4-93工作座椅一般人类工效学要求8.GB/T14775-93人类工效学工作岗位尺寸设计原则及其数值GBT15241-94人类工效学与心理负荷相关的术语BT行人机工程及人体工学调查评价度，人机因素，流通周转及岗位人体工学进行一次彻底的调查评估，以确认是否存在任何需改人体工学等重要因2.评估部在进行每月检查时，也应对人机工程及人体工学问题进行抽样检查。3.负责部门应采取跟进行动，以改进调查中所发现的人体工效问题。察所有尚待进行的人体工效变动／改善项目。行政部应记录因人机工程及人体工学问题而引发的意外事故资料，分析并要求改善。个人信息保密管理程序(以下称“本程序”)。2)公司内部人员岗位调动、工作分工、薪资待遇等信息。3)公司不予公布的招聘渠道、招聘方式及拟挖掘的意向人才等信息。4)公司培训的课程名称、课程内容以及外聘培训讲师的个人信息、外聘费用等信息。5)公司员工的健康体检状况、体检资料等信息。度的行为无，确保体系的有效运行，特制定本程序。有关社会责任的信息沟通的活动。3.1行政部负责与内部员工、当地政府、工会(员工代表)和其他外部利益相关者的信3.3业务部(人员)负责与客户(买方)的信息沟通。4.3.1与供应商和分包商的信息沟通由采购部负责，与客户(买方)的信息沟通由销制定本规有效性进行评审。所采取的纠正和预防措施实原因，并采取预防措施，以消除潜在不符合原织进对所有涉及公司人员的招聘、培训、任职、异动进行规范管理，合理配置人力资源，以适程序请部门进行考核(若有较难工作经验/其它条件较为突出的，可经部准后放宽岗位要求)；4.6.7在新员工试用期内，部门应安排岗前培训(岗位职责﹑工作程序﹑工作指引﹑作业核d)定期工作考核(评)。关键工序作业员需进行理论书面考核或实际操作的考核，考核结果动辞职﹑公司辞退﹑自动离职)：a司辞退供的服务构成公司生产的货物和/或服务的协助常规的一年一次的内部审核审批“年度内部社会责任管理体系审核方案”及“内部社会责任审核计划”主持社会责任审核活动，编写“内部社会责任审核计划”、“内部社会责任审核报告”；提供相关的记录以证明其执行了社会责任管理体系文件的要求。对审核中发现的不符合项，负责制订纠正措施并组织实施。者至于)以下内容作简要说明：审核目的、范围、和审核准则(依据)，审核人员及其分工、审核采用的方法及时间安排、实施审核和报告审核结果的职责和要求。到会人员在“内审首次/末次会议签到表”》应分项写出，或把同一类情况综合写出，在“不符合情况详情”栏内应为恰当的单独一项条款的要求作参考；表、各部门主管/主任和员工代表参加的末次会议，到会人员在“内审首次/末次会议签到表”上签到。会议内容包括：发现，以使他们清楚理解审核的结论。预防措施控制程序》案有效性。适合于公司对社会责任管理体系进行改进的机会和变更的需要及方针和目标的综合效果的程序理评审时机审的输入：管理者代表(由总经理指派)主持，各有关部门和人员参加。4.4.3分析社会责任管理体系的适宜性、充分性和有效性，做出是否需要改进和完善的决4.3评审时间一般为半个工作日。管理评审原始记录编写“管理评审报告”，经总经